Sivistystoimialan talousarvio 2018 Palvelut, talous, kasvutekijät, säästöt, liikkumavara ja kehittäminen. Kaupunginhallituksen seminaari 3.10.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimialan talousarvio 2018 Palvelut, talous, kasvutekijät, säästöt, liikkumavara ja kehittäminen. Kaupunginhallituksen seminaari 3.10."

Anne Turunen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivistystoimialan talousarvio 2018 Palvelut, talous, kasvutekijät, säästöt, liikkumavara ja kehittäminen Kaupunginhallituksen seminaari

2 Palveluohjelma 2018 Toimintaympäristön muutokset: Varhaiskasvatus: Lasten määrä pysynyt edellisvuosien tasolla. Perhepäivähoidon määrä on hieman laskenut. Vasu17 otettu käyttöön. Valtakunnan tasolla valmistellaan asiakasmaksujen uudistusta, minkä arvioidaan vaikuttavan tulotasoa heikentävästi ja palvelukysyntää kasvattavasti. HUOM: kehittyvä työllisyystilanne näkyy varhaiskasvatuksessa palvelutarpeen kasvuna ja asiakasmaksulain muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelun kysyntää yhden päiväkodin verran vuoteen Perusopetus ja nuorisopalvelut: Oppilasmäärä kasvaa kaksi yleisopetuksen ryhmää, kolme erityisen tuen ryhmää. Oppivelvollisuus iän ylittäneiden perusopetuksen järjestämisestä tulee velvoite. Nuorisotyö toimii edellisvuosien tasolla. Kulttuuripalvelut: Kansalaisopiston opetusta on sopeutettu tuntia. Maakuntakirjastostatus päättyy. Toimintaa kehitetään tässä suunnassa. Muilla alueilla ei ole merkittäviä muutoksia. OKMn valtionosuusrahoituksen arvioidaan pysyvän suurin piirtein tämän vuoden tasolla. Kulttuurin tulosalue on laskennallisessa raamissa Keskeiset toiminnalliset tavoitteet: Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen Uusia toiminnallisia avauksia tai palveluohjelman muutoksia ei ole suunniteltu tehtävän vuoteen 2017 nähden. Palvelurakennekeskusteluun on löydyttävä herkkyyttä kevään 18 aikana, jotta löytyy ketteryyttä vaikuttaa kustannuksiin riittävän nopeasti suunnitelmavuosia ajatellen

3 TA17 TAE18 %muutos Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,1 Muutos 670 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,4 Vuokratuotot ,0 Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,2 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja pallkiot ,0 Henkilöstösivukulut ,5 Asiakaspalv.ostot Muiden palv.ostot Aineet ja tarvikkeet ,7 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,2

4 Palveluihin liittyviä kasvutekijöitä sivistystoimialan talousarviossa Henkilöstö, htv2 TA 2017 TA 2018 Sivistyslautakunta 1 1 Varhaiskasvatus Perusopetus Nuorisopalvelut 12,5 18 Kulttuurilaitokset Kaukametsä 113,5 113 Yhteensä VUOTEEN 18 Ennaltaehkäisevätyö euroa Varhaiskasvatus palvelusetelikustannus euroa (Päivähoitomaksujen tippuminen n euroa) Vuokrat varhaiskasvatus euroa Perusopetus tulojen tarkastus euroa Henkilöstökulut perusopetus euroa Vuokrat perusopetus euroa YHTEENSÄ n ( asiakasmaksut ml) Päivähoitomaksu suluissa siksi, että valtio kompensoi maksumenetyksen verotuloissa sekä peruspalvelujen valtionosuudessa SUUNNITELMAVUOSIIN Koulupsykologipalvelujen järjestäminen sote uudistuksen edellyttämällä tavalla euroa vuosi (2020) asiaa aloitetaan työstämään tämän syksyn aikana yhteistyössä perhepalvelujen ja kuntien kanssa. Asiakasmaksujen muutoksen vuoksi varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä kasvaa n. 3%, mikä tarkoittaa, että Kajaaniin tarvitaan noin 60 paikkainen uusi päiväkoti vuoteen 2021 mennessä. Mahdollisten investointien ja muiden kustannusten kasvun myötä vuotuinen kasvu tulee olemaan sivistystoimialalla melko suurta

5 Talousarvio sisältää riskitekijöitä mm. Tulojen osalta: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut euroa Hanketulot perusopetuksessa n euroa Kirjaston tulojen osalta euroa Kaukametsän tulojen osalta euroa Menojen osalta: Henkilöstömenojen osalta euroa (palvelun kysyntää on vaikea arvioida täsmällisesti esim. varhaiskasvatuksessa) Palveluiden ostot koko toimialalla +/ euroa

6 Talousarvio sisältää myös lähtökohtariskejä Vuoden 17 talousarvion toteuman arvio on arvio. Oletuksen on, että kuluja kirjautuu vielä: Vuokrat t enemmän Tietohallinnon kulutu t enemmän Miten käy lomapalkkavarauksen? Huom! Tuen tarpeen kasvu on suurta Koulujen ja päiväkotien toimintakulttuurin uudistus on tärkeä tarttua

7 Säästövara? Perusopetus ja nuorisopalvelut: 2011 vuoteen mennessä ns. tyhjät on otettu perusopetuksesta pois. Koulukuljetukset oikeus kuljetukseen vain kun 5 km raja koulumatkassa ylittyy: euroa vuosi. Kuljetuksista on niin ikään säästetty paljon ja raja on tullut vastaan. Ryhmäkokoa kasvatetaan menetetään avustuksia noin , säästöä kertyisi nettona ehkä noin euroa vuodessa. Vastapuolella olisi kasvava tuentarve noin 20 % oppilaista ja kasvava kysynnän kasvu korjaavissa sote palveluissa. Nuorisotaloverkkoa ja palvelujen järjestämispaikkaa laki ei säädä. Säästöä saataisiin kiinteistöjen vuokrista n Otanmäki Vuolijoki alueella on koulukiinteistöjä oppilasmäärän nähden liikaa: n Varhaiskasvatus: Kajaanissa palvelu on lain säätämässä minimissä. Vuodelle 17 varhaiskasvatukseen kohdistettiin säästötoimia lainsäädännön muutokseen liittyen. Investointitarpeen näkökulmasta on keskusteltava ja linjattava kunnallisen ja yksityisen päivähoidon välisestä suhteesta. Nykyinen 70:30 on arvioitu varhaiskasvatuksessa toimivaksi, mikä ei johda eriarvoisuuden kasvuun. Yksityisen ja kunnallisen päivähoidon kustannusero alkaa olla erittäin pieni vaikka kunnallisessa päivähoidossa huolehditaan pääsääntöisesti kalliimmista hoitomuodoista.

8 Säästövara? Kulttuuripalvelut: Vaikka palvelujen järjestämistä ohjaa lainsäädäntö, on kulttuuri periaatteessa alue, jossa lähes kaikki on harkinnanvaraista. Kirjastotoiminnan laajuutta ei ole määritetty. Vapaan sivistystyön tai musiikkiopiston opetuksen laajuutta laki ei velvoita. Museoiden toiminta perustuu kunnan harkintaan. Kirjastotoiminnasta on säästetty paljon Kajaanissa (rivissä 29,8 htv, tarve n 35 htv). Kansalaisopiston opetuksen määrää leikattiin tänä vuonna. Museoiden toiminta on minimissä, pienempää se ei oikein enää voi olla. Musiikkiopiston vuotuinen opetuksen määrä edellyttäisi 4 htv:a enemmän, kuin meillä on opettajia (26,5 htv tarve htv). Ihminen tarvitsee myönteisen suhteen kulttuuriinsa ja kulttuuriympäristöönsä. Tarvitsemme hyvän talouden ja toimeentulon mutta emme pysty sitä koskaan hankkimaan ilman henkisiä kykyjämme eli ilman kulttuurin ja sivistyksen taitoja. Kulttuuripalvelujen rooli on monessa kohtaa omaehtoista osallisuutta ja elämän mielekkyyttä edistävä. Moni kolotus tai lääkärikäynti jää toteutumatta jo näillä osallisuutta ja mielekästä tekemistä edistävillä palveluilla. OSALLISUUS, HYVINVOINTI, MIELEKÄS VAPAA AIKA, VETOVOIMA, TAITEELLINEN SISÄLTÖ, LUOVUUDEN JA OSAAMISEN EDISTÄMINEN

9 Ennaltaehkäisevä työ tulevaisuuden kunnan tärkein tehtävä on pitää ihmiset erossa SOTEsta Kokeilujen vakinaistamista (V) ja uusia avauksia (U): (V) Matalan kynnyksen palvelutarjotin saavutettava hyöty: korjaavien palvelujen käytön tarpeen väheneminen, palvelun käytön siirtyminen, perheiden hyvinvoinnin tukeminen. (U) Kerhotoiminnan tukeminen / harrastetakuu / kerhotakuu euroa saavutettava hyöty: lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, osaamisen ja oppimisen tukeminen, jopa oppimisen tuen tarpeen väheneminen sitä kautta, jos lapset ja nuoret löytävät vahvuuksiaan muunkin oppimisen tueksi. (U) Kesäajan leiritoiminnan laajentaminen keskustan alueelta Lehtikankaan alueelle euroa saavutettava hyöty: lasten yksinäisyyden vähentäminen, perheiden arjen sujuvuuden tukeminen. Lasten kasvun tuki. (U) Lasten kulttuurikeskus euroa saavutettava hyöty: lasten ja nuorten kulttuurin ja taiteen tuntemuksen edistäminen, omien kulttuuristen vahvuuksien löytämisen edistäminen, kulttuuri identiteetin kehityksen tukeminen ja sitä kautta psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen kaikissa lasten ja nuorten ikäluokissa, kulttuurin hyvinvointia edistävän toiminnan merkitys vahvistuu kaupungissa (V) kaiku kortti euroa (vähävaraisten kulttuuripalvelujen käytön edistäminen, sosiaalisen elämän ja osallisuuden edistäminen) saavutettava hyöty: korjaavien palvelujen käytön tarpeen vähentyminen, ihmisten elämänlaadun paraneminen sosiaalisesti syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten osalta. (U) Vapaaehtoistyön kehittäminen ko. portaalin käyttöön ottamisella euroa saavutettava hyöty: järjestöjen toiminnan tukeminen luomalla edellytyksiä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden ihmisten rekrytoimiseksi, matalan kynnyksen tukimuotojen näkyväksi tekeminen ja kehittäminen, kuntalaisten osallisuuden edistäminen, voimaannuttavien voimavarojen ja mielekkään tekemisen löytyminen kuntalaisille. (U) Perheliikunnan kehittämisen hanke yhteistyössä AMK:n kanssa euroa saavutettava hyöty: lasten kasvua tukevan vuorovaikutuksen edistäminen perheissä. Lasten liikkumisen edistäminen. AMKn toiminnan vaikuttavuuden edistäminen. (U) Lohiba Buttijatta jatkohanke euroa onko KHn alaista toimintaa, työllisyyden hoito, toinen aste? Romaaniperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, koulutukseen ja työllistymiseen ohjaavaa toimintaa. Tämän lisäksi on Museoiden vapaa pääsy Kirjastojen automatisointi ja aukiolojen laajentaminen kehitetään Lehtikankaan ja Otanmäen kokemusten perusteella Kulttuuriavustusten nostaminen 4000 euroa

Samankaltaiset tiedostot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet