INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Transkriptio

1 185 INVESTOINTIOSA

2 186 INVESTOINNIT YHTEENSÄ euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT Maa- ja vesialueet , Talonrakennus , Yhdyskuntarakentaminen , Irtain käyttöomaisuus , Osakkeet ja osuudet , YHTEENSÄ , Vesilaitos , Tilapalvelu , Total-kiinteistöpalvelu , Altek Aluetekniikka , K-S:n pelastuslaitos , YHTEENSÄ , TULOT Maa- ja vesialueet , Yhdyskuntarakentaminen , Irtain käyttöomaisuus , Osakkeet ja osuudet , YHTEENSÄ , Vesilaitos , Tilapalvelu , Altek Aluetekniikka , K-S:n pelastuslaitos , YHTEENSÄ , NETTOMENOT Maa- ja vesialueet , Talonrakennus , Yhdyskuntarakentaminen , Irtain käyttöomaisuus , Osakkeet ja osuudet , YHTEENSÄ , Vesilaitos , Tilapalvelu , Total kiinteistöpalvelu , Altek Aluetekniikka , K-S:n pelastuslaitos , YHTEENSÄ ,

3 187 INVESTOINNIT Yhdyskuntarakentaminen Osakkeet ja osuudet, JE:n osakepääoma Vesilaitos Cygnaeuslukion laajennus ja peruskorjaus * Virastotalon peruskorjaus * Kypärämäen koulun peruskorjaus Irtain käyttöomaisuus, tietotekniikka Myllytuvan päiväkodin peruskorjaus 900 Maa- ja vesialueet 797 K-S pelastuslaitos 756 Irtain käyttöomaisuus 644 Lohikosken koulun peruskorjaus 570 Tekniset peruskorjaukset 550 Cygnaeuksen koulukeskuksen peruskorjaus 500 Muut korjaukset 500 Altek 424 Osakkeet ja osuudet 400 Pihojen peruskorjaukset 350 Kuokkalan keskuskeittiö 300 Kyllön terv.aseman peruskorjaus * 250 Keljonkankaan koulu 200 Varikon päiväkodin peruskorjaus 100 Rakennussuojelukohteet * 100 Julkisivuvalaistus * 80 Teatterin näyttämön lavatekniikka * 50 Total-kiinteistöpalvelu 50 Vuokratalojen peruskorjaus 50 YHTEENSÄ

4 188 INVESTOINTIOSAN ERITTELY TALOUSSUUNNITELMA euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MAA- JA VESIALUEET Kaupunginhallitus;maan osto , MENOT YHTEENSÄ , Maan myynti , TULOT YHTEENSÄ , Myyntivoitot -Tekpa / KT , Yhteensä , NETTOMENOT , Määrärahaa käytetään raakamaakauppoihin ja järjestelykauppoihin täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS Pelastuslaitos , Ympäristötoimi , Opetustoimi 9 0 0, Sosiaali- ja terveystoimi , Liikuntapalvelukeskus , Tekninen palvelukeskus , Keskushallinto , MENOT YHTEENSÄ , TULOT YHTEENSÄ , NETTOMENOT , Irtaimistohankintojen määrärahoilla hankitaan yli euron arvoista ja käyttöiältään yli kolme vuotta olevaa poistonalaista käyttöomaisuutta. Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä

5 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma OSAKKEET JA OSUUDET - Matkakeskus Oy Education Facilities Tipan sijoituspääoman lisäys , Osakkeet ja osuudet , Jyväskylän Energia / Vela , MENOT YHTEENSÄ , JKL Matkakeskus Oy , Muut tulot , TULOT YHTEENSÄ , YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Liikuntalautakunta Urheilu- ja retkailyalueet , tulot , Tekninen lautakunta (alustava erittely liitteessä) Katulaitos , Viherlaitos , Satamalaitos , Kunnallistekniikka , tulot , Yhdyskuntarakentaminen yhteensä MENOT YHTEENSÄ , TULOT YHTEENSÄ , NETTOMENOT , TALONRAKENNUS Vuokratalojen peruskorjaukset , MENOT YHTEENSÄ , Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä

6 190 Talonrakennus / Tilapalvelu euroa TA Taloussuunnitelma Cygnaeuslukion laajennus ja peruskorjaus * Virastotalon peruskorjaus * Kypärämäen koulun peruskorjaus Kypärämäen päiväkoti * Lohikosken koulun peruskorjaus 570 Cygnauksen koulukeskuksen peruskorjaus Myllytuvan päiväkodin peruskorjaus Kyllön terveysaseman peruskorjaus * Keljonkankaan koulu 200 Teatterin näyttämön lavatekniikka * Varikon päiväkodin peruskorjaus Kuokkalan keskuskeittiö 400 Museoiden varasto * Viitaniemen koulun peruskorjaus Honkaharjun päiväkodin peruskorjaus Päivärinteen päiväkodin peruskorjaus * Keltinmäen koulun peruskorjaus * Lyseon peruskorjaus * Kolikkorinteen päiväkodin peruskorjaus * Kotalammen päiväkodin peruskorjaus Koivulan päiväkodin peruskorjaus Halssilan päiväkodin peruskorjaus Lahjaharjun päiväkodin peruskorjaus Tikan päiväkodin peruskorjaus Hovilan nuorisokoti * Kaijanlammen päiväkoti * 50 Kuokkalan lähikirjasto * 395 Pääkirjaston muutostyöt * 100 Jokivarren koulun peruskorjaus * 200 Säynätsalon koulun peruskorjaus * 180 Mylllyjärven nuorisokodin peruskorjaus * 50 Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus 105 Kaupungintalon peruskorjaus * 100 Pelastuslaitos * 100 Rakennussuojelukohteet * Julkisivuvalaistus * Tekniset peruskorjaukset Pihojen peruskorjaukset Muut korjaukset Investoinnit (peruspääomaa lisäävät) Investoinnit Menot yhteensä Tulot Nettoinvestoinnit * Tähdellä merkityt investointihankkeet lisäävät Tilapalvelun peruspääomaa.

7 191 INVESTOINTIOSA Tilapalvelun talousarvio Cygnaeuslukion laajennus ja peruskorjaus * Menot Nettomenot Hankesuunnitelma lukiorakennuksen peruskorjauksesta ja laajennuksesta on hyväksytty ja suunnittelu on käynnissä. Rakennustyöt alkavat keväällä 2005 ja valmistuvat elokuussa Lukio toimii rakennustöiden aikana väistötiloissa ammattiopiston nykyisissä tiloissa Kortesuolla. Hanke on peruskorjauksen osalta valtion perustamishankesuunnitelmassa ja ennakkopäätös valtionavusta on. Tämän mukaan hanke saisi valtionapua euroa. Laajennuksen osalle valtionapuhakemus on käsiteltävänä opetusministeriössä. Opetustoimen tulee varata investointimäärärahan lisäksi vuoden 2006 käyttötalousarvioon irtokalusteiden ja varusteiden hankintaan. Virastotalon peruskorjaus * Menot Nettomenot Virastotalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty. Suunnittelu on käynnissä ja rakennustyöt alkavat purkutöillä joulukuussa Hanke valmistuu tammikuussa Hankkeessa on lisärahoitustarvetta johtuen indeksinoususta ja museoviraston suojelumääräyksistä sekä arvioituja laajemmista kosteusvaurioista varsinkin kellarissa. Arvioitu lisärahoitustarve on euroa, joka on otettu huomioon rahoituksessa. Kypärämäen koulun peruskorjaus Menot Nettomenot Koulun LVI-peruskorjaus alkoi kesäkuussa 2004 ja se valmistuu vuoden 2005 elokuussa. Koulun oppilaat ovat väistötiloissa sekä Kilpisen koulussa että Salmirannassa. Korjaustöiden aikana havaitut kosteusvauriot vaativat laajempia korjaustöitä, joiden arvioitu kustannusvaikutus on euroa, on huomioitu rahoituksessa. Kypärämäen päiväkoti * Menot Nettomenot Hankesuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty. Suunnitelman mukaan tällä hetkellä Kypärämäen työnväenyhdistykseltä vuokratuissa huonokuntoisissa tiloissa toimivalle päiväkodille rakennetaan uudisrakennus nykyisten tilojen viereen kaavoitettavalle päiväkotitontille. Suunnittelu aloitetaan syksyllä 2004.

8 192 Lohikosken koulun peruskorjaus Menot Nettomenot Kyseessä on koulun LVV-peruskorjauksen kolmas ja viimeinen vaihe, joka toteutetaan kesällä Peruskorjauksen yhteydessä on paljastunut aikaisempia selvityksiä laajempi tarve uusia lattiarakenteita hankesuunnitelmaan verrattuna. Arvio lisärahoitustarpeesta on noin euroa, joka on huomioitu rahoituksessa. Cygnauksen koulukeskuksen peruskorjaus Menot Nettomenot Hankesuunnitelma koulukeskuksen teknisestä peruskorjauksesta valmistuu alku vuonna 2005 ja korjaustyöt aloittaan kesällä 2005 vanhan koulun kellarissa sijaitsevissa keittiö- ja ruokalatiloissa. Myllytuvan päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Hankesuunnitelma on laadittavana. Hankesuunnitelmien tarkennettua suunnittelun aikana on käynyt ilmi, että korjaustöille asetetut rakennusmääräykset, toiminnalliset muutokset sekä rakennuksen huonokuntoisuus nostavat korjauskustannuksia niin korkeiksi että uudisrakennus on järkevämpi vaihtoehto. Kyllön terveysaseman peruskorjaus * Menot Nettomenot Hankesuunnitelma peruskorjauksesta on laadittu ja hyväksytty vuonna Hankesuunnitelmaa tarkistetaan syksyn 2004 aikana, koska sosiaali- ja terveyslautakunta on siirtänyt suunnittelun laajennuksen taloussuunnitelmakauden jälkeiselle ajalle. Peruskorjauksen yhteydessä korjataan neljä kuudesta vuodeosastosta sekä muutetaan valmistuskeittiö palvelukeittiöksi sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn aiesopimuksen perusteella. Tällöin ruoka ostetaan tulevaisuudessa sairaanhoitopiiriltä. Korjaustöiden ajaksi vuodeosaston potilaille hankintaan väistötilat Kinkomaalta.

9 193 Keljonkankaan koulu Menot Nettomenot Korjaustöiden aikana korjataan vanhassa koulussa havaitut kosteusvauriot rakennuksen välipohjista uusimalla välipohjien täytteet. Alustava suunnitelma on valmistunut ja kaupunginvaltuusto myönsi kesäkuussa 2004 korjaustöiden aloittamista varten lisämäärärahan. Suunnitelmat valmistuvat lopullisesti syksyllä Teatterin näyttämön lavatekniikka * Menot Nettomenot Päänäyttämön lavanostimien ohjausautomatiikka uusittiin pari vuotta sitten ja vuonna 2004 nostolavoihin asennettiin työturvallisuusmääräysten mukaiset turvallisuuslaitteet, jotka olivat aiemmin puuttuneet. Tässä esityksessä on kyse voimassa olevassa taloussuunnitelmassa vuosille 2006 ja 2007 sijoitetun hankkeen jakamista kahteen osaan. Tämä siksi, että yksi nostolava on jo käyttökiellossa esitysten aikana. Vuodeksi 2005 esitetyllä määrärahalla nostolavat saadaan toimimaan kunnes vuonna 2007 tehtävä lopullinen korjaus saadaan tehtyä. Varikon päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Päiväkodin teknisestä peruskorjauksesta ei ole vielä laadittu hankesuunnitelmaa. Se tehdään vuonna Tehtyjen sisäilmaselvitysten perusteella päiväkoti tarvitsee peruskorjauksen. Kuokkalan keskuskeittiö Menot Nettomenot Kuokkalan keskuskeittiön valmistuskapasiteettia nostetaan korvaamaan osittain Savelan keittiön tuotantoa. Savelan keskuskeittiötä ei tulla peruskorjaamaan korkeiksi kohonneiden korjauskustannusten vuoksi, vaan keittiön toiminta lopetetaan asteittain vuoden 2008 loppuun mennessä. Tämän jälkeen osa aterioista tullaan hankkimaan Kuokkalan keittiön alueellisista koulujen keittiöistä ja osa ulkopuolelta ostopalveluna.

10 194 Museoiden varasto * Menot Nettomenot Hankkeessa on kyse museoiden (Keski-Suomen museo, taidemuseo ja käsityön museo) varastotilahankkeesta. Alustavan selvityksen mukaan Salmirannassa oleva ammattiopiston entinen, nyt tyhjillään oleva rakennusalan halliin sijoitettaisiin museoiden varastot, jotka tällä hetkellä ovat hajallaan väliaikaisissa tiloissa. Hankesuunnitelma laaditaan syksyn 2004 aikana. Viitaniemen koulun peruskorjaus Menot Nettomenot Koulun teknisestä peruskorjauksesta valmistuu hankesuunnitelma syksyn 2004 aikana. Hankkeen tavoitteena on korjata koulu taloteknisten laitteidensa ja kosteusvaurioidensa osalta kolmessa eri vaiheessa. Kaupunginvaltuusto myönsi kesäkuussa 2004 kosteusvaurioiden korjaustöiden aloittamista varten euron lisämäärärahan ja korjaustyöt toteutetaan syksyn 2004 aikana. Honkaharjun päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Päiväkodin peruskorjauksesta ei ole vielä laadittu hankesuunnitelmaa. Se tehdään vuonna Rakennuksessa on tehty viime vuosina kosteusvauriokorjauksia ja tarve sisäilmaselvitysten perusteella laajemmalle peruskorjaukselle on olemassa. Päivärinteen päiväkodin peruskorjaus * Menot Nettomenot Päiväkodin peruskorjauksesta ja laajennuksesta on laadittu alustava selvitys. Varsinainen hankesuunnitelma laaditaan vuonna Sisäilmaselvitysten perusteella laaja peruskorjaus on tehtävä lähi vuosina. Keltinmäen koulun peruskorjaus * Menot Nettomenot Hankesuunnitelma koulu teknisestä peruskorjauksesta laaditaan vuonna Koululla on tehty vuonna 2003 ja 2004 vesikaton ja kosteusvaurioiden korjaustöitä, joiden tekemistä varten kaupunginvaltuusto myönsi kesäkuussa 2004 lisämäärärahan.

11 195 Lyseon peruskorjaus * Menot Nettomenot Hankesuunnitelma koulun teknisestä peruskorjauksesta laaditaan vuonna Rakennuksessa on tehty kosteusvaurio- ym. Selvityksiä. Niiden mukaan entisen talonmiehen asunnossa oleva kivihiilipiki ja keittiön alakerrassa oleva kosteusvaurio korjataan Kaupunginvaltuusto myönsi korjaustöiden aloittamista varten kesäkuussa 2004 lisätalousarvion yhteydessä euron määrärahan. Kolikkorinteen päiväkodin peruskorjaus * Menot Nettomenot Päiväkodin teknisestä peruskorjauksesta ei ole laadittu vielä hankesuunnitelmaa. Sellainen tehdään vuonna Sisäilmaselvitysten mukaan päiväkoti on peruskorjauksen tarpeessa. Kotalammen päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Peruskorjauksesta laaditaan hankesuunnitelma vuonna Sisäilmaselvitysten perusteella päiväkoti tarvitsee teknistä peruskorjausta. Koivulan päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Hankesuunnitelma teknisestä peruskorjauksesta laaditaan vuonna Päiväkodissa on tehty vuonna 2003 vesikaton korjaus ja vuoden 2004 kesällä korjattiin rakennuksen pihaa. Sisäilmaselvitysten mukaan laajalle peruskorjaukselle on tarvetta. Halssilan päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Sisäilmaselvitysten perusteella päiväkodissa laaja tekninen peruskorjaus on tarpeellinen. Rakennuksessa on tehty sisäilmaa parantavia korjaustöitä, jotka saadaan loppuun syksyn 2004 aikana.

12 196 Lahjaharjun päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Ikänsä ja sisäilmaselvitysten mukaan päiväkoti tarvitsee teknisen peruskorjauksen. Päiväkodissa on tehty vuonna 2003 ja 2004 pienempiä sisäilmaa parantavia korjaustöitä, jonka vuoksi päiväkodin toiminta voi jatkua nykyisissä tiloissa joitakin vuosia. Hankesuunnitelmaa ei ole vielä peruskorjauksesta laadittu. Tikan päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Sisäilmaselvitysten perusteella päiväkoti tarvitsee teknisen peruskorjauksen. Rakennuksessa on tehty pienempiä sisäilmaa parantavia korjaustöitä vuonna 2003, jotka saatetaan loppuun vuoden 2004 syksyllä. Hankesuunnitelma laaditaan vuonna Hovilan nuorisokoti * Menot Nettomenot Hovilan nuorisokoti toimii tällä hetkellä tilapäisissä tiloissa Häkkisen kuntoutuskeskuksessa. Hankesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Hankesuunnitelman mukaan nuorisokoti toteutetaan uudisrakennuksena. Kaijanlammen päiväkoti * Menot Nettomenot Kyseessä on Keljonkankaalle toteutettava uudisrakennus. Päiväkoti toteutetaan Keljonkankaan rakentumisen myötä. Kuokkalan lähikirjasto * Menot Nettomenot Kirjasto on suunniteltu sijoittaa Kuokkalan keskustaan kaupungin omistamaan osaketilaan, joka tällä hetkellä toimii väistötilana teknisen palvelukeskuksen hallintopalveluyksikölle. Tilat vapautuvat helmikuussa 2006 kun virastotalon peruskorjaus valmistuu.

13 197 Pääkirjaston muutostyöt * Menot Nettomenot Pääkirjaston toiminnallisista muutoksista on laadittu alustava hankesuunnitelma, joka tulisi tarkistaa. Hankkeessa on kyse toiminnallisista muutoksista, joiden myötä kirjasto saadaan paremmin palvelemaan käyttäjiä mm. IT-järjestelmien osalta. Jokivarren koulun peruskorjaus * Menot Nettomenot Hankesuunnitelman laadinta peruskorjauksesta on keskeytetty kouluverkkoselvityksen valmistumiseen saakka. Rakennus on erittäin huonokuntoinen ja päätös rakennuksen käyttötarkoituksesta on tehtävä syksyn 2004 aikana. Säynätsalon koulun peruskorjaus * Menot Nettomenot Koulu on tehtyjen sisäilma- ja kuntoselvitysten mukaan huonokuntoinen. Teknisen peruskorjauksen hankesuunnitelman laadintaa ei ole aloitettu kouluverkkoselvityksen keskeneräisyyden vuoksi. Alustavan kustannusarvion mukaan korjausaste nousee yli 100 %:n. Päätös rakennuksen käyttötarkoituksesta on tehtävä syksyn 2004 aikana. Myllyjärven nuorisokodin peruskorjaus * Menot Nettomenot Sisäilmaselvitysten perusteella nuorisokodin tekninen peruskorjaus on tarpeellinen. Nuorisokodissa tehtiin vuonna 2003 nykyisen ilmanvaihtojärjestelmän korjaus- ja laajennustöitä, joilla toiminta voi jatkua toistaiseksi. Hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2007 alussa. Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus Menot Nettomenot Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus on uusi hanke taloussuunnitelmassa. Rakennuksessa on tehty vuoden 2004 aikana ilmanvaihtojärjestelmän ja lämmitysjärjestelmän korjaustöitä. Nämä toimenpiteet saatetaan loppuun syksyn 2004 aikana. Korjaustyöt on rahoitettu kaupunginvaltuuston päätöksellä lisätalousarviosta.

14 198 Kaupungintalon peruskorjaus * Menot Nettomenot Kaupungintalon kellarin kosteusvaurioiden korjaamisesta ja muista muutostöistä on laadittu hankesuunnitelma, jota ei ole hyväksytty. Vuoden 2004 aikana tehdyissä selvityksissä on havaittu koko talon kattavan peruskorjauksen tarpeellisuus, johtuen mm. kosteusvaurioista ja paloturvallisuudesta. Hankesuunnitelma valmistuu vuonna Hanke on uusi. Pelastuslaitos * Menot Nettomenot Rakennus on valmistunut kahdessa osassa vuosina luvun alussa ja Peruskorjausta ei ole tehty. Hankesuunnitelma peruskorjauksesta on laadittava. Tehtyjen kunto- yms. selvitysten perusteella rakennus on laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa. Hankesuunnitelma valmistuu syksyllä Kesällä 2004 rakennuksen lämmönvaihtimet uusittiin ja syksyllä 2004 on uusittava myös toinen varavoimakoneista. Rakennussuojelukohteet * Menot Nettomenot Vuosittain toteutettavista rakennussuojelukohteista sovitaan erikseen Keski-Suomen museon edustajien kanssa. Vuonna 2004 määräraha käytettiin Aalto -museon katon korjaukseen. Vuoden 2005 kohteisiin kuuluu mm. Aallon huvilan korjaustöiden loppuun saattaminen sekä käsityöläistalojen siirto Cygnaeuksenkatu 2. suunnitteluun. Rakennusten nykyisen sijaintipaikan tontti on myyty Senaatille ja tontille suunnitellaan yliopiton toimintoja palvelevaa rakennusta. Julkisivuvalaistus * Menot Nettomenot Määrärahalla valaistaan kaupungin julkisia rakennuksia kaupunginhallituksen hyväksymän yleissuunnitelman mukaan. Vuonna 2005 kohteena on kaupungintalo.

15 199 Tekniset peruskorjaukset Menot Nettomenot Määrärahaa on käytetty vuosittain ilmenevien akuuttien kosteusvaurioiden ja sisäilmahaittojen korjaamiseen. Vuonna 2004 tällaisia kohteista olivat mm. Ahokodin IV-korjaus, Kauppahallin kosteusvaurio, Mäki-Matin toimintakeskuksen IV-korjaus ja palolaitoksen lämmönvaihtimen uusiminen. Vuonna 2005 ja 2006 määrärahaa käytetään tarvittaessa Keljonkankaan koulun kosteusvaurioiden lisärahoitukseen. Lisäksi vuonna 2005 tehdään korjauksia Kolikkorinteen päiväkodissa. Pihojen peruskorjaukset Menot Nettomenot Määrärahaa käytetään vuosittain koulujen ja päiväkotien pihojen korjaustöihin. Vuonna 2004 olivat mm. Keljon koulu, Ristikiven päiväkoti, Koivulan päiväkoti, Cygnaeuksen koulukeskus ja Huhtasuon koulu. Vuonna 2005 määrärahaa käytettään ensisijaisesti päiväkotien piha-aitausten tehotarkastuksessa mahdollisesti ilmenevien puutteiden korjaamiseen. Muita kohteita ovat Ristikiven päiväkoti, Lohikosken koulu ja Ristonmaan päiväkodin töiden loppuun saattaminen. Muut korjaukset Menot Nettomenot Määrärahaa käytetään hallintokuntien muutoista ja toiminnallisista muutoksista johtuviin korjaustöihin. Vuonna 2004 näitä olivat mm. työterveyden tilojen korjaukset lääkäritalossa, turvapalvelulaitteet, taidemuseon varaston siirto vuokratiloista Rajakadulta remontin tieltä Salmirantaan.