ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014
|
|
- Tuula Nurminen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SALON ALUESAIRAALA LOIMAAN ALUESAIRAALA TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALA
2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS Salon aluesairaala Loimaan aluesairaala TYKS Vakka-Suomen sairaala ORGANISAATIOKAAVIO 14 Salo Loimaa TYKS Vakka-Suomi TUOTANTOSUUNNITELMAT 17 INVESTOINTIESITYKSET 26 Salo Loimaa TYKS Vakka-Suomen sairaala
3 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Alueellinen erikoissairaanhoito VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS Vuoden 2013 alusta voimaan astuneessa uudessa hallintosäännössä (valtuusto ) alueellinen erikoissairaanhoito on koottu yhdeksi oman johtokuntansa alaiseksi tulosalueeksi lukuun ottamatta Turunmaan sairaalan liikelaitosta. Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen muodostavat Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen aluesairaalat. Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2014 on valmisteltu hallituksen asettaman, kuntayhtymän tasolla jäsenkuntatuottojen 3,8 % kasvuun perustuvan talousarvioraamin pohjalta. Jäsenkuntatuottojen kasvu on esityksessä 1,4 % ja toimintakulujen määrärahojen kasvu 2,0 %, kun kuntayhtymän tasolla toimintakulujen määrärahojen kasvu on 3,3 %. Kuntayhtymän tasolla 3,3 % kasvua selittää erityisesti Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintakulujen määrärahojen kasvu (13,5 %). Talousarvioesitys on laadittu yhtensä euroa ylijäämäiseksi taseeseen kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Loimaan aluesairaalan talousarvio on ylijäämäinen euroa, Salon aluesairaalan alijäämäinen euroa ja Vakka-Suomen sairaalan ylijäämäinen euroa. Yli- ja alijäämien kertymätilanteet ovat aluesairaaloissa erilaiset. Suunnitelma alijäämien kattamisesta on talousarvion sivulla xx. Laskelmat talousarvioesityksestä ovat sivuilla xx - xx. Toimintakulut Toimintakulujen määrärahat talousarvioesityksessä ovat 83,8 milj. euroa. Menolajeittain toimintakulut ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Alueellinen erikoissairaanhoito MUUTOS % TP 2012 TA 2013 ESITYS 2014 TP 12 TA 13 Toimintakulut Palkat ,5 1,9 Sosiaalivakuutusmaksut ,1 2,9 Henkilöstökulut yhteensä ,9 2,1 Palvelujen ostot ,1 1,1 Materiaalin ostot ,9 5,0 Vuokrat ,3 2,2 Muut toimintakulut ,1-4,8 Toimintakulut yhteensä ,8 2,0 Toimintakulut kasvavat vuoden 2013 talousarvioon verrattuna yhteensä 1,607 milj. euroa (2,0 %). Ulkoisten toimintakulujen indeksitarkistukset ja varaukset palkkojen sopimuskorotuksiin lisäävät toimintakulujen määrärahoja euroa (0,9 %) ja ulkoisten ja sisäisten määrärahojen muut tarkistukset nettomääräisesti euroa (1,1 %). Toimintakulujen talousarvion muodostumista havainnollistaa seuraava laskelma:
4 Toimintakulujen Talous- Talousarviomuutokset 2014 Talous- Kasvu talousarvioesitys arvio Indeksi- Määrärahojen tarkistukset arvio Milj. % tarkistuk- Ulkoiset Sisäiset Yhteensä 2014 Milj. set 2014 Milj. Toimintakulut Palkat 30,723 0,261 0,309 0,309 31,293 0,570 1,9 Sosiaalivakuutusmaksut 8,632 0,168 0,087 0,087 8,886 0,254 2,9 Henkilöstökulut yhteensä 39,355 0,429 0,395 0,395 40,179 0,824 2,1 Palvelujen ostot 24,100 0,154-0,398 0,517 0,119 24,372 0,273 1,1 Materiaalin ostot 9,942 0,105-0,065 0,456 0,391 10,438 0,496 5,0 Vuokrat 6,223 0,000 0,000 0,137 0,137 6,360 0,137 2,2 Muut toimintakulut 2,551 0,000-0,015-0,108-0,122 2,429-0,122-4,8 Toimintakulut yhteensä 82,171 0,688-0,082 1,002 0,920 83,778 1,607 2,0 Osuus toimintakulujen kasvusta % 0,9 1,1 2,0 Eriteltyinä toimintakulujen talousarviomäärärahoihin tehdyt muut, kuin indeksitarkistuksista johtuvat muutokset ovat seuraavat: Toimintakulujen talousarviomäärärahoihin 2013 tehdyt muutokset Kuntayhtymän ulkoisten toimintakulujen määrärahat: Henkilöstömenojen määrärahojen jälkeenjääneisyyden tarkistukset kuntayhtymätason 3,8 % kokonaisraamin puitteissa: - Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Loimaan aluesairaalassa vapautuneiden vakanssien määrärahojen siirrot: - 2 sairaanhoitajan määrärahat päivystykseen EPLL:lle Kätilön ja 1 sairaanhoitajan vakanssin määrärahat hallintokeskuksen resurssipankkiin Loimaan aluesairaalan osastofarmaseutin vakanssin siirto Tyks-Sapa-liikelaitoksen lääkehuoltoon Loimaan aluesairaalan välinehuollon muiden kuin henkilöstökulujen määrärahojen siirto Tyks-Sapa-liikelaitokselle Salon aluesairaalan kahden hengityshalvauspotilaan hoitovastuun siirto TYKSiin ja hoidon määrärahojen siirto TYKSin talousarvioon Vakka-Suomen sairaalassa vapautuneen sairaanhoitajan vakanssin määrärahan siirto Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystyksen päiväaikainen päivystys on siirtynyt terveyskeskusten järjestettäväksi. Vähennys päivystävien lääkäreiden palvelujen ostomäärärahoihin Atk-palvelumäärärahojen tarkistaminen tulosalueiden kesken Ulkoisten määrärahojen muutokset yhteensä Kuntayhtymän sisäisten palvelujen määrärahat: - Lääkehuolto Laboratorio- ja kuvantamispalvelut Välinehuollon palvelut Huollon yksikön palvelut Sisäiset vuokrat Teknisen huollon työt Hallintokeskuksen palvelut ja potilasvakuutus Potilaskuljetusten osto EPLL:lta Muut sisäiset palvelut Sisäisten palvelujen määrärahojen muutokset yhteensä Toimintakulujen määrärahojen muutokset yhteensä Kuntayhtymätason 3,8 % kokonaisraamin puitteissa talousarvioon sisältyy yhteensä euroa henkilöstömenojen määrärahalisäyksiä määrärahojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. Talousarvioteknisesti määrärahojen jälkeenjääneisyyden korjaaminen on mahdollista sopimuskorotuksiltaan matalaksi jäävän tupo-ratkaisun ansiosta.
5 Henkilöstömenojen määrärahalisäyksistä huolimatta tulosalueen ulkoiset menomäärärahat supistuvat vuoden 2013 talousarvioon verrattuna euroa. Tämä johtuu osaksi vakanssien ja niiden määrärahojen siirroista muille tulosalueille. Lisäksi Salon aluesairaalan kahden hengityshalvauspotilaan hoitovastuu ja hoidon määrärahat euroa siirretään TYKSiin. Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystyksen päiväaikainen päivystys on siirtynyt terveyskeskusten järjestettäväksi. Tällä perusteella päivystävien lääkäreiden ostopalvelumäärärahoja (Medone) vähennetään euroa. Loimaan aluesairaalan välinehuollon muiden, kuin henkilöstömenojen määrärahat ( euroa) siirretään Tyks-Sapaliikelaitokselle. Kuntayhtymän sisäisten palvelujen määrärahojen kasvu on yhteensä 1,0 milj. euroa. Ostoihin Tyks-Sapa-liikelaitokselta on varattu euroa (5,5 %) vuoden 2013 talousarviota enemmän. Apteekkitarvikkeiden määrärahoja on korotettu euroa. Aluesairaaloiden hoidettavaksi on viime vuosina siirretty TYKSistä mm. syöpätautien, reuma- ja neurologian potilaita. Vuonna 2013 Salon aluesairaalassa käynnistyivät infuusiopoliklinikan ja hematologian toiminnat, mitkä lisäävät apteekkitarvikkeiden kulutusta. Sisäisiin ostoihin Tyks-Sapa-liikelaitokselta varattujen määrärahojen muutokset sairaaloittain Loimaan Salon Vakka-Suomen Yhteensä aluesairaala aluesairaala sairaala Lääkehuolto Laboratoriopalvelut Kuvantamispalvelut Välinehuollon palvelut Yhteensä Välinehuollon palvelujen määrärahoihin on tehty tasokorotus toteutuneen kehityksen perusteella. Loimaan aluesairaalan määrärahaa lisää osaltaan em. välinehuollon muiden, kuin henkilöstömenojen siirto liikelaitokselle. Kuntayhtymän sisäisten palvelujen menot ja sisäiset vuokrat muodostavat vuonna 2014 alueellisen erikoissairaanhoidon toimintakuluista 37,9 % (37,5 % vuoden 2013 talousarviossa). Uusia virkoja tai toimia talousarvioesitykseen ei sisälly. Talousarvioesityksen toimintakulut (83,8 milj. euroa) ovat 1,5 % vuonna 2013 toteutuvaksi ennustettuja toimintakuluja suuremmat (ennuste 82,6 milj. euroa). Sivulla xx on selvitys toimintakulujen määrärahamuutoksista ja sivulla xx laskelma tulosalueen talousarvioesityksen muodostumisesta. Salon aluesairaalan synnytysten ja lastenosaston toiminnan siirtoa koskevan suunnittelun tilanne Hallitus käsitteli kokouksessaan ( 125) selvitysraporttia Salon aluesairaalan synnytysten ja lastenosaston toiminnan siirrosta Tyksiin ja päätti ( 145) pyytää Salon osavastuualueeseen kuuluvilta kunnilta mennessä lausunnon Salon aluesairaalan synnytystoiminnan ja lasten vuodeosastotoiminnan mahdollisesta lakkauttamisesta. Suunnittelun ja päätöksenteon ollessa kesken talousarvioesityksessä ei ole otettu huomioon määrärahojen siirtoja Salon aluesairaalan ja Tyksin välillä. Mikäli päätökset synnytysten ja lastenosaston toiminnan siirrosta edellyttävät määrärahasiirtoja tai muutoksia
6 määrärahoihin, hallitus voi tehdä näistä päätökset vuonna 2014 valtuuston sitovuustasojen rajoissa muutoksina talousarvion käyttösuunnitelmiin. Poistot ja rahoituskulut Suunnitelmapoistoina talousarvioon sisältyy tutkimus- ja hoitolaitteiden poistoina euroa ja piirin yhteiskustannuspaikan vyöryttäminä sisäisinä rahoituskuluina euroa laitteiden osuutena peruspääoman korosta. Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä talousarvioesityksessä on yhteensä 85,0 milj. euroa. Tulolajeittain toimintatuotot ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Alueellinen erikoissairaanhoito MUUTOS % TP 2012 TA 2013 ESITYS 2014 TP 12 TA 13 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta ,2 6,2 Kalliin hoidon tasausmaksut ,8-37,1 Erityisvelvoitemaksut ,3-62,4 Tuotot jäsenkunnilta ,8 1,4 Tuotot ulkokunnilta ja muilta ,9 3,8 Erityisvaltionosuus ,4-46,1 Muut myyntituotot ,1 35,3 Maksutuotot ,1-0,8 Tuet ja avustukset ,5 0,0 Muut toimintatuotot ,4 2,5 Toimintatuotot yhteensä ,9 1,9 Muut kuin jäsenkuntatuotot ,8 5,2 Vuoden 2014 suoritetavoitteet Toimintatuotot kasvavat talousarvioesityksessä 1,6 milj. euroa (1,9 %) vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntatuottojen kasvu on tästä 1,0 milj. euroa (1,4 %) ja muiden, kuin jäsenkuntatuottojen kasvu yhteensä 0,5 milj. euroa (5,2 %). Myyntituotot jäsenkunnilta kasvavat keskimääräistä 1,4 % jäsenkuntatuottojen kasvua enemmän (6,2 %) johtuen siitä, että vuonna 2014 päivystysvalmiuden kustannukset katetaan palvelujen hinnoissa, kun ne vuonna 2013 ovat sisältyneet erityisvelvoitemaksuun. Muiden myyntituottojen tuloarvion kasvu 0,4 milj. eurolla (35,3 %) 1,6 milj. euroon vuonna 2014 aiheutuu siitä, että Salon aluesairaala maksaa vuonna 2014 TYKSin hoitovastuulle siirtyvien kahden hengityshalvaus-potilaan hoidon henkilöstömenot euroa, mutta laskuttaa menot sisäisesti henkilöstöpalvelujen myyntinä TYKSiltä. Vuoden 2014 suoritetavoitteet perustuvat tulosyksiköiden arvioihin palvelujen kysynnän ja hoidon tarpeen kehityksestä sekä palvelutuotannon kapasiteettitekijöistä vuonna Keskeiset suoritetavoitteet ovat seuraavat:
7 INVESTOINTISUUNNITELMA Alueellisen erikoissairaanhoidon suoritetavoitteet vuonna 2014 MUUTOS % TP 2012 TA 2013 ESITYS 2014 TP 12 TA 13 SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot ,9-3,4 Hoitopäivät ,4-2,1 Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) ,3-13,9 Keskimääräinen hoitoaika ,3 1,3 Avohoito Avohoitokäynnit ,8 8,9 Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) ,9 13,4 Leikkaustoimenpiteet yhteensä ,1 0,0 Tulosalueen investointisuunnitelma vuosille on seuraava: Investointisuunnitelma TA 2014 Suunnitelma RAKENTAMINEN Merkittävät hankkeet Loimaan aluesairaala: Laboratorion peruskorjaus Sisätautiosaston muutostyöt Leikkausosaston peruskorjaus Salon aluesairaala: SAS 2016 hanke Merkittävät hankkeet yhteensä Muut rakennushankkeet Rakentaminen yhteensä KONEET JA KALUSTO Laite- ja kalustohankinnat Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Laite- ja kalustohankinnat yhteensä Investointimenot yhteensä
8 KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 ALUEELLISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUE Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot , Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 311 ja Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , Myyntituotot ulkokunnilta , Myyntituotot muilta , Kalliin hoidon tasausmaksu , Erityisvelvoitemaksu , Erityisvaltionosuus , Muut myyntituotot , Myyntituotot terveyspalveluista , Myyntituotot huoltopalveluista , Koulutuspalveluiden myynti , Atk-palveluiden myynti , Muut palveluiden myynnit , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Vuokratulot , Henkilöstökorvaukset , Muut toiminnan tuotot ,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , Sisäiset tuotot , Myyntituottojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut , Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta , Muu sisäinen SH-palvelut , Hallinnon ja huollon palvelut ,4 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ ,4 TUOTOT YHTEENSÄ ,6 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat , Luottamushenkilöstö , Lääkärit , Tutkimushenkilöstö , Hoitohenkilöstö , Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö , Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot , Ulkopuoliset ja muut palkkiot , Jaksotetut palkat , Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset , Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut , Palvelujen ostot , Tutkimus- ja hoitopalvelut , Laboratoriopalvelujen ostot , Kuvantamistutkimusten ostot , Välinehuollon palvelut , Ensihoidon ostopalvelut , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , Atk-palvelujen ostot , Koulutusmenot , Huolto- ja korjauspalvelut , Muut palvelut , Materiaalin ostot , Toimistotarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet , Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet , Apteekkitarvikkeet , Elintarvikkeet , Huoltotarvikkeet , Vaatteisto , Lyhytvaikutteinen irtaimisto , Muut tarvikkeet , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut kulut ,3 1/2
9 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS Kuntayhtymän keskushallinnon menot , Kanttiinitoiminnan muut kulut , Muut kulut , Verot ja veronluonteiset maksut , Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , Sisäiset kulut , Myyntitulojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut , Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta , Fysioterapia , Hallinnon ja huollon palvelut ,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ ,4 KULUT YHTEENSÄ ,7 KÄYTTÖKATE ,8 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Sisäiset rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Peruspääoman korot , Sisäiset rahoituskulut ,5 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT ,5 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset ,2 Satunnaiset erät , Satunnaiset tuotot , Satunnaiset kulut ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,0 SITOVAT NETTOKULUT ,0 2/2
10 KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 Salon aluesairaala Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot , Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 311 ja Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , Myyntituotot ulkokunnilta , Myyntituotot muilta , Kalliin hoidon tasausmaksu , Erityisvelvoitemaksu , Erityisvaltionosuus , Muut myyntituotot , Myyntituotot terveyspalveluista , Myyntituotot huoltopalveluista , Koulutuspalveluiden myynti , Atk-palveluiden myynti , Muut palveluiden myynnit , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Vuokratulot , Henkilöstökorvaukset , Muut toiminnan tuotot ,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , Sisäiset tuotot , Myyntituottojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut , Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta , Muu sisäinen SH-palvelut , Hallinnon ja huollon palvelut ,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ ,2 TUOTOT YHTEENSÄ ,5 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat , Luottamushenkilöstö , Lääkärit , Tutkimushenkilöstö , Hoitohenkilöstö , Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö , Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot , Ulkopuoliset ja muut palkkiot , Jaksotetut palkat , Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset , Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut , Palvelujen ostot , Tutkimus- ja hoitopalvelut , Laboratoriopalvelujen ostot , Kuvantamistutkimusten ostot , Välinehuollon palvelut , Ensihoidon ostopalvelut , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , Atk-palvelujen ostot , Koulutusmenot , Huolto- ja korjauspalvelut , Muut palvelut , Materiaalin ostot , Toimistotarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet , Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet , Apteekkitarvikkeet , Elintarvikkeet , Huoltotarvikkeet , Vaatteisto , Lyhytvaikutteinen irtaimisto , Muut tarvikkeet , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut kulut ,2 1/6
11 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS Kuntayhtymän keskushallinnon menot , Kanttiinitoiminnan muut kulut , Muut kulut , Verot ja veronluonteiset maksut , Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , Sisäiset kulut , Myyntitulojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut , Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta , Fysioterapia , Hallinnon ja huollon palvelut ,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ ,2 KULUT YHTEENSÄ ,9 KÄYTTÖKATE ,1 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Sisäiset rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Peruspääoman korot , Sisäiset rahoituskulut ,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT ,0 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset ,2 Satunnaiset erät , Satunnaiset tuotot , Satunnaiset kulut ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,0 SITOVAT NETTOKULUT ,0 2/6
12 KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 Loimaan aluesairaala Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot , Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 311 ja Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , Myyntituotot ulkokunnilta , Myyntituotot muilta , Kalliin hoidon tasausmaksu , Erityisvelvoitemaksu , Erityisvaltionosuus , Muut myyntituotot , Myyntituotot terveyspalveluista , Myyntituotot huoltopalveluista , Koulutuspalveluiden myynti , Atk-palveluiden myynti , Muut palveluiden myynnit , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Vuokratulot , Henkilöstökorvaukset , Muut toiminnan tuotot ,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , Sisäiset tuotot , Myyntituottojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut 0 0, Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta 0 0, Muu sisäinen SH-palvelut , Hallinnon ja huollon palvelut ,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ ,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,2 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat , Luottamushenkilöstö , Lääkärit , Tutkimushenkilöstö , Hoitohenkilöstö , Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö , Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot , Ulkopuoliset ja muut palkkiot , Jaksotetut palkat , Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset , Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut , Palvelujen ostot , Tutkimus- ja hoitopalvelut , Laboratoriopalvelujen ostot , Kuvantamistutkimusten ostot , Välinehuollon palvelut , Ensihoidon ostopalvelut , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , Atk-palvelujen ostot , Koulutusmenot , Huolto- ja korjauspalvelut , Muut palvelut , Materiaalin ostot , Toimistotarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet , Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet , Apteekkitarvikkeet , Elintarvikkeet , Huoltotarvikkeet , Vaatteisto , Lyhytvaikutteinen irtaimisto , Muut tarvikkeet , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut kulut ,5 3/6
13 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS Kuntayhtymän keskushallinnon menot , Kanttiinitoiminnan muut kulut , Muut kulut , Verot ja veronluonteiset maksut , Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , Sisäiset kulut , Myyntitulojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut 0 0, Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta 0 0, Fysioterapia , Hallinnon ja huollon palvelut ,0 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ ,0 KULUT YHTEENSÄ ,2 KÄYTTÖKATE ,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Sisäiset rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Peruspääoman korot 0 0, Sisäiset rahoituskulut ,2 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT ,2 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset ,8 Satunnaiset erät , Satunnaiset tuotot , Satunnaiset kulut ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,0 SITOVAT NETTOKULUT ,4 4/6
14 KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 TYKS Vakka-Suomen sairaala Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot , Myyntituotot jäsenkunnilta ,3 311 ja Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , Myyntituotot ulkokunnilta , Myyntituotot muilta , Kalliin hoidon tasausmaksu , Erityisvelvoitemaksu , Erityisvaltionosuus , Muut myyntituotot , Myyntituotot terveyspalveluista , Myyntituotot huoltopalveluista , Koulutuspalveluiden myynti , Atk-palveluiden myynti , Muut palveluiden myynnit , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Vuokratulot , Henkilöstökorvaukset , Muut toiminnan tuotot ,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , Sisäiset tuotot , Myyntituottojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut 0 0, Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta 0 0, Muu sisäinen SH-palvelut , Hallinnon ja huollon palvelut ,5 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ ,9 TUOTOT YHTEENSÄ ,1 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat , Luottamushenkilöstö , Lääkärit , Tutkimushenkilöstö , Hoitohenkilöstö , Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö , Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot , Ulkopuoliset ja muut palkkiot , Jaksotetut palkat , Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset , Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut , Palvelujen ostot , Tutkimus- ja hoitopalvelut , Laboratoriopalvelujen ostot , Kuvantamistutkimusten ostot , Välinehuollon palvelut , Ensihoidon ostopalvelut , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , Atk-palvelujen ostot , Koulutusmenot , Huolto- ja korjauspalvelut , Muut palvelut , Materiaalin ostot , Toimistotarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet , Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet , Apteekkitarvikkeet , Elintarvikkeet , Huoltotarvikkeet , Vaatteisto , Lyhytvaikutteinen irtaimisto , Muut tarvikkeet , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut kulut ,6 5/6
15 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS Kuntayhtymän keskushallinnon menot , Kanttiinitoiminnan muut kulut , Muut kulut , Verot ja veronluonteiset maksut , Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , Sisäiset kulut , Myyntitulojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut 0 0, Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta 0 0, Fysioterapia , Hallinnon ja huollon palvelut ,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ ,9 KULUT YHTEENSÄ ,1 KÄYTTÖKATE ,1 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Sisäiset rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Peruspääoman korot 0 0, Sisäiset rahoituskulut ,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT ,0 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset ,4 Satunnaiset erät , Satunnaiset tuotot , Satunnaiset kulut ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,0 SITOVAT NETTOKULUT ,5 6/6
16 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Salon aluesairaala ORGANISAATIOKAAVIO 2014 Vastuuhenkilö 21 HALLINNON JA HUOLLON TULOSYKSIKKÖ 210 Hallinto Matti Helkiö 2130 Hallinto 211 Huolto Matti Helkiö 2640 Tekninen huolto 22 SOMAATTINEN TULOSYKSIKKÖ Matti Helkiö/Anne Hedman 221 Sisätaudit Kari Toljamo/Soile Nenonen 2211 Sisätautien poliklinikka 2310 Sisätautien vuodeosasto 222 Kirurgia Saku Mäkelä/Hanna-Maija Takala 2212 Kirurgian poliklinikka 2220 Fysiatrian poliklinikka 2221 Syöpätautien poliklinikka 2320 Kirurgian vuodeosasto 223 Synnytys- ja naistentaudit Tiina Backman/Soile Nenonen 2213 Gynekologian poliklinikka 2330 Synnytys- ja naistentautien vuodeosasto 224 Lastentaudit Anne Kinnala/Soile Nenonen 2214 Lasten poliklinikka 2340 Lastentautien vuodeosasto 225 Muiden erikoisalojen poliklinikat Ensiapu- ja toimenpidepoliklinikka Päiväsairaalatoiminta Ari Alho/Hanna-Maija Takala KariToljamo /Hanna-Maija Takala 2216 Silmäpoliklinikka Hannele Kareranta/Hanna-Maija Takala 2217 Korvapoliklinikka Kaisa Erjala/Soile Nenonen 2218 Keuhkosairauksien poliklinikka Anne Kinnala/Soile Nenonen 2219 Neurologian poliklinikka Kari Koski/Hanna-Maija Takala 230 Hengityshalvauspotilaat Kari Toljamo//Soile Nenonen 2350 Hengityshalvaustiimit 240 Sairaanhoidon palveluyksiköt Anne Hedman 2480 Välinehuolto 243 Leikkaustoiminta Matti Helkiö/Hanna-Maija Takala 2430 Leikkaus-/päikiyksikkö
17 LOIMAAN ALUESAIRAALAN ORGANISAATIOKAAVIO VUODELLE Loimaan aluesairaala 51 Hallinto 513 Hallinto 5170 Hallinto Konservatiinen hoito 5201 Sisätautipoliklinikka 5206 Keuhkopoliklinikka 5207 Neurologian poliklinikka 5208 Lastentautien poliklinikka 5209 Dialyysipoliklinikka 5216 Infuusiopoliklinikka 5311 Sisätautiosasto 515 Operatiivinen hoito 5202 Kirurgian poliklinikka 5203 Gynekologian poliklinikka 5204 Äitiyspoliklinikka 5205 Korva-nenä-ja kurkkutautien poliklinikka 5215 Silmäpoliklinikka 5210 Päiväkirurginen yksikkö 5322 Kirurginen osasto 5430 Leikkaus-ja anestesiaosasto 516 Akuuttihoito 5200 Ensiapupoliklinikka 5211 Syöpätautien poliklinikka 5340 Valvontaosasto 518 Sairaanhoidon palveluyksiköt 5440 Fysioterapia 5490 Muut sh-palvelutoiminnat 58 Rahoitus 580 Rahoitus 5800 Rahoitus 59 Investoinnit 5900 Investoinnit 5900 Investoinnit
18 TYKS Vakka-Suomen sairaala Kustannuspaikat ja organisaatiohierarkia vuonna SOMAATTINEN TULOSYKSIKKÖ 711 Sairaanhoidon hallinto 7170 Sairaanhoidon hallinto 720 Somaattinen avohoito 7209 Terveyskeskuspäivystys 7210 Ensiapupoliklinikka 7211 Sisätautien poliklinikka 7212 Kirurgian poliklinikka 7213 Gynekologian poliklinikka 7214 Äitiyspoliklinikka 7215 Lastentautien poliklinikka 7216 Silmätautien poliklinikka 7217 Korva-, nenä- kurkkutautien poliklinikka 7218 Neurologian poliklinikka 7219 Keuhkotautien poliklinikka 7220 Päiki-toimintayksikkö 7222 Gastroenterologinen yksikkö 7223 Kardiologinen yksikkö 7224 Syöpätautien poliklinikka 7225 Dialyysiyksikkö 730 Somaattinen vuodeosastohoito 7310 Sisätautiosasto 7311 Valvontayksikkö 7320 Kirurgian osasto 740 Sairaanhoidon palveluyksikkö 7430 Leikkaus- ja anestesia 7440 Fysioterapia 7480 Välinehuolto 75 INVESTOINNIT 7900 Investoinnit Vakka-Suomen kustannuspaikat 2014.xls
19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Salon aluesairaala VUODEOSASTOHOITO Hoitojaksojen lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit ja synn Lastentaudit Korvataudit yhteensä Ostopalvelut 10 Sisätaudit Kirurgia Neurologia Hengityshalvauspotilaat Ostopalvelut yhteensä Vuodeosastohoito yhteensä VUODEOSASTOHOITO Hoitopäivien lkm Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit ja synn Lastentaudit Korvataudit yhteensä Ostopalvelut 10 Sisätaudit Kirurgia Neurologia Hengityshalvauspotilaat Ostopalvelut yhteensä Vuodeosastohoito yhteensä VUODEOSASTOHOITO Keskimääräinen hoitoaika Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit 4,5 4,7 4,8 4,8 4,2 4,7 20 Kirurgia 3,4 3,6 3,4 3,4 3,7 3,6 30 Naistentaudit ja synn. 2,9 2,8 2,9 3,0 2,7 2,7 40 Lastentaudit 2,9 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 55 Korvataudit 1,6 1,8 3,3 2,9 1,0 2,9 yhteensä 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 3,8 Ostopalvelut 10 Sisätaudit 1,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Kirurgia 4,0 1,0 0,0 0,0 3,5 3,0 77 Neurologia 5,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Hengityshalvauspotilaat 264,7 366,0 0,0 0,0 365,0 0,0 Ostopalvelut yhteensä 101,5 56,8 0,0 0,0 36,4 3,0 Vuodeosastohoito yhteensä 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 Määrittelyt: Päättyneet hoitojaksot kuukausittain Päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla
20 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Salon aluesairaala PÄIVÄKIRURGIA Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Kirurgia Naistentaudit ja synn Korvataudit Päiväkirurgia yhteensä AVOHOITO Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskikust.Kokonaiskust. Keskikust.Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit ja synn Lastentaudit Silmätaudit Korvataudit Syöpätaudit Neurologia Keuhkosairaudet Ensiapu- ja toimenpidepoliklinikka Päiväsairaala/skopiat Fysiatria K Kuntoutus yhteensä Ostopalvelut 10 Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit Lastentaudit Korvataudit Syöpätaudit Neurologia Fysiatria Ostopalvelut yhteensä Avohoito yhteensä Avohoitokäyntien määrissä ei ole mukana päiväkirurgian käynnit. Avohoito ja päiväkirurgia yhteensä Tuotantosuunnitelma yhteensä Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla
21 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2013 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Salon aluesairaala LEIKKAUSTOIMINTA TUOTANTOMÄÄRÄT Toimenpiteiden lkm ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 Vuodeosastohoito Leikkaustoimenpiteet (A-Q, Y) Avohoito Päiki-toimenpiteet (A-Q, Y) Yhteensä Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla
22 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Loimaan aluesairaala VUODEOSASTOHOITO Hoitojaksojen lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit yhteensä Ostopalvelut 20 Kirurgia Syöpätaudit Neurologia Ostopalvelut yhteensä Vuodeosastohoito yhteensä VUODEOSASTOHOITO Hoitopäivien lkm Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit yhteensä Ostopalvelut 20 Kirurgia Syöpätaudit Neurologia Ostopalvelut yhteensä Vuodeosastohoito yhteensä VUODEOSASTOHOITO Keskimääräinen hoitoaika Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit 5,1 4,9 4,8 4,6 5,4 4,7 20 Kirurgia 4,1 3,9 3,6 3,3 4,3 4,2 30 Naistentaudit 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 yhteensä 4,6 4,4 4,3 4,0 4,8 4,4 Ostopalvelut 20 Kirurgia 3,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65 Syöpätaudit 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77 Neurologia 4,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostopalvelut yhteensä 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuodeosastohoito yhteensä 4,6 4,4 4,3 4,0 4,8 4,4 Määrittelyt: Päättyneet hoitojaksot kuukausittain Päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla
23 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Loimaan aluesairaala PÄIVÄKIRURGIA Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Päikiyksikkö Päiväkirurgia yhteensä AVOHOITO Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit Lastentaudit Silmätaudit Korvataudit Syöpätaudit Neurologia Keuhkosairaudet Fysiatria Dialyysiyksikkö Ensiapupoliklinikka Terveyskeskuspäivystys yhteensä Ostopalvelut 10 Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit Lastentaudit Korvataudit Syöpätaudit Neurologia Dialyysiyksikkö Ostopalvelut yhteensä Avohoito yhteensä Avohoitokäyntien määrissä ei ole mukana päiväkirurgian käynnit. Avohoito ja päiväkir. yhteensä Tuotantosuunnitelma yhteensä Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla
PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017
PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7
LisätiedotPSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016
PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8
LisätiedotERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito
LisätiedotKuntaneuvottelut syksy 2014
Kuntaneuvottelut syksy 2014 10.11.2014 klo 09.00-12.00 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun 10.11.2014 klo 13.00-16.00 Uudenkaupungin alueen
LisätiedotKESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU
KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,
LisätiedotKESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013
KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotKatsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin
LisätiedotMK TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos % alle arvion /00 %
HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.21 TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 1 231 614 623 1 169 322
LisätiedotHALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017
HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 SISÄLLYSLUETTELO Hallintokeskuksen tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2017 vastuuyksiköittäin Piirijohtajan yhteiset 4 Hallintopalvelut 5 Johtajaylilääkärin
LisätiedotTILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
LisätiedotERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotTP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA
Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotBudjetti Ero % Ero Ed.vuosi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT
LisätiedotYmptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotFORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotToiminnan ja talouden näkymiä
Liite 3 Toiminnan ja talouden näkymiä 2018-2019 Kuntaneuvottelut 27.4.2018 Heli Lähteenmäki Hoidettujen potilaiden määrän kehitys 2012-2017 225 000 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000 195 000 190 000
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotMuutokset terveydenhuollossa miksi ja miten?
Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? O-P Lehtonen O-P Lehtonen Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, TYKS 1986-1996 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin va. johtajaylilääkäri 1996-2001 Kanta-Hämeen
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotSairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit
Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 23.9.2014 Seututerveyskeskus ja Pohjoinen Keski-Suomi Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTaulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat
Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen
Lisätiedot3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.
Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yh/6 22.8.2019/ 22 / liite 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA
TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
LisätiedotPuheenjohtajisto Taloustilanne
Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotKäyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja
Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset Tilinpäätös 2018 Jarkko Raatikainen Talousjohtaja 18.3.2019 Vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2018 Käyttösuunnitelmassa
LisätiedotLIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.
POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotHuhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen
LisätiedotSivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5
Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotSosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %
Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen
Tehokkuus ja palvelukulttuuri Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit O-P Lehtonen Onko terveydenhuollon organisaation kulttuurilla mitään vaikutusta organisaation suorituskykyyn? Mannion ym. 2003, J Health
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot
LisätiedotKuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja
Kuntakokous 17.5.2019 Kari Janhonen Talousjohtaja 17.5.2019 1 Yo-sairaaloiden talouslukujen vertailuja 2016-2018 17.5.2019 2 Toimintakulut 16,00% Toimintakulujen muutos 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00%
LisätiedotKYSin kuntakierros 2017
KYSin kuntakierros 2017 Kari Janhonen 21.4.2017 1 Tilinpäätös 2016 21.4.2017 2 21.4.2017 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto sitovien tavoitteiden muutos 12.12.2016, 16 muutokset talousarvioon 12.12.2016, 17
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotVSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI
Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
Lisätiedot