2.2.4 Ympäristötekninen toimiala

Transkriptio

1 2.2.4 Ympäristötekninen toimiala Olennaiset tapahtumat vuonna Ympäristötekninen lautakunta Onnistumiset Uusi Keilakeskus, Vanhan kirjastotalon myynti yrityskäyttöön, Lohtajan uusi vanhustenpalvelutalo, Kynskin silta, kävelypainotteinen Kauppakatu, investointisuunnitelmien ja korjausvelkalaskelmien valmistuminen sekä talouden ja henkilöstösuunnitelman hallinta. Talous Kaupunginvaltuusto leikkasi ympäristöteknisen lautakunnan talousarvioesitystä käyttötalouden osalta siten, että lautakunnan esittämä toimintakatetavoite euroa muuttui valtuustokäsittelyssä euron toimintakatetavoitteeksi. Vertailun vuoksi on syytä huomata, että vuoden 2014 tilinpäätöksessä ympäristöteknisen toimialan toteutunut toimintakate oli euron. Siksi ympäristötekninen lautakunta joutui ottamaan päätavoitteeksi vuoden käyttötalouden käyttösuunnitelmassa toimintatapojen muuttamisen ja menojen leikkaamisen. Vuonna taloustaantuma näkyi Kajaanissa rakentamisen hiljenemisenä. Tämä näkyi ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toimintatuotoissa siten, että talusarvion tulotavoitteesta jäätiin euroa, kun toimintatuottoihin lasketaan mukaan valmistus omaan käyttöön. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä toimialan vastaavat toimintatuotot olivat euroa. Vuoden tilinpäätöksessä vastaavat toimintatuotot näyttävät jäävän noin euroon. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä toimialan toimintakulut olivat euroa. Vuoden toimialan vastaavat toimintakulut näyttävät jäävän noin euroon. Vuoden toimintakate näyttää toteutuvan noin euroa. Talousarviossa valtuuston asettama toimintakatetavoite oli euroa. Tavoitteesta jäätiin noin euron verran. Tämä ylitys vastaa suurusluokaltaan käyttötalouden puolelta maksettuja harkinnanvaraisia avustuksia, jotka on yksilöity jäljempänä. Tuloksesta voi todeta, että lautakunnan päättämät ja toimialan toteuttamat säästötoimet ovat onnistuneet. Tavoitteeseen pääsyä helpotti se, että vuosi oli lämmitystarpeeltaan selvästi tavallista lämpimämpi ja energiakustannuksissa syntyi merkittävä säästö. Kiinteät rakenteet ja laitteet investointiosan talousarviovaraus vuonna oli euroa. oli euroa, eli ylitystä näyttää tulevan euroa. Suurimmat ylitykset määrärahavarauksissa olivat asfaltoinneissa, hulevesiviemäreiden rakentamisessa ja urheilualueiden rakentamisessa. Säästöjä on saavutettu Heinisuontien ja skeittiparkin rakentamisen lykkäämisessä, liikennevalojen investointien poisjäämisessä sekä Paltaniemen uimarannan ja venesataman rakentamisessa. Talonrakennusinvestoinneissa sitovana tavoitteena (nettoinvestoinnit) oli euroa. Investointien toteuma oli euroa. Talonrakennusinvestointien määrärahojen käyttö alittui hankekohtaisesti sitovissa hankkeissa (> 1,0 milj. euroa), tulosaluekohtaisesti sitovissa hankkeissa (< 1,0 milj. ) ja muissa rakennuskohteissa. Pääosa vajaan 2,0 milj. euron poikkeamasta johtui Hauhola Lehtikangas monitoimitalon toteumasta, jonka osuus oli n. 1,3 milj. euroa. Monitoimitalon aloittaminen ja rakentaminen oli 1-2 kk jäljessä aikataulusta ja se poikkesi talousarvion jaksotuksesta, jonka vuoksi kustannusten kertymä alitti talousarvion 0,617 milj. euroa. Lisäksi hanke on saanut valtionavustuksia 0,637 milj. euroa, joita ei ollut mukana talousarviossa. Irtaimen omaisuuden hankintojen osalta investointien toteuma oli , kun talousarviossa oli varauduttu euron menoihin. Hulevesien hallintavastuu siirtyi vuoden 2016 alusta Kajaanin Vesi liikelaitokselta ympäristötekniselle toimialalle. Tämä aiheutti muutoksia jo vuoden puolella siten, että katusaneerauskohteiden hulevesiviemäriverkot tulivat kustannuksineen ympäristöteknisen toimialan rakennettaviksi. Vuodelle kirjaantui 4 miljoonan euron kustannus Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointiosioon hulevesiviemäriverkoston siirrosta Kajaanin Vesi liikelaitokselta kaupungin omaisuudeksi.

2 Toimialan taloudellista tulosta sekä käyttötalouden että investointien osalta voi pitää hyvänä. Lautakunnan ja lupajaoston kokoukset ja päätökset Ympäristötekninen lautakunta kokoontui kymmenen kertaa ja teki 129 päätöstä, joista tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto kokoontui yksitoista kertaa ja teki 99 päätöstä, joista tehtiin yksi oikaisuvaatimus ja kolme valitusta. Luottamusmiesten ja valmistelijoiden keskinäinen vuorovaikutus Luottamusmiesten ja asioita valmistelevien virkamiesten vuorovaikutusta tiivistettiin järjestämällä lautakunnan, lupajaoston ja Kajaanin Veden johtokunnan sekä näihin elimiin valmistelevien virkamiesten yhteiset perinteiset laidunkauden avajaiset kesäkuussa ja pikkujoulu joulukuussa. Vuorovaikutus kehittyi ja hauskaakin oli. Toimialan henkilöstö Henkilöstön määrä HTV2 luvulla mitattuna oli vuoden lopussa 164,65. Henkilöstön määrä väheni vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna 1,85:llä. Henkilöstön sairastuvuutta on tarkasteltu jäljempänä kohdassa riskit ja epävarmuustekijät. Käyttötaloudesta maksetut harkinnanvaraiset avustukset Viemärin rakentamisavustus Mainuan vesiosuuskunnalle: ,48 Yksityisten teiden kunnossapitoavustukset 71 tiekunnalle yhteensä: ,34 Yksityisen tien peruskorjausavustus Kellovaaran yksityistiekunnalle: ,78 Harkinnanvaraiset avustukset yhteensä: ,60 Käyttötaloudesta maksetut kadun ja yleisen alueen kunnossapidosta johtuvat vahingonkorvaukset: Henkilövahingot: 4 596,59 Esinevahingot: ,06 Vahingonkorvaukset yhteensä: ,06 Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat Yleis- ja asemakaavoitus sekä muut suunnittelukohteet Keskustaajaman osayleiskaavan laatimistyötä jatkettiin uusin voimin. Kaava-aluetta on rajattu suppeammaksi. Asemakaavoista valmistui Vuolijoen taajaman asemakaava ja yleiskaavoista Kuluntalahden venesataman osayleiskaava. Matkakeskuksen hankesuunnittelu aloitettiin. Tarkoituksena on linja-autoaseman toimintojen siirtäminen rautatieaseman alueelle. Työ jatkuu sidosryhmien kanssa käytävillä neuvotteluilla. Tavoitteena on toimivan hankesuunnitelman aikaansaaminen ja sen perusteella asemakaavan laatiminen rautatieaseman alueelle. Maan hankinta- ja luovutus Maata hankittiin ostamalla ja vaihtamalla m ,61 :lla. Hankinnan kohteina olivat pääasiassa asemakaavan mukaiset yleiset alueet ja muut virkistysalueet. Etuosto-oikeutta käytettiin Kontiosaaressa sijaitsevan m 2 :n suuruisen määräalan ostamiseen yhdyskuntarakentamista varten.

3 Maata myytiin m ,31 :lla. Myyntivoittoa kaupoista saatiin ,72. Myynnin kohteet olivat pääasiassa tontteja ja tonttien osia. Vanhoja vuokrasopimuksia uusittiin 47 kappaletta. Uusia rakentamattomia tontteja vuokrattiin 15 kpl. Maa- ja vesialueiden vuokratulot olivat ,05. Kajaanin kaupungin maaomaisuuden pinta-ala oli m 2 ja sen tasearvo oli ,95. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Myönnetyt rakennusluvat (asuinhuoneistot ja vapaa-ajanasunnot kpl) YMPÄRISTÖNSUOJELUN SUORITETIETOJA Käsitellyt lupahakemukset ja ilmoitukset Lausunnot Tarkastukset Yhteensä Kunnallistekniikka ja liikunta Kalastustoimi siirtyi ympäristötekniselle toimialalle. Kauppakadun kävelypainotteinen osa valmistui. Kynsikin silta rakennettiin ja otettiin juhlallisesti käyttöön. Muut suurimmat rakennuskohteet olivat Kasakankujan, Viitosrinteen ja Tuulikinpolun asuntokatusaneeraukset. Purolaan rakennettiin vajaa sata metriä uutta Silmäkekujaa. Pallohalliin asennettiin uusi tekonurmi ja Vimpelin urheilukenttää korjattiin. Paltaniemen uimaranta ja venesatama kunnostettiin. Tilakeskus Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin ja toteutettiin kaikki keskeiset palvelustrategian toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalouden toimintakate toteutui n talousarviota paremmin. Talousarviota parempi tulos johtuu pääosin rakennusten energiakustannusten säästöistä (n ) lämmitystarpeeltaan poikkeuksellisen lauhan (-18 %) vuoden takia. Kaupungin rakennuskantaa vähennettiin 680 m² (- 0,4 %) myymällä kaksi rakennusta, lisäksi Vilake liikelaitos purki Oppi 1 rakennuksen m². Kaupungin rakennuksia koskevan tilaohjelman keskeisen osan, viiden vuoden investointisuunnitelman ja rakennusten salkutuksen 1. versio valmistui loppuvuodesta. Investointisuunnitelma ja salkutus käsiteltiin ja sen periaatteet hyväksyttiin ympäristöteknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa vuoden vaihteessa. Kaupungin rakennusten energian seurannassa ja -käytön tehostamisessa tarvittava järjestelmä-palvelu käyttöönotettiin syksyllä.

4 Talonrakennusinvestoinneissa sitovana tavoitteena oli 13,200 milj.. Investointien toteutuma yhteensä oli 11,213 milj.. Merkittävimpänä hankkeena aloitettiin Hauhola Lehtikangas monitoimitalon rakentaminen kesällä. Merkittävimpinä peruskorjaushankkeina korjattiin kaupungintalon auloja, porrashuoneita ja ilmanvaihtoa, Kuluntalahden koulun ilmanvaihtoa, keittiö-ruokalaa ja pihaa sekä hoitokoti Toppilan sosiaalitiloja. Vesiliikuntakeskuksen takuukorjauksia tehtiin kesän huoltotauon aikana. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa tekninen johtaja Halu auttaa yritysten kasvua Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2014) Tavoite Toteutunut Keskustaajaman uusi yleiskaava Valmiusaste Luonnosvaiheessa Luonnos on ollut virallisesti nähtävillä. Puu-Kainuu hanke Valmiusaste Hankkeen vaatimat asemakaavat ovat laillistuneet. Katusuunnitelmat ovat osin valmistuneet. Kadunrakennustyöt rajavartioston alueella ovat käynnissä. Purolan ja rajavartioston tontit on luovutettu ja Silmäkekuja rakennettu. Ei ole toteutunut. Luonnos ei ole ollut virallisesti nähtävänä. Syynä on ollut yleiskaavaarkkitehdin eläkkeelle jäänti, kaavasuunnittelijan pitkä sairasloma ja näistä johtuvat tehtävien uudelleen järjestelyt. Purolan pientalotonteista on kolme luovutettu ja rakennettu. Silmäkekuja on rakennettu. Rajavartioston alueelta on Rajamiehentieltä luovutettu kerrostalotontti Kainuun Sotelle. Kainuun Sote toteuttaa tällä tontille clttekniikkkan peurustuvan puukerrostalon. Rakentaminen alkaa keväällä Renforsin Rannan yrityshankkeet Palveluaika Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Renforsin Rannan yrityshankkeiden vaatimat toimialan toimenpiteet toteutetaan ensisijaisina. Raatiparkki-hanke Valmiusaste Aiesopimusneuvottelut ovat käynnissä. Auralan kompostialueen käyttö on lopetettu. Hankesuunnittelu on aloitettu. Kompostiialueen käyttö on lopetettu ja alueen tyhjentäminen on aloitettu. Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2014) Tavoite Toteutunut Hanke on vielä suunnitteluvaiheessa. Hauhola Lehtikangashanke Valmiusaste Suunnittelu on käynnissä. Rakennustyöt alkavat. Rakennustyöt alkoivat kesällä

5 Saavutettavuuden parantaminen Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2014) Tavoite Toteutunut Matkakeskushanke Valmiusaste Aloittamatta Hanke on käynnistetty. Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Liikennesuunnitteluja asemakaavan laatimishanke on käynnissä. Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2014) Tavoite Toteutunut Kuntatekniikan palvelukysely Tulosten vaikutus palveluun Kysely tehdään parillisina vuosina. Vuoden 2014 kyselyn tulokset on analysoitu lautakunnassa ja palvelutoimintaa painotettu tarvittaessa analyysin perusteella. Asia on käsitelty lautakunnassa. Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2014) Tavoite Toteutunut Keskustan kehittämishanke Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen Valmiusaste Valmiusaste Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Yleissuunnitelma on valmis ja rantapuisto rakennettu. Perustallennustyö on käynnissä. Kyynäspäänniemen kävelysilta on valmis ja Kauppakadun kävelypainotteisuuden rakentaminen on alkanut. 70 % aineistosta on sähköisessä arkistossa. Tavoite on toteutunut. Rakennusvalvonnan rakennuslupapiirustuksia on kaikkiaan kpl, joista metatietoja on kerätty 49 %:sta ( kpl). Piirustuksista on skannattu ja viety sähköiseen arkistoon 5 % ( kpl). Skannausta on hidastanut ongelmat laitteistojen kanssa ja sopivien työntekijöiden löytäminen projektiin. Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2014) Tavoite Toteutunut Liikuntamahdollisuuksien turvaaminen Paikat ovat hyvässä kunnossa. Paikkojen kunto pidetään hyvänä huomioiden käyttöasteet. Vimpelin urheilukentän remontti valmistui. Pallohallin kentälle asennettiin tekonurmi.

6 Selvitys olennaisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa t on perusteltu edellä olevissa teksteissä. Riskit ja epävarmuustekijät YMPÄRISTöTEKNINEN TOIMIALA Riskit TA Johtopäätökset TP Korjausvelan kasvu Taloudellinen taantuma jatkuu, jolloin rakentaminen ja muu investointitoiminta hiljenee edelleen. Henkilöstön sairastavuus Riski ei ole toteutunut peruskorjausten osalta, koska investoinneissa toimitilojen, katujen ja muun infran peruskorjaukseen on vuonna varattu riittävät määrärahat. Riski on osittain toteutunut infran kunnossapidon osalta, koska toimialan käyttötalousraamia pienennettiin ympäristöteknisen lautakunnan esittämästä euroa. tämä johti siihen, että kunnossapidon tasosta on jouduttu tinkimään. Peruskorjaustarve on näiltä osin aikaistunut. Riski on edelleen olemassa, koska kaupungin palvelutoimintaa ei pystytä sopeuttamaan siten, että käyttötalouden ylijäämä vastaa peruskorjausinvestointien viiden tulevan vuoden tarvetta. Riski on toteutunut siten, että toimialan käyttötaloustulot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisina. Erityisesti tonttien myyntitavoite ja rakennusvalvonnan lupamaksutavoite eivät ole toteutuneet. Riski on edelleen olemassa. Selviä merkkejä talouden elpymisestä ei ole näkyvissä. Riski on osin toteutunut. Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut vuodesta 2014 seuraavan taulukon mukaisesti: Ympäristöteknisen toimialan sairauspoissaolot vuosina 2014 ja keston mukaan: vuosi: kesto 1-3 pv kesto 4-10 pv kesto pv kesto pv kesto pv muutos: Sääilmiöihin liittyvät riskit Kuntaliitokset Riski on edelleen olemassa, koska ympäristöteknisen toimialan henkilöstöstä merkittävä osa on ikääntyneitä työtekijöitä ja toimihenkilöitä. Riski ei ole toteutunut. Riski on edelleen olemassa. Siihen on varauduttu mm. siirtämällä vastuu hulevesien käsittelystä asemakaava-alueilla yksin ympäristötekniselle toimialalle. Riski ei ole toteutunut. Riski on edelleen olemassa, sillä muutamat naapurikunnat näyttävät olevan taloudellisesti ja rakenteellisesti heikossa hapessa. Henkilöstö, htv2 TP 2013 TP 2014 TA Toteutunut Ympäristötekninen 0,00 0,0 1,0 1,5 lautakunta Maankäyttö, suunnittelu 38,45 28,4 37,0 36,63 ja viranomaistoiminnat Kunnallistekniikka ja 77,89 67,8 84,1 76,68 liikunta Tilakeskus 48,02 70,3 53,5 49,84 Yhteensä 164,36 166,5 175,6 164,65

7 Ympäristötekninen toimiala Talous 1000 TA TA muutokset TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tekninen hallinto Talous 1000 TA TA muutokset TA Maksutuotot Muut toimintatuotot 0-0 Toiminatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue Talous 1000 TA TA muutokset TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset -0 0 Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

8 Kunnallistekniikka- ja liikunta Talous 1000 TA TA muutokset TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tillikauden tulos Tilakeskus Talous 1000 TA TA muutokset TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos