SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN KÄYTTÖ SUUNNITELMA VUODELLE 2015

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TYKS tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2015 tulosyksiköittäin 4 Toimi ja palvelualueet 4 Tutkimuspalvelut ja sairaalahygienia 14 Muut toiminnot 15 Tuotantosuunnitelmat 16 Investointiesitykset ( ) 17

3 TYKS Myyntituotot , , ,3 19,7 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,0 22,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,7 13,9 Kalliin hoidon tasausmaksu , , ,0 23,2 Erityisvelvoitemaksu , , ,4 19,6 Erityisvaltionosuus , , ,0-9,5 Muut myyntituotot , , ,2 13,0 Maksutuotot , , ,1 22,8 Tuet ja avustukset 14,3 8,0 17,0 112,5 Muut toimintatuotot 6 288, , ,1 3,9 YHTEENSÄ , , ,5 19,6 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , , ,5 14,5 Palkat , , ,7 21,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut , , ,0 21,8 Palvelujen ostot , , ,9 24,1 Materiaalin ostot , , ,7 14,4 Vuokrat , , ,5 18,2 Muut kulut , , ,5 18,6 YHTEENSÄ , , ,3 20,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,5 14,5 KÄYTTÖKATE 1 451, , ,2-7,7 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -214, ,5-241,6-79,2 VUOSIKATE , ,6-0,7 Poistot ja arvonalentumiset 7 524, , ,6 7,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ , , ,0-37,0 SITOVAT NETTOKULUT Tyks tulosalue , , ,4 2,8 3

4 TO1 - TULES Myyntituotot , , ,9 24,3 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,8 25,1 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 5 158, , ,2 21,1 Erityisvelvoitemaksu 1 038,2 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 533,8 485,3 438,4-9,7 Muut myyntituotot 33,3 404,9 504,5 24,6 Maksutuotot 1 678, , ,6 23,8 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 11,1 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ , , ,5 24,3 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 3 935,6 0,0 0,0 0,0 Palkat 9 757, , ,7 30,4 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 753, , ,0 30,9 Palvelujen ostot 8 674, , ,5 29,0 Materiaalin ostot 8 236, , ,5 19,8 Vuokrat 2 513, , ,1 12,4 Muut kulut 70,0 47,6 51,0 7,1 YHTEENSÄ , , ,8 25,9 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,2 23,8 KÄYTTÖKATE ,0 682,1 425,5-37,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,1 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE ,1 682,1 425,5-37,6 Poistot ja arvonalentumiset 204,9 386,7 236,0-39,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,0 295,4 189,5-35,8 SITOVAT NETTOKULUT Tyks toimialue , , ,3-5,6 4

5 TO2 - Sydänkeskus Myyntituotot , , ,0 26,5 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,1 31,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 4 105, , ,1 13,7 Erityisvelvoitemaksu 221,1 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 258,7 235,2 212,5-9,7 Muut myyntituotot 295,6 567,5 212,3-62,6 Maksutuotot 667,9 736, ,8 49,3 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot -0,3 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ , , ,8 27,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 5 167,9 498,0 432,2-13,2 Palkat 6 686, , ,4 51,5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 887, , ,0 50,8 Palvelujen ostot 4 014, , ,2 46,3 Materiaalin ostot 6 054, , ,9 7,4 Vuokrat 2 457, , ,5 20,8 Muut kulut 27,3 46,4 44,9-3,2 YHTEENSÄ , , ,9 34,0 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,1 11,0 KÄYTTÖKATE 1 455, , ,0 0,1 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 455, , ,0 0,1 Poistot ja arvonalentumiset 894, , ,0 1,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 560,8 142,4 119,0-16,4 SITOVAT NETTOKULUT Tyks toimialue , , ,3-5,6 5

6 TO3 - Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Myyntituotot , , ,3 75,1 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,4 74,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 1 651, , ,0 107,9 Erityisvelvoitemaksu 607,6 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 397,8 361,7 326,8-9,6 Muut myyntituotot 15,6 144,9 217,1 49,8 Maksutuotot 1 050, , ,6 46,5 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 5,6 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ , , ,9 74,1 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 2 757,3 65, ,0 2333,8 Palkat 7 847, , ,5 71,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 208, , ,0 70,1 Palvelujen ostot 6 996, , ,3 76,5 Materiaalin ostot 3 050, , ,6 78,3 Vuokrat 2 844, , ,0 88,1 Muut kulut 32,6 42,3 56,4 33,3 YHTEENSÄ , , ,8 75,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,3 93,5 KÄYTTÖKATE 99,3 756,0 539,8-28,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 99,3 756,0 539,8-28,6 Poistot ja arvonalentumiset 243,2 485,1 364,0-25,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -143,9 270,9 175,8-35,1 SITOVAT NETTOKULUT Tyks toimialue , , ,6-5,6 6

7 TO4 - Neuro Myyntituotot , , ,6-3,2 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,1-5,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 7 636, , ,1 6,3 Erityisvelvoitemaksu 754,8 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 679,2 617,5 557,9-9,7 Muut myyntituotot 21,2 958,5 933,5-2,6 Maksutuotot 1 046, , ,4 21,4 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 14,8 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ , , ,0-2,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 8 186, ,0 0,0-100,0 Palkat , , ,3 0,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 842, , ,0 0,7 Palvelujen ostot , , ,5-3,7 Materiaalin ostot 3 889, , ,5 26,2 Vuokrat 3 585, , ,4-30,1 Muut kulut 53,1 68,1 36,6-46,3 YHTEENSÄ , , ,3-1,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,8-17,8 KÄYTTÖKATE 837, ,4 616,9-46,9 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 837, ,4 616,9-46,9 Poistot ja arvonalentumiset 327,7 837,4 468,0-44,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 509,7 325,0 148,9-54,2 SITOVAT NETTOKULUT Tyks toimialue , , ,2-5,6 7

8 TO5 - Medisiininen Myyntituotot , , ,2 21,0 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,0 24,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 9 067, , ,7 10,0 Erityisvelvoitemaksu 2 157, , ,2 9,5 Erityisvaltionosuus 1 845, , ,4-9,7 Muut myyntituotot 2 095, , ,9-4,9 Maksutuotot 2 607, , ,2 36,1 Tuet ja avustukset 2,2 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 564,6 482,3 483,3 0,2 YHTEENSÄ , , ,7 21,4 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , , ,0 13,2 Palkat , , ,4 23,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 6 397, , ,0 23,1 Palvelujen ostot , , ,9 23,1 Materiaalin ostot , , ,1 19,0 Vuokrat 6 575, , ,6 20,7 Muut kulut 147,3 159,3 111,2-30,2 YHTEENSÄ , , ,2 21,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,1 15,4 KÄYTTÖKATE 2 851, , ,4 9,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,2 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 2 851, , ,4 9,6 Poistot ja arvonalentumiset 901, , ,0 18,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,1 390,0 311,4-20,2 SITOVAT NETTOKULUT Tyks toimialue , , ,8-5,6 8

9 TO6 - Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit Myyntituotot , , ,1 10,1 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,7 9,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 5 281, , ,7 24,0 Erityisvelvoitemaksu 2 512, , ,1 3,3 Erityisvaltionosuus 1 067,5 970,6 876,9-9,7 Muut myyntituotot 190,8 540,5 609,7 12,8 Maksutuotot 3 394, , ,8 6,0 Tuet ja avustukset 1,9 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 19,2 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ , , ,9 9,9 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 5 832,2 782,2 716,2-8,4 Palkat , , ,6 10,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 5 075, , ,0 9,9 Palvelujen ostot , , ,9 7,9 Materiaalin ostot , , ,1 11,4 Vuokrat 4 591, , ,6 18,3 Muut kulut 111,1 111,6 90,5-18,9 YHTEENSÄ , , ,7 10,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,1 7,8 KÄYTTÖKATE 248, , ,3 8,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 248, , ,3 8,6 Poistot ja arvonalentumiset 1 356, , ,0 28,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,9 510,2 251,3-50,7 SITOVAT NETTOKULUT Tyks toimialue , , ,7-5,6 9

10 TO7 - Naistenklinikka Myyntituotot , , ,9 23,7 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,0 28,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 2 509, , ,5-16,4 Erityisvelvoitemaksu 346,6 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 487,3 443,1 400,3-9,7 Muut myyntituotot 53,8 40,9 132,1 223,0 Maksutuotot 1 564, , ,1 17,7 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 74,6 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ , , ,0 23,4 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 3 229,2 0,0 0,0 0,0 Palkat , , ,3 28,6 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 047, , ,0 28,4 Palvelujen ostot 6 419, , ,4 23,4 Materiaalin ostot 2 383, , ,0 10,8 Vuokrat 1 861, , ,5 15,7 Muut kulut 52,4 66,4 57,0-14,2 YHTEENSÄ , , ,2 24,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 9 154, , ,8 22,6 KÄYTTÖKATE 470,2 409,8 369,0-10,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 470,2 409,8 369,0-10,0 Poistot ja arvonalentumiset 185,2 244,8 256,0 4,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 285,0 165,0 113,0-31,5 SITOVAT NETTOKULUT Tyks toimialue , , ,0-5,6 10

11 TO8 - Lasten ja nuorten klinikka Myyntituotot , , ,9 12,2 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,0 15,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 8 115, , ,5-0,3 Erityisvelvoitemaksu 763,4 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 835,2 759,4 686,0-9,7 Muut myyntituotot 256,7 93,6 248,4 165,4 Maksutuotot 887,6 997, ,9 13,2 Tuet ja avustukset 8,3 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 69,5 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ , , ,8 12,2 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 6 319, ,0 0,0-100,0 Palkat , , ,4 13,7 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 4 175, , ,1 13,8 Palvelujen ostot , , ,8 6,9 Materiaalin ostot 4 491, , ,1 1,5 Vuokrat 2 105, , ,4 24,0 Muut kulut 23,5 39,9 44,6 11,8 YHTEENSÄ , , ,4 10,6 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,3-18,0 KÄYTTÖKATE 1 146,7 414,8 374,1-9,8 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 146,7 414,8 374,1-9,8 Poistot ja arvonalentumiset 252,6 278,7 233,0-16,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 894,0 136,1 141,1 3,7 SITOVAT NETTOKULUT Tyks toimialue , , ,9-5,6 11

12 TP1 - Asiantuntijapalvelut Myyntituotot 8 417, , ,7 7,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 1 524, , ,8 38,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 26,7 11,0 20,9 90,0 Erityisvelvoitemaksu 6 313, , ,8 0,4 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 552,5 602,2 625,2 3,8 Maksutuotot 28,9 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 134,0 89,4 89,6 0,2 YHTEENSÄ 8 580, , ,3 7,6 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , , ,1 10,5 Palkat 6 381, , ,6 5,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 791, , ,0 6,8 Palvelujen ostot 2 374, , ,6 26,2 Materiaalin ostot 4 999, , ,2 3,8 Vuokrat 542,0 475,8 760,3 59,8 Muut kulut 20,4 9,8 19,3 96,9 YHTEENSÄ , , ,0 9,9 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 733, , ,4-1,3 KÄYTTÖKATE 1 201,2 184,9 269,0 45,5 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,3 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 200,9 184,9 269,0 45,5 Poistot ja arvonalentumiset 192,4 184,9 269,0 45,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,5 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT Tyks palvelualu 9 455, , ,1 93,5 12

13 TP2 - TOTEK Myyntituotot 7 311, , ,4 35,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 3 412, , ,1 36,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 753,9 376,5 700,0 85,9 Erityisvelvoitemaksu 1 693,1 69,6 71,4 2,6 Erityisvaltionosuus 1 160, , ,2 12,0 Muut myyntituotot 291,9 154,7 268,7 73,7 Maksutuotot 210,3 226,0 219,7-2,8 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 18,7 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 7 540, , ,1 34,2 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ , , ,1 16,5 Palkat , , ,3 18,4 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 7 517, , ,0 18,1 Palvelujen ostot , , ,1 28,8 Materiaalin ostot , , ,4 11,3 Vuokrat 6 145, , ,1 12,8 Muut kulut 101,0 64,7 114,0 76,2 YHTEENSÄ , , ,9 18,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ , , ,7-2,8 KÄYTTÖKATE -157, , ,6 21,4 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE -157, , ,6 21,4 Poistot ja arvonalentumiset 2 055, , ,6 24,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,9 65,0 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT Tyks palvelualu , , ,1 93,5 13

14 1B14 - Tutkimuspalvelut ja muu sh-toiminta Myyntituotot , , ,0-9,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 0,0 0,0 0,0 0,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 791,2 811,0 963,0 18,7 Erityisvaltionosuus , , ,0-11,5 Muut myyntituotot 37,7 0,0 0,0 0,0 Maksutuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 2,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 4 644, , ,9 0,0 YHTEENSÄ , , ,9-6,8 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 767,5 0,0 500,0 0,0 Palkat 5 472, , ,8-6,5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 490, , ,6-6,2 Palvelujen ostot 1 994, , ,7 92,9 Materiaalin ostot 691, , ,0-3,3 Vuokrat 183,8 126,3 151,3 19,8 Muut kulut 7 602, , ,8-14,3 YHTEENSÄ , , ,2-2,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 826,6 170,7 170,7 0,0 KÄYTTÖKATE ,4 290,0 0,0-100,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,5 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE ,9 290,0 0,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 286,8 290,0 0,0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,7 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT Tyks toimialue 3 431,4 811, ,0-5,6 14

15 1B16 - Muut toiminnot Myyntituotot , , ,3 35,9 Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,0 23,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta -2,6 0,0 0,0 0,0 Kalliin hoidon tasausmaksu , , ,0 23,2 Erityisvelvoitemaksu 2 809, , ,9 66,2 Erityisvaltionosuus 995,3 740,0 690,6-6,7 Muut myyntituotot 9 899, , ,8 23,2 Maksutuotot 0,2 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 0,0 8,0 17,0 112,5 Muut toimintatuotot 732,6 80,8 323,3 300,1 YHTEENSÄ , , ,6 38,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 9 958, , ,9 55,5 Palkat 3 683, , ,4 113,2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 065,9 505, ,3 109,8 Palvelujen ostot 5 175, , ,0 69,2 Materiaalin ostot 6 781, , ,3 0,0 Vuokrat 586,6 392,6 553,7 41,0 Muut kulut 8 613, , ,2 62,0 YHTEENSÄ , , ,9 49,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 268,7 65,2 572,0 777,3 KÄYTTÖKATE , ,5 531,6-54,2 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -213, ,5-241,6-79,2 VUOSIKATE ,0 0,0 290,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 623,7 0,0 290,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,7 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT Tyks toimialue , , ,8-5,6 15

16 SOMAATTISEN TULOSALUEEN TUOTANTOSUUNNITELMA 2015 VOS AVO TMP Hoitojaksot Hoitopäivät Hoitoaika Käynnit Päiväkirurgia Toimenpiteet TO1 TYKS toimialue 1: TULES TO1A Traumojen hoito , TO1B Artro , TO1C Tekonivelkirurgia , TO1D Käsikirurgia , TO1E Reumaortopedia , TO1F Selkäpotilaan hoito , TO1G Fysiatria 0 0 0, TO1Y TULES YKP (yhteiskustannuspaikka) , Yhteensä: , TO2 TYKS toimialue 2: Sydänkeskus TO2Y Sydän YKP (yhteiskustannuspaikka) , Yhteensä: , TO3 TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO3A Päivystyskirurgia , TO3B Vatsaelinkirurgia , TO3C Urologia , TO3D Verisuonikirurgisen potilaan hoito , TO3Y Vatsa YKP (yhteiskustannuspaikka) , Yhteensä: , TO4 TYKS toimialue 4: Neuro TO4A Yleisneurologia , TO4B Aivoverenkiertohäiriöiden hoito , TO4C Neurokirurgisen potilaan hoito , TO4D Kuntoutus ja aivovammapotilaan hoito , Yhteensä: , TO5 TYKS toimialue 5: Medisiininen TO5A Akuutti sisätautihoito , TO5B Sisätaudit , TO5C Endokrinologia , TO5D Gastroenterologia , TO5E Hematologia ja kantasolusiirtoyksikkö , TO5F Infektiotaudit , TO5G Nefrologia ja dialyysihoidot , TO5H Reumatologia , TO5I Ihoklinikka , TO5J Keuhkosairaudet , TO5K Työlääketieteen klinikka 0 0 0, TO5N Kliininen genetiikka 0 0 0, TO5Y Medisiininen YKP (yhteiskustannuspaikka) , Yhteensä: , TO6 TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO6A Korvaklinikka , TO6B Silmäklinikka , TO6C Suu- ja leukasairauksien klinikka , TO6D Plastiikka- ja yleiskirurgia , TO6E Syöpäklinikka , Yhteensä: , TO7 TYKS toimialue 7: Naistenklinikka TO7A Gynekologinen hoito , TO7B Raskauden- ja synnytyksen hoito , TO7C Gynekologisen syövän hoito , TO7Y Naistenklinikan YKP (yhteiskustannuspaikka) , Yhteensä: , TO8 TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka TO8A Lasten ja nuorten sairaanhoito , TO8B Vastasyntyneiden sairaanhoito , TO8C Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien ho , TO8D Lasten ja nuorten kirurgia , TO8E Lasten neurologia , TO8Y Lastenklinikan YKP (yhteiskustannuspaikka) , Yhteensä: , TP1 TYKS palvelualue 1: Asiantuntijapalvelut TP1A Alueellinen apuvälinekeskus 0 0 0, TP1D Kuntoutusohjaus 0 0 0, TP1G Ravitsemusterapia 0 0 0, TP1Y Asiantunt. YKP (yhteiskustannuspaikka) 0 0 0, Yhteensä: 0 0 0, TP2 TYKS palvelualue 2: TOTEK TP2E Kipuklinikka 0 0 0, TP2G Hengitystukiyksikkö , Yhteensä: , SOMAATTINEN TULOSALUE Yhteensä: , Varsinaiset leikkaukset (A-Q, Y) 34750, joista päiväkirurgia (A-Q, Y)

17 INVESTOINITIESITYKSET 2015 Investointiesitys Tarve Hinta ( ) TO1 - TULES Pora-sahajärjestelmä+container korvaava RIA-järjestelmä ydinkanavan riimaukseen korvaava Endoskopiavälineistö käsikirurgiaan uusi HD camera system (konsoli, kamerapää ja coupler), optical zoom ja valilähde korvaava TO1 yhteensä TO2 - Sydänkeskus Kaksoispaineventilaattori uusi Kaksoispaineventilaattori uusi Sädesuojien pesulaite 1/3 (yhteishankinta VSKK & TOTEK) uusi TO2 yhteensä TO3 - Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Spyglass, sappitietähystinlaitteisto uusi Laparoskopia-optiikka, Endo-eye x 2 korvaava Ultraäänilaite verisuonikirurgian pkl-toimintaan korvaava Forsante PSAmobiili (Valuecode) uusi Laaturekisterit uusi TO3 yhteensä TO4 - Neuro Medivance Arctic Sun hypotermiahoitolaite korvaava Raumedic Telemetrinen ICP mittauslaitteisto ja arvioidun vuosikulutuksen katetrit (8kpl) korv. vuokralaitteen Ultraääniaspiraattori uusi UÄ kuvantamislaite uusi O-kaari 2 päivitys uusi TO4 yhteensä TO5 - Medisiininen Spiroergometrialaite korvaava Isotooppien laadunvarmistuksen (IBC) laajennus täydennys HP blade palvelin + kehikkopäivitys korvaava Logiq S7 ultraääni laite korvaava Venue 50 ultraäänilaite korvaava Manometriakatetri korvaava ADW-työaseman päivitys korvaava MRI analyysiohjelmaan toinen lsienssi uusi Turvalaite juoksumatolle uusi Logiq S7 ultraääni laite korvaava Radiolääkkeen automaatiannostelija uusi TO5 yhteensä

18 Investointiesitys Tarve Hinta ( ) TO6 - Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO6A Korvapkl: Kaulan uä-laite uusi TO6A Kuulokeskus: Mikroskooppi TO6A KOR leikkaussali: Pora-saha, korvapora Coreen TO6A KOR leikkaussali :Gammadetektori TOTEK TO6A: Foniatrinen yksikkö: FESS-laitteisto kannettavaan tietokoneeseen kytkettynä TO6B: Silmäpkl: Biomikroskooppi korvaava TO6B: Silmäpkl: IOL Master (sil pkl kaihiesitutkimus) korvaava TO6B: Silmäpkl: Autorefraktokeratometri (sil pkl kaihiesitutkimus) korvaava TO6C: OH:n huoneen muuttaminen. Hoitoyksikkö, kaapisto ja osa instrumenteistä TO6D: Mikrokielekkeen seurannassa käytettävä kudoksen happiosapainetta mittaava korvaava monitori TO6E: Syöpäklinikka: Sädehoidon annossunnittelutyöasema (Eclipse) uusi TO6E Syöpäklinikka: Lisenssi RapidArc-suunnitelmien tekoon uusi TO6E Absoluutti-dosiometri-laitteisto korvaava TO6A KOR leikkaussali: Leikkausmikroskooppi TO6B Silmäklinikka: OCT Heidelberg (sil pkl) uusi TO6 yhteensä TO7 - Naistenklinikka Ultraäänilaite prenataaliosastolle korvaava Ultraäänilaite Loimaan aluesairaalaan korvaava Ultraäänilaite gyn. pkl:lle korvaava Kaksi Ktg-laitetta synnytysosastolle korvaavia Inkubaattori korvaava TO7 yhteensä TO8 - Lasten ja nuorten klinikka UÄ-laite lastenreumatologiaan korvaava Oskillometri+spirometri, 2 kpl, toinen Saloon) korvaava Ylipainehengityslaite vastasyntyneille (CPAP), 7 pkl (a ) korv. ja uusia Keskoskaappi 2 kpl (a ) korvaava Korkeakierrospora uusi Pora/sahajärjestelmä akkukäyttöinen korvaava Kolonoskooppi (videofiberoskooppi, pitkä) uusi Lonkka instrumentaatio (Pediatric hip plate, pieni) uusi TO8 yhteensä TP1 - Asiantuntijapalvelut Sähköpyörätuoli 12 kpl uusi Proteesi 2 kpl uusi Kämmentietokonejärjestelmä uusi TP1 yhteensä

19 Investointiesitys Tarve Hinta ( ) TP2 - TOTEK Leikkautaso vaativaan ortopediaan (KTOTEK= TP2C) korvaava Asnestesiatyöasema vaativaan lastenanestesiologiaan (UTOTEK=TP2B; UC2) korvaava Nesteenkerääjä kahteen uron saliin (2 kerääjää + telakka) (ATOTEK = TP2A; AD4) uusi Leikkaussalivalaisin (UTOTEK=TP2B, HP2) korvaava Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön (ATOTEK=TP2A; AD4) korvaava Leikkaustaso (ATOTEK = TP2A, AD4) korvaava Lisä- ja varaosia salimonitoreihin (TTOTEK=TP2D, TG4) korv. ja uusi Leikkaussalivalaisin (VSS, kp. 7430) korvaava Valleylab (Ligature) -leikkauspoltto korvaava Lisäosia leikkaustasoihin (TOTEK=TP2D, TG4) uusi Leikkaussalimonitori (KTOTEK=TP2C) korvaava Leikkaussalimonitori (ATTOTEK=TP2A, AD4) korvaava Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön (KTOTEK=TP2C) korvaava Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön (UTOTEK=TP2B, UA2B) korvaava Ultraäänilaitteen anturi (TTOTEK=TP2D, TG4) uusi Anestesiatyöasema salikäyttöön (VSS, kp. 7430) korvaava Ylipainehappikammioon sopiva monitori, jossa defibrillaatiotoiminto ja ulkoinen tahdistin uusi TP2 yhteensä TYKS yhteensä