KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010

2 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan henkilöä väestön määrä oli vahvistetun tiedon mukaan 8617 henkilöä eli 63 henkilöä enemmän. Kunnallinen palvelu ikä, v Tot Tot Tot Tot Muutos _ => 7_2010 Päivähoito, ikä Esikoulu, ikä Peruskoulu, ikä Lukio, keskiaste, ikä Nuoriso Työikäiset, ikä Eläkeläiset, ikä Työikäisten ikäryhmässä on tapahtunut 66 henkilön vähennys alkuvuodesta heinäkuun loppuun Päivähoito- ja esikouluikäisiä lapsia on 7 henkilöä vähemmän heinäkuussa kuin vuoden vaihteessa. Lukio- ja keskiasteikäisiä Kauniaisissa oli heinäkuussa 16 henkilöä enemmän kuin vuoden vaihteessa. Samoin eläkeläisten määrä on lisääntynyt 35 henkilöllä. TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Viimeisin työllisyyskatsaus on kesäkuun 2010 lopun tilanteesta. Koko maan työttömyysprosentti kesäkuun 2010 lopussa oli 10,0 %. Vastaava luku uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 7,6 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä kesäkuun lopussa oli 4,8 %. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 kesäkuuhun 2010 kokonaisuudessaan 2,1 % (2,7 %:sta 4,8 %:iin). Maksimissaan Kauniaisten työttömyys % on ollut heinäkuun 2009 lopun tilanteessa 5,2 %. Oppilaitosten päättymisajankohtien jälkeen työttömien määrä yleensä jonkin verran lisääntyy, mikä näkyy kesäkuun tilastossa. Kauniaisissa oli kesäkuun 2010 lopussa 187 työtöntä ja avoinna työpaikkoja oli auki 10. Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 40 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (57 % / 43 %). Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 12/2008-7/

3 Työttömyysaste % Espoo 4,8 7,2 6,3 6,7 6,2 6,7 Helsinki 6,2 8,9 8 8,6 7,8 8,6 Vantaa 6,6 9,4 8,8 9,3 8,8 9,3 Kauniainen 2,8 5,2 4,4 4,5 4,2 4,8 KÄYTTÖTALOUS TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti oli 58,3 % (joka saadaan jakamalla 7kk/12kk). Tulojen toteumaprosentti koko kaupungin tasolla oli 56,1 %. Ero laskennalliseen käyttöprosenttiin perustuu laskutusperiodeihin. Koko kaupungin tasolla toimintamenojen budjetin toteuma oli 57,8 %. Lautakuntien määrärahojen käyttö on pysynyt laskennallinen määrärahojen käyttöprosentin alapuolella, lukuun ottamatta suomenkielistä koulutointa. Suomenkielisen koulutoimen menot ylittivät ajankohdan laskennallisen määrärahojen käyttöprosentin, ollen 62,7 % heinäkuun lopun tilanteessa. Ylitys perustuu kotikuntakorvausmenojen maksamiseen. Kotikuntakorvausmenot ylittivät 130 TEUR:lla toimialan oman budjetin heinäkuun lopun tilanteessa. Samanaikaisesti kotikuntakorvaustulot ylittivät toimialan tulobudjetin 330 TEUR:lla suomenkielisessä koulutoimessa. Ruotsinkielisessä koulutoimessa myös kotikuntakorvaustulot toteutuivat 100 TEUR yli toimialalla laaditun budjetin tilanteessa Valtionosuusuudistuksen myötä kotikuntakorvaustulojen tiliöintiperiaatteet ohjeistettiin valtiovarainministeriön toimesta vuoden vaihteessa Budjetti 2010 laadittiin perinteisin menetelmin siten, että valtionosuudet vuodelle 2010 budjetoitiin kotikuntakorvaustulojen nettomäärä mukaan lukien tuloslaskelman rahoitusosaan kohtaan valtionosuudet. Toimialalle kirjautuva nettomääräinen voitto toteutuu näin koko kaupungin tasolla eli valtionosuudet laajassa mielessä (sis. kotikuntakorvaukset) toteutuvat budjetoidun mukaisesti. 2

4 3

5 TULOSLASKELMA TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 Heinäkuun 2010 lopussa toimintakate on -28,5 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla (30,1 miljoonaa euroa) ja valtionosuuksilla (1,6 miljoonaa euroa). KÄYTTÖTALOUS - HEINÄKUU 2010 (EUR) 2008 TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma-% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,95 Maksutuotot ,05 Tuet ja avustukset ,07 Muut toimintatuotot ,21 Sisäiset tulot ,54 Valmistus omaan käyttöön ,41 TOIMINTATUOTOT ,08 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,83 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,88 Avustukset ,31 Muut toimintakulut ,15 Sisäiset menot ,54 TOIMINTAKULUT ,83 TOIMINTAKATE ,52 Kunnallisvero ,58 % Kiinteistövero ,46 % Osuus yhteisöverosta ,04 % VEROTULOT ,55 % VALTIONOSUUDET ,33 % RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,83 % VUOSIKATE ,68 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,33 % TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,16 % 4

6 VEROTULOT TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per kunnallisverojen osalta n. 29,4 milj. euron toteumaa, joka on 66,5 % budjettiin verraten. Kiinteistöverojen toteuma osoittaa 13 t :n toteumaa, joka vastaa tällä hetkellä 5 %:n toteumaa budjetoidusta, johtuen tilitysjaksotuksesta. Yhteisöveron toteuma osoittaa 691 t :n euron tilitystä, joka vastaa 56 %:n toteumaa budjetoituun tasoon verraten. Kokonaisuudessaan verotilityksen toteuma on 62,6 % talousarvioon verraten ollen 30,1 MEUR. Verohallinto oikaisee verotusta perinteisesti marraskuussa. Tällöin tilitys jäänee huomattavasti alhaisemmalle tasolle vuoden aikana tilitettyihin muihin kuukausieriin verraten. Näin ollen loppuvuodesta verotulojen toteuma %:n ennustetaan korjaantuvan lähelle ajankohdan laskennallista tasoa. Kauniainen, tilitetty määrä, heinäkuu 2010 heinäkuu 2010 Kalenterivuoden alusta Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Vähennykset Maksettava määrä Yllä on verohallinnon laatima taulukko verotilityksistä. Vuoden alusta verotilityksiin on sovellettu uutta menetelmää verotiliä. Verotilin perusteella verohallinto tilittää tulojen ja menojen erotuksen. Esim. heinäkuussa Kauniaisille tilitetyistä veroista verottaja on vähentänyt kaupungin palkkakonttorin ilmoittamat ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut kesäkuulta. Menettely vähentää edestakaista maksuliikennettä verottajan ja Kauniaisten välillä. RAHOITUSLASKELMA TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 Rahoituslaskelmalla (s. 6) osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Heinäkuun 2010 talouskatsauksen rahoituslaskelmassa on merkittäviä muutoksia vuoden aikana laadittuihin aikaisempiin talouskatsauksiin nähden. HSY:n kuntayhtymän perustamiseen liittyvät kirjaukset, jotka on tehty Kauniaisten kirjanpitoon, aiheuttavat merkittäviä vaikutuksia toiminnan-, investointien- ja rahoituksen rahavirtoihin. Toiminnan rahavirrassa näkyy satunnainen tuotto 2,3 MEUR, joka perustuu siihen, että vesilaitoksesta kirjattu tuotto ylittää sen tasearvon. Investointien rahavirrassa näkyy sijoitus HSY:n peruspääomaan 1,44 MEUR. Rahoituksen rahavirrassa Muut maksuvalmiuden muutokset sisältävät lainasaatavan HSY:ltä 4,4 MEUR, mikä sisältyy kohtaan Antolainauksen muutokset. Muut maksuvalmiuden muutokset sisältävät vesilaitosomaisuuden tase-arvon siirron 3,5 MEUR. Nettomääräisesti vesilaitoskirjauksilla ei ole vaikutusta rahoituslaskelman kassavaroihin. Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauserien tarkoituksena on vähentää rahoituslaskelmasta pois käyttötalouteen kirjatut myyntivoitot, jotta operatiivisen toiminnan rahavirta saadaan selville. Kun rahoituslaskelmaa mennään alaspäin (s. 6), käyttöomaisuuden myyntivoitot lisätään takaisin rahavirtaan, jotta saadaan laskettua investointien rahavirta. Heinäkuun 2010 tulorahoituksen korjauserät sisältävät Vesilaitoksesta saadun luovutusvoiton 2,3 MEUR. Se on lisätty takaisin kohdassa hyödykkeiden luovutustulot. 5

7 Investointimenot per olivat 4,27 MEUR. Projektien investointimenot olivat tilanteen mukaan 2,60 MEUR. Investointien kokonaistasoa lisää tuo edellä mainittu HSY:n peruspääoma 1,44 MEUR. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevia, saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. 2,2 MEUR TP TP TA RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL BOKSLUT BOKSLUT BG + lmr KAUNIAINEN TOTEUMA (1 000 ) 7/ VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Toiminnan rahavirta INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot - Investeringar Rahoitusosuudet investointeihin Finansieringsandelar för investeringsutgifter Hyödykkeiden luovutustulot Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Toiminnan ja investointien rahavirta Ordinarie verksamhet och investeringar netto RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken -220 Pitkäaikaisten lainojen muutokset Förändringar av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutokset Förändringar av kortfristiga lån Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta - Kassaflödet av räntefria skuldet Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Kassavarat Kassamedel

8 Toimialat Yleishallinto 7

9 SOTE 8

10 YLK 9

11 Rakennusvalvonta 10

12 Suomenkielinen koulutoimi 11

13 Ruotsinkielinen koulutoimi 12

14 Sivistys 13

15 Nuoriso 14

16 Liikunta 15

17 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE VastuuKokonKust.arvion Määräraha Työvaihe/ Ttoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste 1 KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM hlö kustanhyväks kommentit meuroa ajalla valmistu- euroa ajallakoko hanke euroa arvio päätös TS,HS,S,R,t misesta menot / tulot Maaomaisuus -211,5 291,6 1 KIINTEÄ OMAISUUS Määrärahat / Menot Mlii ,0 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta 2009 KV ,7 - tulot ,6-211,5-703,1 YHTEENSÄ -125,9 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD ML 05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen UT ,0Käyttötalous 0,0 Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen UT ,0Käyttötalous Kasavuoren päiväkoti, uusi päärakennus Mlaa ,0 S 25, , ,0 Kaupungintalon saneeraus TM KV ,0 S 74, , ,0 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Investointien suunnittelua Mlaa ,0 S 1-12/ ,0 Tammikumpu - Kuntoarvion laadinta Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä - Mlaa ,9 KV ,1 KV ,0 Kaupungintalo - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 9,0 12/2010 3,0 Rakennuskonttori 0,1 - pääsisäänkäynnin kosteuskorjaus KS 71,3 73,0 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 0,2 12/2010 2,0 Pikkuakatemian päiväkoti - Märkäeteisen sisäilmatutkimus KS 2, S 2,0 Puistokujan pk - perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia TM TA 29,5 30,9 Tammikumpu - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Mäntymäen koulu - ikkunoiden korjauksia & uusintaa KR 47, HS/S 10/ ,3 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt TSA 3,6 - salaojien kunnostus 1,8 Kasavuoren koulukeskus - Kattorakenteiden uusintaa 4,1 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 9,7 12/2010 3,0 Granhultsskolan - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa 0,9 30,0 Svenska skolcentrum - Kosteuskorjauksia KS R 13,1 13,1 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 7,2 12/2010 4,0 Nya paviljongen - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 0,2 12/2010 2,0 Oasen - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt 0,9 Klostret Tsa 10, R 5/ ,0 - Lämpöjohtoputkien, -pattereiden, vesijohtoverkoston ja viemäreiden kuntotutkimus - kuntotutkimus Uimahalli - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa 7,5 3,0 - invahissin peruskorjaus / uusinta Tsa 16, TA valmis 5,0 - suihkujen peruskorjaus Tsa R 1,8 11,5 Jäähalli KR - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa 10, HS/S 2,7 12/ ,0 - sokkelikorjaus KR 10,0 Nuorisotalo - vesikaton maalaus 15,7 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt 1,3 Kirjasto - vesikattorakenteiden korjaus KS 150, ,2 11/ ,0 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt 6,3 Vallmogård - vaurio & kuntotutkimuksia KR/Tsa 16, S 5/ ,0 - tutkijanhuoneen kosteusvaurioiden korjaus KR 10, S 12/ ,0 - patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen Tsa 12, TA 3,8 valmis 4,0 - poistumistievalaistusjärj. uusim. ja palovaroitinjärj. rakentaminen Tsa 13, S 12/ ,0

18 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE VastuuKokonKust.arvion Määräraha Työvaihe/ Ttoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustanhyväks kommentit meuroa ajalla valmistu- euroa ajallakoko hanke euroa arvio päätös TS,HS,S,R,t misesta menot / tulot - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa 0,3 - tutkijanhuoneen sisäpuoliset korjaukset 1,8 - kuntotutkimus Villa Junghans - vanhan osan terassin & parvekkeen kunnostus TM 25, S 9/ ,0 - kellarin korjauksia TM 22, S 12/ ,0 - vanhan osan julkisivupaikkaus- ja maalaus TM 145, R 42,8 8/ ,0 - uuden osan julkisivujen peruskorjaus TM 128,3 TA 18,3 valmis pal. 128,3 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa 2,0 R 0,8 12/2010 2,0 - Kiinteistöautomatiikan parantaminen -0,8 - Wc tilojen saneeraus, lasku vuonna 2009 TM TA 19,4 valmis 19,4 Petra - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 1,5 12/2010 3,0 - Kiinteistöautomatiikan parantaminen 4,1 Lafganin talo - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt Tsa R 0,5 12/2010 2,0 Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustannusten nousuvaraukset 95, Varavoimageneraattori (2008=>), Tammikumpu Tsa/KR KV ,0 9/ ,0 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen - Tsa ,0 7,1 60,0 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen/petra KV ,4 0,0 49,4 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen/rakennuskonttori 9,6 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KR KV ,0 12,0 Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10 / Puistokujan pk -11 / Kirjasto -12 KR , Ssc 16,5 - Petra TM KV ,7 R 8/ ,7 Ennalta arvaamattomat työt - Oförutsedda arbeten Mla ,0 Rakennustoimisto - sisäilmakorjaukset KS 2,1 2,1 Terveyskeskus - lämmönsiirrin Tsa TA 8,6 valmis 2,9 Kasavuoren päiväkoti - Peruskorjaus Sansinpellon päiväkoti - väistötilajärjestelyt Oasenissa KR/KS 1,3 valmis 1,3 - väistötilajärjestelyt Bergassa KR/KS 2,1 valmis 2,1 Annex - musiikkiopiston tilat KS 9,9 6,0 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Ruokalan, kirjaston, parven saneeraus - tarveselvitys - AR ,0 Liikuntasalin lattia KS KV ,0 2,0 2,0 Kasavuoren koulukeskus Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys AR ,0 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 0,0 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 Teknisen työtilan saneeraus 0,9 Äänieristyskorjauksia KS -4,1 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus MLA/KS KV ,0 TA 12/ ,0 Svenska skolcentrum Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat D, E, F ja G - MLa/Tsa ,0 R 607,0 8/ , ,0 D -osa tarveselvitysvaiheessa 6_2010 KV ,2 Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus KR/KS ,0 S 11,0 30,0 KV ,0 S 15,0 Kaikki koulut - Samtliga skolor Turvakameroita ja lukitusparannuksia - Svenska skolcentrum TSa TA 10,6 valmis 10,9 - Mäntymäki JL KV ,1 8,4 16,0 - Kasavuori TSa ,0 S 9,4 9/ ,0 Villa Junghansin laajennus TM KV ,7 TA 120,6 valmis 128,7 Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen 0,1 - Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys JL ,0 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV ,6 R 6/ ,6 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus JL KV ,7 3,8 21,7 VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen KV ,0 50,0 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus JL KV ,1 28,1 0,0 0,0 Saharan kenttä, konetallisuoja ML KV ,5 S 0,5 9/ ,5 Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys (Tenniskentän muutos) ,0 26,5 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD Määrärahat / Menot 3 270, ,2 0, ,6 - lisämäärärahat 300,0 - siirtyy vuodelta ,1 - tulot / valtionavustus YHTEENSÄ 5 153,5 17

19 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE VastuuKokon Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Ttoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste 3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TS PUBLIK EGENDOM 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN hlö kustanhyväks kommentit meuroa ajalla valmistu- euroa ajallakoko hanke euroa arvio päätös TS,HS,S,R,t misesta menot / tulot Liityntäpysäköinti, tarveselvitys SH ,0 TS 10,0 Liikenneväylät - Trafikleder KV ,0 350,0 Kadunrakennuskohteet Asematie väl Bredantie -Tunnelitie TS TA 1,8 8/2010 0,8 Bredantie väl. Bredantienportti - Koivuhovintie (220) TS S 12,6 8/ ,6 Lindstedtintien kevytliikenneväylä (100) TS S 12/ Yhtiötien eteläpää TS S 15,6 valmis 15,6 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv parant. TS S 1,1 valmis 1,1 Kauniaistentien alikulku TS S 2,8 ei toteuteta 2,8 Suunittelu TS S 21,1 30,0 Muut kohteet (mm. Gresantie, eteläosa) TS -0,8 0,8 Leankuja TS S 0,4 0,4 Kauniaistentie, Bensowintien risteys TS S 8,8 11/2010 8,4 Venevalkamantie ja -kuja TS ,0 R 35,5 10/ ,0 Kavallintie et. jk väl. E.Heikelintie-Jollakuja TS S -2,5 6,0 Kerankujan radanvarsiraitti VKK R 0,7 6/2010 6,0 Laaksotie, suunnittelu TS ,0 HS 60,0 Liikenneturvallisuuskohteet VKK ,0 HS 40,0 Pienet kohteet VKK ,0 HS 6,0 30,0 Tunnelitien eteläpää TS -0,2 0,0 Kallenkuja TS R 9,5 11/ ,0 Päällystyskohteet VKK ,0 S 13,7 12/ ,0 Valaistuskohteet SH ,0 10,2 100,0 Suunnittelu Tunnelitien rakentaminen TS ,0 R 152,8 11/ ,0 Kaupunkirata - Stadsbanan Viheralueet - Grönområden ES KV ,0 Katualueiden viherympäristöt ES ,0 R 0,7 12/ ,0 Leikkipaikat ES ,0 Asematie 17 leikkipuisto ES R 0,1 8/2010 6,0 Kasavuoren puisto ES R 0,5 8/ ,0 Stenberginpuisto (Urheilutie) ES R 2,3 8/2010 4,0 Päiväkotien pihat ES , Päiväkotien aitojen uusiminen ja pihainvestoinnit ES 8,1 valmis 30,0 Granhultin piha-alueen perusparannus ES ,0 R 18,6 8/ ,0 Puistoalueiden kunnostaminen ES ,0 R 2,4 12/ ,0 Luonnonhoitosuunnitelman teettäminen ES ,0 S 1,1 2/ ,0 Bensowinkujan maisemasuunnittelu ES S 1,9 12/2010 5,0 Kirkonmäen maisemasuunnittelu ES S 0,0 12/2010 8,0 Mäntymäen koulu, piha-alueen perusparannus JL ,0 S 0, ,0 Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot ES ,0 S 12/ ,0 Koivuhovin koirapuiston kunnostus ES ,0 S 10/ ,0 Katualueiden viherympäristöt ES 0,9 Thurmaninpuiston suunnittelu ja rakentaminen ES ,0 R 268,3 630,0 KV ,0 10/2010 Keskustan infrastruktuuri TS ,0 184,7 300,0 TS KV ,5 323,5 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn. ES KV ,0 0,0 13,0 0,0 Gallträsk ML/VKK ,0 R 55, KV ,3 12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeistelytyöts ,0 R 74,2 150,2 KV ,2 Kasavuoren kuntopolun perusparannus -19,0 3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Määrärahat / Menot 2 885,0 908,7 0, ,2 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta ,0 - tulot / valtionavustus -19,0-19,0 YHTEENSÄ 3 979,0 889, ,2 18

20 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE VastuuKokon Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Ttoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste 4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM hlö kustanhyväks kommentit meuroa ajalla valmistu- euroa ajallakoko hanke euroa arvio päätös TS,HS,S,R,t misesta menot / tulot 03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Keskuskeittiön ja Villa Bredan laitteiden uusiminen ,0 IT-hankinnat, hallinto (KH) ,0 216,4 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Konekalusto - Maskinpark ,0 Konekalusto vaihtohyvitys - Ersättning för bytesmaskiner ,0 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen koulutoimi IT-hankinnat - IT-anskaffningar Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät ,0 40,4 Opettajakoneet suomal. - Lärardatorer ,0 11,2 Mäntymäen koulu Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma ,0 12,6 Kasavuoren koulukeskus Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma ,0 Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet KV ,0 11,0 Tekninen työtila, EK KV ,4 31,5 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja KV ,1 Ruotsinkielinen koulutoimi IT-hankinnat - IT-anskaffningar oppilaskoneet - elevdatorer ,0 11,1 opettajat sv. - lärardatorer ,0 12,1 Granhultsskolan Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen ,0-1,0 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 3,1 Ensikertainen kalustaminen ja valaisimia D-, E-, F-, G- ja H-osaan ,0 36,8 Ensikertainen kalustaminen A-osaan KV ,9 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa ,0 2,2 10 SIVISTYS Villa Junghans Laajennuksen ensikertainen kalustaminen ,0 30,7 4 IRTAIN OMAISUUS Määrärahat / Menot 1 062,0 418,3 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta ,3 - tulot / valtionavustus -8,0 YHTEENSÄ 1 167,3 418,3 19

21 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE VastuuKokonKust.arvion Määräraha Työvaihe/ Ttoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustanhyväks kommentit meuroa ajalla valmistu- euroa ajallakoko hanke euroa arvio päätös TS,HS,S,R,t misesta menot / tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus ,0 5,3 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNING Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus HSL Peruspääoma 40,0 40,0 HSY Peruspääoma 1 440,0 Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 10,0 Muut osakkeet ja osuudet -18,5 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Määrärahat / Menot 8, ,3 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta tulot / valtionavustus -18,5 YHTEENSÄ 8, ,8 YHTEENSÄ - TOTALT Määrärahat / Menot 7 305, ,5 - lisämäärärahat 30 - siirtyy vuodelta ,05 - tulot / valtionavustus - 357,60-249,0 YHTEENSÄ , ,6 MLii = Mauri Liimatainen Mla = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki SH = Stig Holm TSi = Tapio Siirto STom = Susanna Tommila 20

22 Rakennuttajatoimisto Demaco Oy Hanke: KAUNIASTEN - keskusta Toteutuma ajalta: Kustannusvalvontaraportti 12:09:14 S Tunnus Selitys Spaikka Budjetti Sitoutuma Toteutuma Ennuste Bud - Enn Enn - Tot Tot/Enn S 1 Rakennuttajan yleiskustannukse , Kopioimiskustannukset , Muut yleiskustannukset S 2 Rakennuttajankustannukset , Rakennuttaminen ja valvonta , Kunnallis- ja ympäristösuunnit , Aluesähköistys- ja valaistusuu , Rakennesuunnittelu Lvi-suunnittelu Maasto- yms.tutkimukset , S 3 Rakennuskustannukset , , ,17 31 Purku- ja yhteisettyöt , , ,82 S 32 Pohjavahvistus , , , Stabilointi , , , Stabilointi , , ,56 S 33 Maanrakennus- ja kunnallistekn , , , MRU , , , MRU , , , MRU , S 34 Pintarakenteet , , , Kauniastentie , , , Muut asfalttialueet , , Kiveytykset , , , Viherrakenteet Tukimuurit Kirjastonpuisto , , ,21 S 35 Johtotyöt , , , Kaukolämpötyöt Johdot ja kaapelit, valaistus , , , Kauniaistentie ja kirjastonpui Suihkulähdetyöt Katulämmitys S 36 Kalusteet ,64 10, ,64 10,0 0, ,52 86, ,67 92, ,83 94, ,93 27, , , ,09 86, ,03 48,0 100,0 100,0 100,0 100, ,21 96, ,24 98, ,0-520,03 100, ,96 19,0 100, ,44 0, ,66 0, , , ,86 95, ,86 6,0 0, ,86 6, , , , ,0 Summat verottomia Summat perusvaluutassa (EUR) Tulosti: CMPRO / DEMACO Copyright 2008 Artemis Finland Oy Sivu: 1

23 Rakennuttajatoimisto Demaco Oy Hanke: KAUNIASTEN - keskusta Toteutuma ajalta: Kustannusvalvontaraportti 12:09:14 S Tunnus Selitys Spaikka Budjetti Sitoutuma Toteutuma Ennuste Bud - Enn Enn - Tot Tot/Enn Kalusteet ,0 Hanke yhteensä: , , , ,19 51,01 Summat verottomia Summat perusvaluutassa (EUR) Tulosti: CMPRO / DEMACO Copyright 2008 Artemis Finland Oy Sivu: 2