SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN KÄYTTÖ- SUUNNITELMA VUODELLE 2016

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TYKS tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2015 tulosyksiköittäin 4 Toimi- ja palvelualueet 4 Tutkimuspalvelut ja muu sh-toiminta 14 Muut toiminnot 15 Tuotantosuunnitelmat 16 Investointiohjelma ( ) 17

3 1 - TYKS * Tilin- Käyttö- Käyttöpäätös suunnitelma v Myyntituotot , , ,3 1,4 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,3 0,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,8 7,6 Kalliin hoidon tasausmaksu , , ,0 16,0 Erityisvelvoitemaksu , , ,0 0,9 Erityisvaltionosuus , , ,0-15,6 Muut myyntituotot , , ,2 2,6 Maksutuotot , , ,0 9,3 Tuet ja avustukset 24,9 17,0 17,0 0,0 Muut toimintatuotot 7 265, , ,6 6,2 YHTEENSÄ , , ,9 1,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , , ,6 11,6 Palkat , , ,8 0,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut , , ,0 0,2 Palvelujen ostot , , ,2 4,2 Materiaalin ostot , , ,8 2,8 Vuokrat , , ,9 3,0 Muut kulut , , ,5 0,6 YHTEENSÄ , , ,2 2,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,6 11,6 KÄYTTÖKATE , , ,7-21,4 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -184,7-241,6-115,7-52,1 VUOSIKATE , , ,0-20,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,0-9,7 Satunnaiset erät 2 802,4 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ , ,0 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks tulosalue , , ,3 1,6 * Tilinpäätös 2014 tehty vertailukelpoiseksi yhdistämällä Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen ja Tyksin tulosalueen luvut. 3

4 TO1 - TULES Myyntituotot , ,2-4,5 Myyntituotot jäsenkunnilta , ,6-6,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 6 606, ,9 6,4 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 438,4 313,5-28,5 Muut myyntituotot 504,5 671,2 33,0 Maksutuotot 2 159, ,4-3,5 Muut toimintatuotot 0,0 10,0 0,0 YHTEENSÄ , ,6-4,5 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 0,0 46,5 0,0 Palkat , ,2-5,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 738, ,3-7,4 Palvelujen ostot , ,1 2,7 Materiaalin ostot 9 642, ,8-4,7 Vuokrat 2 987, ,0-0,2 Muut kulut 51,0 88,6 73,7 YHTEENSÄ , ,0-2,9 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , ,1-5,9 KÄYTTÖKATE 485,5 194,0-60,0 VUOSIKATE 485,5 194,0-60,0 Poistot ja arvonalentumiset 236,0 194,0-17,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 249,5 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , ,1-5,5 4

5 TO2 - Sydänkeskus Myyntituotot , ,0-6,8 Myyntituotot jäsenkunnilta , ,0-9,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 5 366, ,0 6,2 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 212,5 152,0-28,5 Muut myyntituotot 212,3 421,0 98,3 Maksutuotot 1 098,8 907,9-17,4 Muut toimintatuotot 0,0 30,0 0,0 YHTEENSÄ , ,9-7,1 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 432, ,0 838,2 Palkat , ,7-13,2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 929, ,2-13,7 Palvelujen ostot 6 249, ,6-10,7 Materiaalin ostot 6 969, ,8 4,7 Vuokrat 2 353, ,1-4,7 Muut kulut 44,9 78,1 73,9 YHTEENSÄ , ,5-7,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 8 819, ,7 39,6 KÄYTTÖKATE 1 678, ,7-26,5 VUOSIKATE 1 678, ,7-26,5 Poistot ja arvonalentumiset 1 459, ,7-15,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 219,0 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , ,0 2,4 5

6 TO3 - Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Myyntituotot , ,9 10,9 Myyntituotot jäsenkunnilta , ,6 11,9 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 3 818, ,9-6,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 326,8 233,7-28,5 Muut myyntituotot 217,1 465,7 114,5 Maksutuotot 1 639, ,2 25,3 Muut toimintatuotot 0,0 10,0 0,0 YHTEENSÄ , ,1 11,3 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 1 582, ,4 5,3 Palkat , ,8 0,7 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 715, ,6-0,2 Palvelujen ostot , ,5 16,6 Materiaalin ostot 5 049, ,7 23,1 Vuokrat 4 447, ,4 1,8 Muut kulut 56,4 102,2 81,2 YHTEENSÄ , ,2 8,9 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , ,7 16,1 KÄYTTÖKATE 559,8 523,6-6,5 VUOSIKATE 559,8 523,6-6,5 Poistot ja arvonalentumiset 364,0 523,6 43,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 195,8 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , ,0 12,2 6

7 TO4 - Neuro Myyntituotot , ,4 2,6 Myyntituotot jäsenkunnilta , ,3 0,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 8 214, ,2 22,3 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 557,9 399,0-28,5 Muut myyntituotot 933,5 398,9-57,3 Maksutuotot 1 356, ,5 1,6 Muut toimintatuotot 0,0 40,0 0,0 YHTEENSÄ , ,9 2,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 0,0 12,3 0,0 Palkat , ,2-5,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 154, ,0-7,4 Palvelujen ostot , ,4 11,1 Materiaalin ostot 5 098, ,0 7,1 Vuokrat 2 515, ,8 2,2 Muut kulut 36,6 62,8 71,6 YHTEENSÄ , ,2 2,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , ,1 5,0 KÄYTTÖKATE 666,9 348,9-47,7 VUOSIKATE 666,9 348,9-47,7 Poistot ja arvonalentumiset 468,0 348,9-25,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 198,9 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , ,6 0,9 7

8 TO5 - Medisiininen Myyntituotot , ,4 1,6 Myyntituotot jäsenkunnilta , ,0-0,9 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,8 23,5 Erityisvelvoitemaksu 1 419, ,6 6,9 Erityisvaltionosuus 1 515, ,3-27,3 Muut myyntituotot 2 256, ,7 11,6 Maksutuotot 4 133, ,7 10,8 Muut toimintatuotot 483,3 531,0 9,9 YHTEENSÄ , ,1 2,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 7 600, ,5 31,8 Palkat , ,9 1,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 8 651, ,4 0,2 Palvelujen ostot , ,7 6,7 Materiaalin ostot , ,9 5,4 Vuokrat 8 285, ,2 1,8 Muut kulut 111,2 195,5 75,8 YHTEENSÄ , ,6 3,8 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , ,1 10,8 KÄYTTÖKATE 1 922, ,9-27,6 VUOSIKATE 1 922, ,9-27,6 Poistot ja arvonalentumiset 1 561, ,9-10,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 361,4 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , ,1 2,2 8

9 TO6 - Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit Myyntituotot , ,6 3,6 Myyntituotot jäsenkunnilta , ,7 5,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 7 725, ,4-7,6 Erityisvelvoitemaksu 1 653, ,6 7,8 Erityisvaltionosuus 876,9 627,1-28,5 Muut myyntituotot 609,7 446,8-26,7 Maksutuotot 3 985, ,3 17,1 Muut toimintatuotot 0,0 10,0 0,0 YHTEENSÄ , ,9 4,2 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 716,2 571,5-20,2 Palkat , ,7 4,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 5 834, ,9 4,2 Palvelujen ostot , ,9 8,0 Materiaalin ostot , ,3-1,2 Vuokrat 5 361, ,1-2,8 Muut kulut 90,5 171,6 89,6 YHTEENSÄ , ,5 3,6 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , ,8 8,6 KÄYTTÖKATE 2 240, ,1-28,5 VUOSIKATE 2 240, ,1-28,5 Poistot ja arvonalentumiset 1 919, ,1-16,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 321,3 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , ,8 5,6 9

10 TO7 - Naistenklinikka Myyntituotot , ,5 3,3 Myyntituotot jäsenkunnilta , ,3 3,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 2 546, ,6 6,7 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 400,3 286,3-28,5 Muut myyntituotot 132,1 225,3 70,6 Maksutuotot 1 933, ,0-9,4 Muut toimintatuotot 0,0 80,0 0,0 YHTEENSÄ , ,5 2,9 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 0,0 1,3 0,0 Palkat , ,7 1,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 796, ,9 2,7 Palvelujen ostot 7 444, ,8 7,0 Materiaalin ostot 2 695, ,0 11,5 Vuokrat 2 401, ,2 3,9 Muut kulut 57,0 96,1 68,6 YHTEENSÄ , ,7 4,0 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 7 891, ,4 4,7 KÄYTTÖKATE 810,0 341,7-57,8 VUOSIKATE 810,0 341,7-57,8 Poistot ja arvonalentumiset 256,0 341,7 33,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 554,0 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , ,6 4,9 10

11 TO8 - Lasten ja nuorten klinikka Myyntituotot , ,6 2,3 Myyntituotot jäsenkunnilta , ,3 3,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 7 842, ,8 1,3 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 686,0 490,6-28,5 Muut myyntituotot 248,4 191,9-22,7 Maksutuotot 1 128, ,1 51,8 Muut toimintatuotot 0,0 50,0 0,0 YHTEENSÄ , ,7 3,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 2 589, ,5 58,9 Palkat , ,3 6,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 4 603, ,8 5,0 Palvelujen ostot , ,1 1,6 Materiaalin ostot 5 122, ,3-8,6 Vuokrat 2 648, ,4 3,5 Muut kulut 44,6 77,0 72,6 YHTEENSÄ , ,9 2,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 8 865, ,0 26,7 KÄYTTÖKATE 424,1 205,3-51,6 VUOSIKATE 424,1 205,3-51,6 Poistot ja arvonalentumiset 233,0 205,3-11,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 191,1 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , ,8 7,5 11

12 TP1 - Asiantuntijapalvelut Myyntituotot 9 937, ,9 2,5 Myyntituotot jäsenkunnilta 2 261, ,7 0,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 20,9 0,0-100,0 Erityisvelvoitemaksu 7 030, ,2-1,5 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 625,2 985,0 57,5 Maksutuotot 0,0 51,4 0,0 Muut toimintatuotot 89,6 169,7 89,4 YHTEENSÄ , ,0 3,8 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , ,5-5,8 Palkat 7 604, ,7-1,3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 158, ,9-2,5 Palvelujen ostot 3 308, ,1 4,0 Materiaalin ostot 5 726, ,3-4,2 Vuokrat 761,3 707,4-7,1 Muut kulut 19,4 35,5 83,0 YHTEENSÄ , ,9-1,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 766, ,9-0,3 KÄYTTÖKATE 269,0 284,7 5,8 VUOSIKATE 269,0 284,7 5,8 Poistot ja arvonalentumiset 269,0 284,7 5,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks palvelualue , ,7-4,2 12

13 TP2 - TOTEK Myyntituotot 6 921, ,1-7,5 Myyntituotot jäsenkunnilta 4 700, ,0-2,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 700,0 250,0-64,3 Erityisvelvoitemaksu 71,4 73,1 2,4 Erityisvaltionosuus 1 181,2 826,8-30,0 Muut myyntituotot 268,7 665,2 147,6 Maksutuotot 219,7 102,5-53,3 Muut toimintatuotot 0,0 50,0 0,0 YHTEENSÄ 7 141, ,6-8,2 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , ,9 0,7 Palkat , ,4-2,7 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 9 080, ,5-2,3 Palvelujen ostot , ,7-10,4 Materiaalin ostot , ,5 6,6 Vuokrat 7 413, ,9 1,8 Muut kulut 114,0 202,9 78,0 YHTEENSÄ , ,9-1,9 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 2 047, ,5 74,8 KÄYTTÖKATE 3 011, ,1-0,9 VUOSIKATE 3 011, ,1-0,9 Poistot ja arvonalentumiset 3 352, ,1-11,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -341,0 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks palvelualue , ,0 0,2 13

14 1B14 - TUTKIMUSPALVELUT JA MUU SH-TOIMINTA Myyntituotot , ,4-8,4 Myyntituotot jäsenkunnilta 0,0 0,0 0,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 963,0 978,3 1,6 Erityisvaltionosuus , ,1-9,3 Muut myyntituotot 0,0 0,0 0,0 Maksutuotot 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 5 536, ,9 0,0 YHTEENSÄ , ,3-5,8 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 1 000, ,0 50,0 Palkat 4 879, ,0-4,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 371, ,2-4,1 Palvelujen ostot 2 850, ,5-8,1 Materiaalin ostot 1 013,0 960,9-5,1 Vuokrat 151,3 153,7 1,6 Muut kulut 8 004, ,7 0,1 YHTEENSÄ , ,0-2,8 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 170,7 170,7 0,0 KÄYTTÖKATE 172,6 172,6 0,0 VUOSIKATE 172,6 172,6 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 290,0 290,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -117,4-117,4 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 1 380, ,7 69,9 14

15 1B16 - MUUT TOIMINNOT Myyntituotot , ,0-5,1 Myyntituotot jäsenkunnilta , ,0 16,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,0 0,0 0,0 Kalliin hoidon tasausmaksu , ,0 16,0 Erityisvelvoitemaksu 6 123, ,2 0,2 Erityisvaltionosuus 690,6 690,6 0,0 Muut myyntituotot 7 725, ,2-9,8 Maksutuotot 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 17,0 17,0 0,0 Muut toimintatuotot 323,3 312,0-3,5 YHTEENSÄ , ,0-5,1 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , ,2 46,1 Palkat 2 678, ,2 108,4 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 751, ,3 118,9 Palvelujen ostot 4 931, ,8 13,7 Materiaalin ostot 5 808, ,3 0,0 Vuokrat 553, ,4 99,1 Muut kulut , ,5-5,1 YHTEENSÄ , ,5 16,3 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 072, ,6 46,7 KÄYTTÖKATE -141,0 233,1-265,3 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -241,6-115,7-52,1 VUOSIKATE -382,6 117,4-130,7 Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -382,6 117,4-130,7 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , ,0 31,7 15

16 TYKSIN TULOSALUEEN TUOTANTOSUUNNITELMA 2016 VOS AVO TMP Hoitojaksot Hoitopäivät Keskim. hoitoaika Käynnit Päiväkirurgia Leikkaukset ja toimenpiteet Oma toiminta TO1 TULES , TO2 Sydänkeskus , TO3 Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka , TO4 Neuro , TO5 Medisiininen , TO6 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit , TO7 Naistenklinikka , TO8 Lasten ja nuorten klinikka , TP1 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, TP2 TOTEK 0 0 0, OMA TOIMINTA YHTEENSÄ: , Ostopalvelu TO1 TULES , TO2 Sydänkeskus , TO3 Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka , TO4 Neuro , TO5 Medisiininen , TO6 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit , TO7 Naistenklinikka , TO8 Lasten ja nuorten klinikka , TP1 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, TP2 TOTEK , OSTOPALVELUT YHTEENSÄ: , Tuotantosuunnitelma yhteensä TO1 TULES , TO2 Sydänkeskus , TO3 Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka , TO4 Neuro , TO5 Medisiininen , TO6 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit , TO7 Naistenklinikka , TO8 Lasten ja nuorten klinikka , TP1 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, TP2 TOTEK , TYKS YHTEENSÄ: , Toimenpidesuunnitelmaan sisältyy, varsinaiset leikkaukset (A-Q, Y), josta päiväkirurgiset leikkaukset (A-Q, Y), tähystystutkimukset, sekä pientoimenpiteet ja muut

17 TYKS investointiesitykset Yhteenveto esityksistä Toimialue yhteensä Esitys k-100k 100k-270k 2015 hyväksytyt investoinnit Esitys vs. EDV TO TO TO TO TO TO TO TO TP TP Yhteensä Esitykset yhteensä: Investointiraami Poikkeama

18 Investointiesitykset 2016 TYKS Hankinnat Toimialue Investointiesitys Käyttötarkoitus Hankintahinta Korvaava/uusi TO1 pora-sahajärjestelmä (Salo+kirurginen korvaava hankinta, peruskäyttötavaraa, jonka uusimistarve on korvaava sairaala+tsairaala) jatkuvaa TO2 UÄ-laitteen pienikokoinen (lasten) ruokatorvianturi Normaali aikuiskäyttöön tarkoitettu anturi ei sovellu kokonsa uusi puolesta kaikille, voidaan käyttää mahdollisesti myös Lapsipotilailla. TO3 Siirtynyt jo vuodelta 2014, sappiteiden näytteiden ja kivien uusi Spyglass, sappitietähystinlaitteisto - GKIR poistoon, uusi versi ja uudet hintatiedot Käytössä vanha (2007 hankittu 10W) kivilaser, jonka teho riittämätön laajamittaiseen endo-urologiseen kirurgiaan. Tarkoitus on hankkia 30W kivilaser, jolla myös kookkaampien korvaava Kivilaser - URO allaskivien hoito onnistuu ja pienempi kivien hoito tehokkaampaa ja nopeampaa Ultraäänilaite verisuonikirurgiaan - VERIS Vakka-Suomen verisuonikirurgian pkl:n lähipalvelun mahdollista uusi HALO-laitteisto ruokatorvikasvainten pkl-hoitoon - Valtakunnallisesti keskitettyä toimintaa, ruokatorven uusi GKIR premalignien muutosten hoitoon Laaturekisterit - URO Valtakunnallisen tason vertailutiedon tuottamiseen uusi GE-endoskooppien kuivatuskaappi -Salo -GKIR Osaa skoopeista on säilytetty tavallisessa kaapissa - ei ole uusi nykysuositusten mukaista Gastroskooppi UGI Endoskopialaitteiden leasing ei toteutunut korvaava TO4 UÄ-tekniikkaan perustuva kudoksenpoistolaite Tarkkuutta vaativaan neurokirurgiseen uusi kasvaimenpoistoleikkaukseen. Laite mahdollistaa verisuonten ja hermorakenteiden säästämisen sekä lisää kasvaimen turvallisen poiston laajuutta, jolla on vaikutusta potilaan ennusteeseen. TO5 Noninvasiivinen painemittari Tarvitaan TILT-kokeeseen ja lihasaitiopainemittaukseen korvaava Leikkauspöytä ihokirurgiaan Vanha tutkimuspöytä osittain rikki. Ihokirurgiset toimenpiteet korvaava lisääntyvät vuosittain. Toimenpiteissä tarvitaan ihokirurgiaan soveltuvaa sähkömekaanista, liikuteltavaa ja työergonomiaa edistävää leikkauspöytää. Manometriakatetri Kulutustavaraa, kestää max. 200 tutkimusta korvaava UKG-ruokatorvianturi Ikääntyneen tilalle korvaava Anomanometriakatetri Korvaava hankinta korvaava PET-arkiston laajennus Kapasiteetti täyttymässä uusi TO6 KNK-klinikalla tehdään vuosittain noin 200 esophagoskopiaa - korvaava TO6A Videoesophagoskooppi laitteiston päivitys on välttämätöntä TO6A Korvapora, saha, istukat coreen Korvakirurgian edellyttämä laite. Olemassa olevan poran korvaava lisälaitteet. TO6A Hermomonitorilaite Olemassa olevan laitteen päivitys. Välttämätön korvaava leikkausaikaisessa hermomonitoroinnissa. TO6A Navigaattori (rhinologia) korvaava Vaativan kallonpohjakirurgian laitteen päivitys Potilasturvallisuutta lisäävä laite, lyhentää toimenpideaikoja. TO6A Videolaryngoskopia tornilaitteisto Foniatrian ja laryngologian tutkimus ja dokumentaatiolaite. Yhteensopivuus olemassa olevien laitteiden ja ohjelmien kanssa tulee olla hyvä. Ominaisuuksiensa perusteella laite tehostaa toimintaa merkittävästi ja säästää työaikaa. Laitteen hinta eur. Vuodelle 2015 käytettävissä eur. Esitys vuodelle eur korvaava TO6B Octopus -perimetri Toisen Octopuksen rinnalle uusi TO6B Siirrettävä leikkausmikroskooppi (Luxor) Leasing omaksi korvaava TO6B Phaco -laite Korvaava hankinta korvaava TO6B Biomikroskooppi Korvaava hankinta korvaava TO6B Silmänpohjakamera Vakka-Suomen sairaalan silmäklinikalle TO6C Osastonhoitajan huoneen muuttaminen päivystys-/ polikliiniseksi huoneeksi. Hoitoyksikkö, kaapistot. Osa instrumenteista. TO6D Gammadetektori TO6E O-MAR XD specialist MRI-ohjelmisto TO6E RapidPlan Knowledge-Based Planning Software Korvaava hankinta vanhan kuvauslaitteen tilalle. (Hinta-arvio eur M-L Vuori ) Hoitoaikojen pakko-splittaus, lisääntyneet odotusajat. Tällä huoneella sadaan poliklinikan läpimenoaika lyhyemmäksi. Virka-aikaiset päivstykset saadaan hoidettua nykyistä joustavammin. Investointitarve siirrtyy vuodelta 2015 vuoteen 2016, koska huoneen remontointi hoitohuoneeksi ei onnistunut suunnitellussa aikataulussa. Laitetta käytetään rintasyövän ja melanooman vartijasolmukeleikkauksissa, joita on noin / vuosi. Kyseessä on korvaava laite vanhan tilalle. Arvioidut käyttö- ja huoltokustannukset alle 1000eur/v. Lantion alueen sädehoitoa saavilla potilailla ortopediset implantit vaikeuttavat huomattavasti hoitokohteen määrittämistä. O-MAR XD parantaa pehmytkudosten näkyvyyttä implanttien läheisyydessä. Sädehoidon annossuunnittelua avustava ja standardisoiva ohjelmisto. Ohjelmisto nopeuttaa perussuunnitelmien tekoa, vähentää tekijäriippuvuutta ja parantaa suunnitelmien laatua korvaava uusi korvaava uusi uusi 18

19 TO7 UÄ-laite 1 (TO7B) Raskaudenajan seulonnoissa käytetty vanha ultraäänilaite on jo toiminnaltaan hyvin epävarma, kuvan laatu ei ole riittävä ja säädöt toimivat vain ajoittain STAN-sikiönseurantalaite (TO7B) ST-analyysin käyttö on olennaista sikiön voinnin seurannassa synnytyksen aikana. Tällä hetkellä laitteita ei ole rittävästi ja potilasturvallisuus on uhattuna. Vanha laite poistettu korjauskelvottomana KTG-kone 3 kpl (TO7B) rakenteilla 3 uutta synnytyssalia ja 2 synnytysvastaanottohuonetta, joihin tarvitaan KTG-laitteet. Salosta siirtyvät (2kpl) eivät riitä kattamaan tarvetta. Á *3 UÄ-laite (TO7A) Vastuualueella on yhteensä 16 ultraäänilaitetta, jotka kuuluvat poliklinikan perusvälineistöön. Vanhimmat ovat yli kymmenen vuotta vanhoja ja niissä on jatkuva uusimistarve korvaava korvaava uusi korvaava Inkubaattori (TO7A) Käänteismikroskooppi + mikromanipulaattori (TO7A) Laboratoriossa on kaksi päivitystä kaipaavaa inkubaattoria (hankittu 2002 ja 2007). Kummatkin kaapit ovat tekniikaltaan vanhentuneita (mm. ei matalahappitoimintoa kummassakaan, toisessa ei kaasun sekoitusta eikä kaasutiiviitä ovia). Mikroskooppi+manipulaattori on laboratorion kriittinen laite. Nykyinen mikroskooppi on vuodelta 1994, eikä siihen saa varaosia. Välttämätön mikrohedelmöityksessä, lähes kaikessa alkiotyössä ja mikrotesenäytteiden tutkimisessa. Yksi vanha laite on riittämätön nykyisiin perustarpeisiin sekä keihäänkärkitoiminnan (MD-tese) kehittämiseen. Vanha jää varalaitteeksi korvaava korvaava UÄ-laite 3 (TO7B) äitiyspoliklinikalle varustetaan kaksi uutta tutkimushuonetta uusi välttämättömän tilatarpeen vuoksi ja tutkimushuoneisiin tarvitaan UÄ-laitteet TO8 Respiraattori keskolaan vanhentuneen tilalle korvaava Gastroskooppi lasten leikkaussaliin Vanhentuneen tilalle korvaava TP1 Sähköpyörätuoli 15 kpl Lääkinnäälisen kuntoutuksen apuväline a-hinta , ovat uusi lakisääteisiä potilaalle annettavia Proteesi 2 kpl Lääkinnäälisen kuntoutuksen apuväline a-hinta , ovat uusi lakisääteisiä potilaalle annettavia TLD lukija korvaava TLD-lukijaa käytetään sädetettyjen LiF sauvojen lukemiseen ja puhdistamiseen uutta sädetystä varten. Sauvojen sädetyksellä puolestaan simuloidaan annosta, jota säteilyä tuottavat laitteet tai lähteet tuottavat. Näin on mahdollista testikohteilla simuloida potilastutkimuksia ja hoitoja. TP2 Siirtorespiraattori BIPAP-mahdollisuudella. TP2A. A-sairaalan elvytysvalmiutta on tehostettu. Siirtorespiraattoria tarvitaan paitsi salipotilaiden siirroissa myös elvytysryhmän käyttöön. Osaston vanha siirtorespiraattori on Osaston vanha respiraattori jo iäkäs ja siinä ei ole BIPAP-mahdollisuutta uusi Vaikean intubaation varustus: C-mac videoskooppi ja fiberoskooppi. TP2B (UA2A). Vaikean intubaation varustus: C-mac videoskooppi ja fiberoskooppi. TP2B (HP2). Diatermia Valleylab. TP2B (UC2) Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön (2 kpl). TP2A. Diatermialaite kudosfuusio-ominaisuudella. TP2M (LAS) Leikkaustaso. TP2C. Potilasvalvontamonitori leikkaussalikäyttöön. TP2B (UC2). Uä-anturi (3D-sydänecho). TP2F. Potilasvalvontamonitori leikkaussalikäyttöön x 2 kpl. TP2C. Potilasvalvontamonitori heräämövalvontaan x 4 kpl. TP2C. Uä-laite puudutuksia ja kanylointeja varten. TP2D. Varaosia leikkaustasoihin. TP2A. Kuljetusrespiraattori. TP2D. Varaosia leikkaustasoihin. TP2D. Laitekannan ylläpito. Jokaisen leikkausosaston perusvarustusta. Vanha fiberoskooppi huonokuntoinen ja hankalasti huollettavissa Laitekannan ylläpito. Jokaisen leikkausosaston perusvarustusta. Vanha fiberoskooppi huonokuntoinen ja hankalasti huollettavissa Laitekannan ylläpito. Vanha ATOTEKista peritty pettää käytössä. Laitekannan ylläpito. A-sairaalasta vapautunut laitekanta työasemien osalta osittain iäkästä ja sitä on uusittava vanhimmasta päästä. Vanhimmat Drägerit jatkuvasti huollossa ja niiden kanssa ei enää pärjätä Vanhan diatermian toimintavarmuus huono: jouduttu korjaamaan/huoltamaan usein. Laitekannan ylläpito. Vanhimmat tasot uusittava, huolto ei enää pelaa. Hankinta siirtynyt edelliseltä vuodelta. Laitekannan ylläpito. Lasten leikkausosastolle hankittu vanhoja potilasmonitoreja muiden hylkäämistä laitteista, nyt hylättyjen varasto loppunut. Nykyinen anturi käyttöikänsä lopussa - vaatii usein korjausta (ulkomailla). Laitekannan ylläpito. Nykyiset monitorit hankittu kertahankintana v. 1997!!, nyt uusittava vähitellen. Laitekannan ylläpito. Nykyiset monitorit yhankittu kertahankintana v. 1997!!, nyt uusittava vähitellen. Laitekannan ajanmukaistaminen: leikkaustoiminta ja kanyloinnit lisääntyneet. Nykyiset laitteet eivät riitä, laitteita joudutaan viemään salista toiseen, jolloin toimintaan tulee viiveitä. Leikkaustasojen lisäosien hankintaan ja rikkoutuneiden lisäosien korvaaminen. Vain yksi toimintavarma kuljetusrespiraattori käytössä, muut (2) hajoamassa. Leikkaustasoja on riittävästi, mutta uudet leikkausmenetlmät ja mm. neurokirurgian lisääntyminen vaativat uusia lisäosia korvaava korvaava korvaava korvaava korvaava korvaava korvaava korvaava korvaava korvaava uusi korvaava & uusi korvaava uusi Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön. TP2B (UA2B). Leikkauspöydän patjapäivitys. TP2B (UA2B) Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön. TP2M (VSS). Potilasvalvontamonitorit leikkaussalikäyttöön x 2. TP2C. Potilasvalvontamonitorit heräämövalvontaan x 4. TP2C. Kuljetusrespiraattori. TP2D. Laitekannan ylläpito. Hankintaa suunniteltiin jo vuosille 2013 ja 2014, mutta jouduttiin säästösyistä luopumaan korvaava Laitekannan ylläpito. Tarvitaan pitkissä toimenpiteissä uusi estämään painehaavojen syntymistä. Laitekannan ylläpito, vanha laite n. 15 vuotta korvaava Laitekannan ylläpito. Nykyiset monitorit hankittu korvaava kertahankintana v. 1997!, nyt uusittava vähitellen. Laitekannan ylläpito. Nykyiset monitorit hankittu korvaava kertahankintana v. 1997!, nyt uusittava vähitellen. Vain yksi toimintavarma kuljetusrespiraattori käytössä, muut korvaava (2) hajoamassa esitykset yhteensä

20 Hankinnat Toimialue Investointiesitys Käyttötarkoitus Hankintahinta Korvaava/uusi TO2 Sydämen UÄ-laite Vanhaa laitekantaa korvaava korvaava TO6 TO6B Leikkausmikroskooppi Korvaava hankinta korvaava 3D-laparoskopiatorni (TO7A) Laparoskopiatoiminnan kehittäminen liittyy kahteen korvaava TO7 toimialueen keihäänkärki-hankkeeseen: endometrioosikirurgiaan ja laparoskooppiseen laskeumakirurgiaan. Nykyinen välineistö vaattii joka tapauksessa päivitystä ja 3D-teknologialla pystytään leikkaamaan nykyistä 2D-tekniikkaa paremmin. Hintahaarukka UÄ-laite (TO7A ja C) Huippuyksikön, endometrioosin hoito, ultraäänidiagnostiikan saattaminen nykytasolle. Olemassa oleva laitteisto on nykytarpeisiin yksiselitteisesti vanhentunut. Laitteen käyttöasteen varmistamiseksi on suunniteltu yhteishankintaa gyn onkologien (TO7C) kanssa korvaava esitykset yhteensä: Investointiesitykset yhteensä