HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017
|
|
- Heli Mäkelä
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017
2 SISÄLLYSLUETTELO Hallintokeskuksen tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2017 vastuuyksiköittäin Piirijohtajan yhteiset 4 Hallintopalvelut 5 Johtajaylilääkärin vastuualue 6 Hoitotyön toimisto 7 Taloushallinnon palvelukeskus 8 Talouspalvelut 9 Hankinta- ja logistiikkapalvelut 10 Henkilöstötoimisto 11 Talousjohto 12
3 Hallintokeskus Myyntituotot , , , , ,4 0,0 0,0 8,1 Erityisvelvoitemaksu 107,7 309,8 289,9 289,9 0,0 0,0 0,0-6,4 Erityisvaltionosuus 252,6 263,5 191,1 0,0 191,1 0,0 0,0-27,5 Muut myyntituotot , , , , ,3 0,0 0,0 8,5 Maksutuotot 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 1 824, , , ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 654,4 768,3 768,3 768,3 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ , , , , ,4 0,0 0,0 7,5 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 152,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat , , , ,8 0,0 0,0 0,0 9,6 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 258, , , ,8 0,0 0,0 0,0 3,7 Palvelujen ostot , , , ,1 515,0 0,0 0,0 6,2 Materiaalin ostot 385,4 531,6 551,3 550,3 1,0 0,0 0,0 3,7 Vuokrat 2 743, , ,9 581, ,5 0,0 0,0-3,9 Muut kulut 487,8 269,3 299,4 299,4 0,0 0,0 0,0 11,2 YHTEENSÄ , , , , ,5 0,0 0,0 6,3 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 152,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE -10,7-355,3 37, , ,9 0,0 0,0-110,5 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 124,4 101,7 72, , ,3 0,0 0,0-28,6 VUOSIKATE 113,7-253,6 110, , ,2 0,0 0,0-143,4 Poistot ja arvonalentumiset 113,7 113,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0-2,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0-366,6 0, , ,2 0,0 0,0-100,0 3
4 Piirijohtajan yhteiset Myyntituotot 1 049,3 912, ,3 0, ,3 0,0 0,0 15,7 Erityisvelvoitemaksu 0,0 212,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 Muut myyntituotot 1 049,3 699, ,3 0, ,3 0,0 0,0 50,8 Tuet ja avustukset 229,7 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 1 278, , ,3 250, ,3 0,0 0,0 12,3 Palkat 423,0 418,6 303,4 303,4 0,0 0,0 0,0-27,5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 6,5 116,3 80,3 80,3 0,0 0,0 0,0-31,0 Palvelujen ostot 504,5 671,7 674,9 653,3 21,6 0,0 0,0 0,5 Materiaalin ostot 41,4 41,6 31,9 31,9 0,0 0,0 0,0-23,3 Vuokrat 155,9 259,6 184,1 92,6 91,5 0,0 0,0-29,1 Muut kulut 32,2 20,6 30,7 30,7 0,0 0,0 0,0 49,0 YHTEENSÄ 1 163, , , ,2 113,1 0,0 0,0-14,6 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 0,1-366,4 0,0-942,2 942,2 0,0 0,0-100,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,1-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 VUOSIKATE 0,0-366,6 0,0-942,2 942,2 0,0 0,0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0-366,6 0,0-942,2 942,2 0,0 0,0-100,0 4
5 Hallintopalvelut Myyntituotot 2 246, , ,5 0, ,5 0,0 0,0 0,8 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 2 246, , ,5 0, ,5 0,0 0,0 0,8 Muut toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 2 246, , ,5 0, ,5 0,0 0,0 0,8 Palkat 1 169, , , ,3 0,0 0,0 0,0-1,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 330,5 389,6 350,6 350,6 0,0 0,0 0,0-10,0 Palvelujen ostot 339,6 508,6 351,0 302,4 48,6 0,0 0,0-31,0 Materiaalin ostot 27,3 18,3 36,9 36,9 0,0 0,0 0,0 101,6 Vuokrat 353,1 189,5 407,5 77,4 330,1 0,0 0,0 115,0 Muut kulut 5,2 1,5 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 226,7 YHTEENSÄ 2 224, , , ,5 378,7 0,0 0,0 0,8 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 10,7 11,8 11, , ,8 0,0 0,0-4,3 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 10,6 11,8 11, , ,8 0,0 0,0-4,3 Poistot ja arvonalentumiset 10,6 11,8 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0-4,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0, , ,8 0,0 0,0 0,0 5
6 Johtajaylilääkärin vastuualue Myyntituotot 4 254, , , , ,7 0,0 0,0 22,5 Erityisvelvoitemaksu 107,7 0,0 289,9 289,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 252,6 263,5 191,1 0,0 191,1 0,0 0,0-27,5 Muut myyntituotot 3 894, , ,1 977, ,6 0,0 0,0 19,2 Muut toimintatuotot 154,2 115,0 20,3 20,3 0,0 0,0 0,0-82,4 YHTEENSÄ 4 408, , , , ,7 0,0 0,0 20,2 Palkat 1 857, , , ,4 0,0 0,0 0,0 27,2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 513,2 517,9 626,6 626,6 0,0 0,0 0,0 21,0 Palvelujen ostot 1 795, , , ,3 14,3 0,0 0,0 19,6 Materiaalin ostot 21,7 27,5 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0-5,5 Vuokrat 220,7 192,7 123,3 26,9 96,4 0,0 0,0-36,0 Muut kulut 1,6 3,3 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0-57,6 YHTEENSÄ 4 410, , , ,6 110,7 0,0 0,0 20,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE -1,3 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 6
7 Hoitotyön toimisto Myyntituotot 477,3 523,4 635,0 284,1 350,9 0,0 0,0 21,3 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 477,3 523,4 635,0 284,1 350,9 0,0 0,0 21,3 Muut toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 477,3 523,4 635,0 284,1 350,9 0,0 0,0 21,3 Palkat 276,0 314,3 392,0 392,0 0,0 0,0 0,0 24,7 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 76,4 87,4 103,8 103,8 0,0 0,0 0,0 18,8 Palvelujen ostot 106,4 48,7 51,4 35,9 15,5 0,0 0,0 5,5 Materiaalin ostot 0,7 1,7 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 41,2 Vuokrat 6,8 11,1 7,7 2,0 5,7 0,0 0,0-30,8 Muut kulut 10,6 60,2 77,7 77,7 0,0 0,0 0,0 29,1 YHTEENSÄ 476,9 523,4 635,0 613,8 21,2 0,0 0,0 21,3 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 0,0 0,0 0,0-329,7 329,7 0,0 0,0 0,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 0,0 0,0 0,0-329,7 329,7 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0-329,7 329,7 0,0 0,0 0,0 7
8 Taloushallinnon palvelukeskus Myyntituotot 1 935, , ,4 0, ,4 0,0 0,0 4,4 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 1 935, , ,4 0, ,4 0,0 0,0 4,4 Muut toimintatuotot 0,6 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 1 936, , ,1 0, ,4 0,0 0,0 4,4 Palkat 1 012, , , ,4 0,0 0,0 0,0 9,2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 282,8 304,0 314,4 314,4 0,0 0,0 0,0 3,4 Palvelujen ostot 450,6 436,5 490,1 459,1 31,0 0,0 0,0 12,3 Materiaalin ostot 17,4 21,8 18,9 18,8 0,1 0,0 0,0-13,3 Vuokrat 149,5 164,4 93,0 11,8 81,2 0,0 0,0-43,5 Muut kulut 4,3 2,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0-25,0 YHTEENSÄ 1 917, , , ,0 112,3 0,0 0,0 4,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 0,8 0,4 0, , ,1 0,0 0,0 109,4 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,8-0,4-0,8-0,8 0,0 0,0 0,0 100,0 VUOSIKATE 0,0 0,0 0, , ,1 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0, , ,1 0,0 0,0 0,0 8
9 Talouspalvelut Myyntituotot 1 022, , ,9 0, ,9 0,0 0,0-0,4 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 1 022, , ,9 0, ,9 0,0 0,0-0,4 Muut toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 1 022, , ,9 0, ,9 0,0 0,0-0,4 Palkat 594,0 678,9 686,4 686,4 0,0 0,0 0,0 1,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 166,3 190,2 181,9 181,9 0,0 0,0 0,0-4,4 Palvelujen ostot 194,2 171,8 165,3 153,6 11,7 0,0 0,0-3,8 Materiaalin ostot 7,0 5,0 9,9 9,9 0,0 0,0 0,0 98,0 Vuokrat 60,0 67,0 64,9 2,5 62,4 0,0 0,0-3,1 Muut kulut 0,7 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0-50,0 YHTEENSÄ 1 022, , , ,8 74,1 0,0 0,0-0,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 0,0 0,0 0, , ,8 0,0 0,0 0,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 0,0 0,0 0, , ,8 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0, , ,8 0,0 0,0 0,0 9
10 Hankinta- ja logistiikkapalvelut Myyntituotot , , , , ,7 0,0 0,0 8,2 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot , , , , ,7 0,0 0,0 8,2 Maksutuotot 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 285,7 481,0 492,0 492,0 0,0 0,0 0,0 2,3 YHTEENSÄ , , , , ,7 0,0 0,0 8,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat 4 828, , , ,2 0,0 0,0 0,0 12,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 343, , , ,7 0,0 0,0 0,0 7,5 Palvelujen ostot 2 779, , , ,8 332,3 0,0 0,0 9,3 Materiaalin ostot 235,0 392,6 387,0 386,2 0,8 0,0 0,0-1,4 Vuokrat 1 548, , ,5 357, ,4 0,0 0,0-4,7 Muut kulut 39,6 40,7 42,1 42,1 0,0 0,0 0,0 3,4 YHTEENSÄ , , , , ,5 0,0 0,0 8,1 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 103,5 101,6 98, , ,2 0,0 0,0-2,9 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,4-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 VUOSIKATE 103,1 101,2 98, , ,2 0,0 0,0-2,6 Poistot ja arvonalentumiset 103,1 101,2 98,6 98,6 0,0 0,0 0,0-2,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0, , ,2 0,0 0,0 0,0 10
11 Henkilöstötoimisto Myyntituotot 5 464, , ,2 41, ,6 0,0 0,0 3,3 Erityisvelvoitemaksu 0,0 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100,0 Muut myyntituotot 5 464, , ,2 41, ,6 0,0 0,0 5,1 Tuet ja avustukset 1 594, , , ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 213,9 172,3 255,4 255,4 0,0 0,0 0,0 48,2 YHTEENSÄ 7 272, , , , ,6 0,0 0,0 3,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 107,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Palkat 1 821, , , ,5 0,0 0,0 0,0 1,3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 507,6 507,5 485,3 485,3 0,0 0,0 0,0-4,4 Palvelujen ostot 4 394, , , ,3 35,8 0,0 0,0 5,7 Materiaalin ostot 34,2 22,1 35,9 35,8 0,1 0,0 0,0 62,4 Vuokrat 222,2 278,3 277,6 10,8 266,8 0,0 0,0-0,2 Muut kulut 393,5 140,0 140,5 140,5 0,0 0,0 0,0 0,4 YHTEENSÄ 7 373, , , ,2 302,7 0,0 0,0 3,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE 0,0 0,0 0, , ,9 0,0 0,0 0,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 0,0 0,0 0, , ,9 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0, , ,9 0,0 0,0 0,0 11
12 Talousjohto Myyntituotot 3 383, , ,4 0, ,4 0,0 0,0 1,4 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 3 383, , ,4 0, ,4 0,0 0,0 1,4 Muut toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 3 383, , ,4 0, ,4 0,0 0,0 1,4 Palkat 113,4 111,6 110,2 110,2 0,0 0,0 0,0-1,3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 31,4 31,1 29,2 29,2 0,0 0,0 0,0-6,1 Palvelujen ostot 3 335, , , ,4 4,2 0,0 0,0 1,5 Materiaalin ostot 0,8 1,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 140,0 Vuokrat 27,0 29,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0-98,9 Muut kulut 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 3 508, , , ,6 4,2 0,0 0,0 0,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÄYTTÖKATE -124,5-102,7-73, , ,2 0,0 0,0-28,5 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 124,5 102,7 73, , ,3 0,0 0,0-28,5 VUOSIKATE 0,0 0,0 0, , ,5 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0, , ,5 0,0 0,0 0,0 12
PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017
PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7
LisätiedotPSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016
PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotBudj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014
Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotTILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotTULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
LisätiedotBudj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT
KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotToimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 6.131,00 2.000,00 3.600,00 4.320,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.274,90 5.000,00 2.500,00 2.104,90 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.171,59
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotSastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
Lisätiedot3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9
207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165
LisätiedotNURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
Lisätiedot911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:
911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotKäyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %
Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotTilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotToteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotMuut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT
Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500
LisätiedotTP 2013 TA 2014 Tot
003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotRaahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488
LisätiedotTot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%
Loimaa Sivu 1 20172210 Sosiaalityön hallinto Muut suoritteiden myyntitu 79 79 Sosiaalitoimen maksut 100 400 400 400 100 400 400 400 Tuet ja avustukset 118 785 75 000 75 000 23 055,74 51 944 30,7 745 1
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotEd. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
LisätiedotTilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS
Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat
LisätiedotKÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018
Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
LisätiedotKäyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
LisätiedotINTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotToiminnan ja talouden näkymiä
Liite 3 Toiminnan ja talouden näkymiä 2018-2019 Kuntaneuvottelut 27.4.2018 Heli Lähteenmäki Hoidettujen potilaiden määrän kehitys 2012-2017 225 000 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000 195 000 190 000
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
Lisätiedot