SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN KÄYTTÖ- SUUNNITELMA VUODELLE 2017

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TYKS tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2017 tulosyksiköittäin 4 Toimi- ja palvelualueet 4 Tutkimuspalvelut ja muu sh-toiminta 14 Muut toiminnot 15 Tuotantosuunnitelma Investointiohjelma ( ) 17 2 / 19

3 TYKS Myyntituotot , , ,7 0,1 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,2 2,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,8-0,9 Kalliin hoidon tasausmaksu , , ,0-32,5 Erityisvelvoitemaksu , , ,2 1,9 Erityisvaltionosuus , , ,0-6,6 Muut myyntituotot , , ,5 3,9 Maksutuotot , , ,0 9,1 Tuet ja avustukset 48,9 17,0 17,0 0,0 Muut toimintatuotot 7 748, , ,8 1,8 YHTEENSÄ , , ,5 0,5 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , , ,2-4,5 Palkat , , ,2-1,6 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut , , ,0-6,1 Palvelujen ostot , , ,3 3,6 Materiaalin ostot , , ,1 5,0 Vuokrat , , ,5-5,2 Muut kulut , , ,4-1,9 YHTEENSÄ , , ,5 0,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,2-4,5 KÄYTTÖKATE , , ,0 5,4 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -58,7-115,7 0,0-100,0 VUOSIKATE , , ,0 6,7 Poistot ja arvonalentumiset 9 458, , ,0-3,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 854,4 0, ,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks tulosalue , , ,4 0,2 TOIMINNAN NETTOKULUT , , ,2 3 / 19

4 TYKS toimialue 1: TULES Myyntituotot , , ,6 0,5 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,5-0,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 7 206, , ,9 5,6 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 357,2 313,5 299,9-4,3 Muut myyntituotot 795,1 671,2 742,3 10,6 Maksutuotot 2 289, , ,1 13,6 Tuet ja avustukset 0,2 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 11,5 10,0 5,2-48,0 YHTEENSÄ , , ,9 1,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 710,7 46,5 10,7-77,0 Palkat , , ,2-1,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 499, , ,7-6,1 Palvelujen ostot , , ,0 1,7 Materiaalin ostot 8 723, , ,4-5,7 Vuokrat 2 716, , ,5-7,3 Muut kulut 661,4 88,6 145,4 64,1 YHTEENSÄ , , ,2-2,1 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,5 6,4 KÄYTTÖKATE 1 145,2 194,0 273,9 41,2 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,3 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 144,9 194,0 273,9 41,2 Poistot ja arvonalentumiset 164,9 194,0 133,9-31,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 980,1 0,0 140,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , , ,8-1,1 TOIMINNAN NETTOKULUT ,3 4 / 19

5 TYKS toimialue 2: Sydänkeskus Myyntituotot , , ,3 1,0 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,7 4,9 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 5 803, , ,7-14,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 173,1 152,0 145,4-4,3 Muut myyntituotot 310,9 421,0 177,5-57,8 Maksutuotot 1 140,6 907, ,5 37,0 Tuet ja avustukset 1,9 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 22,0 30,0 10,4-65,3 YHTEENSÄ , , ,2 1,9 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 3 558, ,0 407,0-90,0 Palkat 9 613, , ,6-1,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 701, , ,6-7,9 Palvelujen ostot 5 809, , ,2 4,3 Materiaalin ostot 7 607, , ,7 5,8 Vuokrat 2 113, , ,0-0,1 Muut kulut 96,0 78,1 94,0 20,4 YHTEENSÄ , , ,1 1,1 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,6-27,1 KÄYTTÖKATE 3 349, , ,5-5,9 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 3 349, , ,5-5,9 Poistot ja arvonalentumiset 1 253, , ,5-5,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,3 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , , ,4-6,8 TOIMINNAN NETTOKULUT ,0 5 / 19

6 TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Myyntituotot , , ,8-0,6 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,1-0,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 3 509, , ,0-1,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 266,2 233,7 223,5-4,4 Muut myyntituotot 487,3 465,7 470,2 1,0 Maksutuotot 2 336, , ,5 18,3 Tuet ja avustukset 0,4 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 19,0 10,0 7,3-27,0 YHTEENSÄ , , ,6 0,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 429, , ,5-15,4 Palkat , , ,3-1,5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 973, , ,5-6,6 Palvelujen ostot , , ,8 4,4 Materiaalin ostot 5 620, , ,1-5,2 Vuokrat 3 876, , ,0 0,9 Muut kulut 363,5 102,2 119,8 17,2 YHTEENSÄ , , ,5-0,1 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,3-0,7 KÄYTTÖKATE ,4 523,6 517,3-1,2 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE ,4 523,6 517,3-1,2 Poistot ja arvonalentumiset 424,3 523,6 367,3-29,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,7 0,0 150,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , , ,0-1,3 TOIMINNAN NETTOKULUT ,2 6 / 19

7 TYKS toimialue 4: Neuro Myyntituotot , , ,9 2,8 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,4 0,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,2 10,8 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 454,5 399,0 381,6-4,4 Muut myyntituotot 509,9 398,9 433,7 8,7 Maksutuotot 1 276, , ,8 3,1 Tuet ja avustukset 0,1 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 72,2 40,0 15,6-61,0 YHTEENSÄ , , ,3 2,8 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 797,1 12,3 0,0-100,0 Palkat , , ,7-2,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 041, , ,2-8,1 Palvelujen ostot , , ,4 2,7 Materiaalin ostot 5 085, , ,0 4,5 Vuokrat 2 463, , ,2-11,3 Muut kulut 348,0 62,8 106,1 68,9 YHTEENSÄ , , ,6-0,6 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,7 10,0 KÄYTTÖKATE 1 750,0 348,9 472,0 35,3 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 750,0 348,9 472,0 35,3 Poistot ja arvonalentumiset 331,4 348,9 352,0 0,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,7 0,0 120,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , , ,7 0,1 TOIMINNAN NETTOKULUT ,5 7 / 19

8 TYKS toimialue 5: Medisiininen Myyntituotot , , ,8 0,5 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,0 1,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,1-7,5 Erityisvelvoitemaksu 1 419, , ,4 2,0 Erityisvaltionosuus 1 234, , ,9-5,8 Muut myyntituotot 2 518, , ,4 6,5 Maksutuotot 3 991, , ,7-5,1 Tuet ja avustukset 6,7 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 646,6 531,0 560,0 5,5 YHTEENSÄ , , ,5 0,3 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 9 235, , ,1 10,4 Palkat , , ,3 0,6 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 8 863, , ,5-4,4 Palvelujen ostot , , ,3 2,2 Materiaalin ostot , , ,7 3,8 Vuokrat 7 569, , ,6-8,7 Muut kulut 561,3 195,5 282,4 44,5 YHTEENSÄ , , ,8 0,8 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,3 5,4 KÄYTTÖKATE 1 138, , ,5-6,9 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,2 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 138, , ,5-6,9 Poistot ja arvonalentumiset 987, , ,5-27,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 151,0 0,0 280,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , , ,8 2,3 TOIMINNAN NETTOKULUT ,7 8 / 19

9 TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit Myyntituotot , , ,3-0,7 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,2-1,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 7 406, , ,5 6,4 Erityisvelvoitemaksu 1 653, , ,4 1,9 Erityisvaltionosuus 714,5 627,1 599,9-4,3 Muut myyntituotot 506,4 446,8 432,3-3,2 Maksutuotot 4 642, , ,9 11,0 Tuet ja avustukset 0,1 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 115,2 10,0 75,2 652,0 YHTEENSÄ , , ,4 0,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 958,1 571, ,5 138,4 Palkat , , ,6 0,5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 6 012, , ,8-4,3 Palvelujen ostot , , ,5 0,4 Materiaalin ostot , , ,7 1,4 Vuokrat 4 207, , ,7-15,0 Muut kulut 234,4 171,6 205,5 19,8 YHTEENSÄ , , ,8-1,0 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,9 4,2 KÄYTTÖKATE 3 028, , ,2 24,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 3 028, , ,2 24,6 Poistot ja arvonalentumiset 1 471, , ,2 11,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,4 0,0 210,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , , ,7-0,7 TOIMINNAN NETTOKULUT ,2 9 / 19

10 TYKS toimialue 7: Naistenklinikka Myyntituotot , , ,4-4,8 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,1-4,9 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 2 638, , ,2 1,6 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 326,1 286,3 273,8-4,4 Muut myyntituotot 294,8 225,3 84,3-62,6 Maksutuotot 2 258, , ,0 35,5 Tuet ja avustukset 1,1 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 77,7 80,0 5,2-93,5 YHTEENSÄ , , ,6-3,2 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 6,2 1,3 7,3 461,5 Palkat , , ,9-2,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 966, , ,8-7,2 Palvelujen ostot 7 777, , ,5 3,8 Materiaalin ostot 3 135, , ,3 11,5 Vuokrat 2 152, , ,5-2,8 Muut kulut 123,8 96,1 117,9 22,7 YHTEENSÄ , , ,9-0,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 7 763, , ,8-13,5 KÄYTTÖKATE 317,4 341,7 255,2-25,3 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 317,4 341,7 255,2-25,3 Poistot ja arvonalentumiset 242,3 341,7 255,2-25,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 75,0 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , , ,0-5,1 TOIMINNAN NETTOKULUT ,2 10 / 19

11 TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka Myyntituotot , , ,3 1,4 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,9 3,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 8 191, , ,2-10,5 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 558,9 490,6 469,3-4,3 Muut myyntituotot 289,5 191,9 473,9 147,0 Maksutuotot 1 225, , ,8-16,6 Tuet ja avustukset 36,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 460,4 50,0 119,7 139,4 YHTEENSÄ , , ,8 0,9 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 4 288, ,5 4,0-99,9 Palkat , , ,1-0,6 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 4 822, , ,7-4,8 Palvelujen ostot , , ,9 7,7 Materiaalin ostot 4 767, , ,0-1,1 Vuokrat 2 438, , ,8-3,6 Muut kulut 133,2 66,7 110,8 66,1 YHTEENSÄ , , ,3 1,1 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,4-37,7 KÄYTTÖKATE 697,0 205,3 294,1 43,3 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 697,0 205,3 294,1 43,3 Poistot ja arvonalentumiset 178,7 205,3 194,1-5,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 518,2 0,0 100,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , , ,9-5,9 TOIMINNAN NETTOKULUT ,0 11 / 19

12 Palvelualue 1: Asiantuntijapalvelut Myyntituotot 9 593, , ,9 1,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 1 995, , ,5 0,9 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 54,2 0,0 50,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 6 884, , ,7 2,0 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 659,1 985,0 873,7-11,3 Maksutuotot 44,2 51,4 49,5-3,7 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 179,0 169,7 166,5-1,9 YHTEENSÄ 9 816, , ,9 0,9 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , , ,9-3,6 Palkat 7 377, , ,2 0,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 064, , ,4-3,9 Palvelujen ostot 3 030, , ,9-0,6 Materiaalin ostot 5 573, , ,2 6,9 Vuokrat 520,6 707,4 585,4-17,2 Muut kulut 56,5 35,5 50,8 43,1 YHTEENSÄ , , ,9 1,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 761, , ,7-25,7 KÄYTTÖKATE 1 019,4 284,7 210,2-26,2 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,1 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 019,3 284,7 210,2-26,2 Poistot ja arvonalentumiset 214,5 284,7 210,2-26,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 804,8 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks palvelualue , , ,6-1,4 TOIMINNAN NETTOKULUT ,4 12 / 19

13 Palvelualue 2: TOTEK Myyntituotot 6 853, , ,8 1,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 4 665, , ,8 4,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 191,2 250,0 360,0 44,0 Erityisvelvoitemaksu 71,4 73,1 74,3 1,6 Erityisvaltionosuus 962,4 826,8 808,3-2,2 Muut myyntituotot 963,0 665,2 453,4-31,8 Maksutuotot 231,8 102,5 198,2 93,4 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 239,7 50,0 15,6-68,8 YHTEENSÄ 7 324, , ,6 2,5 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , , ,8-1,3 Palkat , , ,6-3,3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 8 934, , ,5-7,5 Palvelujen ostot , , ,8 3,9 Materiaalin ostot , , ,7 3,1 Vuokrat 7 045, , ,6 1,9 Muut kulut 89,5 202,9 253,2 24,8 YHTEENSÄ , , ,4-0,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 945, , ,1-11,9 KÄYTTÖKATE 2 554, , ,9-5,7 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 2 554, , ,9-5,7 Poistot ja arvonalentumiset 2 878, , ,9-5,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -323,9 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks palvelualue , , ,1-1,3 TOIMINNAN NETTOKULUT ,3 13 / 19

14 TUTKIMUSPALVELUT JA MUU SH-TOIMINTA Myyntituotot , , ,4-6,2 Myyntituotot jäsenkunnilta 0,0 0,0 0,0 0,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 963,0 978,3 983,3 0,5 Erityisvaltionosuus , , ,1-6,8 Muut myyntituotot 33,8 0,0 0,0 0,0 Maksutuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 2,3 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 4 850, , ,9 0,0 YHTEENSÄ , , ,3-4,1 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 1 577, , ,0 0,0 Palkat 5 288, , ,1 0,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 458, , ,9-0,4 Palvelujen ostot 1 974, , ,9 0,2 Materiaalin ostot 408,5 962,0 962,0 0,0 Vuokrat 67,9 153,7 153,7 0,0 Muut kulut 6 776, , ,4-8,6 YHTEENSÄ , , ,0-3,8 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 853,6 170,7 170,7 0,0 KÄYTTÖKATE 1 074,2 105,6 105,6 0,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 074,2 105,6 105,6 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 286,8 290,0 290,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 787,3-184,4-184,4 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 1 753, , ,0-17,1 TOIMINNAN NETTOKULUT ,0 14 / 19

15 MUUT TOIMINNOT Myyntituotot , , ,2 5,1 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,0-32,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,3 0,0 0,0 0,0 Kalliin hoidon tasausmaksu , , ,0-32,5 Erityisvelvoitemaksu 6 129, , ,1 1,9 Erityisvaltionosuus 558,7 690,6 569,3-17,6 Muut myyntituotot 7 488, , ,8 10,0 Maksutuotot 1,1 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 0,2 17,0 17,0 0,0 Muut toimintatuotot 1 055,0 312,0 432,2 38,5 YHTEENSÄ , , ,4 5,8 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , , ,2 14,8 Palkat 2 023, , ,6-20,4 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 77, ,7 880,4-20,4 Palvelujen ostot 9 535, , ,1 20,1 Materiaalin ostot 7 118, , ,3 51,0 Vuokrat 944, , ,5-0,4 Muut kulut 9 862, , ,1-0,8 YHTEENSÄ , , ,0 10,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 079, , ,0-4,6 KÄYTTÖKATE ,5 300,1 634,6 111,5 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -58,1-115,7 0,0-100,0 VUOSIKATE ,6 184,4 634,6 244,1 Poistot ja arvonalentumiset 962,2 0,0 450,2 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,8 184,4 184,4 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue , , ,7 3,0 TOIMINNAN NETTOKULUT ,0 15 / 19

16 Tuotantosuunnitelma TYKS 2017 Hoitojaksot Hoitopäivät Avohoito Toimenpiteet TUOTANTOSUUNNITELMA TYKS Toimialueet /2016 Yhteensä TA2016 TA 2017 Hoitojaksot oma tuotanto TO1 - TYKS toimialue 1: TULES TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka Yhteensä 1B13 - TYKS Hoitojaksot ostopalvelut TO1 - TYKS toimialue 1: TULES TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka Palvelualue 2: TOTEK Yhteensä 1B13 - TYKS Hoitopäivät oma tuotanto TO1 - TYKS toimialue 1: TULES TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka Yhteensä 1B13 - TYKS Hoitopäivät ostopalvelut TO1 - TYKS toimialue 1: TULES TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka Palvelualue 2: TOTEK Yhteensä 1B13 - TYKS AVO käynnit TO1 - TYKS toimialue 1: TULES TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka TP1 - Palvelualue 1: Asiantuntijapalvelut Palvelualue 2: TOTEK Yhteensä 1B13 - TYKS AVO ostopalvelut TO1 - TYKS toimialue 1: TULES TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka TP1 - Palvelualue 1: Asiantuntijapalvelut Palvelualue 2: TOTEK Yhteensä 1B13 - TYKS AVO Päiki TO1 - TYKS toimialue 1: TULES TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka Palvelualue 2: TOTEK Yhteensä 1B13 - TYKS Leikkaussalitoimenpiteet TO1 - TYKS toimialue 1: TULES TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka Palvelualue 2: TOTEK Yhteensä 1B13 - TYKS Muut tutkimukset ja toimenpiteet TO1 - TYKS toimialue 1: TULES TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka TP1 - Palvelualue 1: Asiantuntijapalvelut Palvelualue 2: TOTEK Yhteensä 1B13 - TYKS Toimialueet / 19

17 TYKS investointiesitykset Yhteenveto esityksistä Toimialue yhteensä Esitys k-100k 100k-270k Esitys vs. EDV Päätös k-100k 100k-270k 2015 hyväksytyt investoinnit TO % TO % TO % TO % TO % TO % TO % TO % TP % % Yhteensä Esitykset yhteensä: Investointiraami Poikkeama LAITE-ERITTELYT: Investointiesitykset 2017 TYKS Hankinnan arvo: yli toimialue investointiesitys hinta korvaus/uusi TO2 Sydämen ultraäänitutkimuslaite vaativaan käyttöön korvaus TO7 UÄ-laite - Sikiötutkimusyksikkö, Kantasairaala korvaus Yhteensä: / 19

18 Investointiesitykset 2017 TYKS hankinnan arvo: TA toimialue investointiesitys käyttötarkoitus hankintahinta korvaus/uusi TO1 TO1 pora-sahajärjestelmät (KTOTEK, TTOTEK, Salo) korvaava hankinta, peruskäyttötavaraa, jonka uusimistarve on k jatkuvaa TO1 TO1 endoskopiavälineistön päivitys kameran ja valolähteen uusiminen, käyttötavaraa jonka k uusimistarve jatkuvaa Rasitusergometri (poljettava) ja ekg valvontakeskus / Vanha laitteisto on hankittu v ja se on elinkaarensa päässä korvaus (ei sisällä alv) Laitteisto on Sydänkeskuksen ainoa T-sairaalassa, joten sen TO2 TO2 Sydänkeskus rikkoutuminen aiheuttaisi merkittävän toiminnallisen haitan ja katkon tuotannossa. Uuden laitteen toimitusaika on 4-6 vk. Mikäli nykyinen laite on vielä toimintakuntoinen uuden laitteen saapuessa, voidaan sitä edelleen hyödyntää tuotannossa. TO3 TO3D-VERIS ABI-varvaspainemittari Verisuonikirurgiassa päätöksenteon sekä hoitotuloksen seurannassa keskeisiä mittareita ovat raajan nilkka- ja varvaspaineiden ABI ja TBI arvot. Kasvava tarve vaatii toiminnan tekemistä osastolla nykyisen KF ostojen lisäksi virka-ajan ulkopuolellaa uusi TO3 TO3B-GKIR Kolonoskoopit Salo 2x TO3 TO3-URO Ureterofiberoskooppi x2 -URO Salon tähystyslaitteisto on huonossa kunnossa, runsaan käytön takia, jatkuvia huoltoja. Erittäin suuri kysyntä. Leasing-suunnitelma ei toteutunut kuluvalle vuodelle Taipuisat renoskoopit ovat kovassa käytössä ja noin 7 vuotta vanhoja. Niihin tulee nykyään kohtalaisen runsaasti kalliita huoltoja. Keskimääräinen huollon kustannus on n Päivittämällä skoopit, säästetään huoltokuluissa. Lisäksi uudet skoopit ovat ohuempia ja näin uretervaurioiden riski on pienempi korvaava korvaava TO4 TO4D Korkeussäädettävä WC-istuin (2 kpl) Pakollinen hankinta kuntoutusosastolle Uusi TO4 TO4C Spinaaliendoskooppi (2 kpl) Sterilointi ja pitkä kuivumisaika edellyttää kahta laitetta, joista toinen Uusi on pakollinen hankinta TO4 TO4C Spinaaliendoskoopin keskusyksikkö RF laite Liittyy edelliseen Uusi TO5 TO5L HRRT ohjauskoneen päivitys Tietoturvallisempi käyttöjärjestelmä, luotettavampi keräyskone (nykyinen on Windows 95) korvaava TO5 TO5E Sähköinen laatujärjestelmärekisteri ja sähköinen kooditusjärjestelmä ( /v) Uusi kudoslain ja kansainvälinen laatustandardin vaatimukset Uusi TO5 TO5I UV-valohoitolaite UVA-putkin. Käytetään PUVA-hoitoon Vanha laite on nyt rikki. Osat lähetetään Saksaan korjattavaksi, mutta (psoraleeni + UVA). arvio on, että laitetta ei saada korjattua korvaus TO5 TO5I UV-valohoitolaite paikallisille ihoalueille (UVA- ja kapeakaistaisin UVB-putkin). Vanha laite on rikki korvaus TO5 TO5L Kromatografi O-15-kaasujen laadunmittaukseen ikääntyneen tilalle korvaava TO5 TO5J Bronkoskooppi Vanhentuvien laitteiden tilalle korvaava TO5 TO5H Nivelten UÄ-laite Kaikille poliklinikoilla ole toimivaa nivelten ultraäänilaitetta. Nyt osalla poliklinkoista on käytössä uä laite, joka ei vastaa laadultaaan reumatologin tarvitsemaan uä-laitetta, esim. kihti ja vaskuliittidiagnostiikan osalta. A-sairaalan muutoksen myös korvaava reumatologinen poliklinikka toiminta lisääntyy ja myös sen takia tarvitaan uusia laitteita. Hinta-arvio yhteensä e TO5 TO5L Manometriakatetri Kulutustavaraa, kestää max. 200 tutkimusta korvaava TO5 TO5L Blade-kehikon päivitys ja backup-palvelin Kuva-arkiston ylläpitoa korvaava TO5 TO5L UKG ruokatorvianturi ikääntyneen tilalle korvaava TO5 TO5L ABI-laitteet, 2 kpl Laitteet hankittuja CE-merkintä mennyt umpeen korvaava Potilasturvallisuuden parantamiseksi. FEES-tutkimuksessa potilaan TO6 TO6A nielemisfunktiota tutkitaan reaaliajassa ja joskus näissä tilanteissa Toimenpidekanavallinen endoskooppi FEES - nielemisvaikeuspotilalla ruokamassaa menee keuhkoputkeen ja se pitää tutkimuslaitteeseen saada nopeasti siivottua pois. Nykyiset skoopit ovat toimenpidekanavattomia Uusi TO6 TO6A TO6 TO6A Videoesophagoskooppi FESS Kirurgiaan tarkoitettu minitorni Salon lähisairaalan leikkaussaliin. TO6 TO6A Korvamikroskooppi monitorilla TO6 TO6A Endoskooppien säilytyskaappi x 2 TO6 TO6A Pora-saha-järjestelmä Kantasairaalan salikapasiteettipulan takia Salossa leikataan enenevässä määrin sivuontelokirurgiaa, eikä siellä ole toistaiseksi ollut endoskopiatornia näitä toimenpiteitä varten. Päivittäisen skopiatoiminnan mahdollistamiseksi. Endoskoopit kuluvaa välineistöä suuren tähystystoiminnan vuoksi. Kuulokeskukselle jokapäiväinen työväline, korvaava hankinta huonokuntoisen laitteen tilalle. Nykyiset kaapit eivät vastaa endoskooppien säilytykselle esitettyjä vaatimuksia (kuivatus, tuuletus jne.) Samanaikaisen KNK-alaan kuuluvan luuhun kohdistuvan kirurgian toteutus useammassa leikkaussalissa Uusi Uusi Korvaava Uusi Uusi TO6 TO6A RFA-laite ja kärjet Toiminnan mahd. 2 eri toimipisteessä Uusi TO6 TO6A Sialendoskopiavälineistö Nyt välineistöjä vain yksi ja useamman toimenpiteen tai toimenpiteen uusiminen akuuttitilanteessa ei mahdollista välineistön ollessa Uusi välinehuollon prosessissa. TO6 TO6B Indirekti-laser Vanha laite jatkuvasti epäkunnossa jo 1-2 vuotta. Tarvitaan mm. kiireellisiin pikkukeskosten silmänpohjien laserointeihin. Hinta-arvio Korvaava 50te. TO6 TO6B Biomikroskooppi Silmälääkärin perusväline. Klinikassa käytössä vanhentuneita biomikroskooppeja Korvaava TO6 TO6B Autorefraktometri + visusmittari Kaikissa silmähoitajien toimipisteissä ei laitetta vielä ole. Tarvitaan välttämättä ajanmukaiseen silmähoitajan työpisteeseen uusi TO6 TO6B Ultraääni-laite Kaihiesitutkimuksessa tarvitaan oma uä-laite uusi TO6 TO6B Biomikroskoopeille pöytä ja siihen soveltuva potilastuoli 3kpl Edellytyksenä, että saadaan pyörätuolipotilaat tutkittua. Helpottaa kaikenkokoisten ja -kuntoisten potilaiden biomikroskopointia. 3 x Korvaava 4500eur TO6 TO6B ERG-laite Neuro-oftsalmologisten potilaiden tutkimiseen uusi TO6 TO6E Brainlab Node Server Hardware -serveripäivitys Brainlab iplan Net -annossuunnittelujärjestelmän vuonna 2009 käyttöönotettujen servereiden tuotetuki päättyy vuoden 2016 aikana. Järjestelmässä on kaksi rinnakkaista serveriä Korvaava TO6 TO6E Sädehoidon annossuunnittelua avustava ja standardisoiva ohjelmisto. Varian Eclipse Treatment Planning System / RapidPlan Ohjelmisto nopeuttaa perussuunnitelmien tekoa, vähentää Knowledge-Based Planning -ohjelmistolaajennus tekijäriippuvuutta ja parantaa suunnitelmien laatua Uusi Laitteisto toimenpidehysteroskopiaan Gynekologisen leikkaustoiminnan loppuessa Loimaalta ja Ukista siirtyy paljon pientoimenpiteitä Turkuun. Valtaosa näistä voidaan toteuttaa uusi TO7 TO7A polikliinisesti ilman anestesiaa, jos on käytettävissä tarpeellinen välineistö. Nykyinen laitteisto perustuu kertakäyttöinstrumentteihin ja sen käyttö tulee pitkällä aikavälillä huomattavasti kalliimmaksi. 18 / 19

19 TA toimialue investointiesitys käyttötarkoitus hankintahinta korvaus/uusi UÄ-laite (Voluson S10) Vaativaan UÄ-diagnostiikkaan Naistentautien poliklinikalle toiseen elhuoneeseen korvaava TO7 TO7A Nykyinen kone hankittu 2008 eikä siinä ole riittäviä ominaisuuksia moderniin diagnostiikkaan. UÄ-laite - Erikoislääkäri, Kantasairaala, Äitiyspoliklinkka Vaativaan UÄ-diagnostiikkaan äitiyspoliklinikalle erikoislääkärin korvaava TO7 TO7B huoneeseen. Nykyinen kone hankittu 2010 eikä siinä ole riittäviä ominaisuuksia moderniin diagnostiikkaan TO7 TO7A UÄ-laite (Voluson S10) Vaativaan UÄ-diagnostiikkaan Naistentautien poliklinikalle toiseen lapsettomuusvastaanoton el-huoneeseen. Nykyinen kone hankittu 2010 eikä siinä ole riittäviä ominaisuuksia moderniin diagnostiikkaan korvaava TO7 TO7 TO7A TO7A Monitorivarsi leikkausmikroskooppiin (UC2) UÄ-laite (Voluson S6) LKIR leikkausmikroskooppia käytetään md-tese-leikkauksiin. Mikroskooppiin tarvitaan monitori toimenpiteiden seuraamiseksi mikroskoopin ulkopuolelta. UÄ-diagnostiikkaan Naistentautien pkl:n eval-huoneeseen. Vanha kone on hankittu 2006 ja se on usein rikki eikä korjaaminen enää onnistu korvaava? korvaava TO7 TO7B KTG-telemetria laite (Philips Avalon) 2 kpl Äidin liikkumisen mahdollistava KTG-telemetrialaitteisto Eur /kpl uusi Valvontakeskuksen elinkaari on tulemassa siinä mielessä tiensä päähän, että päivittäminen on tarpeellinen nykyaikaan. Varaosia nykyiseen ei ole saatavilla. Toimintamme kannalta oleellinen korvaus TO8 TO8W Keskusvalomon ja monitorien päivitys asia. Videolaryngoskoopisen intubaation mahdollisuus lisää TO8 TO8B Videolaryngoskooppi selvästi potilasturvallisuutta erityisesti ylähengitystieanomalialasten kohdalla. Lisäksi kuvaruudun avulla voi opettaa intubaatiota. Keskoskaappikanta on vanhentunut, eikä vanhoja korvaus TO8 TO8B Keskoskaappi x 2 kannata kustannussyistä enää korjata korvaus TO8 TO8W Lasten tehon ultraääni Lasten tehon läppäriultraäänilaite vetelee viimeisiään. Kuva on täysin rakeinen, ilman verkkovirtaa ei kuvaa näe l. akku epäkunnossa. Viimeksi, kun olimme valmistajaan yhteydessä n. 5 vuotta sitten, totesimme, että laite on elonsa päässä. Ultraäänilaite onkin toisaalta reilusti yli 10 vuotta vanhakin, ja vanhanaikainenkin. TO8 TO8A Potilasvalvontamonitori + valvontakeskus Leikattujen ja muiden sydänpotilaiden osastovalvonta uusi TP1 TP1 Apuvälineiden pesukone Apuvälinekeskus tarvitsee apuvälineiden pesuun koneen, kun uusi muutetaan uusiin tiloihin. TP1 TP1 Sähköpyörätuoli 15 kpl Lääkinnäälisen kuntoutuksen apuväline a-hinta , ovat uusi lakisääteisiä potilaalle annettavia TP1 TP1 Proteesi 2 kpl Lääkinnäälisen kuntoutuksen apuväline a-hinta , ovat uusi lakisääteisiä potilaalle annettavia D gastrokirurgian leikkaustaso (TG4) Vanha taso, jossa jatkuvasti toimintahäiriöitä, todennäköisesti korvaus elinkaarensa lopussa. leikkaustaso KNK-kirurgiaan (UA2B) KNK-kirurgian erittäin pitkät leikkaukset (>10 t) vaativat korvaus B erityispehmustetun tason - nykyisellä tasolla potilaille syntynyt painehaavaumia. D esofagus-ultraäänianturi sydänkirurgiaan (TG4) Nykyiset anturit jatkuvasti huollossa, joudutttu lainaamaan teholta korvaus D F F B A D esofagus-ultraäänilaitteen pesulaite (TG4) tehohoitoventilaattori (TG3) tehohoitoventilaattori (TG3) monitori leikkaussalikäyttöön (UC2) leikkaustasojen varaosia (AD4) leikkaustasojen varaosia (TG4) Nykyisessä laitteessa vaarallisia toimintahäiriöitä, laitteesta tehty VALVIRA-ilmoitus ja laite on käyttökiellossa. Korvattava laite hankittu v. 1997, toimintahäiriöt lisääntymässä, välttämätön uusiminen. Korvattava laite hankittu v. 1997, toimintahäiriöt lisääntymässä, välttämätön uusiminen. Korvattava laite hankittu yli 15 vuotta sitten, toimintahäiriöt lisääntymässä. Leikkaustasojen lisäosien hankintaan ja rikkoutuneiden osien korvaamiseen. Leikkaustasoja on riittävästi, mutta tulee uusia leikkaustyyppejä mm. neurokirurgiaan, jotka vaativat leikkaustasoihin lisäosia korvaus korvaus korvaus korvaus uusi/korvaus uusi/korvaus F bronkoskooppien pesulaite (TG3) Bronkoskooppien huolto tapahtuu teho-osastolla mm. päivystysaikaan ja viikonloppuisin - nykyinen pesulaite on rikkoutunut korvaus A A monitori leikkaussalikäyttöön (AD4) Pendelien uusinta (AD4) Laitekannan ylläpito. Osa AD4-osaston monitoreista käyttöikänsä päässä (>15 v), vanhentunutta laitekantaa. AD4-osaston kahdessa salissa vanhat, suuret ja moottoroidut pendelit, jotka estävät salissa liikkumisen ja leikkaustason siirtelyn korvaus korvaus C C A B F D monitori leikkaussalikäyttöön (C) leikkaustaso (C) anestesiatyöasema (AD3) anestesiatyöasema (UA2A) Rotem-mittauslaite Versajet-haavanpuhdistuslaite (TG4) Laitekannan ylläpito, vanhimmat monitorit 1990-luvulta, paljon toimintahäiriöitä. Laitekannan uusiminen, vanhimmat tasot yli 20 v., toimintahäiriöt lisääntyvät. Laitekannan uusiminen, vanhimmat anestesiakoneet yli 15 v., toimintahäiriöt lisääntyvät. Laitekannan uusiminen, vanhimmat anestesiakoneet yli 15 v., toimintahäiriöt lisääntyvät. Vuotavan potilaan hyytymistekijöiden analysaattori, joka mahdollistaa kohdennetun korvaushoidon (kalliiden hyytymistekijöiden käyttö vähenee). Plastiikkakirurgiaan; laitetta lainattu A-sairaalasta, mutta ei aina saatavissa ja laitteen siirtely aiheuttaa leikkausviiveitä korvaus korvaus korvaus korvaus uusi uusi Yhteensä / 19