TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009 Rahatoimisto

2 TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma % Bokslut Budget lmr Toimintamenot % YLEISHALLINTO % SOTE % YLK % Rakennusltk % SKOULUT % RKOULUT % SIVISTYS % NUORISO % LIIKUNTA % Vesilaitos % Toimintakate % Verotulot % Valtionosuudet % Korkotulot % Vuosikate % Asukasmäärä, henkilöä Investoinnit % Kauniaisten väestörakenteeseen vaikuttaa mm. muuttoliike. Väestöpyramidin kapeikko on työuransa alkuvaiheessa, maksimissaan puolivälissä olevien ikäluokkien kohdalla. Pitkän aikajänteen kunnallisten palveluiden suunnittelulle tämä on haaste, koska huoltosuhteen voidaan ennakoida vääristyvän liiaksi. Toimintakatteen toteuma on 22 % tilanteessa laskennallisen toteuman ollessa 25 %. Verotuloja ja valtionosuuksia on tilittynyt yli kauden laskennallisen toteuman Kuitenkin koko vuoden toteuma % tullee olemaan merkittävästi alle budjetoidun tason. Yhteisöverojen taso on näkynyt jo tilityksissä huomattavasti alhaisempana tasona kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Yhteisöveron osuus Kauniaisten verotulojen kertymästä on vain 2,5 %, joten sen kertymisellä ei ole talouden tasapainon kannalta Kauniaisissa merkittäviä vaikutuksia toisin kuin monissa muissa Suomen kunnissa, joissa yhteisöveron osuus verotulojen kertymästä on olennaisempi. Toukokuussa osavuosikatsauksen yhteydessä laaditaan ennuste kuluvan vuoden tuloista ja menoista. 1

3 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009 Väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterin ja Tilastokeskuksen tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan henkilöä. Kauniaisten väestöpyramidissa oleva kapeikko sijaitsee hankalassa kohdassa, työuransa alkuvaiheessa, maksimissaan puolivälissä, olevien ikäluokkien kohdalla. Pitkän aikajänteen kunnallisten palveluiden suunnittelulle tämä on haaste, koska huoltosuhteen voidaan ennakoida vääristyvän liiaksi. Etsittäessä kapeikon syntymiseen johtavia mekanismeja, apua löytyy Tilastokeskuksen väestötilastokannasta. Viimeisimmät tiedot muuttaneiden taustoista on vuodelta 2006, mutta päivitys vuoden 2007 tilanteeseen saadaan tämän kevään aikana. Muuttaneiden taustatietoja saadaan muuttoliikkeen tulo- ja lähtömuutosta muuttajien pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, toimialan, iän ja tulojen mukaan. Kun tarkastellaan Kauniaisten muuttoliikettä - tulo- ja lähtömuuttoa - iän mukaan, havaitaan, että vuonna 2006 Kauniainen sai 6 %:n muuttovoiton ikäluokissa alle 14 vuotta eli tulijoita oli 6 % enemmän kuin lähtijöitä. 4 %:n muuttovoitto oli vuotiaiden ikäluokissa sekä pientä muuttovoittoa myös ikäluokissa 55 vuodesta ylöspäin. Merkittävää muuttotappiota oli ikäluokissa vuotta eli lähtijöitä oli 9 % enemmän kuin tulijoita. Ikäluokissa vuotta lähtömuuttajia oli vielä 3 % enemmän kuin tulomuuttajia. 2

4 Kauniainen - Grankulla Tulo -ja lähtömuuttajat iän mukaan 2006 Molemmat sukupuolet yhteensä Ikäluokat tulijat, hlöä tulijat lähtijät, hlöä lähtijät ero % % 6 % % % -9 % % % -3 % % % 4 % % 64 9 % 0 % % 35 4 % 1 % % 19 2 % 1 % YHTEENSÄ Kunnallinen palvelu ikä _2009 Muutos 2003 => v. 3_2009 Päivähoito, ikä Esikoulu, ikä Peruskoulu, ikä Lukio, keskiaste, ikä Nuoriso Työikäiset, ikä Eläkeläiset, ikä Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan Kun tarkastellaan Kauniaisen väestökehitystä palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan kuluneen kuuden vuoden aikana (2003 3/2009), voidaan todeta laskua päivähoitoikäisten määrässä (-70 lasta) ja peruskouluikäisten ryhmässä (-148 lasta). Sen sijaan lukioikäisten määrä on lisääntynyt (131 nuorella). Työikäisten, vuotiaiden ikäryhmässä on ollut laskeva trendi (- 333 henkilöä), mutta eläkeläisten, yli 65 -vuotiaiden määrä on kasvanut (255 henkilöllä). 3

5 TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009 Työllisyyttä koskevaa alueellista seurantatietoa julkaisee kuukausittain TE-keskus. Uusin saatavilla oleva työllisyyskatsaus on julkaistu koskien maaliskuun 2009 lopun tilannetta. Koko maassa oli maaliskuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä, työttömyysasteen ollessa 9,4 %. Maaliskuuhun 2008 verrattuna työttömyys lisääntyi koko maassa henkilöllä eli 19 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin tammikuun 2009 aikana Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli työttömiä viidennes enemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuun 2009 lopussa työttömiä työnhakijoita henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien oli henkilöä työttömyysasteen ollessa 6 %. Vuosi sitten maaliskuun 2008 lopussa työttömänä oli henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi henkilöllä eli 18 %. Erityisesti nuorten työttömyys on lisääntynyt eli alle 25 vuotiaita oli maaliskuun lopussa työttömänä eli (59,3 %) henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste maaliskuun lopussa oli Loviisassa (10,3 %). Samaan aikaan matalin työttömyysaste oli Kauniaisissa, 3,5 % eli 132 työnhakijaa, joista 43 % oli yli 50-vuotiaita, vastaavasti työpaikkoja oli avoinna 29. Merkille pantavaa on, että lokakuun 2008 lopussa yli 50 vuotiaiden osuus kaikista työttömistä Kauniaisissa oli 52 % eli heidän suhteellinen osuutensa on vähentynyt merkittävästi (17 %) viimeisen puolen vuoden aikana. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 maaliskuuhun 2009 kokonaisuudessaan 0,8 % (2,7 %:sta 3,5 %:iin). TALOUS - TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti on 25 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 22 %:n kirjanpidon toteumaa. Maaliskuun 2009 lopussa toimintakate on n miljoonaa euroa ja vuosikate miljoonaa euroa. Tuloslaskelman toimintatuotot alittavat kauden laskennallisen tason ollen 10 % johtuen laskutuksen periodiluonteisuudesta. Mikäli sisäiset erät olisi laskutettu ajantasaisesti, toteuma % olisi 22. Toimintamenojen toteuma % oli vastaavasti 19 maaliskuun lopussa, mutta mikäli sisäiset erät huomioidaan laskennallisin perustein, toteuma % olisi 22. Vuosikatteen maaliskuun lopun hyvään tasoon (168 %) vaikuttaa verotulojen ja valtionosuuksien ajankohdan laskennallisen toteuman ylittävä kertyminen, joka on verotulojen osalta 29 % ja valtionosuuksien 31 %. Oletetaan, että loppuvuodesta tehtävät oikaisut muuttavat tilannetta ja toteutuma jäänee merkittävästi alle budjetoidun tason. VEROTULOT TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009 Verotuloja kertyi 14,3 miljoonaa euroa maaliskuun loppuun mennessä toteuma %:n ollessa 29. Verotulojen tilittyminen ylittää ajanjakson laskennallisen toteuman, vaikkakin yhteisöveron tilitykset ovat kääntyneet jyrkkään laskuun. Viime vuoden maaliskuun loppuun verraten yhteisöveroa on kertynyt 24 % vähemmän vastaavana ajanjaksona tänä vuonna. Yhteisöveron osuus Kauniaisten verotulokannasta on vain 2,5 %. Näin ollen sen tilittymisellä ei ole talouden tasapainon kannalta merkittäviä vaikutuksia. Ansio- ja 4

6 pääomatuloveroja on tilittynyt maaliskuun loppuun mennessä 3,1 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tilanne tulee kuitenkin tasoittumaan loppuvuodesta ja ansio- ja pääomaverotulojen taso alenee budjetoidusta. Ansio- ja pääomatuloverojen osuus Kauniaisten verotulokannasta on 93,3 %. Kuluvalle vuodelle 2009 laadittuja verotuloarvioita on valtakunnallisesti muutettu sitä mukaa, kun arviot lähivuosien kokonaistaloudellisesta kehityksestä ovat heikentyneet. Tämän hetkisen käsityksen mukaan kuntien verotulot tulisivat vähentymään 2,7 % viime vuoteen 2008 verraten. Suurimpana syynä on yhteisöverokannan vähentyminen. Kuluvan vuoden 2009 ennakoiden arvioidaan myös olennaisesti vähentyvän. Valtiovarainministeriön toteuttamien tutkimusten mukaan tuloverojen korottamisella on negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen. Siksi valtion talouden tasapainottamiseksi nostettaneen lähivuosina ensisijaisesti välillistä verotusta. Kokonaisveroaste tulee VM:n ennusteiden mukaan nousemaan 43 %:sta 48 %:iin ennen kuin valtiolle taantuman ja laman aikana kertynyt velka saadaan kokonaan maksettua. Verotulokehitystä seurataan valtakunnallisen tilanteen valossa tarkasti talousarviokaudella ja siitä raportoidaan kaupunginhallitukselle. Vuoden 2009 kunnallisverot (1.000 euroa) Maksu- Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. kuukausi Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos /09 % /09 % /09 % Tammikuu 4 145, , ,4-3,0 40,3 72,7 93,1 28, , , ,6-2,5 Helmikuu 8 368, , ,8 3,2 91,5 154,9 121,3-21, , , ,1 2,8 Maaliskuu , , ,7 3,1 161,2 231,3 176,8-23, , , ,5 2,6 Huhtikuu , ,5 224,7 484, , ,4 Toukokuu , ,8 435,1 572, , ,2 Kesäkuu , ,3 507,7 652, , ,8 Heinäkuu , ,9 561,7 739, , ,3 Elokuu , ,9 640,8 826, , ,3 Syyskuu , ,9 719,5 906, , ,3 Lokakuu , ,1 802,1 996, , ,7 Marraskuu , ,1 887, , , ,5 Joulukuu , , , , , ,5 Talousarvio , , ,0 6,2 959, , ,0 12, , , ,0 6,4 VALTIONOSUUDET - TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009 Valtionosuuksia kertyi 1,113 miljoonaa euroa maaliskuun loppuun mennessä toteuma %:n ollessa 31. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet olivat 0,8 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveystoimen vastaava 0,314 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien tasoon ei ole tulossa lähivuosina merkittäviä leikkauksia. Tähän vaikuttaa se, että vuoden 2008 tilinpäätökset olivat 53 kunnassa alijäämäiset. Tästä johtuen valtiohallinnossa on tehty johtopäätös, että valtionosuuksien tasoa ei voida leikata. 5

7 RAHOITUS - TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009 Kassatilanne per on parantunut vuoden alun tilanteesta 0,895 miljoonaa euroa ollen kokonaisuudessaan 10,880 miljoonaa euroa. Investointimenot per olivat 0,614 miljoonaa euroa. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti 2,824 miljoonaa euroa. Ensimmäinen kattava ennuste vuoden 2009 taloudesta tehdään huhtikuun lopun tilanteesta toukokuussa. 6

8 Käyttötalouden yhteenveto Tilinpäätös Toteutunut Budjetin Bokslut Budget toteuma % (1.000 e) kirjanpito Tulot - Inkomster , ,0 10 % Menot -Utgifter , ,0 19 % Netto , , ,0 22 % 25,0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster ,0 554,4 17 % Menot -Utgifter , ,0 19 % Netto , ,0-748,6 20 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 630,4 23 % Menot -Utgifter , ,5 20 % Netto , , ,1 20 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 365,1 4 % Menot -Utgifter , ,6 19 % Netto 525,0 44, ,5 RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 2,1 4 % Menot -Utgifter ,5-39,2 19 % Netto -75,2-146,5-37,1 25 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,7 32,1 10 % Menot -Utgifter , ,3 19 % Netto , , ,2 19 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster ,4 9,1 7 % Menot -Utgifter , ,9 19 % Netto , , ,8 19 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,7 69,4 52 % Menot -Utgifter ,4-463,9 19 % Netto , ,7-394,5 17 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26 24,0 0,4 2 % Menot -Utgifter ,7-77,8 14 % Netto -477,0-529,7-77,4 15 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 89,4 23 % Menot -Utgifter ,3-267,7 11 % Netto , ,3-178,3 9 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster ,9 94,8 6 % Menot -Utgifter ,1-123,6 13 % Netto 401,6 564,8-28,8 7

9 LAUTAKUNTIEN BUDJETTIEN TOTEUMA %:T LAUTAKUNTIEN MENOT JA TALOUSARVIO

10 TULOSLASKELMA Toteutunut Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA lmr % TA 2009 Myyntitulot 1 961, ,8 146,0 7 % Maksutulot 3 332, ,8 714,9 24 % Tuet ja avustukset 421,0 407,0 55,4 14 % Muut toimintatulot 2 448, ,1 311,6 16 % Sisäiset tulot 9 634, ,5 608,0 6 % Toimintatulot yhteensä , , ,0 10 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 1,2 4 % Henkilöstömenot, netto , , ,1 20 % Palvelujen ostot , , ,8 23 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,3 23 % Avustukset , ,0-537,9 19 % Muut toimintakulut -675,0-714,5-217,1 30 % Sisäiset menot , ,8-608,0 6 % Toimintamenot yhteensä , , ,2 19 % Toimintakate , , ,2 22 % Verotulot , , ,1 29 % Kunnallisvero , , ,8 31 % Kiinteistövero 2 038, ,0 155,5 13 % Yhteisövero 1 168, ,0 13,8 1 % Valtionosuudet 3 633, , ,8 31 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 24,4 18 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 11,3 6 % Korkomenot 0,0-2,0-0,6 29 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-4,4 0 % Vuosikate 6 739, , ,5 168 % Suunnitelmapoistot , , ,3 25 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-139,8 25 % Tilikauden tulos 2 437, ,0 9

11 RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa) tot TP TA 3_ lmr Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740, , ,5 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0 0,0 Investointien rahavirta Investointimenot , ,0-613,7 Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta , , ,8 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 54, , ,4 Maksuvalmiuden muutokset 24, , ,4 Rahavarojen muutos , ,0 895,3 Kassavarat , , ,4 10

12 VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITTÄIN 01/2008 3/2009 LIITE 1 (2) Vuoden 2008 väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/kuukausittain (Väestörekisterikeskus tilanteesta ) IKÄ Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö vuoden 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 11/09 12/09 3/09 alusta Yht

13 VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITTÄIN /2008 LIITE 2 (2) Väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/vuosittain IKÄ Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö /09 alusta Yht

14 Rakennuttajatoimisto Demaco Oy Hanke: KAUNIASTEN - keskusta Toteutuma ajalta: Kustannusvalvontaraportti 9:29:11 S Tunnus Selitys Spaikka Budjetti Sitoutuma Toteutuma Ennuste Bud - Enn Enn - Tot Tot/Enn S 1 Rakennuttajan yleiskustannukse , Kopioimiskustannukset , Muut yleiskustannukset S 2 Rakennuttajankustannukset , Rakennuttaminen ja valvonta , Kunnallis- ja ympäristösuunnit , Aluesähköistys- ja valaistusuu , Rakennesuunnittelu Lvi-suunnittelu Maasto- yms.tutkimukset , S 3 Rakennuskustannukset , Purku- ja yhteisettyöt , S 32 Pohjavahvistus , Stabilointi , Stabilointi , S 33 Maanrakennus- ja kunnallistekn , MRU , MRU , S 34 Pintarakenteet Asfaltointi Kiveytykset Viherrakenteet Tukimuurit S 35 Johtotyöt , Kaukolämpötyöt Johdot ja kaapelit, valaistus , Suihkulähdetyöt Katulämmitys S 36 Kalusteet Kalusteet ,14 2, ,14 5, , ,12 67, ,97 67, ,33 85, ,73 24, , , ,09 26, ,97 38, ,82 83, ,78 123, ,98 96, ,76 144, ,30 99, ,60 57, ,30 118, , , , , , ,63 1,0 0, ,63 2, , , , ,0 Hanke yhteensä: , ,23 40,32 Summat verottomia Summat perusvaluutassa (EUR) Tulosti: CMPRO / DEMACO Copyright 2008 Artemis Finland Oy Sivu: 1

15 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot (1.000 euroa) KIINTEÄ OMAISUUS/MAANKÄYTTÖ Mlii Määrärahat / Menot KV ,0 95,3 - siirtyy vuodelta 2008 KH ,4 - tulot / valtionavustus KV ,0 YHTEENSÄ 196,4 TALONRAKENNUS Kaupungintalon saneeraus TM KV ,0 S 1-12 / , ,4 KH ,4 Päiväkotiverkoston arviointi (tarveselvitys) UT KV ,0 Kasavuoren päiväkoti, lisärakennus TM KV ,0 S 8/2009 Varavoimageneraattori (2008=>) KR/Tsa KH ,5 R 25,1 6/ ,0 185,5 KV ,5 Investointien suunnittelua ja rakennusten kuntoarvioiden laadi Mlaa KV ,0 S 1-12 / ,0 130,0 130,0 KH ,0 Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mukaan: KV , / , ,3 KH ,4 - Sansinpellon pk, pukuhuone- ja wc-tilojen ajanmukaistaminen KS 25,0 S 8/2009 0,0 65,0 - Kasavuoren pk, ikkunoiden & kattokupujen uusiminen KR 13,2 Ei toteuteta 0,0 0,0 - Satuvuoren pk, sokkelivierustojen ja seinien kunnostusta KR 11,0 S 6-10/ ,0 - Puistokujan pk, perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia TM 40,0 S 0,0 8/ ,0 - Kasavuoren koulukeskus, huopakatteen uusintaa KS 55,0 S 8/ ,0 - Kasavuoren koulukeskus, kosteuskorjauksia (luokat 5-12) KS 80,0 S 1,9 8/ ,0 - Kasavuoren koulukeskus, kattorakenteiden uusintaa KS 155,0 S 8/ ,0 - Svenska skolc., vesikattomaalaus KR 24,2 S 8/ ,2 - Jäähalli, kattorakenteiden vahvistus Mlaa 45,0 S 0,1 7/ ,0 - Villa Junghans, pintakuivatuksen järjestäminen TM 20,0 S 0,1 12/ ,0 - Villa Junghans, vanhan osa julkis. paikkaus & maalaus TM 40,0 S 12/ ,0 - Villa Junghans, vanhan osan terassin & parv. kunn. TM 30,0 S 12/ ,0 - Villa Junghans, uuden osan julkisivujen peruskorj. TM 150,0 S 12/ ,0 - Nuorisotalo, alapohjakorjaukset & liikuntasalin tutkimukset KR 95,0 S 9/ ,0 - Nuorisotalo, vesikaton maalaus KR 60,0 S 9/ ,0 - Nuorisotalo, talotekniikan parannuksia Tsa 35,0 S 9/ ,0 - Smedsintie 8, märkätilojen peruskunnostus KS 11,0 S 9/ ,0 - Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustannusten nousuvaraukset 16,5 - Rakennuskonttori KS/KR S 02 0,2 165,0 - Mäntymäen koulu 0,9 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen Tsa KV ,0 S 1-12 / ,6 12/ ,0 50,0 KH ,7 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KR KV ,0 S 5-10 / ,0 15,0 Jätekatoksia (Folkhälsanin pk 09) KR KV ,5 S 7 / ,0 KH ,5 Ennalta arvaamattomat työt KV , / ,6 - Kaupungintalo, kosteuskorjauksia TM/KS KH ,6 R 19,7 - Kaupungintalo, serveritilan saneeraus - Kaupungintalo, väistötilat 7,3 - Kaupungintalo, ryömintätilan kunnostus TM/KS R 8,4 - Kasavuoren pk, väistötilat 8,5 - Kasavuoren pk, peruskorjaus 0,0 - Rakennustoimisto, sisäilmakorjaukset 9,2 Mäntymäen koulu - Liikuntasalin lattia KS KH ,0 Siirtyy 2010 Kasavuoren koulukeskus Uuden liikuntasalin korjaus ja saneeraus Mlaa KV ,0 1-8 /2009 0,9 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / 2009 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / 2009 Auditorion akustiikkakorjaus ja saneeraus Ääneneristyskorjauksia - Ljudisoleringsreparationer: KS KV ,0 S 1-8 /2009 0,3 40,0 Kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat Opinto-ohjaajien tilat (lukio & yläkoulu) Pienryhmätilat (yläkoulu) Kosteuskorjauksia KH ,3 Tekstiilityöluokan saneeraus, luonnossuunnittelu KH ,1 Teknisen työtilan saneeraus KH ,8 TA 10,5 Sivu 1

16 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus Mlaa/Ks KV ,0 S 1-8 / ,9 165,0 Svenska skolcentrum Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-osat. Mlaa/Tsa KV ,0 S 1-9 / ,7 767,5 KH ,5 A-osan uudistaminen => suunnittelu Mlaa KV ,0 S 1-6 / ,0 200,0 Keittiön peruskorjaus, tarveselvitys AR KV ,0 S Teknisen työtilan saneeraus, sis. Ikk. korj. KH ,3 TA 6,4 valmis Kaikki koulut Turvakameroita ja lukitusparannuksia (KH) Tsa KV ,0 S 1-8 / ,0 (Sv.skolcentrum -09/ Kasav. koulukeskus -10/ Granhultsskolan -11) KH ,0 Villa Junghansin laajennus TM KV ,0 S 1-12 / ,6 590,0 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV ,5 S 5-6 / ,5 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus JL KV ,0 S 9-10 / 2009 VSS-Palloiluhalli, uusi huoltorakennus 0,2 VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen KH ,0 R 4/2009 Uusi skeittialue ML/JL KH ,7 S 23,3 5/ ,7 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus ML KH ,1 S 2010 Saharan kenttä, konetallisuoja ML KH ,0 S 8/ ,0 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 3.077,9 146,1 - lisämäärärahat 1.385,5 - siirtyy vuodelta ,9 - tulot / valtionavustus JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Keskustan infrastruktuuri (erillinen liite) MH KV ,0 R 1-12 / , , ,0 Liikenneväylät - Trafikleder TS KV ,0 KH ,0 Kadunrakennuskohteet: 0,1 Asematie (Bredantie -Tunnelitie), jatkoa vuodelta 2008 EH 265,0 R 4-8/ ,0 Bredantie (Bredanportti-Koivuhovintie) => Suunnittelu SH S ,0 Lindstedtintien klv siirtyy Yhtiöntien eteläosa VKK S 6-9/ ,3 25,0 Kylpyläntien itäpää HV S 5-8/ ,5 75,0 Helsingintie (Kandidaatint-Maisterint) liik.turv.parant. SH 40,0 S 5-8/ ,0 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv parant. EH 60,0 R 4-8/ ,3 200,0 Kauppalantien eteläosa (Yhtiönt.-Espoon raja) yhd. Espoon kanssa SH 115,0 S 6-9/ , ,0 - risteysalue vuonna 2009 Akatemiantien jk-pp (Asematiestä itäänpäin) => Suunnittelu SH 30,0 S ,0 Akatemian raitti (omana työnä) VKK 80,0 S ,0 Kasavuorentien painuman korjaus EH 85,0 S ,0 Kauniaistentien alikulku (arvioitu jako kaupunki/th) => kev. liik. turv. järj. SH 165,0 S ,0 Suunnittelut (erill. Ohjelman mukaan) SH 100, ,0 Muut kohteet SH 60,0 60,0 Kavallintien pohjoisosa SH TA valmis 40,9 1/ ,9 Asematie väl. Akatemiantie - V. Turuntie Junghansinkuja EH S 8-10/2009 0,3 130,0 Leankuja EH S 8-10/2009 0,3 25,0 Tunnelitien suunnittelu TS ,0 Päällystyskohteet VKK 200,0 Kirkkotie Gresantie Tennispuiston ja Uimahallin väliset klv:t Akatemiantie Kaunistentie klv Leantie Asemanseudun kunnostaminen Ennalta arvaamattomat Valaistuskohteet SH 100,0 Suunnittelu Lindstedtintie Vanha Turuntie, länsiosa Bredankuja Asemanseudun kunnostaminen Liikenneväylät menot yhteensä 1.300,0 Viheralueet - Grönområden ES KV ,0 2,0 KH ,0 Liikennevihreä Rantamajantin länsipää, maisemointi 5-6 / 2009 Rantamajantie itäpää, maisemointi 5-6 / 2009 Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie / 2009 Jollakuja/Kavallintie 5-6 / 2009 Granhultskolan, edusta Oppilaskodintielle päin 5,0 8-9 / 2009 Leikkipaikat 80,0 Asematie 17 leikkipuisto 5-6 / 2009 Sivu 2

17 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot Hurtigin leikkipuisto 8-9 / 2009 Kavallintie 10 leikkipuisto 5-6 / 2009 Mäntykallion puisto 5-6 / 2009 Stenberginpuisto (Urheilutie) 8-9 / 2009 Päiväkotien pihat Päiväkotien aitojen uusiminen 90, / 2009 Granhultskolan Piha-alueen perusparannus, suunnittelu ja rak. 30, / 2009 Puistoalueiden kunnostaminen 20, / 2009 Vallmogård puistoalue, kuivatustarve ym. 25,0 5-8 / 2009 Villa Bredan palvelutalon alapihan kunnostus Ennalta arv. suunnittelu/takuuhoidot/muut Hautausmaa, P-alueen kunnostus 8-10 / 2009 Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentaminen ES/EH/TSKV ,0 S 1-10 / ,7 400,0 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn. EH KV ,0 Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt TS KV ,0 S 6-10 / ,9 125 KH ,0 Kasavuoren kuntopolun perusparannus JL/HPN KV ,0 7,7 Gallträsk KH ,5 11/2009 4,4 450, ,0 HUOM! Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Mlaa KV ,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3.020,0 104,8 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta ,5 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS (Ylk) Konekalusto - Maskinpark AHT KV ,0 330,0 Konekalusto vaihtohyvitys AHT KV ,0 GPS-laitteen hankinta - Köp av GPS-apparat Mlii KV ,0 17,0 Kaupungintalo Stadshuset Monistuslaite ja värikopiokone Kaupungintalo Stadshuset 30,0 Puhelinvaihteen päivitys IT-hankinnat, hallinto (KH) 559,0 40,5 Keskuskeittiön laitteiden uusiminen 117,0 13,2 Suomenkielinen koulutoimi IT -hankinnat - Oppilaskoneet ja verkko 93,0 19,5 - Opettajakoneet 21,0 Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma - Mäntymäen koulu 20,0 - Kasavuoren koulukeskus (yläkoulu+lukio) 40,0 Mäntymäki Saneerauksien ensikertainen kalustaminen - ruokalan, kirjaston, parven, opettajanhuoneen kalusteet/laitteet - luokkien kalusteet KH ,6 Kasavuoren koulukeskus Saneerauksien ensikertaiset kalustamiset 30,0 - liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet - opettajien työtilojen kalusteet/laitteet - kuvaamataidon työtilan kalusteet/laitteet - auditorion kalusteet/laitteet - tekninen työtila, EK KH ,4 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan ensikertainen kalustaminen 42,0 8,9 Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen 12,0 0,9 KH ,2 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja 30,0 Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 22,0 22,2 Teknisen työn tilan ensikertainen kalustaminen 20,0 Ensikertainen kalustaminen A-osaan Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan 80,0 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa 30,0 38,4 IT -hankinnat / IT -anskaffningar - Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nätet, 93,0 - Opettajakoneet - Lärardatorer 21,0 KH ,4 10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN Kirjasto - Biblioteket Kirjastojärjestelmän lisätoiminnot - Bibliotekssystemets tilläggsfunktioner 4,3 Sivu 3

18 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot Opiskelijalukusalin uudelleen sisustaminen Matala lainausautomaatti - Låg låneautomat 25,0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ (Ylk) Määrärahat / menot 1.731,9 160,6 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta ,6 Konekalusto vaihtohyvitys 65,0 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKET HV Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 41,0 Espoon Vesilaitosinvestoinnit 142,0 Espoon Viemärilaitosinvestoinnit 21,0 Vesihuolto Vesijohtolaitteiden rakentaminen Omat työt, suunnittelu: 7,0 Kaukovalvonnan ohjelmapäivitys/lisämittauspaikat 7,3 Valkonauhantie sähköistys Vesijohtoverkoston saneerauksia: 47,0 14,0 - runkoventtiilien uusiminen - palopostien asennuksia - Kaupalantien jatko Ytiöntielle ( mahd.kirkkotien jatko ) - Tunnelitie- Helsingintie ( kirkon edusta ) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) 16,0 - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) 8,0 Vesimittarit 1,0 1,7 Johtokartaston täydentämistyö Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin 3,5 Videokuvauksia, vj Jätevesiverkosto Viemärisaneerauksia 79,3 Omat työt, suunnittelu: -Stenbergintien jatko Urheilutien suuntaan -Lindstedtintie (Turuntienportista länteen ) -Bembölentie ( välillä Kasavuorentie - Krouvikalliontie ) -Laaksotie ( välillä Kauniaistentie- Smedsintie ) Kansistot 2,2 Videokuvauksia, jv: 7,0 Yhtiöntie piha-alue ( jv-rasite tontilla ) Bredantie ( välillä Asematie- Palokunnankuja ) Bredantie ( välillä Palokunnakuja - Urheilutie ) Palokunnankuja Kylpyläntie ( välillä Bembölentie- Stockmannintie ) Thurmanninpuisto ( aloitettu 2008 ) Jv-pumppaamot Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot 2,0 5,2 Johtokartaston täydentämistyö 3,0 Vesihuoltolaitos yhteensä Menot KV ,3 20,9 Tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 27,1 9,2 Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 50,0 50,0 Kuntarahoitus Oy KV ,5 42,4 Määrärahat / menot 77,1 101,6 lisämäärärahat 42,5 Siirtyy vuodelta 2008 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ylk) MENOT / MÄÄRÄRAHAT 2008 (Ylk) 8.394,2 629,2 - siirtyy vuodelta ,4 - lisämäärärahat ,0 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ TULOT / TULOARVIO (Ylk) 60,0 MLii = Mauri Liimatainen Tilanne per ML = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MR = Minna Rautio EH = Eero Heiskanen TS = Tapio Siirto HPN = Helena Pirvola-Nykänen Sivu 4