2.2.7 Ympäristötekninen toimiala (luonnos )

Transkriptio

1 2.2.7 Ympäristötekninen toimiala (luonnos ) Olennaiset tapahtumat vuonna Ympäristötekninen lautakunta Onnistumiset Keskushallinnon kanssa yhteistyössä läpi viety työllistämiskokeilu, maanmittauslaitoksen kanssa toteutettu kansalliseen maastotiekantaan liittyvä Kajaanin keskustaajaman kaupunkimalli pilottihanke, yhteistyö Loiste Sähköverkko Oy:n kanssa, yksityisten teiden kunnossapitovastuun siirtäminen tiekunnille niiden yksityisteiden osalta, jotka kaupunki on pitänyt aiemmin kunnossa sopimusten perusteella ja liikuntatoimen integrointi kiinteäksi osaksi ympäristöteknistä toimialaa. Talous Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toimintakate toteutui selvästi paremmin kuin talousarviota laadittaessa oli osattu arvioida. Suurimmat säästöt, noin euroa, syntyivät tilakeskus-tulosalueella rakennusten energia- ja vesikustannusten säästöistä ja euroa koko toimialan henkilöstömenoista. Toimialan toimintatuotot jäivät noin euroa talousarviosta, koska rakentaminen oli hiljaista. Ympäristöteknisen toimialan vastuulle vuoden alussa siirtyneiden hulevesien hallinnan nettokustannukset ilman poistoja olivat vuonna noin euroa ja poistojen kanssa noin euroa. Investoinnit: Kiinteät rakenteet ja laitteet: Helsingin hovioikeus on tuominnut Lemminkäinen Oyj:n maksamaan Kajaanin kaupungille vahingonkorvauksena euroa ja oikeudenkäyntikuluja euroa. Vahingonkorvaus euroa on kirjattu vuoden tilinpäätökseen kohtaan investoinnit, kiinteät rakenteet ja laitteet, vanhojen katujen päällystäminen ja asfalttikerrosten lisääminen. Oikeudenkäyntikulukorvaukset on kirjattu vuoden tilinpäätökseen kaupunginhallituksen tuloksi kohtaan muut tuotot. Kiinteät rakenteet ja laitteet investointiosan talousarviovaraus vuonna oli oli Alitus johtuu em. asfalttikartellin korvauksista sekä joidenkin kadunrakennushankkeiden toteutumisesta ennakoitua edullisemmin. Yläkaupungin katujen esteettömyyden parantamishanke jäi osittain toteutumatta. Talonrakennusinvestoinnit: Talonrakennusinvestoinneissa sitovana tavoitteena oli 16,900 milj.. Investointien toteutuma oli 16,174 milj.. Määrärahan alittuminen johtuu Nakertajan koulun laajennuksen aikataulusta ja jaksotuksesta, hanke tehdään loppuun vuonna Merkittävimpinä hankkeina jatkettiin kesällä 2015 aloitetun Hauhola Lehtikangas monitoimitalon rakentamista ja aloitettiin Nakertajan koulun laajennusosan rakentaminen. Merkittävimpinä korjaushankkeina uusittiin kaupungintalon talotekniikkaa ja ilmanvaihtoa sekä lattiapinnoitteita, parannettiin ja uusittiin Menninkäisen päiväkodin piha- ja liikennealueet, asennettiin hoitokoti Kallioon automaattinen sammutusjärjestelmä ja parannettiin piha-aluetta sekä hoitokoti Toppilan julkisivujen ja vesikaton kunnostus. Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan tulosaluekohtaisen sitovuustason talonrakennushankkeiden rahoittamispäätöksessä jäähallin yhteyteen suunnitellun harjoitusjäähallin suunnittelumäärärahan käytön v aloitetun jäähallin valaistuksen uusimisen loppuun tekemiseen sekä turvavalaistusjärjestelmän uusimiseen. Irtaimistoinvestoinnit: Kunnallistekniikka ja liikunta: Ympäristöteknisen lautakunnan päätöksellä irtaimistoinvestointeja muutettiin siten, että pakettiauton hankintaan varattu euron määräraha voitiin käyttää pyöräkuormaajan ja kuorma-auton

2 lisävarusteisiin (kerääväharjalaite, maa-/sorakauha, käytetty vesisäiliö vaihtolavavarustein). Tulosalueelle hankittiin 2 kpl auroja, pyöräalustainen kaivinkone, niittomurskain ja ruohonleikkuri. Työmaan taukotila jätettiin hankkimatta, koska saadut tarjoukset ylittivät reilusti varatun määrärahan. Tilakeskus: Tilakeskuksen euron ulkoalueiden hoitokalustomäärärahalla hankittiin yksi ajoleikkuri, määrärahan käyttö euroa. Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue: Tulosalueelle uusittiin yksi GPS-mittauslaitteisto, jonka hinta oli euroa. Lautakunnan ja lupajaoston kokoukset ja päätökset Ympäristötekninen lautakunta käsitteli 145 asiaa, joista yhdestä tehtiin muutoksenhakuvaatimus. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto käsitteli 87 asiaa, joista yhdestä tehtiin valitus. Luottamusmiesten ja valmistelijoiden keskinäinen vuorovaikutus Luottamusmiesten ja asioita valmistelevien virkamiesten vuorovaikutusta tiivistettiin järjestämällä lautakunnan, lupajaoston ja Kajaanin Veden johtokunnan sekä näihin elimiin valmistelevien virkamiesten yhteiset perinteiset laidunkauden avajaiset kesäkuussa ja pikkujoulu joulukuussa. Vuorovaikutus kehittyi ja hauskaakin oli. Toimialan henkilöstö Ympäristöteknisen toimialan henkilöstö (HTV2) väheni vuoden 2015 tilinpäätöksestä 7,2 henkilöä (HTV2) seuraavan taulukon mukaisesti: HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TOTEUTUMINEN (HTV2) Tulosalue: Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Muutos 2015 Ympäristötekninen lautakunta: 0,0 2,0 1,5 1,5 Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnat: 38,1 34,0 33,7-4,4 Kunnallistekniikka ja liikunta: 76,7 84,0 74,5-2,2 Tilakeskus: 49,8 53,0 49,9 +0,1 Yhteensä: 164,6 173,0 159,6-5,0

3 Käyttötaloudesta maksetut harkinnanvaraiset avustukset Ympäristöteknisen lautakunnan maksamat avustukset Viemärin suunnitteluavustus Hevossuo -Teerisuon jätevesiosuuskunnalle 1 875,00 Viemärin suunnitteluavustus Kouta Vuores - jätevesiosuuskunnalle ,13 Yksityisten teiden kunnossapitoavustukset 73 tiekunnalle yhteensä: ,00 Harkinnanvaraiset avustukset yhteensä: ,13 Liikunta- ja kulttuuriasianneuvoston maksamat harkinnan varaiset avustukset: Toiminta-avustukset 51 urheiluseuralle ,00 Tapahtuma-avustukset, 15 kpl, joista urheiluseuroja ja järjestöjä oli 10 kpl ,00 Avustukset yhteensä: ,00 Käyttötaloudesta maksetut kadun ja yleisen alueen kunnossapidosta johtuvat vahingonkorvaukset: Vuosi: 2015 Henkilövahingot: 4 596, ,00 Esinevahingot: , ,00 Yhteensä: , ,00 Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat Yleis- ja asemakaavoitus sekä muut suunnittelukohteet

4 Keskustaajaman yleiskaavoitukseen liittyen valmistui laaja siltavaihtoehtoselvitys, jonka perusteella kaupunginhallitus linjasi, minkä siltavaihtoehdon perusteella jatketaan yleiskaavan laatimista. Asemakaavoista laillistuivat Otanmäen keskustan kulttuuriympäristöä koskeva asemakaava, Otanmäen Uunimiehentien asemakaavan kumoaminen sekä Kajaanin keskustaajamassa Kettukalliontie 9:n, Kuovintie 2:n ja Prikaatitie 3:n ns. sähköasemakaavat. Matkakeskuksen hankesuunnittelua jatkettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Maan hankinta- ja luovutus Maata hankittiin m ,74 eurolla. Pinta-alaltaan suurin kauppa ( m 2 ) koski suoja-alueen hankintaa Heterannan vedenottamolle. Muut maa-alueet hankittiin Kajaanin seurakunnan tehdyillä maanvaihdoilla ja Otanmäen ja Vuolijoen kaupunginosissa tehdyillä maanvaihdoilla. Maanvaihtojen tarkoituksena Otanmäen ja Vuolijoen kaupunginosissa on järjestellä maanomistus vastaamaan ajantasaistettuja asemakaavoja. Maata myytiin m ,77 eurolla. Kaupan kohteina ovat pääasiassa olleet tontit ja tontin osat Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Myönnetyt rakennusluvat (asuinhuoneistot ja vapaa-ajanasunnot kpl): YMPÄRISTÖNSUOJELUN SUORITETIETOJA Käsitellyt lupahakemukset ja ilmoitukset Lausunnot Tarkastukset Yhteensä Kunnallistekniikka ja liikunta Liikuntatoimi siirtyi sivistystoimesta kunnallistekniikka ja liikunta tulosalueeseen. Liikunnassa toteutui yhden luukun periaate, eli liikuntapalvelut, liikuntalaitokset ja liikuntapaikat ovat nyt samassa tulosyksikössä. Keskitetyn liikuntayksikön toiminta käynnistyi hyvin. Kaupunkitapahtumien järjestäminen siirtyi tulosalueen tehtäviin. Vuoden aikana järjestettiin perinteiset tapahtumat markkinakadusta uudenvuoden vastaanottoon onnistuneesti. Uusien tapahtumien järjestämis-

5 tä helpotettiin laatimalla tapahtumiin sopivista alueista tapahtuma-aluekortit, joihin on kerätty tietoa alueen puitteista. Auralan kompostialue saatiin viimeisteltyä UPM Kymmene Oyj:n kanssa laaditun maanvaihtosopimuksen mukaiseen kuntoon ja alue annettiin UPM:n käyttöön vuoden lopussa. Ulkovalaistuksen kehittäminen jatkui ja elohopeahöyrylamppuja vaihdettiin Led-valoiksi Vuolijoella ja Hetteenmäen alueella yhteensä n. 200 kpl. Keväällä käynnistyi työllistämiskokeiluhanke, jossa pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin maisemanhoitotöissä. Hanke onnistui hyvin ja asumisviihtyvyyttä saatiin parannettua. Syksyllä käynnistyi Liikunta 2020 hanke, joka jatkuu vuonna Hankkeen tavoitteena on parantaa liikuntaolosuhteita kaupungissa ja linjata liikunnan organisoitumista eläköityminen huomioiden. Vesihuoltolain uudistuksen myötä hulevesien hallintavastuu siirtyi Kajaanin Vesi liikelaitokselta ympäristötekniselle toimialalle. Uuden kaluston myötä hulevesiverkoston hulevesiverkoston toimintavarmuus pysyi hyvänä ja kesäkuun lopun ennätyssade ei aiheuttanut merkittäviä vahinkoja. Talven vaihtelevat säät asettivat haasteita katujen kunnossapidolle. Liukkaudentorjuntaan käytettiin hiekoitussepeliä yli 3 miljoonaa kiloa. Tilakeskus Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin ja toteutettiin keskeiset palvelustrategian toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalouden toimintakate toteutui n talousarviota paremmin. Talousarviota parempi tulos johtuu pääosin rakennusten energia- ja vesikustannusten säästöistä (n ) lämmitystarpeeltaan lauhan (-11 %) vuoden takia. Kaupungin rakennuskantaa vähennettiin 256 m² (- 0,15 %) purkamalla Kätönmäen ryhmäkoti, lisäksi Vilake liikelaitos purki Seppälässä kaksi rakennusta 806 m². Kaupungin rakennuksia koskevan tilaohjelman keskeinen osa, viiden vuoden investointisuunnitelma ja rakennusten salkutuksen 1. versio valmistui ja hyväksyttiin vuoden vaihteessa Investointisuunnitelman vuoden osuus toteutettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suunnitellusti. Investointisuunnitelman kehittämistyöhön panostetaan vuoden 2017 aikana. Merkittävimpänä rakennushankkeena jatkettiin kesällä 2015 aloitetun Hauhola Lehtikangas monitoimitalon rakentamista. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa tekninen johtaja Halu auttaa yritysten kasvua Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2015) Tavoite Toteutunut Keskustaajaman uusi yleiskaava Valmiusaste Luonnosvaiheessa Ehdotusvaiheessa Tavoite ei ole toteutunut. Keskustaajaman uusi yleiskaava on luonnosvaiheessa. Viivästyksen on aiheuttanut suunniteltua laajempi siltavaihtoehtojen tarkastelu. Puu-Kainuu hanke Valmiusaste Hankkeen vaatimat asemakaavat ovat laillistuneet. Katusuunnitelmat ovat osin valmistuneet. Kadunrakennustyöt ovat valmistuneet. Purolan uusi puisto on suunniteltu ja rakennettu. Päätös Puu-Kainuu -hankkeen toteutuksesta ja muodosta on tehty. Tavoite on toteutunut Renforsin Rannan Palveluaika ST-1:n rakennus- Vanha komposti on Tavoite on toteutu-

6 yrityshankkeet hanke on luvitettu. Auralan kompostointialueen käyttö on lopetettu. Raatiparkki-hanke Valmiusaste Aiesopimusneuvottelut ovat käynnissä. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan siirretty pois Pohjan Sellun tontilta. Päätös Raatiparkkihankkeen laajuudesta on tehty. nut Tavoite ei ole toteutunut, koska hankkeen haltija kehittää vielä hanketta. Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2015) Tavoite Toteutunut Hauhola Lehtikangashanke Valmiusaste Rakentaminen on käynnissä. Rakentaminen etenee suunnitellusti. Tavoite on toteutunut Saavutettavuuden parantaminen Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2014) Tavoite Toteutunut Matkakeskushanke Valmiusaste Suunnittelu on käynnissä. Asemakaava on valmis valtuustokäsittelyyn. Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Tavoite ei ole toteutunut. Asemakaava on luonnosvaiheessa. Liikennevirasto hidastelee hankkeen kanssa. Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2015) Tavoite Toteutunut Kuntatekniikan palvelukysely Yhteistyö Loistekonsernin ja Sotkamon kunnan kanssa Tulosten vaikutus palveluun Kysely tehdään parillisina vuosina. Neuvottelut yhteistyön muodoista ovat käynnissä. Palvelukysely tehdään. On tehty aiesopimukset palvelutuotantoa parantavasta yhteistyöstä. Yhdyskuntatekniset palvelut - kyselytutkimus toteutettiin. Palvelutyytyväisyys on laskenut 4 %-yksikköä verrattuna vuoden 2014 kyselyn tuloksiin. Loiste Sähköverkko Oy:n kanssa on tehty yhteistyösopimus. Sotkamon kunnan kanssa asiat eivät etene. Tavoite on puolittain toteutunut. Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila (2015) Tavoite Toteutunut Keskustan kehittämishanke Valmiusaste Osa Kauppakadun kävelypainotteisesta osuudesta on valmis ja Kyynäspäänniemen silta rakennettu. Rakentaminen S- Marketin tontilla Raatihuoneentorin vierellä on käynnissä. Tavoite ei ole toteutunut Rakennusvalvonnan Valmiusaste Perustallennustyö Perustallennustyö Tavoite on toteutu-

7 on käynnissä. on käynnissä. nut. Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite Toteutunut arkiston sähköistäminen Liikuntamahdollisuuksien turvaaminen Paikat ovat hyvässä kunnossa. Kävijämäärä ja käyttäjätyytyväisyys Organisaatiomuutoksen myötä yhden luukun liikuntapalvelut käynnistyvät. Liikuntaorganisaation toiminta käynnistyi hyvin. Syksyllä käynnistyi Liikunta 2020-hanke, jolla linjataan toiminnan jatkoa. Selvitys olennaisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa Keskustaajaman yleiskaavan osalta siltavaihtoehtojen laadinta ja vertailu veivät oletettua pitemmän ajan, koska siltavaihtoehtojen vertailua varten teetettiin suunniteltua laajempi siltavaihtoehtojen tarkastelu. Lisäksi kaupungin arkkitehti oli noin puolivuotta vuorotteluvapaana. Riskit ja epävarmuustekijät YMPÄRISTöTEKNINEN TOIMIALA Riskit Toteutunut Korjausvelan kasvu Hulevesivastuun siirtyminen toimialalle Riski ei toteutunut, koska peruskorjausinvestointeihin oli varattu riittävät määrärahat. Riski ei ole toteutunut. Hulevesivastuun nettomenot ilman poistoja olivat vuonna noin Henkilöstöön liittyvät riskit Sääilmiöihin liittyvät riskit Kuntaliitokset Riski ei ole toteutunut. Riski ei ole toteutunut Riski ei ole toteutunut

8 Ympäristötekninen toimiala Talous 1000 TA muutokset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tekninen hallinto -tulosalue Talous 1000 TA muutokset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toiminatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot -tulosalue Talous 1000 TA muutokset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

9 Kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue Talous 1000 TA muutokset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tillikauden tulos Tilakeskus -tulosalue Talous 1000 TA muutokset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos