KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010
|
|
- Eeva Kahma
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010
2 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan henkilöä. Kolme kuukautta aiemmin eli väestön määrä oli vahvistetun tiedon mukaan 8617 henkilöä eli 55 henkilöä enemmän. TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Viimeisin työllisyyskatsaus on huhtikuun 2010 lopun tilanteesta. Koko maan työttömyysprosentti huhtikuun 2010 lopussa oli 9,6 %. Vastaava luku uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 6,9 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä huhtikuun lopussa oli 4,1 %. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 huhtikuuhun 2010 kokonaisuudessaan 1,4 % (2,7 %:sta 4,1 %:iin). Maksimissaan Kauniaisten työttömyys % on ollut heinäkuun 2009 lopun tilanteessa, 5,2 %. Oppilaitosten päättymisajankohtien jälkeen työttömien määrä yleensä jonkin verran lisääntyy, mikä lienee odotettavissa myös touko-kesäkuun tilastoissa. Kauniaisissa oli huhtikuun 2010 lopussa lukumääräisesti 159 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 24. Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 40 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (60 % / 40 %). Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 12/2008-4/2010. Työttömyysaste % Espoo 4,8 7,2 6,3 6,7 6,2 6,0 Helsinki 6,2 8,9 8 8,6 7,8 7,7 Vantaa 6,6 9,4 8,8 9,3 8,8 8,5 Kauniainen 2,8 5,2 4,4 4,5 4,2 4,1 1
3 KÄYTTÖTALOUS TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010 Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti oli 41,67 %. Koko kaupungin tasolla toimintamenojen budjetin toteuma oli 39,75 %.. Yhdenkään toimialan menot eivät ylitä ajankohdan laskennallista määrärahojen käyttöprosenttia. Tulojen toteumaprosentti koko kaupungin tasolla oli 37,30 %. 2
4 TULOSLASKELMA TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010 Toukokuun 2010 lopussa toimintakate on -19,8 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla (21,7 miljoonaa euroa) ja valtionosuuksilla (1,14 miljoonaa euroa). 3
5 Tuloslaskelman rahoitusosa TULOSLASKELMA - TOUKOKUU TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma-% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,72 Kunnallisvero ,82 Kiinteistövero ,52 Osuus yhteisöverosta ,89 VEROTULOT ,08 VALTIONOSUUDET ,52 KORKOTUOTOT ,82 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,46 KORKOKULUT ,36 MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,04 VUOSIKATE ,25 POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,53 VEROTULOT TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010 Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per kunnallisverojen osalta n. 21,1 milj. euron toteumaa, joka on 47,8 % budjettiin verraten. Kiinteistöverojen toteuma osoittaa 0,014 milj. euron toteumaa, joka vastaa tällä hetkellä 0,5 %:n toteumaa budjetoidusta johtuen tilitysjaksotuksesta. Yhteisöveron toteuma osoittaa 0,566 milj. euron tilitystä, joka vastaa 46 %:n toteumaa budjetoituun tasoon verraten. Kokonaisuudessaan verotilityksen toteuma on 45,1 % talousarvioon verraten ollen 21,7 MEUR. Kauniainen, tilitetyt määrät, kalenterivuosi 2010 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Yhteensä Oikaisukorko
6 RAHOITUSLASKELMA TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010 TP TP TA TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU OVK 1 BOKSLUT BOKSLUT BG + lmr KAUNIAINEN TOTEUMA ENNUSTE (1 000 ) 5_ RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Toiminnan rahavirta INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot - Investeringar Rahoitusosuudet investointeihin Finansieringsandelar för investeringsutgifter Hyödykkeiden luovutustulot Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Toiminnan ja investointien rahavirta Ordinarie verksamhet och investeringar netto RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken -220 Pitkäaikaisten lainojen muutokset Förändringar av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutokset Förändringar av kortfristiga lån Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta - Kassaflödet av räntefria skuldet Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Kassavarat Kassamedel Lainakanta Lånestock Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Investointimenot per olivat 1,176 MEUR pidetyn investointipalaverin perusteella. Kun sekä kouluihin että kaupunki-infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit painottuvat kesään ja loppuvuoteen, investointien toteutumakin on alkuvuodesta yleensä suhteellisen pieni. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. 2,3 miljoonaa euroa
7 Ennuste koko vuodelle 2010 on laadittu 1/2010 osavuosikatsauksen yhteydessä. Sen mukaan vuoden vaihteen kassaa vahvistamaan otetut lainat on kyetty maksamaan takaisin ja kassatilanteen pitäisi olla suhteellisen vakaa koko loppuvuoden. Mikäli loppuvuodesta menot toteutuvat huomattavasti tuloja aikaisemmin, kassan vahvistaminen lyhytaikaisella lainalla tullee ajankohtaiseksi. Kohtalainen kassatilanne perustuu siihen, että tammikuussa 2010 sijoitukset arvopapereihin tuloutettiin suoraan kaupungin kassaan likviditeettitilanteen parantamiseksi. Sijoituksista saatu korkotuotto n. 1,1 MEUR siirtänee pitkäaikaisen lainan nostotarvetta seuraavaan vuoteen. 6
8 Toimialat Yleishallinto 7
9 SOTE 8
10 YLK 9
11 Rakennusvalvonta 10
12 Suomenkielinen koulutoimi 11
13 Ruotsinkielinen koulutoimi 12
14 Sivistys 13
15 Nuoriso 14
16 Liikunta 15
17 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais-Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustannus hyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke euroa arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus misesta menot / tulot 1 KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM Maaomaisuus -211,4 291,6 1 KIINTEÄ OMAISUUS Määrärahat / Menot Mlii ,0 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta 2009 KV ,7 - tulot ,6-211,4-703,1 YHTEENSÄ -125,9 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD ML 05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen UT ,0 Käyttötalous Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen UT ,0 Käyttötalous Kasavuoren päiväkoti, uusi päärakennus Mlaa ,0 S 12, , ,0 Kaupungintalon saneeraus TM KV ,0 S 65, , ,0 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Investointien suunnittelua Mlaa ,0 S 1-12/ ,0 Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä - Mlaa ,9 KV ,1 KV ,0 Kaupungintalo - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 9,0 12/2010 3,0 Rakennuskonttori - pääsisäänkäynnin kosteuskorjaus KS 42,0 73,0 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 0,2 12/2010 2,0 Pikkuakatemian päiväkoti - Märkäeteisen sisäilmatutkimus KS 2, S 2,0 Puistokujan pk - perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia TM TA 28,0 30,9 Mäntymäen koulu - ikkunoiden korjauksia & uusintaa KR 47, HS/S 10/ ,3 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt TSA 0,1 Kasavuoren koulukeskus - Kattorakenteiden uusintaa 4,1 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 7,9 12/2010 3,0 Granhultsskolan - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa 0,4 30,0 Svenska skolcentrum - Kosteuskorjauksia KS R 13,1 13,1 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 7,2 12/2010 4,0 Nya paviljongen - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 0,2 12/2010 2,0 Oasen - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt 0,9 Klostret Tsa 10, R 5/ ,0 - Lämpöjohtoputkien, -pattereiden, vesijohtoverkoston ja viemäreiden kuntotutkimus Uimahalli - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa 7,5 3,0 - invahissin peruskorjaus / uusinta Tsa 16, TA valmis 5,0 - suihkujen peruskorjaus Tsa R 11,5 Jäähalli KR - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa 10, HS/S 2,7 12/ ,0 - sokkelikorjaus KR 10,0 Nuorisotalo - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt 0,4 Kirjasto - vesikattorakenteiden korjaus KS 150, / ,0 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt 5,7 Vallmogård 0,2 - vaurio & kuntotutkimuksia KR/Tsa 16, S 5/ ,0 - tutkijanhuoneen kosteusvaurioiden korjaus KR 10, S 12/ ,0 - patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen Tsa 12, TA valmis 4,0 - poistumistievalaistusjärj. uusim. ja palovaroitinjärj. rakentaminen Tsa 13, S 12/ ,0 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa 0,3 Villa Junghans - vanhan osan terassin & parvekkeen kunnostus TM 25, S 9/ ,0 - kellarin korjauksia TM 22, S 12/ ,0 - vanhan osan julkisivupaikkaus- ja maalaus TM 145, R 17,1 8/ ,0 - uuden osan julkisivujen peruskorjaus TM 128,3 TA 17,3 valmis pal. 128,3 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa 2,0 R 0,8 12/2010 2,0 - Wc tilojen saneeraus, lasku vuonna 2009 TM TA 19,4 valmis 19,4 16
18 TYÖKOHDE Vastuu KokonKust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelmatoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustanhyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke euroa arvio päätös TS,HS,S,R,toteutus misesta menot / tulot Petra - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 1,5 12/2010 3,0 - Kiinteistöautomatiikan parantaminen => Ohj. Ja valv. j. Tsa 1,0 Lafganin talo - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 0,4 12/2010 2,0 Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustannusten nousuvarau 95, Varavoimageneraattori (2008=>), Tammikumpu Tsa/KR KV ,0 9/ ,0 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen - Tsa ,0 7,1 60,0 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen/petra KV ,4 0,0 49,4 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen/rakennuskonttori 9,6 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KR KV ,0 12,0 Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10 / Puistokujan pk -11 / KirjasKR , Ssc 16,5 - Petra TM KV ,7 R 8/ ,7 Ennalta arvaamattomat työt - Oförutsedda arbeten Mla ,0 Rakennustoimisto - sisäilmakorjaukset KS 2,1 2,1 Terveyskeskus - lämmönsiirrin Tsa TA 2,9 valmis 2,9 Kasavuoren päiväkoti - Peruskorjaus Sansinpellon päiväkoti - väistötilajärjestelyt Oasenissa KR/KS 1,3 valmis 1,3 - väistötilajärjestelyt Bergassa KR/KS 2,1 valmis 2,1 Annex - musiikkiopiston tilat KS 6,0 6,0 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Ruokalan, kirjaston, parven saneeraus - tarveselvitys - AR ,0 Liikuntasalin lattia KS KV ,0 2,0 2,0 Kasavuoren koulukeskus Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys AR ,0 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 0,0 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 Teknisen työtilan saneeraus 0,9 Äänieristyskorjauksia KS -4,1 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus MLA/KS KV ,0 TA 12/ ,0 Svenska skolcentrum Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat D, E, F ja G - MLa/Tsa ,0 R 182,3 8/ , ,0 D -osa tarveselvitysvaiheessa 6_2010 KV ,2 Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus KR/KS ,0 S 30,0 KV ,0 S 15,0 Kaikki koulut - Samtliga skolor Turvakameroita ja lukitusparannuksia - Svenska skolcentrum TSa TA 10,9 valmis 10,9 - Mäntymäki JL KV ,1 8,4 16,0 - Kasavuori TSa ,0 S 8,6 9/ ,0 Villa Junghansin laajennus TM KV ,7 TA 120,6 valmis 128,7 Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen - Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys JL ,0 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV ,6 R 6/ ,6 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus JL KV ,7 21,7 VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen KV ,0 50,0 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus JL KV ,1 28,1 0,0 0,0 Saharan kenttä, konetallisuoja ML KV ,5 S 9/ ,5 Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys (Tenniskentän muutos) ,0 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD Määrärahat / Menot 3 270,4 625,8 0, ,6 - lisämäärärahat 300,0 - siirtyy vuodelta ,1 - tulot / valtionavustus YHTEENSÄ 5 153,5 17
19 TYÖKOHDE Vastuu KoKust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kushyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke euroa arvpäätös TS,HS,S,R,toteutus misesta menot / tulot 3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TS PUBLIK EGENDOM 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Liityntäpysäköinti, tarveselvitys SH ,0 TS 10,0 Liikenneväylät - Trafikleder KV ,0 350,0 Kadunrakennuskohteet Asematie väl Bredantie -Tunnelitie TS TA 0,8 8/2010 0,8 Bredantie väl. Bredantienportti - Koivuhovintie (220) TS S 12,6 8/ ,6 Lindstedtintien kevytliikenneväylä (100) TS S 12/ Yhtiötien eteläpää TS S 15,6 valmis 15,6 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv parant. TS S 1,1 valmis 1,1 Kauniaistentien alikulku TS S 2,8 ei toteuteta 2,8 Suunittelu TS S 15,0 30,0 Muut kohteet (mm. Gresantie, eteläosa) TS 0,0 0,8 Leankuja TS S 0,4 0,4 Kauniaistentie, Bensowintien risteys TS S 8,4 11/2010 8,4 Venevalkamantie ja -kuja TS ,0 R 16,3 10/ ,0 Kavallintie et. jk väl. E.Heikelintie-Jollakuja TS S 6,0 Kerankujan radanvarsiraitti VKK R 0,7 6/2010 6,0 Laaksotie, suunnittelu TS ,0 HS 60,0 Liikenneturvallisuuskohteet VKK ,0 HS 40,0 Pienet kohteet VKK ,0 HS 30,0 Tunnelitien eteläpää TS 0,0 Kallenkuja TS R 11/ ,0 Päällystyskohteet VKK ,0 S 12/ ,0 Valaistuskohteet SH ,0 3,2 100,0 Suunnittelu Tunnelitien rakentaminen TS ,0 R 6,0 11/ ,0 Kaupunkirata - Stadsbanan Viheralueet - Grönområden ES KV ,0 Katualueiden viherympäristöt ES ,0 S 12/ ,0 Leikkipaikat ES ,0 S Asematie 17 leikkipuisto ES S 0,1 8/2010 6,0 Kasavuoren puisto ES S 8/ ,0 Stenberginpuisto (Urheilutie) ES S 8/2010 4,0 Päiväkotien pihat ES ,0 S 2010 Päiväkotien aitojen uusiminen ES R 2,9 7/ ,0 Koivuhovin koirapuiston kunnostus ES ,0 S 10/ ,0 Puistoalueiden kunnostaminen ES ,0 R 1,1 12/ ,0 Luonnonhoitosuunnitelman teettäminen ES ,0 S 0,4 2/ ,0 Bensowinkujan maisemasuunnittelu ES S 0,0 8/2010 5,0 Kirkonmäen maisemasuunnittelu ES S 0,0 9/2010 8,0 Granhultsskolan, piha-alueen perusparannus ES ,0 R 7/ ,0 Mäntymäen koulu, piha-alueen perusparannus JL ,0 S 0, ,0 Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot ES ,0 S 12/ ,0 Thurmaninpuiston suunnittelu ja rakentaminen ES ,0 R 158,2 630,0 KV ,0 10/2010 Keskustan infrastruktuuri TS ,0 37,7 300,0 TS KV ,5 323,5 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn. ES KV ,0 0,0 13,0 0,0 Gallträsk ML/VKK ,0 R 11, KV ,3 12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeist TS ,0 R 150,2 KV ,2 Kasavuoren kuntopolun perusparannus -19,0 3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Määrärahat / Menot 2 885,0 295,2 0, ,2 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta ,0 - tulot / valtionavustus -19,0-19,0 YHTEENSÄ 3 979,0 276, ,2 18
20 TYÖKOHDE Vastuu KokonKust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustanhyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke euroa arvio päätös TS,HS,S,R,toteutus misesta menot / tulot 4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM 03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Keskuskeittiön ja Villa Bredan laitteiden uusiminen ,0 IT-hankinnat, hallinto (KH) ,0 75,2 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Konekalusto - Maskinpark ,0 Konekalusto vaihtohyvitys - Ersättning för bytesmaskiner ,0 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen koulutoimi IT-hankinnat - IT-anskaffningar Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät ,0 4,0 Opettajakoneet suomal. - Lärardatorer ,0 Mäntymäen koulu Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma ,0 12,6 Kasavuoren koulukeskus Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma ,0 Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet KV ,0 11,0 Tekninen työtila, EK KV ,4 20,1 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja KV ,1 Ruotsinkielinen koulutoimi IT-hankinnat - IT-anskaffningar oppilaskoneet - elevdatorer ,0 7,7 opettajat sv. - lärardatorer ,0 0,9 Granhultsskolan Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen ,0-1,0 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 3,1 Ensikertainen kalustaminen ja valaisimia D-, E-, F-, G- ja H-osaan ,0 34,7 KV ,8 Ensikertainen kalustaminen A-osaan KV ,9 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneis ,0 10 SIVISTYS Villa Junghans Laajennuksen ensikertainen kalustaminen ,0 31,5 4 IRTAIN OMAISUUS Määrärahat / Menot 1 062,0 199,8 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta ,1 - tulot / valtionavustus -8,0 YHTEENSÄ 1 177,1 199,8 19
21 TYÖKOHDE Vastuu KokonKust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustanhyväks kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke euroa arvio päätös TS,HS,S,R,toteutus misesta menot / tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus ,0 5,3 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNING Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus Yrkeshögskolan Metropolia, förhöjning av aktiekapital HSL? 40,0 40,0 Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 10,0 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Määrärahat / Menot 8,0 55,3 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta tulot / valtionavustus YHTEENSÄ 8,0 YHTEENSÄ - TOTALT Määrärahat / Menot 7 305, ,1 - lisämäärärahat 300,00 - siirtyy vuodelta ,88 - tulot / valtionavustus - 357,60-230,4 YHTEENSÄ ,68 945,7 MLii = Mauri Liimatainen Mla = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki SH = Stig Holm TSi = Tapio Siirto STom = Susanna Tommila 20
TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Rahatoimisto VÄESTÖ TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 28.2.2010 tilanteen mukaan 8 591 henkilöä. Kaksi kuukautta aiemmin
LisätiedotTALOUSKATSAUS MAALISKUU 2010
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2010 Rahatoimisto VÄESTÖ TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2010 KAUNIAINEN - VÄESTÖRAKENNE 31.3.2010 100-105 90-94 naiset 80-84 70-74 miehet 60-64 50-54
LisätiedotKAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 31.7.2010 tilanteen mukaan 8 554 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun
LisätiedotKAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 30.9.2010 tilanteen mukaan 8629 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun
LisätiedotKAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 31.10.2010 tilanteen mukaan 8639 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun
LisätiedotTALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
LisätiedotKAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2011
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2011 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Lisäksi molempiin
LisätiedotTALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun
LisätiedotTALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Rahatoimisto TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN - 2009 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma % Bokslut Budget
LisätiedotTALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Rahatoimisto TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN - 2008 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotKunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotKESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017
1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotForssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
LisätiedotYHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄ- MÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2017
1 YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄ- MÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2017 Hanketasoinen tarkastelu (Ylk 14.2.2017 oheismateriaali) TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
Lisätiedot5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotTALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan
LisätiedotTalousarvion muutokset 2015
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotTA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
LisätiedotLiite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2019 KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
LisätiedotLOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotAsukasluku indeksoituna (2006=100)
11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 11.12.2017 Valtuusto 20.12.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 10.12.2018 Usko Lahden tulevaisuuteen ratkaisee. Lahti tarvitsee investointeja. Investori ostaa tulevaisuutta. 6 600 opiskelijaa on jo valinnut Lahden. Lahti
LisätiedotPoikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
LisätiedotPielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
Lisätiedot