Talouden tasapainottaminen Järvenpään kaupungissa

Transkriptio

1 Talouden tasapainottaminen Järvenpään kaupungissa Kuntamarkkinat Helinä Perttu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Peltola, talousjohtaja

2 Kaupunki järven rannalla, radan varressa 2

3 Asukaslähtöisyys Vastuullisuus Taloudellisuus Oikeudenmukaisuus Vanha kaupunkistrategia (kv 11/2009) Elinvoimainen kulttuurikaupunki Järvenpään kaupungin tarkoituksena on turvata kaikille järvenpääläisille ihmisarvoisen elämän perusedellytykset tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden, yhteisöjen ja muiden kuntien kanssa. Asiakas näkökulma Järvenpään asukkaat ja ympäristö voivat hyvin ja Järvenpäässä yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset. Prosessit ja rakenteet näkökulma Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti. Järvenpään palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tehokkaita ja palveluverkko on tarkoituksenmukainen. Talous näkökulma Järvenpään talous on vakaa ja turvaa toiminnan jatkuvuuden. Henkilöstö näkökulma Järvenpää on haluttu työnantaja, jonka palveluksessa on osaava henkilöstö. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 1. Vetovoimatekijöitä hyödynnetään kaupunkikehityksessä. 2. Resursseihin suhteutetut peruspalvelut ovat vaikuttavia ja edistävät asukkaiden hyvinvointia. 3. Heikoimmassa asemassa olevia tuetaan ja asukkaiden omatoiminen selviytyminen paranee. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 1. Palvelukokonaisuudet ovat asiakaslähtöisiä ja prosessit ovat tehokkaita. 2. Palveluverkko on tarkoituksenmukainen. 3. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä edistävät palvelukokonaisuuksien toimintaa. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 1. Talous on tasapainossa ja sopeutettu muuttuvaan toimintaympäristöön. 2. Palvelut ovat tuloksellisia ja tuotteistettuja. 3. Verkostojen hallinta on taitavaa ja omistajapolitiikka on onnistunutta. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: 1. Henkilöstö on osaava ja oikein mitoitettu. 2. Johtaminen on linjakasta ja työnteko on tuloksellista. 3. Järvenpään kaupunki on hyvä työpaikka. 1: PALVELUOHJELMA P1: LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIOHJELMA P2: HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA P3: IKÄÄNTYNEIDEN JA VAJAAKUNTOISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2: KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 3: MUUTOSOHJELMA 4: TALOUSOHJELMA 5: HENKILÖSTÖOHJ. TALOUSARVIOTAVOITTEET TALOUSARVIOTAVOITTEET TALOUSARVIOTAVOITTEET TALOUSARVIOTAVOITTEET 3

4 Järvenpään sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten poikkeama vertailukuntien keskiarvosta Kuntaliiton keskisuurten kuntien hintavertailu (ikävakioitu) Vuosi Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon (%) Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon (eur) ,8 % 8,6 milj. euroa ,6 % 3,1 milj. euroa ,6 % 0,8 milj. euroa ,2 % 0,2 milj. euroa ,9 % -2,6 milj. euroa ,6 % - 0,9 milj. euroa

5 Halpa palvelurakenteen kustannus Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as mm. soten palvelurakenneuudistus käyntiin Järvenpää Suomi Verrokki Kaikki yhteensä palveluiden nettomenot /as Rusko Masku Nastola Pirkkala Pornainen Nurmijärvi Kontiolahti Pyhäranta Kangasala Kerava Kempele Raisio Hattula Kaarina Oulunsalo Taipalsaari Loppi Hollola Mäntsälä Lieto Nokia Ylöjärvi Muurame Järvenpää Vihti Tuusula Jokioinen Tammela Siilinjärvi Aura

6 Tausta ja lähtökohdat talouden tasapainottamiselle 350 Yli 75-v. määrän muutos edell. vuoteen * Järvenpää ikääntymisvauhti 11. nopein Suomen kunnista Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

7 Jos mitään ei tehdä Järvenpää TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Asukasluku Muutos-% 0,7 % 1,7 % 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Toimintakate Muutos-% 8,40 % 4,60 % 7,29 % 5,10 % 5,05 % 5,00 % 5,00 % Palveluiden sopeuttaminen yhteensä HTV- vaikutus Tasapainottamisohjelman toimenpiteet HTV- vaikutus Vuoden 2014 varautumistason tarkastelu/sote Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet, esimerkiksi esim. irtisanominen HTV- vaikutus esim. lomautukset HTV- vaikutus Verotulot (pl. koiravero) Muutos-% 2,1 % 2,3 % 5,0 % 1,2 % 4,7 % 2,7 % 3,5 % 5,3 % Valtionosuudet Muutos-% 8,5 % -0,3 % -2,2 % -1,4 % -1,0 % -1,0 % 0,0 % 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as

8 Jos mitään ei tehdä Rahoitus TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 VUOSIKATE Satunnaiset erät Rahavarojen muutokset Antolainasaamiset 1000 eur Rahavarat 1000 eur Lainakanta (emo) , 1000 eur Lainat (emo) eur/as Lainat, veroprosenttia 4,72 5,44 6,63 10,41 13,46 17,29 21,07 24,48 Lainakanta (konserni) , 1000 eur Lainat (konserni) eur/as Investoinnit tasapainotetun version mukaisesti (tasapainotettu 15,7 Me verrattuna vuoden 2013 talousarviossa hyväksyttyyn investointiohjelmaan). Tämä tarkoittaa sitä, että ilman tasapainotusta suunnitelmakauden lainakanta olisi 15,7 Me suurempi.

9 Jos mitään ei tehdä TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Taseen jäämä, 1000 eur Lainakanta (emo), 1000 eur

10 Jotta näin ei kävisi Kaupunginhallitus linjasi talouden tasapainottamissuunnitelman laadinnasta vuoden 2013 talousarvion yhteydessä Suunnitelma hyväksyttiin 05/2013, tavoitteeksi asetettiin poliittisesti hyväksyttävä talouden tasapainottamisohjelma vuoden loppuun mennessä Talouden tasapainottamisohjelma osana uutta kaupunkistrategiaa hyväksyttiin valtuustossa 11/2013 talousarvion laadinnan pohjaksi Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessaan 10

11 Kaupunkistrategian konserniohjaus: toimeenpanon välineet ja tasot KV KAUPUNKISTRATEGIA Toiminta-ajatus Visio Arvot Strategiset päämäärät ja indikaattoripohjainen tavoiteasettelu Suunnitelmajakso 12 v Tarkistus valtuustokausittain tai tarvittaessa S t r a t e g i s e t o h j e l m a t KH Y D I N P R O S E S S I T Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin edistäminen Terveyden ja elämänhallinnan edistäminen Ikääntyneiden ja toimintaraj. hyvinvoinnin tukeminen Elinvoimaisen kaupunkikehityksen varmistaminen Kuntalaisen hyvinvointiohjelma Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma Ympäristöohjelma Suunnitelmajakso 4 v Tarkistus tarvittaessa vuosittain, seuranta toimintakertomuksessa LTK KH/KV LTK esitys Toimeenpanosuunnitelmat Lasten ja nuorten palvelualue Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualue Kaupunkikehitys Tekninen palvelukeskus Konserniyhteisöt (Järvenpään Vesi, tytäryhtiöt) TALOUSARVIOTAVOITTEET 1 5 v (tavoitteet, mittarit, määrärahat ja vastuut) PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 20 v: Nykykapasiteetti, investointitarpeet, toimenpiteet INVESTOINTISUUNNITELMA 5 v HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 3 4 v Suunnitelmajakso 4 v Tarkistus tarvittaessa, seuranta vuosittain Suunnitelmajakso 5 v Seuranta toimintakertomuksessa LTK KÄYTTÖSUUNNITELMA (tavoitteet, mittarit, määrärahat, vastuut) Suunnitelmajakso 1 v 11

12 Uudesta strategiasta vahva selkänoja talouden tasapainottamiselle Kaupungin visio 2025 Hyvinvoinnin näkökulmat Strategiset päämäärät 2017 Vaikuttavuusindikaattorit ja tavoiteasettelu 2017 Kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittäminen 1. Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi sekä tuen oikea-aikaisuus 2. Syrjäytymisen vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen 3. Terveydentilan parantaminen ja terveyserojen kaventaminen omaa vastuuta vahvistaen 4. Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten itsenäisen toimintakyvyn parantaminen Elinvoimaa ja kulttuuria parhaalla paikalla Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin kehittäminen 5. Elinvoimainen keskusta 6. Rohkea ja menestymistä tukeva kilpailukykypolitiikka 7. Ympäristön laadun ja terveellisyyden hallinta 8. Kestävän kaupunkikehityksen edistäminen Tasapainoinen talous hyvinvoinnin mahdollistajana 9. Kaupungin talous tasapainossa ja resurssit kohdistettu tarkoituksenmukaisesti Kaupungin arvot Asukaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus ja Tuloksellisuus Kaupungin toiminta-ajatus Järvenpään kaupunki turvaa perusedellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle, edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja kantaa oman vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa 12

13 KESTÄVYYSVAJEEN UMPEENKUROMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ VV Yhteensä Toimintakate josta htv-vaikutukset (laskennallisesti 1 htv= eur/v) Omaisuuden myynti Veronkorotukset kunnallisvero kiinteistövero Investointien karsinta Kohdentamaton erä (esim. kunnallisveron 0,75 %-yksikön korotus tai muu rahoitusvaikutuksiltaan yhtä suuri erä) Yhteensä

14 Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualue - Omaishoidon kattavuus 5 %:iin - Vaikeavammaisten avustajien palkkataso lähikuntien tasolle Esimerkkejä: koko ohjelma löytyy Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue - Oma psykiatri: mahdollista pienentää HUS:in kustannuksia - Asiakassegmentointi: multikäyttäjät vs. suuret volyymit Kaupunkikehitys - Tingitään joukkoliikenteen palvelutasosta - Pysäköinti- ym. maksujen korotus Investoinnit - Hankkeiden karsinta yht.15 M (vv ) - Maanmyynti 6 M /vuosi Tekninen palvelukeskus - Käynnistetään teknisen palvelukeskuksen ulkoistamisselvitys - Teknisen palvelukeskuksen tilatarpeiden uudelleen määrittely - Korjaamon tarpeellisuus selvitetään Henkilöstö - Rekrytointilupamenet tely - Varhemaksut - Sijaiskäytännöt - Sairauspoissaolot - Henkilöstövähennyks et

15 Henkilöstösäästöt Toimenpide Htv. vuosille Lomautukset 66 Määräaikaiset 26 Eläköityvät 36 Irtisanomiset, palvelujen lakkaaminen 40 Ulkoistaminen 10 Vapaaehtoiset irtisanottavat, ns. eläkeputkeen siirtyvät 10 Työtehtävien jakaminen tehtävän vapautuessa 10 Luonnollisen poistuman kautta 30 Yhteensä 230 Henkilöstömäärä , josta vakituisia 1832 Em. suunnittelu ja toteutus merkittävä johtamisen haaste

16 Henkilöstösopimuksen toimenpiteet Työhyvinvointi Uusi työ, työkykyrahasto työkyvyttömyyseläkeuhan alla oleville Sairauspoissaolojen määrän ja sijaiskustannusten väheneminen (tavoite -5%) Esimiehet voivat luvata 5 päivää sairauslomaa Varhe maksut (tavoite -30%) Aktiivisen tuen toimintamalli apuna toteutuksessa Euroa Työtapaturmat Tapaturmavakuutusmaksut Työaika-asiat Osaaminen Rekrytointi, sijaiset määräaikaiset Vapaaehtoiset palkattomat, ns. kannustevapaat Palkitseminen jaetusta työstä määräajaksi sekä Innovaatiopalkkion kehittäminen Tulospalkkio (yht e) Työaikamuotojen muutokset, ylitöiden rajoittaminen /kielto Työaikojen suunnittelu/viikonlopputyön käytön harkinta Koulutussuunnitelmien laatiminen koko organisaatiossa Osaamisen hallinnan tietojärjestelmä esimiesten työkaluksi Lyhytaikaisten sijaisten käytön tehostaminen Tiukennetut rekrylupakäytännöt viikon palkattoman työloman ajalta viikonloput palkallisia Työn lisääntymisestä tehtävän täyttämättä jättämisen myötä Täyttämättä jätetyn tehtävän palkkakustannuksista voidaan jakaa 20% työn jakavien työntekijöiden kesken. Vuosittainen asetut tavoitteet, joiden perusteella jaetaan Yhteensä 1,5Me 16

17

18 KAUPUNGIN (EMO) LAINAMÄÄRÄ ERI VAIHTOEHDOISSA TP 2011 TP 2012 TP 2013 TPE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ei tehdä mitään Tasap. ohjelman toimenpiteet Tasap. ohjelman toimenpiteet + veronkorotus 0,75 %-yks. v Tasap. ohjelman toimenpiteet + 6 Me lisäsäästö Tasap.ohjelman toimenpiteet + 10 Me lisäsäästö Tasap.ohjelman toimenpiteet + 14 Me lisäsäästö ( ) Tasap.ohjelman toimenpiteet + 14 Me lisäsäästö ( ), KEHYS Tasap.ohjelman toimenpiteet + 14 Me lisäsäästö + veronkorotus 0,75 %-yks. v

19 Järvenpää TP 2011 TP 2012 TP 2013 TPE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasluku Muutos-% 0,7 % 1,7 % 0,8 % 0,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Toimintakate Muutos-% 8,40 % 3,25 % 3,68 % 1,91 % 1,84 % 3,45 % 2,50 % 4,51 % Vuosina yhteensä 14 Me:n säästö voimassa olevan tasapainottamisohjelman toimenpiteiden lisäksi Palveluiden sopeuttaminen yhteensä, voimassa oleva tasapainottamisohjelma HTV- vaikutus Voimassa olevan tasapainottamisohjelman toimenpiteet HTV- vaikutus josta mahdollinen ulkoistaminen josta tulevaa htv-lisätarvetta vähentävää Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet esim. irtisanominen HTV- vaikutus esim. lomautukset vuosina 2014 ja 2015; vuonna 2016 kate heikkenee v lomautuksen verran HTV- vaikutus Verotulot (pl. koiravero) Muutos-% 2,1 % 2,3 % 7,3 % 3,1 % 3,7 % 4,6 % 4,9 % 4,5 % 4,6 % Valtionosuudet Muutos-% 8,5 % -0,3 % -1,6 % -5,6 % -14,3 % -3,0 % -3,0 % -3,0 % -3,0 % Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as

20 Rahoitus TP 2011 TP 2012 TP 2013 TPE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 VUOSIKATE Satunnaiset erät Rahavarojen muutokset Antolainasaamiset 1000 eur Rahavarat 1000 eur Lainakanta (emo) , 1000 eur Lainat (emo) eur/as Nettolainanotto josta Lepolan Helmi josta Perhelä Lainakanta ilman Lepolan Helmeä ja Perhelää Lainakanta (konserni) , 1000 eur, suuntaa-antava arvio Lainat (konserni) eur/as Hyväksytyn taloussuunnitelman mukainen lainamäärä Nettolainanotto talousarvion mukaan Hyväksytyn ts:n lainamäärä, v ennakoitua pienempi nettolainanotto huomioiden

21 Vuosikate ja nettoinvestoinnit TP 2011 TP 2012 TP 2013 TPE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Vuosikate 1000 eur Nettoinvestoinnit, 1000 eur

22 Taseen jäämä ja lainakanta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TPE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Taseen jäämä, 1000 eur Lainakanta (emo), 1000 eur

23 Tiedottaminen avainasemassa Viestintä päättäjät henkilöstö kuntalaiset Media kuka, miten ja milloin? 23

24 Onnistumisen edellytyksiä Johdon sitoutuminen Yhtenevä käsitys lähtötilanteesta ja tulevasta kehityksestä Riittävä ja avoin asioiden käsittely KH (seminaarit, iltakoulut) talousjaosto (ohjausryhmä) puheenjohtajien jaosto lautakunnat kaupungin johtoryhmä (projektiryhmä) 24

25 KIITOS 9