TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Rahatoimisto

2 TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma % Bokslut Budget lmr Toimintamenot % YLEISHALLINTO % SOTE % YLK % Rakennusltk % SKOULUT % RKOULUT % SIVISTYS % NUORISO % LIIKUNTA % Vesilaitos % Toimintakate % Verotulot % Valtionosuudet % Korkotulot % Vuosikate % Asukasmäärä, henkilöä Investoinnit % Asukasmäärä on vähentynyt vuoden vaihteen tilanteesta 37 henkilöllä. Vuosikatteen toteuma % on 96 % helmikuun lopun tilanteessa. Menojen ja tulojen takapainotteisen laskutusperiodisuuden lisäksi tähän vaikuttaa verotulojen ja valtionosuuksien ajankohdan laskennallisen toteuman ylittävä tilittyminen. Kokonaisuudessaan toteuma % verotulojen ja valtionosuuksien osalta on 19 % helmikuun loppuun mennessä eli 2,3 % yli ajankohdan laskennallisen toteuman (16,7 %). Myös investointien toteuma % tilanteessa per alittaa kauden laskennallisen toteuman ollen 4 %. 1

3 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterin ja Tilastokeskuksen tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan henkilöä. Asukasmäärä väheni vuoden 2009 alusta 37 henkilöllä _2009 YHTEENSÄ Väestön vähenemistä tapahtui eniten ikäryhmässä vuotiaat - 28 henkilöä. Kunnallinen palvelu ikä _2009 Muutos 2003 => v. 2_2009 Päivähoito, ikä Esikoulu, ikä Peruskoulu, ikä Lukio, keskiaste, ikä Nuoriso Työikäiset, ikä Eläkeläiset, ikä Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan 2

4 Kun tarkastellaan Kauniaisen väestökehitystä palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan kuluneen kuuden vuoden aikana (2003 2/2009), voidaan todeta laskua päivähoitoikäisten määrässä (-62 lasta) ja peruskouluikäisten ryhmässä (-143 lasta). Sen sijaan lukioikäisten määrä on lisääntynyt (131 nuorella). Työikäisten, vuotiaiden ikäryhmässä on ollut laskeva trendi (- 341 henkilöä), mutta eläkeläisten, yli 65 -vuotiaiden määrä on kasvanut (248 henkilöllä). Muuttoliikkeestä on saatavissa tietoja Tilastokeskuksen väestötilastokannasta. Viimeisimmät tiedot muuttaneiden taustoista on vuodelta 2006, mutta päivitys vuoden 2007 tilanteeseen saadaan tämän kevään aikana. Muuttaneiden taustatietoja saadaan muuttoliikkeen tulo- ja lähtömuutosta (sekä maassamuutto että siirtolaisuus) mm. muuttajien pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, toimialan, iän ja tulojen mukaan. Kun tarkastellaan muuttoliikettä valtionveronalaisten tulojen mukaan, havaitaan, että Kauniaisiin muutti suhteellisesti eniten tuloluokassa olevia henkilöitä (21 % kaikista muuttaneista) vuonna Työlliset Kauniaisiin muuttaneet valtionveronalaisten tulojen mukaan vuonna 2006 TULOT HLÖÄ % -osuus kaikista muuttaneista Ei tuloja 0 0 % % % % % % % % % % % % YHTEENSÄ % Kun vastaava tarkastelu tehdään Kauniaisista lähteneistä, havaitaan, että lähtömuutto on yleistä tuloluokissa oleville henkilöille (42 % muuttaneista). Työlliset Kauniaisista lähteneet valtionveronalaisten tulojen mukaan vuonna 2006 TULOT HLÖÄ % -osuus kaikista muuttaneista Ei tuloja 1 0 % % % % % % % % % % % % YHTEENSÄ % 3

5 TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Työllisyyttä koskevaa alueellista seurantatietoa julkaisee kuukausittain TE-keskus. Uusin saatavilla oleva työllisyyskatsaus on julkaistu koskien tammikuun 2009 lopun tilannetta. Koko maassa oli tammikuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä, työttömyysasteen ollessa 9,3 %. Tammikuuhun 2009 verrattuna työttömyys lisääntyi koko maassa henkilöllä eli 12,6 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin tammikuun 2009 aikana Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli tammikuun 2009 lopussa työttömiä työnhakijoita henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä; työttömyysaste oli 5,8 %. Tammikuun aikana työttömien määrä lisääntyi henkilöllä. Vuosi sitten tammikuun 2008 lopussa työttömänä oli henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi henkilöllä eli 9,9 %. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste tammikuun lopussa oli Loviisassa (10,1 %). Samaan aikaan matalin työttömyysaste oli Kauniaisissa, 3,2 % eli 122 työnhakijaa, joista 46 % oli yli 50-vuotiaita, vastaavasti työpaikkoja oli avoinna 16. TALOUS - TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti on 16,7 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 15 %:n kirjanpidon toteumaa. Helmikuun 2009 lopussa toimintakate on n miljoonaa euroa ja vuosikate miljoonaa euroa. Tuloslaskelman toimintatuotot alittavat kauden laskennallisen tason ollen 7,4 % johtuen laskutuksen periodiluonteisuudesta; esim. Vesilaitoksen liikevaihto on tällä hetkellä 0, koska laskutusajo suoritetaan vain 4 kertaa vuodessa. Toimintamenojen toteuma % vastaavasti on 13 % helmikuun lopussa. Henkilöstökulujen, palveluiden oston ja aineet, tarvikkeet ja tavarat ryhmien toimintamenot jäävät kauden laskennallisesta toteutumasta vain 1-3 % eli ovat lähes ajankohdan laskennallisella tasolla. Sen sijaan sisäiset erät laskutetaan periodeittain ja tästä syystä helmikuun lopun sisäiset tulot ja menot ovat tältä osin laskennallista tasoa alemmat. Vuosikatteen helmikuun lopun hyvään tasoon vaikuttaa edellä mainitun menojen laskutusrytmin lisäksi verotulojen ja valtionosuuksien ajankohdan laskennallisen toteuman ylittävä tilittyminen. Kokonaisuudessaan toteuma % on 19 % helmikuun loppuun mennessä verotulojen ja valtionosuuksien osalta eli 2,3 % yli ajankohdan laskennallisen toteuman. VEROTULOT TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Verotuloja kertyi 9,284 miljoonaa euroa helmikuun loppuun mennessä toteuma %:n ollessa 19. Kauniaisten vahvistettu kunnallisverotuloprosentti on 16,5 % vuonna Kauniaisten lisäksi alimpaan kunnallisveron tuloveroluokkaan kuuluvat Hammarland, Lemland, Maarianhamina, Masku, Naantali ja Saltvik. Kuluvalle vuodelle 2009 laadittuja verotuloarvioita on valtakunnallisesti muutettu sitä mukaa, kun arviot lähivuosien kokonaistaloudellisesta kehityksestä ovat heikentyneet. Tämän hetkisen käsityksen mukaan kuntien verotulot tulisivat vähentymään 2,7 % viime vuoteen 2008 verraten. Suurimpana syynä on yhtei- 4

6 söverokannan vähentyminen. Kuluvan vuoden 2009 ennakoiden arvioidaan myös olennaisesti vähentyvän. Verotulokehitystä seurataan valtakunnallisen tilanteen valossa tarkasti talousarviokaudella ja siitä raportoidaan hallitukselle. KH kokouksessa hallitus on saanut tuoreimman näkemyksen tiedokseen vuoden 2009 verotulokehityksen tilanteesta Kauniaisissa. Vuoden 2009 kunnallisverot (1.000 euroa) Maksu- Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. kuukausi Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos /09 % /09 % /09 % Tammikuu 4 145, , ,4 10,9 40,3 72,7 93,1 80, , , ,6 11,6 Helmikuu 8 368, ,7 9,7 91,5 154,9 69, , ,6 10,4 Maaliskuu , ,4 5,6 161,2 231,3 43, , ,7 6,1 Huhtikuu , ,5 7,6 224,7 484,9 115, , ,4 9,1 Toukokuu , ,8 6,4 435,1 572,4 31, , ,2 7,0 Kesäkuu , ,3 9,6 507,7 652,5 28, , ,8 10,0 Heinäkuu , ,9 9,3 561,7 739,4 31, , ,3 9,8 Elokuu , ,9 8,1 640,8 826,4 29, , ,3 8,5 Syyskuu , ,9 7,7 719,5 906,4 26, , ,3 8,1 Lokakuu , ,1-0,7 802,1 996,6 24, , ,7-0,2 Marraskuu , ,1 5,6 887, ,4 20, , ,5 5,9 Joulukuu , ,1 4, , ,4 5, , ,5 4,8 Talousarvio , , ,0 6,2 959, , ,0 12, , , ,0 6,4 VALTIONOSUUDET - TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Valtionosuuksia kertyi euroa helmikuun loppuun mennessä toteuma %:n ollessa 21 %. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat ja sosiaali- ja terveystoimen vastaava Opetustoimen valtionosuus määräytyy edellisvuoden syyskuun 20. päivän oppilasmäärien mukaan. Tarkistuslaskenta tehdään opetushallituksessa aina tilinpäätöksen yhteydessä seuraavan vuoden tammikuussa. Tällöin oppilasmäärien laskennassa painotetaan alkuvuosi 7 kk:lla ja loppuvuosi 5 kk:lla. RAHOITUS - TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Kassatilanne per on parantunut vuoden alun tilanteesta euroa ollen kokonaisuudessaan 10,338 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat euroa. Antolainasaamisten lisäys muodostuu Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n lainasaamisten muutoksesta. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti 1,811 miljoonaa euroa. 5

7 Ensimmäinen kattava ennuste vuoden 2009 taloudesta tehdään huhtikuun lopun tilanteesta toukokuussa. Samassa yhteydessä annetaan myös KH:n ohjeet vuoden 2010 talousarvion laatimiselle. Käyttötalouden yhteenveto Tilinpäätös Toteutunut Toteutunut Budjetin Bokslut Budget toteuma % (1.000 e) kirjanpito kirjanpito 2_09 Tulot - Inkomster ,7 535, ,4 7 % Menot -Utgifter , , ,1 13 % Netto , , , ,7 15 % 16,7 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster ,0 189,6 383,4 12 % Menot -Utgifter ,0-440,5-790,8 11 % Netto , ,0-250,9-407,4 11 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 185,0 426,9 15 % Menot -Utgifter , , ,6 13 % Netto , , , ,7 13 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 92,8 221,6 2 % Menot -Utgifter ,5-431, ,6 12 % Netto 525,0 44,5-339,1-889,0 RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 0,0 0,0 0 % Menot -Utgifter ,5-14,5-25,9 13 % Netto -75,2-146,5-14,5-25,9 18 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,7 18,7 26,3 8 % Menot -Utgifter ,5-748, ,5 15 % Netto , ,8-730, ,2 15 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster ,4 3,3 5,5 4 % Menot -Utgifter ,5-739, ,8 15 % Netto , ,1-736, ,3 15 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,7 15,2 64,4 48 % Menot -Utgifter ,4-166,7-299,0 12 % Netto , ,7-151,4-234,6 10 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26 24,0 0,0 0,4 2 % Menot -Utgifter ,7-21,0-52,2 9 % Netto -477,0-529,7-21,0-51,8 10 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 30,7 60,3 15 % Menot -Utgifter ,3-78,6-173,5 7 % Netto , ,3-47,9-113,2 6 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster ,9 0,0 5,2 0 % Menot -Utgifter ,1-23,2-70,9 8 % Netto 401,6 564,8-23,2-65,8 6

8 LAUTAKUNTIEN BUDJETTIEN TOTEUMA %:T LAUTAKUNTIEN MENOT JA TALOUSARVIO

9 TULOSLASKELMA ja Toteutunut Toteutunut Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA 1_2009 2_2009 2/2009 lmr % TA 2008 Myyntitulot 1 961, ,8 4,4 20,7 1 % Maksutulot 3 332, ,8 224,2 524,0 17 % Tuet ja avustukset 421,0 407,0 17,8 38,4 9 % Muut toimintatulot 2 448, ,1 103,6 206,9 11 % Sisäiset tulot 9 634, ,5 185,1 402,4 4 % Toimintatulot yhteensä , ,2 535, ,4 7 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 0,0 0,0 0 % Henkilöstömenot, netto , , , ,9 15 % Palvelujen ostot , , , ,3 14 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-237,4-608,4 13 % Avustukset , ,0-181,4-349,8 12 % Muut toimintakulut -675,0-714,5-96,9-147,2 21 % Sisäiset menot , ,8-186,7-402,4 4 % Toimintamenot yhteensä , , , ,1 13 % Toimintakate , , , ,7 15 % Verotulot , , , ,0 19 % Kunnallisvero , ,0 9148,3 20 % Kiinteistövero 2 038, ,0 9,2 1 % Yhteisövero 1 168, ,0 126,6 6 % Valtionosuudet 3 633, ,0 370,9 741,9 21 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 2 3,8 3 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 1,6 2,4 1 % Korkomenot 0,0-2,0-0,6-0,6 29 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-1,5-2,9 0 % Vuosikate 6 739, ,0 897, ,0 96 % Suunnitelmapoistot , ,0-421,8-843,5 17 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-46,6-93,2 17 % Tilikauden tulos 2 437, ,0 8

10 RAHOITUSLASKELMA ja (1.000 euroa) tot tot TP TA 01_ _ lmr Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740, ,0 899, ,2 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0 0 0,0 Investointien rahavirta Investointimenot , ,0-132,7-297,4 Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 0 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,0 766, ,8 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0-9,2 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 54, ,0-1232,7-1801,7 Maksuvalmiuden muutokset 24, , , ,9 Rahavarojen muutos , ,0-466,0 352,8 Kassavarat , , , ,8 9

11 VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITTÄIN 01/ /2009 LIITE 1 (2) Vuoden 2008 väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/kuukausittain (Väestörekisterikeskus tilanteesta ) IKÄ Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö vuoden 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 11/08 12/08 2/09 alusta Yht

12 VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITTÄIN /2008 LIITE 2 (2) Väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/vuosittain IKÄ Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö /09 alusta Yht

13 Rakennuttajatoimisto Demaco Oy Hanke: KAUNIASTEN - keskusta Toteutuma ajalta: Kustannusvalvontaraportti 12:37:50 S Tunnus Selitys Spaikka Budjetti Sitoutuma Toteutuma Ennuste Bud - Enn Enn - Tot Tot/Enn S 1 Rakennuttajan yleiskustannukse , Kopioimiskustannukset , Muut yleiskustannukset S 2 Rakennuttajankustannukset , Rakennuttaminen ja valvonta , Kunnallis- ja ympäristösuunnit , Aluesähköistys- ja valaistusuu , Rakennesuunnittelu Lvi-suunnittelu Maasto- yms.tutkimukset , S 3 Rakennuskustannukset , Purku- ja yhteisettyöt , S 32 Pohjavahvistus , Stabilointi , Stabilointi , S 33 Maanrakennus- ja kunnallistekn , MRU , MRU , S 34 Pintarakenteet Asfaltointi Kiveytykset Viherrakenteet Tukimuurit S 35 Johtotyöt , Kaukolämpötyöt Johdot ja kaapelit, valaistus , Suihkulähdetyöt Katulämmitys S 36 Kalusteet Kalusteet ,70 1, ,70 2, , ,52 65, ,37 61, ,33 85, ,73 24, , , ,09 26, ,13 35, ,82 83, ,62 106, ,98 96, ,60 113, ,30 96, ,60 57, ,30 113, , , , , , ,63 1,0 0, ,63 2, , , , ,0 Hanke yhteensä: , ,35 36,96 Summat verottomia Summat perusvaluutassa (EUR) Tulosti: CMPRO / DEMACO Copyright 2008 Artemis Finland Oy Sivu: 1

14 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus (1.000 euroa) KIINTEÄ OMAISUUS/MAANKÄYTTÖ Mlii Menot KV ,0 40,5 Tulot KV ,0 Yht. 40,5 TALONRAKENNUS Kaupungintalon saneeraus TM KV , / Päiväkotiverkoston arviointi (tarveselvitys) UT KV ,0 Investointien suunnittelua ja rakennusten kuntoarvioiden laadintaamlaa KV , / ,0 Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mukaan: KV , / Sansinpellon pk, pukuhuone- ja wc-tilojen ajanmukaistaminen KS 25,0 - Kasavuoren pk, ikkunoiden & kattokupujen uusiminen KR 13,2 - Satuvuoren pk, sokkelivierustojen ja seinien kunnostusta KR 11,0 - Puistokujan pk, perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia TM 40,0 - Kasavuoren koulukeskus, huopakatteen uusintaa KS 55,0 - Kasavuoren koulukeskus, kosteuskorjauksia (luokat 5-12) KS 80,0 - Kasavuoren koulukeskus, kattorakenteiden uusintaa KS 155,0 - Svenska skolc., vesikattomaalaus KR 24,2 - Jäähalli, kattorakenteiden vahvistus Mlaa 45,0 0,1 - Villa Junghans, pintakuivatuksen järjestäminen TM 20,0 0,1 - Villa Junghans, vanhan osa julkis. paikkaus & maalaus (TOT.LAAJ.YHT.) TM 40,0 - Villa Junghans, vanhan osan terassin & parv. kunn. (TOT.LAAJ.YHT.) TM 30,0 - Villa Junghans, uuden osan julkisivujen peruskorj. (TOT.LAAJ.YHT.) TM 150,0 - Nuorisotalo, alapohjakorjaukset & liikuntasalin tutkimukset KR 95,0 - Nuorisotalo, vesikaton maalaus KR 60,0 - Nuorisotalo, talotekniikan parannuksia Tsa 35,0 - Smedsintie 8, märkätilojen peruskunnostus KS 11,0 Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustannusten nousuvaraukset 16,5 - Rakennuskonttori 0,2 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen Tsa KV , / ,2 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KR KV , / 2009 Jätekatoksia (Heikelint. 5 pk_folkhälsan 09/ KR Sv skolcentrum 10/ Sansipellon pk 11, Kirjasto 12) KV ,5 4-7 / 2009 Ennalta arvaamattomat työt KV , / 2009 Kaupungintalo, kosteuskorjauksia 0,4 Kaupungintalo, serveritilan saneeraus 16,3 Kasavuoren pk, väistötilat 6,6 Kasavuoren pk, peruskorjaus Rakennustoimisto, sisäilmakorjaukset 2,5 Kasavuoren koulukeskus Uuden liikuntasalin korjaus ja saneeraus Mlaa KV ,0 1-8 /2009 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / 2009 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / 2009 Auditorion akustiikkakorjaus ja saneeraus Reparation av akustiken och sanering av auditoriet

15 Ääneneristyskorjauksia - Ljudisoleringsreparationer: KS KV ,0 1-8 /2009 Kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat Opinto-ohjaajien tilat (lukio & yläkoulu) Pienryhmätilat (yläkoulu) Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus (KH) Mlaa/Ks KV ,0 1-8 / 2009 Svenska skolcentrum Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-osat. Mlaa/Tsa KV ,0 1-9 / ,6 A-osan uudistaminen Mlaa KV ,0 1-6 / 2009 Keittiön peruskorjaus, tarveselvitys GE KV ,0 Kaikki koulut Turvakameroita ja lukitusparannuksia (KH) Tsa KV ,0 1-8 / 2009 (Sv.skolcentrum -09/ Kasav. koulukeskus -10/ Granhultsskolan -11) Villa Junghansin laajennus TM KV , / ,3 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV ,5 5-6 / 2009 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus JL KV , / 2009 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 3.077,9 28,4 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta tulot / valtionavustus JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Keskustan infrastruktuuri (erillinen liite toim. myöh.) MH KV , / ,8 Liikenneväylät - Trafikleder KV ,0 Kadunrakennuskohteet: SH/EH Asematie (Bredantie -Tunnelitie), jatkoa vuodelta ,0 Bredantie (Bredanportti-Koivuhovintie) Lindstedtintien klv Yhtiöntien eteläosa Kylpyläntien itäpää klv 2,0 Kylpyläntie sadevesi Helsingintie (Kandidaatint-Maisterint) liik.turv.parant. 40,0 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv parant. 60,0 2,0 Kauppalantien eteläosa (Yhtiönt.-Espoon raja) yhd. Espoon kanssa 115,0 4,2 Akatemiantien jk-pp (Asematiestä itäänpäin) 30,0 Akatemian raitti (omana työnä) 80,0 Kasavuorentien painuman korjaus 85,0 Kauniaistentien alikulku (arvioitu jako kaupunki/th) 330,0 165,0 Suunnittelut (erill. Ohjelman mukaan) 100,0 Muut kohteet 60,0 Kavallintien pohjoisosa 40,9 Päällystyskohteet VKK 200,0 Kirkkotie Gresantie Tennispuiston ja Uimahallin väliset klv:t Akatemiantie Kaunistentie klv Leantie Asemanseudun kunnostaminen Ennalta arvaamattomat

16 Valaistuskohteet SH 100,0 Suunnittelu Lindstedtintie Vanha Turuntie, länsiosa Bredankuja Asemanseudun kunnostaminen Liikenneväylät menot yhteensä 1.300,0 Viheralueet - Grönområden ES KV ,0 Liikennevihreä 65,0 Rantamajantin länsipää, maisemointi 5-6 / 2009 Rantamajantie itäpää, maisemointi 5-6 / 2009 Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie 5-6 / 2009 Jollakuja/Kavallintie 5-6 / 2009 Granhultskolan, edusta Oppilaskodintielle päin 5,0 5,0 8-9 / 2009 Leikkipaikat 95,0 80,0 Asematie 17 leikkipuisto 5-6 / 2009 Hurtigin leikkipuisto 8-9 / 2009 Kavallintie 10 leikkipuisto 5-6 / 2009 Mäntykallion puisto 5-6 / 2009 Stenberginpuisto (Urheilutie) 8-9 / 2009 Päiväkotien pihat Päiväkotien aitojen uusiminen 100,0 90, / 2009 Granhultskolan Piha-alueen perusparannus, suunnittelu ja rak. 30,0 30, / 2009 Puistoalueiden kunnostaminen 20,0 20, / 2009 Vallmogård puistoalue, kuivatustarve ym. 25,0 25,0 5-8 / 2009 Villa Bredan palvelutalon alapihan kunnostus Ennalta arv. suunnittelu/takuuhoidot/muut 20,0 Hautausmaa, P-alueen kunnostus 30, / 2009 Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentaminen ES/EH/TS KV , / ,5 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn. EH KV ,0 Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt TS KV ,0 Kasavuoren kuntopolun perusparannus JL/HPN KV ,0 7,73 Gallträsk HUOM! Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Vuonna 2008 ko. kustannuksia seurataan investointien kautta ja siirretään tilinpäätöksen 2008 yhteydessä. Mlaa JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3.020,0 80,9 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta 2008 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS (Ylk) Konekalusto - Maskinpark AHT KV ,0 Konekalusto vaihtohyvitys AHT KV ,0 GPS-laitteen hankinta - Köp av GPS-apparat Mlii KV ,0 Kaupungintalo Stadshuset Monistuslaite ja värikopiokone Kaupungintalo Stadshuset 30,0 Puhelinvaihteen päivitys IT-hankinnat, hallinto (KH) 559,0 49,0 Keskuskeittiön laitteiden uusiminen 117,0 Suomenkielinen koulutoimi 37,3 IT -hankinnat - Oppilaskoneet ja verkko 93,0

17 - Opettajakoneet 21,0

18 Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma - Mäntymäen koulu 20,0 - Kasavuoren koulukeskus (yläkoulu+lukio) 40,0 Mäntymäki Saneerauksien ensikertainen kalustaminen - ruokalan, kirjaston, parven, opettajanhuoneen kalusteet/laitteet Kasavuoren koulukeskus Saneerauksien ensikertaiset kalustamiset 30,0 - liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet - opettajien työtilojen kalusteet/laitteet - kuvaamataidon työtilan kalusteet/laitteet - auditorion kalusteet/laitteet Granhultsskolan Tekstiilityöluokan ensikertainen kalustaminen 42,0 8,9 Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen 12,0 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja 30,0 Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 22,0 7,7 Teknisen työn tilan ensikertainen kalustaminen 20,0 Ensikertainen kalustaminen A-osaan Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan 80,0 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa 30,0 IT -hankinnat / IT -anskaffningar - Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nätet, 93,0 - Opettajakoneet - Lärardatorer 21,0 10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN Kirjasto - Biblioteket Kirjastojärjestelmän lisätoiminnot - Bibliotekssystemets tilläggsfunktioner 4,3 Opiskelijalukusalin uudelleen sisustaminen Matala lainausautomaatti - Låg låneautomat 25,0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ (Ylk) Määrärahat / menot 1.639,3 102,9 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta 2008 Konekalusto vaihtohyvitys 65,0 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKET HV Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 41,0 Espoon Vesilaitosinvestoinnit 142,0 Espoon Viemärilaitosinvestoinnit 21,0 Vesihuolto Vesijohtolaitteiden rakentaminen Omat työt, suunnittelu: 7,0 Kaukovalvonnan ohjelmapäivitys/lisämittauspaikat 7,3 Valkonauhantie sähköistys Vesijohtoverkoston saneerauksia: 47,0 7,8 - runkoventtiilien uusiminen - palopostien asennuksia - Kaupalantien jatko Ytiöntielle ( mahd.kirkkotien jatko ) - Tunnelitie- Helsingintie ( kirkon edusta ) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) 16,0 - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) 8,0

19 Vesimittarit 1,0 0,2

20 Johtokartaston täydentämistyö Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin 3,5 Videokuvauksia, vj Jätevesiverkosto Viemärisaneerauksia 79,3 Omat työt, suunnittelu: -Stenbergintien jatko Urheilutien suuntaan -Lindstedtintie (Turuntienportista länteen ) -Bembölentie ( välillä Kasavuorentie - Krouvikalliontie ) -Laaksotie ( välillä Kauniaistentie- Smedsintie ) Kansistot 2,2 Videokuvauksia, jv: 7,0 Yhtiöntie piha-alue ( jv-rasite tontilla ) Bredantie ( välillä Asematie- Palokunnankuja ) Bredantie ( välillä Palokunnakuja - Urheilutie ) Palokunnankuja Kylpyläntie ( välillä Bembölentie- Stockmannintie ) Thurmanninpuisto ( aloitettu 2008 ) Jv-pumppaamot Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot 2,0 4,1 Johtokartaston täydentämistyö 3,0 Vesihuoltolaitos yhteensä Menot KV ,3 12,0 Tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 27,1 9,2 Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 50,0 Määrärahat / menot 77,1 9,2 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta 2008 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ylk) MENOT / MÄÄRÄRAHAT 2009 (Ylk) 8.301,6 273,9 - siirtyy vuodelta lisämäärärahat 2009 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ TULOT / TULOARVIO (Ylk) 70,0 MLii = Mauri Liimatainen Tilanne per ML = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MR = Minna Rautio EH = Eero Heiskanen TS = Tapio Siirto HPN = Helena Pirvola-Nykänen