RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

Transkriptio

1 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT % ,1 % ,3% ,% 78 52, % ,1 % ,% 51 51,% ,% ,4 % ,2 % ,1 % ,6 % ,6 % ,1 % Aineet, tarvikkeetja tavarat ,2% ,2%,% ,3% ,8% ,7 % ,9% ,9 % ,2%

2 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA PYS ÄKÖINNINVALVONTA VALMISTUS OMAAN KÄYTTOON KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU TA YHT TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% : ,1 %,% 15,4%,% 2,4% 32,4 % 19,8% 31,3%,% 2,6 % 29,% 6,4% ,2% 31,2% 16,3%,% 2,9 % 32,5 % 31,1 % 31,7%, % 19,4% 3,2 % 5,3 % VALMISTUS OMAAN KAYTTOON ,%,% ,4% ,%,% ,%,% ,7% ,7% ,7 % ,5% ,2% ,6% ,7%,%, % ,9% ,6% ,3% ,9% ,% ,4%

3 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAKENNUSTOIMISTO VALMISTUS OMAAN KÄYTTOON Aineet, tarvikkeet ja tavarat LIIKENNE VÄYLIE N KUNNOSS AP ITO TA YHT TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% ,%,% ,2% ,5 % ,4% ,8% ,8% ,8 % ,4% ,%,% ,9% ,4% ,2% ,% ,3% ,2% ,8% Tuetja avustukset ,5% 22 48,%,%,% 14,5% ,5% ,2% ,1 % ,% ,4% , % 21,9% 9, 2%, %,6 % 15, % 31,2% 41,8% 29,8 % 6,1 % 25,4 % ,8% ,% ,5 % 36,8 %

4 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA PUISTO- JA URHEILUALUEET Aineet, tarvikkeet ja tavarat J Ä T E H U O L T O TA YHT TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% ,2 %,%,%,%,% 32,1 % 22,3% 24,1 % 3,%,% 3,2 % 24,3 % 17,1% ,7%,% 28,1 %,%,% 32,6 % 25,9% 24,% 23,6 %,% 31,4% 26,2 % 19,9% Tuetja avustukset ,4 % ,5% ,% ,7% ,8%, % ,1 % , 3 % , 3 % ,7%,%,%,%,% 16,7%,3% 24,1 % 4,2%,%,1 % 1,9% 5,3%

5 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESKUSV ARIKKO TILAUSTYÖT/YHD Y SK U NTAT.PAL V ELUT TA YHT TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% ,8% ,5% 79 83,% -5 7,3% ,6 % ,4% , % ,7 % ,7% ,% 38,5% 83,3 % ,3% 27,5% 9,5% 1,2% 19,1 % 36,1 % 34,9 % 39,3 % 38,8 %,% 31,9% 35,7% 33, % Tuetja avustukset ,3% ,3% ,6 % ,% , % , %, %,% -1,%,% ,1 % ,7% ,4% ,8%,% ,5% ,5% ,%

6 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA KALASATAMA JA VENEILY Tuetja avustukset Aineet, tarvikkeetja tavarat TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% ,% ,6% ,3% ,6% ,3% 26 17,% ,6% ,5% ,1% ,3 % ,6%,% ,8% ,9% ,1% ,3% ,7% ,5%

7 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT HenkilöstÖkulut ,1 % ,9% ,% ,% ,9% ,1% ,8% ,1 % ,2% ,6 % ,4% ,6 % ,2 % ,3% ,5% ,9% ,1 % ,5% ,1 % ,3% ,3% ,8% ,3% ,5% ,8 % ,8 %

8 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla H A L L I N T O / T I L A P A L V E L U T TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% Tuetja avustukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,% ,% ,8% ,9% 298 6,6 % ,% 43,9% 67,6% ,% 25, % 31,6% 32,6%,%, % 3,4% 31,6% 36,2 % KIINT. I IALLINTAPAL V ELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 %,% 934,% ,6% ,2 % ,% ,% ,5% ,%,% ,6% ,6% ,1 % ,6%,%,% 5,1 % 8,8% 3,7 % 31,% 23,6 % 34,8%, % 28,7% 3,6 % 27,9 %

9 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla KIIN TE IS TÖ T TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% : Tuetja avustukset ,1 % ,2 % ,6% ,2% ,2 % 33,4% 32,1 % ,9% 17,5%,% 33, % 33,%,% 31,9% 35,2%,% 29,7 % 32,3 % 35,9 % T I L A U S T Y Ö T / T I L A P A L V E L U TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% : ,%,% ,% ,5% ,9% ,5%,% ,8% ,9 % ,9 %

10 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla TILAPALVELU ( yhteensä) TA YHT 211 TOT 211 TOT% ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% ,3% 2,% ,1 % ,2 % ,2% ,2% ,7% ,8 %,% ,7% ,2 % ,% ,4 % 17,5%,% 32,9% 8,8% 32,2 % 3,8% 31,1 % 35,% ,6 % ,5% ,3%

11 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla TA YHT 211 TOT TOT% ALLEIYLI TOT EUR TOT TOT % TEKNINEN LAUTAKUNTA Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7% 31,3% ,8% ,1 % ,9% ,8% ,3% ,4 % 1,1 % ,5% ,9% ,4% ,8% ,9% ,4% ,3% ,% ,3% ,8% ,9 % ,3% ,6% ,2% ,2 %

12 TOIMIELINI TA 211 TA TULOSALUE 1 MUUTOS TA 211 TOT Ali/yli %- TOT YHT 1 EUR 1 : osuus 1 EUR INVESTOINNIT TEKLA TALONRAKENNUS Menot Tulot Netto KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET( ' ,6 % ,9 %% ,8 % LIIKENNEVÄYLÄT Menot yhteensä (Tulot Netto PUISTOT Menot -21 Tulot Netto , -385' ,5 % ,% ,4% ' 2,2% ,2 %i -14!!JÄTEHUOLTO Menot yhteensä -2 Tulot Netto -2-65! , ,% ,% -152 MUUT YHDYSKUNTAPALVELUT ',. Menot Tulot Netto '! -924 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ ' , ,8% ,8% Menot Tulot i Netto ! ,5% ',% ,4% J: ta lous22 /ta ltot211 /TOTINV 4 211

13 TOIMIELIN/ TA 211 TA'' TULOSALUE MUUTOS TA Y21 HTi l' OURI 111! OSUUS!! ETOT UR! KULJETUSVÄLINEET!TEKNINEN PALVELUTOIMINTA Menot -7 Tulot Netto -7 KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Menot yhteensä -4 Tulot Netto ,% ,% ! 12,3 % ! -4' ,3 %1-343! KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ Menot -47 Tulot Netto -47 i I ' ,4 % ,5% -377 MUUT KONEET JA KALUSTOT TEKNINEN PALVELUKESKUS Menot -1 Tulot Netto -1!, MUUT KONEET JA KALUSTOT -1-1,%, -1-1,, %',. i!! I I Menot Tulot Netto ' -1, %, 1-1! 1-1!, %I!,! TEKLA Menot Tulot Netto ' ,9 %! '', ,2 % ,8% J:talou s22 /taltot211 JTOTINV 4 211