YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020"

Sanna-Kaisa Ranta
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

2 Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen, toteuttamisesta ja Nakertajan koulun laajennusosan rakentamisesta. Omakotitalotonttitarjonnan turvaamiseksi rakennetaan katua Pohjois Kätön asemakaava alueelle. Muuten keskitytään vanhojen katujen peruskorjaamiseen, asuntokatujen päällystämiseen ja muuhun kaupunkiympäristön laadun parantamiseen. Kaupunkikonsernin sisällä pyritään tiivistyvään ja tulokselliseen yhteistyöhön Loiste konsernin kanssa teemana Älykäs kaupunki. Tässä yhteistyössä painopistealueina ovat katuvaloverkosto sekä yhteistyö teknisen ICT:n tietojärjestelmien ylläpidossa ja käytössä. Sotkamon kunnan kanssa pyritään löytämään molempia tahoja hyödyttäviä yhteistyömuotoja.

3 Uudet linjaukset Kaupunginvaltuuston hyväksymä toimialan sitova käyttötalouden talousarvioraami toteutetaan siten, että ensisijaisena tavoitteena on lakisääteisten tehtävien toteuttaminen. Harkinnanvaraisia yksityisten teiden kunnossapitoavustuksia ja peruskorjausavustuksia sekä viemäriosuuskuntien suunnittelu ja rakentamisavustuksia maksetaan vuonna 2017, mikäli toimialan talousarvioraami sen sallii. Muita harkinnanvaraisia hankkeita avustetaan vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut yksityistie ja vesihuoltoavustukset on maksettu. Liikunta, kulttuuri ja yleisistä tapahtuma avustuksista ja niiden jakoperusteista päättää liikunta ja kulttuuriasioiden neuvosto.

4 Uudet linjaukset 1/2 Toiminnan kehittämisessä keskitytään liikunta ja tapahtumaorganisaation kehittämiseen. Vesihuoltoavustusten maksaminen vesi ja viemäriosuuskunnille lopetetaan , koska tällöin päättyy jätevesiasetuksen siirtymäaika ja Kajaanin kaupungin hajaasutusalueen tärkeimmille osille on perustettu viemäriosuuskunnat. (Säästö käyttötalouteen alkaen n /v.) Tehdään selvitys ja yleissuunnitelma toimenpiteineen hulevesien jätevesiviemäriin pääsyn rajoittamiseksi yhteistyössä Kajaanin Veden kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä.

5 Uudet linjaukset 2/2 Toteutetaan Pyöräillen puukaupungissa hanke Käynnistetään selvitys kiinteistöveron kattavuudesta rakennusten osalta Kaupungin omistamat maakaatopaikat ja lumenkaatopaikat varataan yksin kaupungin omaan käyttöön, koska tämän palvelun tarjoaminen yksityisille toimijoille ei ole kaupungin lakisääteinen tehtävä. Säästö käyttötalouteen alkaen n /v.) Tehdään tiivistä yhteistyötä sivistystoimialan, KAMK:n, Kainuun soten sekä urheiluseurojen, järjestöjen, yhteisöjen, liikunta alan yritysten ja tapahtumajärjestäjien kanssa toiminnan kehittämiseksi.

6 Raami repeää Ympäristöteknisen toimialan käyttötalousosaan on lisätty kaupunginhallituksen kesäkuussa hyväksymään käyttötalousraamiin euron ylimääräinen meno, joka on tarkoitettu Hauholan vanhan koulurakennuksen purkamiskustannuksiin. Koulurakennus on pakko purkaa, jotta voidaan rakentaa uuden Lehtikankaan monitoimikeskuksen piha alueet hankesuunnitelman mukaiseen kuntoon vuonna 2017.

7 Investoinnit Talonrakennus ja peruskorjaus HauLe hanke Nakertajan koulun laajennus Kajaanin lyseo Muut peruskorjaushankkeet yht Yhteensä

8 Investoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet Uudisrakentaminen Uuden pientaloalueen kadut Kangasmaaston leikkikenttä Korjausvelkakohteet Peruskorjausta, viimeistelyjä, hulevesijärjestelyjä yms

9 Investoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet Kehittämiskohteet Kajaanihallin pysäköintijärjestelyt Skeittiparkki HauLen pallokentän päällystäminen tekonurmella Kauppakatu, kävelypainot Koivukoskenk. hulevesij Yhteensä

10 Irtaimistoinvestoinnit Takymetri/GPS mittauskoje Kaupunkipyörät ja rikshat Pyöräkuormaaja Liikunnan irtaimisto Tilakeskuksen kalusto

11 Lautakunnan yksimielinen näkemys Mikäli investointiraamia joudutaan sopeuttamaan taloustilanteen vuoksi seuraavat investoinnit on mahdollista siirtää suunnitelmavuosille: Kauppakadun kävelypainotteisuus ja siihen liittyvät hulevesijärjestelyt = Kajaanihallin pysäköintijärjestelyt = Kuluntalahden koulun pihajärjestelyt = Menninkäisen päiväkodin korjaus= Pikku Karitsan päiväkodin korjaus = Taidemuseon julkisivun maalaus = Yhteensä:

12 Euroa Kajaanin kaupungin henkilöstökulut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Kaupunki pl. ytekninen

13 Euroa Kajaanin kaupungin henkilöstökulut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Kaupunki yhteensä Ympäristötekninen toimiala Kaupunki pl. ytekninen

14 htv Ympäristöteknisen toimialan henkilöstökehitys henkilöstö vähenee 2 3 htv/vuosi ,28 183,02 176,79 164,36 166,5 164,65 161, /2016

15 Henkilöstösuunnitelma => 2019 Henkilöstö, htv2 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ympäristötekninen 0,00 2,0 1,5 1,0 0,0 lautakunta Maankäyttö, 38,13 34,0 35,0 35,0 34 suunnittelu ja viranomais toiminnat Kunnallistekniikka ja 76,68 84,0 78, liikunta Tilakeskus 49,84 53,1 53,0 52,4 51,9 Yhteensä 164,65 173,1 167,5 165,4 161,9

16 Ympäristöteknisen toimialan henkilöstömenot kuukausittain 2016 tulos TA TOT = Euroa Akselin otsikko TA Tot Kuukausi

17 Euroa Ympäristöteknisen toimialan toimintakate TA TP

18 Keskeiset tavoitteet Timo Soinisen näkemys Tilakeskuksen ja Vilakkeen yhdistäminen tilaliikelaitokseksi Rakennusten tasearvon muuttaminen kolmen vuoden siirtymäkauden aikana hankinta arvoista teknisiin nykyarvoihin, jolloin tilojen käyttäjät maksavat sisäisissä vuokrissa sekä tilojen ylläpito että peruskorjauskulut. Kunnallistekniikka ja liikuntapalvelutoiminnan liikelaitostaminen , jolloin toiminnoilla on mahdollisuus tehostua. Vaihtoehtona on toimintojen ulkoistaminen. Omistaja ja viranomaistoimintojen siirtäminen keskushallinnon toiseksi tulosalueeksi, jolloin yhteys elinkeinojen, taloushallinnon ja tietohallinnon kehittämiseen tiivistyy. Taloudellisten hyötyjen saaminen konserniyhteistyönä Pitkän tähtäimen tavoitteena maakunnallinen tekninen palvelutuotanto, tavoitevuotena 2025.

Samankaltaiset tiedostot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria 2010 2016, Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen,