Talousarvioon ja käyttösuunnitelmiin sisältyvien tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden toteutuminen vuonna 2013:

Transkriptio

1 Elämänlaatu Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta/kasvatus- ja opetuslautakunta Ydin- ja osaprosessi: 30 Kasvu ja kulttuuri 370 Elämänlaatu Osaprosessin vastuuhenkilö: Kulttuurijohtaja Arja Valtonen Osaprosessin tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus: Elämänlaatuprosessin perustehtävänä on tarjota mahdollisuus henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja tukea kasvua ja osallisuutta sekä vahvistaa Sastamalan kaupungin yhteisöllisyyttä, identiteettiä ja imagoa. Prosessin tehtävänä on luoda toimintaedellytyksiä asukkaille, asiakkaille ja alueen järjestöille ja muille toimijoille. Prosessin toiminta ulottuu alueen kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Toiminnan ja kehittämisen painopisteiden toteutuminen vuonna : - Kirjan ja kulttuurin Sastamalan toteuttaminen, Sastamala kirjapääkaupunki. o kaupunkistrategia ja brändistrategia, o Kulttuuri Sastamalan voimatekijä toimintaohjelman toimenpiteiden työstäminen o Kulttuurikasvatusohjelma Kasvun ja kulttuurin polun rakentaminen o muu elämänlaadun perustoiminta Sastamala julistautunut Suomen kirjapääkaupungiksi tammikuussa Kulttuurikasvatusohjelmaa on valmisteltu Opiston kurssina Kulttuuri Sastamalan voimatekijä toimintaohjelma pohjana prosessin laatutyölle Elämänlaadun perustoiminta tukee Kirjan ja kulttuurin Sastamalaa kaupunkistrategian mukaisesti resurssiensa puitteissa - Hyvinvoinnin edistäminen o Terveysliikuntaohjelma ja sen mukaiset toimenpiteet o Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelma ja sen toimenpiteet o Kulttuuri Sastamalan voimatekijä toimintaohjelman toimenpiteiden työstäminen o kaikki elämänlaadun toiminta Terveysliikuntaohjelmalla ja sen toimenpiteillä aktivoitu liikkumattomia liikkumaan, uusia liikuntaryhmiä perustettu, Liikuntaneuvolatoimintaa sekä liikuntaneuvontatoimintaa laajennettuja tehostettu. Kulttuuripalvelut ja Sastamalan Opisto toteuttaneet Kulttuurikuntouttajat-täydennyskoulutushankkeen yhdessä SOTESIn, SASKYn ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Elämänlaadun perustoiminta tukee hyvinvoinnin edistämistä - Lasten ja nuorten Sastamalan toteuttaminen, o Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelma ja sen toimenpiteet o Terveysliikuntaohjelma ja sen mukaiset toimenpiteet o Kulttuurikasvatusohjelma Kasvun ja kulttuurin polun rakentaminen o muu elämänlaadun perustoiminta Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman seurantaa varten nuorisopalvelut kokoaa vuosittain toteutuneet toimenpiteet. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke käynnistettiin elokuussa. Hankkeessa on mukana yhdeksän koulua ja hankkeen koordinoinnista on vastannut liikuntapalvelut. Elämänlaadun perustoiminta tukee Lasten ja nuorten Sastamalaa Talousarvioon ja käyttösuunnitelmiin sisältyvien tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden toteutuminen vuonna : -erikoisosaamista vaativia palveluja on keskitetty mm. pääkirjastossa, uimahalleissa -vuorovaikutusta on lisätty ja synergiaetuja etsitty: liikunta ja nuorisopalveluiden yhteinen kesäesite ja kerhoesite, yhteiset tapahtumat (mm. harrastemessut), elämänlaadun yhteinen mainos joka kotiin jaettavassa Opiston kurssiohjelmassa, aktiivinen järjestöyhteistyö ja hanketyö yhdessä muiden toimijoiden kanssa -elämänlaadun palvelut on järjestetty laadukkaasti ja edullisesti: laatukoulutusta ja arviointia lukuvuonna -14 -sähköisten palveluiden, asiakkaiden omatoimisuuden ja osallisuuden kehittämistä on jatkettu: tiedotus ja osallistuminen verkkomediassa, nuorten sähköinen palvelukartta, palautekanava, sähköinen kerhoilmoittautuminen nuorisokerhoihin, PIKI-verkkokirjasto laajeni Kiikoisten kirjastoon ja Kiikoisten aineisto on viety rekisteriin, pääkirjastossa lainausautomaatti, Sastamalan Opistossa verkkoilmoittautuminen ja verkkokursseja. -ajantasainen käyttöä edistävä maksupolitiikka: maksut ajan tasalla, Opiston kurssimaksuja on nostettu avustusperiaatteita on yhdenmukaistettu: kaupungin yhteinen avustustiimi on ottanut käyttöön koordinoivan avustusten käsittelyprosessin, laadittu yhteinen vuosiavustusten hakulomake ja järjestetty järjestöille tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Yhtenäisiä hyviä käytäntöjä luotu ja työ jatkuvaa. Sisäinen kuljetuspalvelu on laajennettu Kiikoisiin. Lyhyet sijaistamiset on hoidettu pääasiassa sisäisesti.

2 Lähipalveluiden aukioloajat ja toiminta on suhteutettu prosessille annettuihin resursseihin mm. nuorisotilat ja kirjastot: Lähikirjastot Karkku, Kiikka, Kiikoinen, Stormi ja Suodenniemi, ovat olleet kesäaikana vuorotellen suljettuina, pääkirjastossa ei ole ollut lauantaiaukioloa kesä-heinäkuussa kuin VKP:n aikaan. Nuorisotiloista on voitu pitää auki koko kesän kolme nuorisotilaa: Pilvi, Pentintupa ja Puuhala. -liikuntapaikkojen kunnossapitoa on tehostettu: kunnossapitopalvelut on tuotettu kustannustehokkaasti. Nykyisellä henkilöstömäärällä on pystytty turvaamaan liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapitopalvelut. - On luovuttu tiloista, joita ei toiminnassa tarvita ja tuottavuus nykyisillä resursseilla ei ole järkevää tai mahdollista: Kolu ja 5 muuta nuorisotilaa on auki kouluvuoden, kesäajan kolme tilaa, Uotsolan nuorisotilat muutti lokakuussa uusiin tiloihin.ja muutti nimensä Holviksi. Kiimajärven ja Aurajärven rantasaunat siirrettiin järjestöjen ylläpidettäväksi ja Kelarannan rantasaunasta luovuttiin kokonaan. - Kahden uimahallin malli valtuuston päätöksellä. -Palveluverkostoa ja toimintojen järjestämistä on arvioitu asiakaslähtöisesti sekä innovoitu muiden toimijoiden kanssa uusia palvelukonsepteja, laatutyö. Nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalvelut aloittavat laatutyön keväällä 2014,Musiikkiopisto käynnistää Virvatuli-arviointityön -14, Opistossa kansainvälinen hanketyö ja seudullinen laatutyö. -Terveysliikuntakoordinaattorin irtisanoutuminen 1.7. alkaen; tehtävät on hoidettu ja hoidetaan jatkossa omalla henkilökunnalla - liikuntapäällikkö jää eläkkeelle ja vakanssia ei täytetä - Sastamalan musiikkiopiston opetuksentuntimäärään ei ollut budjetoitu lisäystä, vaikka toiminta-alue laajeni. Opetuksen taso on voitu pitää laadukkaana rajoitteista huolimatta. - Opetusvälinehankintoja ja kirjaston aineistomäärärahoja on jouduttu supistamaan. Tuloskortti / toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Liittyy strat. tav Prosessin/liikelaitok sen tavoite strategian toteuttamisessa Asiakaslähtöiset, laadukkaat ja houkuttelevat elämänlaadun palvelut alueen kaikille ikä- ja väestöryhmille ja osallisuuden kehittäminen Tavoitetaso Toteuma -kansalaisopistossa säännöllisesti opiskelevia 4900, joista sastamalalaisia musiikkiopiston opiskelijamäärä 410, -liikunta- ja kulttuuritilojen käyttöaste 80% -kirjaston kävijämäärä ja kirjaston verkkokäynnit yli 25% kaupungin vuotiaista lapsista ja nuorista osallistuu kaupungin järjestämään nuorisotoimintaan, -Verkkopalvelujen kehittäminen - terveysliikuntaohjelmalla aktivoidaan liikkumattomia liikkumaan, uusia ryhmiä 3-5 Kansalaisopistossa säännöllisesti opiskelevia 4 988, joista sastamalalaisia Sastamalan Opiston kurssimaksut ovat asiakasystävällisiä. Käytössä on aktiivikortti ja lasten taidekoulun kortti. Musiikkiopiston oppilasmäärä 320. Kulttuuritilojen käyttöaste 80 % on toteutunut. Kirjaston kävijämäärä , verkkokäynnit % 7-19 vuotiaista osallistunut kaupungin järjestämään nuorisotoimintaan.(7-19-vuotiaita hlöä). Nuorisopalveluiden verkkomediakehittämistyö alkaa mahdollisesti 2014 mikäli saadaan ulkopuolista rahoitusta. Liikuntatilojen toteutuneet käyttöasteet: Vinkki 82 %, jäähalli 84%, liikuntasalit % ja muut liikuntatilat 53 %. Sisäliikuntatilojen ja ulkoliikuntapaikkojen käyttäjämäärät yhteensä Uusia liikuntaryhmiä perustettiin suunnitellusti (soveltavanliikunnan, vesiliikunnan, ikäihmisten sekä lasten ja nuorten liikunnan ryhmät). Liikuntapalveluilla oli viikoittain ohjelmassa n. 50 monipuolista liikuntaryhmää eri puolella kaupunkia Lasten uimakoulutoimintaa tehostettiin vuoden aikana (koululaisten uimaopetus ja kesän uimakoulut) Voimaa Vanhuuteen hankkeen järjestäminen ja toiminnan koordinointi yhdessä Sotesi:n kanssa. Vertaisohjaajia koulutettiin liikuntaryhmiin suunnitelmien mukaisesti

3 Kirjan ja kulttuurin Sastamala tunnetaan Vahvistetaan Sastamalan tunnettuutta Kirjan ja kulttuurin kaupunkina Monipuolinen musiikkitarjonta (tapahtumat ja opetus) Kulttuurimatkailua ja kaupunkimarkkinointia edistetään yhteistyössä markkinoinnin ja matkailun kanssa, verkostoituminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke käynnistettiin yhdeksällä koululla. Ohjelmaan saatiin :n hankeavustus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) Kuntalaisille järjestettiin monipuolisia liikuntakampanjoita ja -tapahtumia. Kirjaston, kulttuurin, Sastamalan Opiston ja Sastamalan musiikkiopiston koko toiminta tukee tavoitetta. Sastamala julistautui kirjapääkaupungiksi tammikuussa. SasMO on järjestänyt laadukasta ja vaikuttavaa musiikinopetusta, järjestänyt omia esiintymistilaisuuksia sekä osallistunut toimintaympäristönsä musiikkielämään annettujen resurssien rajoissa. Vanhan kirjallisuuden päivät toteutuivat kesällä Lasten ja nuorten kirjapäivät Kirjaset syksyllä. Kulttuuripalvelut on ollut mukana järjestämässä eri toimijoiden kanssa konsertteja, tapahtumatoimintaa, taidenäyttelytoimintaa Jaatsissa ja Kivilinnassa sekä Veteraanipäivän ja Itsenäisyyspäivän juhlan Maakunnallisessa Culture Tampere Region kulttuurimatkailun kehittäminen hankkeessa Sastamalan Välkyt verkostoituneet Hyvinvoinnin edistäminen Kirjaston kirjahankintaan käytetty määräraha ylittää Pirkanmaan keskitason Osallisuuden edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen, terveysliikunnalla aktivoidaan liikkumattomia liikkumaan, taiteella ja kulttuuritoiminnalla edistetään terveyttä ja hyvinvointia, tiedottamisen kehittäminen Työhyvinvoinnin tukeminen, täydennyskoulutusta 4/ttjä/v, säännölliset tiimikokoukset Elämänlaadun yhteinen esite yhteistyössä markkinoinnin kanssa laadittu ja julkaistu mm. Opiston opinto-ohjelmassa. Kirjaston kirjahankintaan käytetty määräraha ylittää Pirkanmaan keskitason Terveysliikuntaohjelman juurruttaminen osaksi liikuntapalveluiden ydintoimintaan. Terveysliikuntaneuvolatoimintaa järjestettiin kolmessa toimipisteessä (keskusta, Mouhijärvi ja Kiikka). Liikuntaneuvolatoiminnassa päästiin tavoitteeseen. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen terveysliikuntaohjelman, liikuntaneuvolan, liikuntaneuvonnan, ohjatuntoiminnan avulla Henkilöstömitoitukset alimittaisia suosituksiin, toimintojen laatuun ja vaikuttavuuteen nähden. Sastamalan Opistossa täydennyskoulutuspäivien määrä toteutuu työntekijöiden koulutustarpeiden mukaan. Opistossa on lisätty yhteisten henkilökoulutusten osuutta yhteistyössä alueen opistojen kanssa. Opiston Tiistaitiimi ja koko henkilöstön tiimi kokoontuvat säännöllisesti. Kulttuurikuntouttajat-taydennyskoulutuksen pilotointi ja toiminta työyhteisöissä jatkuu. Kulttuurifoorumit jatkuvat. Koko elämänlaadun toiminta tukee hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämistä.

4 Liikuntatiimi piti vuoden aikana yhteensä seitsemän kokousta. Henkilöstö osallistui aktiivisesti täydennyskoulutustilaisuuksiin. Nuorisotiimi kokoontui 1 krt/2 vk. Nuorisopalveluiden henkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen keskimäärin 4,5 pv/hlö. Kirjastotiimi on kokoontunut säännöllisesti. Koulutuspäivät kirjastopalveluissa 3,3 pv/hlö. Elämänlaatutiimi on kokoontunut tarvittaessa. Kehityskeskustelut etenevät suunnitelman mukaisesti. Tunnusluvut: TALOUSARVIO Toteuma Elämänlaadun kävijämäärä yht Opistojen kurssilaisten määrä (SasMO ja SO kaikkiaan) Elämänlaadun avustusten määrä yhdistyksille, /as 7,7 7,7 7,7 7,5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: tunnusluvut TALOUSARVIO Toteuma Musiikkiopiston oppilasmäärä Musiikkiopiston osallistujien määrä Musiikkiopisto opetustuntien määrä Sastamalan opiston oppilasmäärä, kurssilaisina, joista Sastamalassa Sastamalan opiston opiskelijamäärä henkilöinä,joista sastamalalaisia Sastamalan Opiston opetustunnit, joista Sastamalassa Kirjaston kävijämäärät Verkkokäynnit kirjastossa Kirjaston nettokust, /asukas Museon kävijämäärät Pukstaavi, SsM, Sdn yleisen kulttuuritoimen 10,4 nettokustannukset, /asukas *) 15 17,5* 12,5 kulttuuriavustusten määrä yhdist., 2,6 2,8 2,9 3 2,7 /as (ei sisällä Säätiön avustusta museotoimintaan) kulttuurin kävijämäärä** yht.ilman Säätiön ylläp. museoita VexVe areena Liikuntapalvelut, Vinkin kävijämäärä Jäähallin kävijämäärä Uimahallit

5 Lasten kesätoiminta Ohjatut toiminnat Ulkoliikuntapaikat Sisäliikuntapaikat Terveysliikunta Liikunnan kävijät yht liikunta-avustusten määrä, /as 4,04 3,88 3,68 3,7 3,7 liikunnan ntokustannukset, /as ,5 65,7 Nuorisopalveluiden kävijämäärä Nuorisotyön avustusten määrä, /as 1,04 1,02 1,01 1,00 1,11 Nuorisopalveluiden ntokustannukset /as 24,12 24,09 24,50 25,00 22,95 ) yleisen kulttuuritoimen menot eivät sisällä museoita eikä oppilaitoksia Määrärahojen toteutuminen: Elämänlaatu Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Lopullinen talousarvio Toteuma Poikkeama lopulliseen Toteutumis % Toimintakate netto ,2 Selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden poikkeamista: Sastamalan musiikkiopisto on pysynyt talousarviossaan. Verrattuna elokuun osavuosikatsaukseen viikkotuntimäärää on voitu hieman nostaa. Haasteen talouden suunnittelulle asettaa toimintavuoden ja tilinpäätös vuoden ristikkäisyys. Liikuntapalveluiden tilastoista on aikaisemmin puuttunut sisäliikuntatilojen käyttäjämäärät. Käyttäjämäärät on lisätty tilastoon ja niiden tasoa tullaan seuraamaan jatkossa vuosittain. Viime vuoden liikuntatilakohtaiset tunnusluvut on nyt tilastoitu mahdollisimman tarkkaan. Sastamalan kirjasto- ja tietopalvelujen talousarvion ylitys johtuu lähes kaksinkertaisista sisäisistä atk-kustannuksista vuoteen verrattuna. Sastamalan Opisto on talousarvion ylitys johtuu ennakoimattomista Varhe-maksuista, tuntiopetuskustannuksista, vuokrista ja pakollisista laitehankinnoista. Toisaalta tuloja on tullut reilusti ennakoitua enemmän. Opiskelijoiden määrä on edelleen kasvussa ja sastamalalaiset ovat aktivoituneet opiskelemaan ja harrastamaan, mikä näkyy Sastamalan Opiston tuntimäärän ja opiskelijamäärän kohoamisena. Tuntimäärä nousi edellisvuodesta 400 tuntia (toteutuma ). Sastamalan Opiston opiskelijoiden ja kurssilaisten määrä on noussut edelleen vuodesta 2012, vuonna oli yhteensä opiskelijaa ja kurssilaista. Nuorisopalveluissa on huomioitu tiukka talous kaikessa toiminnassa ja siksi pysynyt hyvin talousarviossa. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet myös melko hyvin. Käyntikerrat eivät ole nousseet odotetusti johtuen normaalista vaihtelusta. Tilastoita seurataan jatkossa tarkasti ja aukioloajat suhteutetaan kysynnän mukaan. Talousarviomuutoksena määrärahan sisäinen siirto kaupunkikonsernissa koskien markkinointipäällikön/vkp:n toiminnanjohtajan siirtymistä kulttuuripalveluista Sastamalan seudun Yrityspalvelu OY:n palvelukseen, tehtävät kulttuurin osalta säilyvät samoina. Toteutumatietojen vaikutus vuosien taloussuunnitelmaan:

6 Sastamalan musiikkiopiston toiminta tullaan pitämään nyt saavutetulla tasolla, koska taloustilanne ei tule helpottumaan lähivuosina Sastamalan Opiston osalta haaste tulee olemaan sopeuttaa talousarvion riittävyys ja kohoava opiskeluinnokkuus. Ennaltaehkäisevänä toimintana Opiston toiminta on mitä edullisinta ja vaikuttavinta. Nuorisopalvelut tulevat tarjoamaan palveluitaan samalla tasolla kuin vuonna huomioiden kysynnän ja taloudelliset resurssit. Palveluissa pyritään ottamaan entistä paremmin huomioon asiakkaiden toiveet ja kysyntä. Kulttuuripalvelut jatkaa järjestöjen avustamista kulttuuritoimintaan, kulttuuristipendien ja kohdeavustusten myöntämistä, sopimuksiin perustuen Suomen kirjainstituutin Säätiötä avustamista museotoiminnan järjestämisessä sekä järjestää vuosittain kaupungin Kansallisen Veteraanipäivän ja Itsenäisyyspäivän juhlan yhdessä seurakunnan kanssa sekä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa osallistuu tapahtumatoiminnan järjestämiseen resurssiensa mukaan. Kirjasto- ja tietopalvelut laatii kirjastoverkkoselvityksen kevään 2014 aikana valtuuston päätöksen mukaisesti. Elämänlaadun palvelut tukevat sastamalalaisten elämänhallintaa, edistävät hyvinvointia ja lisäävät kaupungin vetovoimaa ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti resurssien puitteissa.