6.4 Ympäristötekninen toimiala

Transkriptio

1 6.4 Ympäristötekninen toimiala Vastaa yhdyskuntasuunnittelulla ja viranomaistoiminnalla osaltaan kaupungin kehittämisestä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Liikuntatiloja, -paikkoja ja palveluita järjestämällä luo olosuhteita kansalaisten omatoimisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Huolehtii katujen ja muiden yleisten alueiden sekä rakennusten ja muun yhteisen omaisuuden ylläpidosta. Vastaa omaisuuden taloudellisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisestä. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto vastaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä yhteistyössä ja kumppanuudessa sivistystoimialan, Kainuun soten, seurojen, järjestöjen ja eri toimijoiden kanssa sekä kehittää kaupungissa harjoitettavaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa. Neuvosto päättää liikunta-, kulttuuri- ja yleisistä tapahtuma-avustuksista ja niiden jakoperusteista. Lupajaoston harkintavalta määräytyy käsiteltäviä asioita koskevassa erityislainsäädännössä. Palvelujen nykytilan kuvaus Viranomaistoiminnat tehdään omana työnä. Muut palvelut tuotetaan omana työnä, yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa sekä hankkimalla palveluita kilpailuttamalla. Toimintaympäristön muutokset Vuoden 2019 alkupuolella saatetaan hyväksyntäkäsittelyyn uusi maankäyttöpoliittinen ohjelma, jossa linjataan Kajaanin maankäyttöpolitiikka seuraaville neljälle vuodelle. Harjoitusjäähallirakennus valmistuu 2019 keväällä. Vanhan jäähallin peruskorjaus toteutetaan kesän aikana, jonka jälkeen hallien teknisiä toimintoja yhdistetään ja käyttö voi alkaa alkusyksyllä Kätönlahden koulun liikuntasali valmistuu ja otetaan käyttöön sekä Lyseon uudisrakennushanke ja vanhimman osan peruskorjaus jatkuvat 2019 aikana. Kangasmaaston alueelle rakennetaan katu- ja vesihuoltoverkkoa uusille pientalotonteille. Liikuntapuiston pesäpallotekonurmi uusitaan ja varaudutaan putkituksilla tekojäähän. Matkakeskuksen rakentaminen jatkuu ja valmistuu alkusyksyn 2019 aikana. Vimpelinlammen ja Kaupunginlammen kunnostusmahdollisuuksien selvitystyötä jatketaan. Älykäs elinkaarikortteli -hankkeen myötä vanhan matkahuollon korttelin suunnittelu kohti kaavoitusvaihetta etenee. Muuten vuonna 2019 keskitytään vanhojen katujen peruskorjaamiseen, asuntokatujen päällystämiseen ja muuhun kaupunkiympäristön laadun parantamiseen. Kaupunkikonsernin sisällä pyritään tiivistyvään ja tulokselliseen yhteistyöhön Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen, Kajaanin Ammattikorkeakoulun Oy:n ja Loiste-konsernin kanssa. Palvelulinjaukset Ympäristötekninen lautakunta Tiivis yhteistyö sivistystoimen ja kansalaissektorin kanssa tavoitteena kaupunkilaisten hyvinvointi ja terveys Yhteistyö palvelutuotannossa Kajaanin koulutusliikelaitoksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Tavoitteena on palvelutuotannon turvaaminen ja oppilaitosten menestymisen tukeminen. Ympäristöteknisen toimialan huoltovarmuuskriittisten tietojärjestelmien toiminta varmistetaan suunnittelemalla tulevien vuosien aikana kaupungin tietojärjestelmäarkkitehtuuriin yhteensopiva riittävän suojattu tietoverkko sekä suojatut ja varmistetut palvelimet. Suunnittelutyö on aloitettu Loisteen kanssa ja se etenee, kaupungin tietohallinnon ja KamIT:n yhteisen tietoverkko- ja palvelusuunnittelu sekä toteutustyön rinnalla. Yhteistyö Loiste -konsernin kanssa jatkuu, tavoitteena turvata kaupungin katuvaloverkon ylläpito ja kehittäminen sekä uusien energiahallinnan ratkaisujen etsiminen ja toteutuksen suunnittelu. Lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan esittämä talonrakennushankkeiden ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointiohjelma perustuu siihen, että julkisen omaisuuden korjausvelka ei kasva. Rakennusten rakennemuutosohjelman ylläpitoa ja toteutusta jatketaan, sekä käydään tarvittavat neuvottelut yhdessä sidosryhmien kanssa.

2 Uudis- ja korjausrakentamisessa pyritään mahdollistamaan ja edistämään puurakentamista. Vesihuoltoavustusten maksaminen vesi- ja viemäriosuuskunnille lopetetaan , koska tällöin päättyy jätevesiasetuksen siirtymäaika ja Kajaanin kaupungin haja-asutusalueen tärkeimmille osille on perustettu viemäriosuuskunnat. Päivitetään yhteistyössä Kajaanin Veden ja muiden vesihuoltolaitosten kanssa vesihuollon kehittämissuunnitelma, jossa linjataan vesihuollon yleisen kehittämisen suuntaviivat vuosille Toteutetaan toimenpidesuunnitelmaa vuoto- ja hulevesien jätevesiviemäriin pääsyn rajoittamiseksi vuosittain kohteiden tärkeysjärjestyksessä yhteistyössä Kajaanin vesi liikelaitoksen kanssa jatkuen yli suunnitelmakauden 5-10 v ennen Peuraniemen jätevedenpuhdistamon uusintaa. Harkinnanvaraisia yksityisten teiden kunnossapitoavustuksia ja peruskorjausavustuksia sekä viemäriosuuskuntien suunnittelu- ja rakentamisavustuksia maksetaan vuonna Muita harkinnanvaraisia hankkeita avustetaan vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut yksityistie- ja vesihuoltoavustukset on maksettu. Palautejärjestelmän seurantaa tehostetaan ja kehitetään pääasialliseksi palautekanavaksi ympäristöteknisellä toimialalla yhdessä hallinnon kanssa. Toimintaa tehostetaan ja työhyvinvointia parannetaan mm. tietojärjestelmien kehittämisen kautta. Työn vaarojen arviointi -työ jatkuu. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto Kehitetään poikkihallinnollisesti kaupungissa harjoitettavaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Turvataan hyvinvoinnin perustaa ja luodaan edellytyksiä ihmisten ja yritysten menestymiselle ja viihtymiselle Kajaanissa. Kulttuuri ja taide ymmärretään yhtenä tärkeänä hyvinvoinnin taustatekijänä. Tuetaan kuntalaisten omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä erilaisin toimenpitein mm. urheiluseuroille, kulttuuritoimijoille ja tapahtumajärjestäjille myönnettävillä avustuksilla ja palkinnoilla sekä eri ikäryhmille suunnatuilla tukimuodoilla. Seurataan ja arvioidaan HYTETU -työn edistymistä ja tehdään aloitteita liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointityöhön liittyen. Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat Keskustaajaman osayleiskaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn. Paltaniemen osayleiskaavan 1. vaiheen laatiminen käynnistetään. Jatketaan selvitystä rakennusten kiinteistöveron kattavuudesta. Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen jatkuu, rakennuslupadokumenttien sähköinen myynti käynnistetään. Toimitustuotantoasiakirjojen ja uusien vuokrasopimusten sähköistä arkistointia valmistellaan. Paikkatietojärjestelmää kehitetään 3D mallinnuksen hyödyntämiseen. Maankäyttöpoliittinen ohjelma valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. Älykäs elinkaarikortteli -suunnitteluhanketta jatketaan. Kunnallistekniikka ja liikunta Kaupungin omistaman katu-, puisto- ja muun julkisen käyttöomaisuuden korjausvelka pidetään hallinnassa peruskorjausinvestoinneilla, joiden suuruusluokka on noin 3 miljoonaa euroa. Tehdään tiivistä yhteistyötä sivistystoimialan, KAMK:n, KAO:n, Kainuun soten sekä urheiluseurojen, järjestöjen, yhteisöjen, liikunta-alan yritysten ja tapahtumajärjestäjien kanssa ja kehitetään yhteistyössä toimintaa kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toteutetaan kaupungin liikuntapoliittista ohjelmaa ja myös sen mukaista liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmaa. Toteutetaan kaupungin järjestämät perinteiset ulkotapahtumat ja ollaan aktiivisesti luomassa hyviä puitteita tapahtumien järjestämiseksi. Ulkovalaistuksen energiatehokkuutta parannetaan LED-valaisimien vaihdoilla. Puistojen ja viheralueiden hoitoon panostetaan viihtyisyyden lisäämiseksi. Toiminnassa ja kalustohankinnoissa pyrimme vähentämään päästöjä.

3 Sähköisten palvelujen käyttöä pyritään lisäämään (venepaikat, toripaikat, tilavaraukset). Luontoliikuntaan panostetaan alueen reitistöjä kehittämällä (maastopyöräily tms.). Retkeily- ja ulkoilualueita kehitetään helpommin saavutettaviksi ja käyttäjäystävällisiksi kohteiksi (Rehjansaari, Iso-Ruuhijärvi). Toteutetaan Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaiset selvitykset ja toimenpiteet. Tilakeskus Ympäristöteknisen toimialan käyttötalousosaan varataan tilakeskus -tulosalueelle euron ylimääräinen meno Lyseon laajennusosan purkukustannuksiin (jaksottuu vuosille ) sekä Lehtikankaan entisen terveysaseman ja Otanmäen monitoimitalon purkamiskustannuksiin, elleivät näiden kohteiden myyntitoimet johda tuloksiin. Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle. Lakisääteisten palvelujen tuottamiseen tarvittavat tilat pidetään hyvässä kunnossa. Toimitilojen kokonaismäärää vähennetään noin yhdellä prosentilla vuosittain. Useita merkittäviä kaupungin rakennusten purkuhankkeita toteutetaan vuosina , kun vähennetään tilojen kokonaismäärää ja korvataan uusilla rakennuksilla huonokuntoisia tiloja. Palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa. Korjausvelan hallitsemiseksi peruskorjauksiin investoidaan vähintään 5,0 miljoonaa euroa vuosittain. Uudisrakennushankkeet rahoitetaan erikseen. Kaupungin tilaohjelmaa toteutetaan ja kehitetään edelleen. Keskeisimmät asiat ovat rakennusten korjausvelka ja -tarve, viiden vuoden investointisuunnitelma sekä rakennusten salkutus. Rakennusten arvo-, investointitarve- ja korjausvelkaselvitystä päivitetään joka toinen vuosi. Energian seurannassa ja käytön tehostamisessa tavoitteena on energiansäästötyöhön panostaminen ja 1 2 prosentin säästö vuotuisiin energiakustannuksiin. Tilakeskus hoitaa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (Vilake) noin m²:n valtiolta luovutuksena tulleen rakennuskannan rakennuttamis- ja asiantuntijatehtävät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Osallistutaan Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaisiin selvityksiin ja toimenpiteisiin.

4 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa tekninen johtaja Kasvuteema 1. Asukkaiden tyytyväisyys Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa Yleiset alueet, kadut ja puistot hyvässä kunnossa ympäri vuoden. Järjestetään kuntatekniikan 2018 keskiarvo parempi kuin palvelukysely joka toinen 3.25 tai hyvä 2018 keskiarvo tai vuosi (2018, 2020, 2022) pysynyt hyvänä Kasvuteema 2. Luonto ja ympäristö Resurssiviisautta luontokaupungissa Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, energiankulutuksen hallinnan avulla Rakennusten ja rakennuksissa Sähköenergian kulutus Sähköenergian kulutus toimivien prosessien on 1-2 % pienempi on 4-6 % pienempi yhteenlaskettu sähköenergian vuoden 2018 tasoon vuoden 2018 tasoon kulutus pienenee verrattuna verrattuna Kasvuteema 3. Nuoret keskiössä Tulevaisuus nuorissa Liikuntapaikat tarjoavat nuorille harrastusmahdollisuuksia ja kohtaamispaikkoja. Valittuihin liikuntapaikkoihin 2018 keskiarvo parempi kuin ja -alueisiin tehdään palvelukyselyt keskiarvo Kysely toteute- taan vuosittain. Kasvuteema 4. Elinvoima ja osaaminen Osaajista elinvoimaa Oppilaitosyhteistyön avulla tarjotaan Kajaanissa opiskeleville harjoittelumahdollisuuksia ja lopputyöpaikkoja Toimiala tarjoaa opiskelijoille Toimiala pystyy tar- Toimiala pystyy tarsia, harjoittelumahdollisuukjoamaan mahdollijoamaan mahdolli- näyttötutkintomahdollisuuksia suuksia vähintään suuksia enemmälle ja lopputyöpaikkoja, kahdelle eri koulutus- kuin kahdelle eri kousuuksia alalle lutusalalle

5 Sisäisen valvonnan suunnitelma Päätöksentekoprosessin sisäinen Henkilöstöasioiden sisäinen Taloussuunnittelun sisäinen Kirjanpidon ja maksuliikenteen Talousraportointi Omaisuuden hallinnoinnin Tietohallinnon ja tietoturvan Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen Sopimushallinta Hankkeiden (projektien) hallinnointi Suunnitellut toimenpiteet ja painopistealueet Sisäisiä kokous- ja palaverikäytänteitä kehitetään paremman tiedonkulun ja päätöksenteon tueksi. Esimiestyön kehittämiseen panostetaan koulutuksen avulla. Toimialan sisäinen talousprosessien kehittämisen suunnittelu käynnistetään yhdessä taloushallinnon kanssa. Määritellään sijaisuuksia tarkemmin lomakausien ajaksi varmistamaan asioiden eteneminen läpi vuoden. Talousraportoinnin tietojärjestelmissä on kehitettävää. Pyydetään perehdytystä ja opastusta talousarvion laadintaan ja toteutuman seurantaan kuukausittain. Kaupungin käyttöomaisuus omistuksessa olevien rakennusten osalta on tutkittava ja varmistettava, että tietojärjestelmässä olevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Tarve yhtenäisemmälle tietojärjestelmäinfrastruktuurille selvitetään varsikin tietoturvan ja riskienhallinnan näkökulmasta. Vuosittain jaettavien avustusten käsittely sisällytetään vuosikelloon. CaseM käyttöä sopimuksenhallinnassa kehitettävä edelleen. Riskit Strategiset riskit Rahoitusriskit Toiminnalliset riskit Vahinkoriskit Kuvaus Kajaanin kaupungin pitkän aikavälin tavoite on saada väestömäärä pysymään vähintään nykyisellä tasolla. Mikäli tässä tavoitteessa ei onnistuta, voi käytöstä poistuvien rakennusten ylläpitokustannukset muodostua huomattavasti ennakoitua korkeammiksi. Verotulojen äkilliset ennalta arvaamattomat muutokset voivat aiheuttaa palvelutason alenemisen. Korjausvelka pidetään hallinnassa riittävillä peruskorjausinvestoinneilla, jotka perustuvat pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Mikäli suunnitelmia ei seurata ja toteuteta tai ne eivät ole ajan tasalla, voi seurata äkillisiä esimerkiksi rakennuksiin kohdistuvia toiminnallisia ongelmia, jotka voivat estää päivittäisen käytön ja toiminnan. Rankkasateet aiheuttavat tulvia, kiinteistövahinkoja ja liukkautta. Kovat pakkaset lisäävät lämmityskuluja. Tällöin luvatun palvelutason ylläpitäminen vaikeutuu. Riskin realisoituessa menot kasvavat yli talousarvion. Henkilöstö, htv2 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Ympäristötekninen lautakunta 1,5 0, Maankäyttö, suunnittelu ja viranomais-toiminnat Kunnallistekniikka ja liikunta Tilakeskus 53 52, Yhteensä 167,5 163,