3.7 Ympäristötekninen toimiala (luonnos 20.2.)

Transkriptio

1 3.7 Ympäristötekninen toimiala (luonnos 20.2.) Olennaiset tapahtumat vuonna 2017: Onnistumiset: Toimiva yhteistyö kaupunkikonsernin sisällä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n, Loiste Sähköverkko Oy:n ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kanssa, Tietomallipohjaisen suunnittelun käyttöönotto talonrakennushankkeissa ja kunnallistekniikan rakennushankkeissa, Älykkään 3D- kaupunkimallin käyttöönotto rakennushankkeiden luvituksessa ja maankäytönsuunnitelmien laadinnassa sekä niiden havainnollistamisessa, Lehtikankaan monitoimitalon valmistuminen ja käyttöönotto suunnitellusti sekä hankkeen aikataulun ja lopullisen nettokustannuksen toteutuminen, Korjausvelan hallitseminen rakennuskantaa vähentämällä, Talous: Toimialan käyttötalous toteutui talousarvion mukaisena. Tammikuussa 2018 ilmeni, että toimialan käyttötalouteen on tilintarkastajien määräyksestä lisättävä Lehtikankaan koulun purkamiskuluista johtuva euron suuruinen menovaraus, joka lisää toimialan käyttötalousmenoja ja heikentää toimintakatetta. Tästä menoerästä ei tiedetty vuoden 2017 aikana eikä siihen siis voitu talouden ohjausmielessä varautua. Investoinnit: Kiinteät rakenteet ja laitteet osan investointien talousarviovaraus oli , ja toteutuma oli Investoinnit painottuivat asuntokatujen peruskorjauksiin mm. Purolan, Puistolan ja Kätön alueilla. Pohjois-Kätön alueelle rakennettiin uutta katu- ja kunnallistekniikan verkkoa 35 uudelle omakotitalotontille. Liikuntapaikoista toteutettiin Lehtikankaan monitoimitalon pallokenttä ja skeittiparkki Kaupunginlammen puistoon. Ympäristöteknisen lautakunnan ja lupajaoston kokoukset ja päätökset: Koska uusi vaalikausi alkoi vuonna 2017 vanha ympäristötekninen lautakunta ja sen lupajaosto toimivat saakka ja sen jälkeen uusi lautakunta ja lupajaosto aloittivat toimintansa. Ympäristötekninen lautakunta kokoontui vuonna kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 114 asiaa, joista tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta. Valituksia näistä asioista ei tehty. Lupajaosto kokoontui vuonna kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 69 asiaa, joista tehtiin yksi oikaisuvaatimus ja tästä edelleen yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Luottamusmiesten ja valmistelijoiden keskinäinen vuorovaikutus: Luottamusmiesten ja asioita valmistelevien virkamiesten vuorovaikutusta tiivistettiin järjestämällä lautakunnan, lupajaoston ja Kajaanin Veden johtokunnan sekä näihin elimiin asioita valmistelevien virkamiesten yhteiset perinteiset laidunkauden avajaiset toukokuussa ja pikkujoulu joulukuussa. Vuorovaikutus kehittyi ja hauskaakin oli. Käyttötaloudesta maksetut harkinnanvaraiset avustukset: Ympäristöteknisen lautakunnan maksamat avustukset: Viemärin rakentamisavustus Hevossuo Teerisuon jätevesiosuuskunnalle

2 Viemärin rakentamisavustus Kouta Vuores jätevesiosuuskunnalle Yksityisten teiden kunnossapitoavustukset 69 tiekunnalle, yhteensä: Yhteensä: Liikunta- ja kulttuuriasianneuvoston maksamat harkinnanvaraiset avustukset: Toiminta-avustukset 45 urheiluseuralle Tapahtuma-avustukset, 41 kappaletta, yhteensä ,80 Tapahtuma-avustuksia urheiluseuroille 13 kpl, järjestöille 21 kpl ja muille toimijoille 7 kpl. Käyttötaloudesta maksetut kadun ja yleisen alueen kunnossapidosta johtuvat vahingonkorvaukset: Vuosi: Henkilövahingot: 4 596, , ,03 Esinevahingot: , , ,45 Yhteensä: , , ,48 Sopimus katu- ja ulkovalaistuksen omaisuuden hallinta- ja ylläpitopalvelujen hankkimisesta Loiste Sähköverkko Oy:ltä: Ympäristötekninen lautakunta on , 140, hyväksynyt puitesopimuksen, joka koskee kaupungin katu- ja ulkovalaistuksen omaisuuden hoito- ja ylläpitopalveluja ja sopimuksen kaupungin katuvalaistuksen ja siihen liittyvän omaisuuden dokumentointipalveluista. Ulkovalaistuksen dokumentoinnista Loiste on laskuttanut Kajaanin ympäristöteknistä toimialaa vuonna 2017 yhteensä ,73 euroa. Lisäksi ympäristötekninen toimiala on käyttänyt dokumentoinnin toteuttamiseen yhden kartoittajan henkilötyövuoden, jonka kustannus on euroa. Dokumentoinnista on tehty n. 75 %. Dokumentointi on pääpiirteissään valmis huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Vuonna 2018 laaditaan erillinen sopimus ulkovalaistuksen suunnittelusta ja kehittämisestä. Hulevesien jätevesiviemäriin pääsyn rajoittamisesta teetettiin yhdessä Kajaanin Veden kanssa selvitys, jonka kustannukset ympäristötekniselle toimialalle olivat Selvityksen perusteella ryhdytään yhdessä Kajaanin Veden kanssa sovittaviin toimenpiteisiin vuonna Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto Uusi neuvosto on käsitellyt kulttuuriin liittyviä asioita aikaisempaa enemmän. Neuvosto on myöntänyt liikunta-, kulttuuri- ja yleiset tapahtuma-avustukset, palkinnot ja stipendit ja tarkentanut kulttuuriavustusten jakoperusteita. Toimialan henkilöstö Ympäristöteknisen toimialan henkilöstö (HTV2) väheni vuoden 2016 tilinpäätöksestä 2,40 henkilötyövuotta (HTV2) seuraavan taulukon mukaisesti: Henkilöstösuunnitelman toteutuminen:

3 Tulosalue. Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Muutos Ympäristötekninen lautakunta: 1,50 1,50 2,60 +1,10 Maakäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat: 33,70 35,00 33,17-0,53 Kunnallistekniikka ja liikunta: 74,52 78,00 69,26-5,26 Tilakeskus: 49,88 53,00 52,17 +2,29 Yhteensä: 159,60 167,50 157,20-2,40 Ympäristöteknisen toimialan henkilöstökustannukset vuonna 2017 olivat euroa. Henkilöstökuluissa saavutettiin noin euron säästö vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Tästä summasta eläkemenoperusteinen Kuel-maksu on 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Lisäksi palkoista syntyi säästöä n. 0,2 milj. euroa ja suurin säästö kuukausipalkoissa. Vuosina ympäristöteknisen toimialan htv2 luku on vähentynyt noin 33 henkilötyövuodella. Vähennys on ollut noin kaksi prosenttia vuodessa. Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat Yleis- ja asemakaavoitus sekä muut suunnittelukohteet Keskustaajaman uusi yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä. Kontiosaari Kuninkaanniemi osayleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä. Matkakeskuksen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa. Kätönkuja 5:n ja Vienankatu 10:n merkitykseltään vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyttiin ympäristöteknisessä lautakunnassa. Maan hankinta ja luovutus Maata hankittiin m ,42 eurolla. Pinta-alaltaan suurin kauppa ( m 2 ) koski maanläjitysalueen ostamista Paltamon seurakunnalta Paltaniemelle johtavan maantien vierestä. Kaupunki hankki 8684 m 2 :n suuruisen raakamaa-alueen Nakertajan kaupunginosan asemakaava-alueen läheisyydestä. Muut hankitut maa-alueet olivat joko tonttien tai yleisten alueiden osia. Näillä maanhankinnoilla toteutettiin voimassa olevaa asemakaavaa.

4 Maata myytiin m ,64 eurolla. Alueellisesti suurin kauppa ( m 2 ) koski ns. Otanmäen lintuvesialtaan myymistä Otanmäki Mine Oy:lle. Muiden myyntien kohteina ovat olleet tontit ja tontinosat. Myyntivoittoa saatiin maakaupoista ,82 euroa. Kiinteistöverotietojen tarkastamisprojekti Kaupunki aloitti maaliskuussa 2017 kiinteistörekisteritietojen perusparannusprojektin. Projektin tarkoituksena on päivittää Kajaanin kiinteistörekisteriin ajantasaiset tiedot kunnan alueella sijaitsevista rakennuksista. Tällä varmistetaan kiinteistöjen omistajien tasapuolinen verokohtelu sekä rakennusten määräystenmukaisuus. Projektin on määrä valmistua kevääseen 2020 mennessä. Projekti aloitettiin käymällä läpi verottajan rekisterien, kaupungin rekisterien sekä rakennus- ja huoneistorekisterin erot ja puutteet. Tältä osin projekti on saatu lähes valmiiksi. Pinta-alaeroja löytyi noin k- m 2 ja niiden perusteella arvioitu kiinteistöverotuoton kasvu on n *. Muuttuneet tiedot on ilmoitettu verottajalle vuoden 2017 lopussa. Seuraavaksi projektissa siirrytään tarkastelemaan luvatonta rakentamista. Luvattoman rakentamisen tarkastelu aloitetaan Kajaanin joen pohjoispuolelta, josta on käytettävissä laserkeilausaineistoa. *Arvio perustuu verottajan ilmoittamien määrien (pinta-ala, verotulo) pohjalta laskettuun keski-arvoon. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi:

5 Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi saataneen tärkeimmiltä alueilta valmiiksi vuoden 2018 lopussa. Digitalisoitujen rakennuslupapiirustusten internet kauppa on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 aikana. Rakennusvalvonnan sähköinen lupakäsittely otettu käyttöön. Ympäristösuojeluvalvonnan ohjelmisto otettu käyttöön. Metsätalous Metsätalouden hoitovelkaa on lyhennetty 160 ha perkauksilla ja taimikonhoidolla. Hakkuut ovat keskittyneet harvennushakkuisiin. Kunnallistekniikka ja liikunta Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin hyvin ja tulosalueen käyttötalous toteutui n talousarviota paremmin. Ulkovalaistuksen kehittäminen jatkui ja elohopeahöyrylamppuja vaihdettiin Led-valoiksi yli kpl. Liikuntapaikkoja ja olosuhteita kehitettiin Liikuntapaikkarakentamisen linjausten mukaisesti. Näkyvä muutos oli Vimpelin k60 hyppyrimäen purkaminen, joka toteutettiin yhteistyössä Kainuun prikaatin kanssa. Liikunta 2020 hanke: Liikunnan kehittämishanke eteni hyvin ja sovittujen linjausten jalkauttamiseksi hanketta päätettiin jatkaa. Talven aikana tehtiin asiakastyytyväisyyskysely hiihtolatujen ja luistelukenttien osalta. Käyttäjät olivat pääosin tyytyväisiä olosuhteisiin. Tilakeskus Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin ja toteutettiin pääosin palvelustrategian toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalouden toimintakate toteutui n talousarviota paremmin. Talousarviota parempi tulos johtuu pääosin rakennusten energiakustannusten säästöistä lämmitystarpeeltaan lauhan (n. -

6 6 %) vuoden takia. Toteutunut toimintakate sisältää n :n purkuvarauksen ja menokirjauksen Lehtikankaan entisen koulun purkukuluihin. Kaupungin rakennuskantaa vähennettiin m² (- 2,9 %) purkamalla Hauholan koulu ja myymällä Kainuun portin ent. huoltorakennus, lisäksi Vilake liikelaitos purki Oppi 2 rakennuksen m². Elokuussa 2017 otettiin kokonaisuudessaan käyttöön Lehtikankaan monitoimitalo, johon tuli uutta tilaa m² sekä Nakertajan koulun laajennus, jossa uutta tilaa 857 m². Talonrakennusinvestoinneissa sitovana tavoitteena oli Investointien toteutuma yhteensä oli Merkittävimpänä hankkeena valmistuivat kesällä 2015 aloitettu Lehtikankaan monitoimitalo ja Nakertajan koulun laajennusosa. Merkittävimpinä korjaushankkeina peruskorjattiin osittain Lehtikankaan monitoimitalon yhteyteen jäävä liikuntasali, tehtiin Otanmäen koululle tilamuutokset päiväkodille ja uusittiin kaupungintalon talotekniikkaa sekä lattiapinnoitteita. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa tekninen johtaja Halu auttaa yritysten kasvua Keskustaajaman uusi yleiskaava Valmiusaste Luonnosvaiheessa Luonnos on asetettu virallisesti nähtäville. Puu-Kainuu-hanke Valmiusaste Hankkeen vaatimat Puu-Kainuuteemavuosi asemakaavat ovat toteute- laillistuneet. Katusuunnitelmat taan järjestämällä ovat Pyöräillen puukautaan osin valmistuneet. pungissa -teemakesä Kadunrakennustyöt Kajaanissa ja puurakentamisen ovat valmistuneet. semi- naari Kuhmossa. Renforsin Rannan Palveluaika yrityshankkeet ST1:n rakennushanke on luvitettu. Auralan kompostointialueen käyttö on lopetettu. Raatiparkki-hanke Valmiusaste Aiesopimusneuvottelut ovat käynnissä. ST1:n toisen vaiheen rakennushankkeen luvitus. Kaupungin päätös Raatiparkkihankkeesta on tehty. Tavoite ei ole toteutunut. ST1 tekee toisen vaiheen investointipäätöksen vuonna Tavoite ei ole toteutunut. Osuuskauppa Maakunta ei ole tehnyt investointipäätöstä. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Lehtikankaan monitoimitalo -hanke Valmiusaste Saavutettavuuden parantaminen Rakentaminen on käynnissä. Rakentaminen jatkuu ja hanke valmistuu Matkakeskushanke Valmiusaste Suunnittelu on käynnissä. Asemakaava on hyväksytty valtuustossa.

7 Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Kuntatekniikan palvelukysely Yhteistyö Loistekonsernin ja Sotkamon kunnan kanssa Tulosten vaikutus palveluun Kysely tehdään parillisina vuosina. Neuvottelut yhteistyön muodoista ovat käynnissä. Vuoden 2016 kyselyn tulokset on käsitelty ympäristöteknisessä lautakunnassa ja niistä on tehty toimenpidepäätökset. Katuvaloja koskeva aiesopimus on tehty ja teknisen tietotekniikan yhteistyöstä on sovittu. Vuoden 2016 kyselyn tulokset on huomioitu toiminnassa. Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Keskustan kehittämishanke Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen Valmiusaste Valmiusaste Osa Kauppakadun kävelypainotteisesta osuudesta on valmis ja Kyynäspäänniemen silta rakennettu. Perustallennustyö on käynnissä. Perustallennustyö jatkuu. Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Liikuntamahdollisuuksien turvaaminen Kävijämäärä ja käyttäjätyytyväisyys Paikat ovat hyvässä kunnossa. Luodaan järjestelmä käyttäjämäärien mittaamiseksi. Latuja koskeva asiakastyytyväisyyskysely. Latujen osalta käyttäjämääriä mitattiin. Latuja ja kenttiä koskeva asiakastyytyväisyyskysely tehtiin kevättalvella. Selvitys olennaisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa

8 Riskit TA 2017 Kuvaus 2017 Toteutunut 2017 Korjausvelan kasvu Hulevesivastuun siirtyminen toimialalle Henkilöstöön liittyvä riski Jos käyttötalouden raami on liian tiukka, katujen ja puistojen kunnossapidosta Korjausvelka joudutaan on pystytty pitämään Jos hallinnassa. taas perus- tinkimään. Tällöin nämä kohteet joudutaan peruskorjaamaan aikaisemmin. korjausinvestoinnit ovat pienemmät kuin rakennusten ja katujen peruskorjaustarve, korjausvelka kasvaa ja rakennusten ja katurakenteiden kunto rappeutuu. Vahingonkorvausvastuut kasvavat. Valitukset katujen kunnosta ja sisäilmaongelmista lisääntyvät. Vastuu hulevesistä siirtyy toimialalle Tästä johtuvat kustannukset Hulevesien ovat arvioita. hallintaan ja vuotovesien johtumisen estämiseen Tästä saattaa aiheutua euron menoylitys käyttötalouteen. jätevesiviemäriin on tehty toimenpiteitä. Iäkäs henkilökunta sairastuu ja joutuu pitkille sairaslomille, jolloin kuntalaiset Pitkiä sairaslomia eivät saa tarvitsemiaan palveluja. Henkilökuntaa on siirtynyt yksi- ei ole ollut. tyiselle sektorille. Sääilmiöihin liittyvät riskit Kuntaliitokset Jos kaupunki ei käytä teknisten työehtosopimuksen mukaisia kannustavia elementtejä palkkauksessa, parhaat osaajat siirtyvät paremman palkkauksen ja virikkeellisemmän työympäristön tarjoavien työnantajien palvelukseen. Rankkasateet aiheuttavat tulvia, kiinteistövahinkoja ja liukkautta. Kovat pakkaset lisäävät lämmityskuluja. Tällöin luvattua palvelutasoa ei voida ylläpitää. Tämän riskin torjunta lisää menoja, jolloin menot kasvavat yli talousarvion. Kuntaliitoksissa kaupunkirakenne huononee. Kaupungin ylläpidettäväksi tulee merkittävä määrä rakennuksia ja katuverkkoa, joiden käyttöaste on vähäinen ja kunto huono. Kaupunki joutuu panostamaan liitettyjen kuntien alueiden paikkatietojärjestelmän ja muun sähköisen toimintaympäristön luomiseen. Palvelutoiminnan tehokkuus laskee ja kustannukset kasvavat.

9 Henkilöstö, htv2 TP 2016 TA 2017 TP 2017 Ympäristötekninen lautakunta Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnat Kunnallistekniikka ja liikunta Tilakeskus Yhteensä Ympäristötekninen toimiala Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käytöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Tekninen hallinto -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos

10 Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Tillikauden tulos Tilakeskus -tulosalue Talous 1000 TA 2017 TA muutokset Muutettu Toteutuma Poikkeama 2017 TA Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokratulot Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos

11