TALOUSARVIO 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2013 Toiminta ja taloussuunnitelma

2

3 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Investointimenot Verotulot Väkiluku ja pintaalatietoja KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Henkilöstösuunnitelma Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntien yhteiset tehtävät Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Paikallisseurakunnat yhteensä Yhteinen seurakuntatyö Viestintä ja tiedotus Rovastikunnan tiedotus Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö PohjoisKymenlaakson palveleva puhelin Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yleishallinto TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Vuosikate Tilikauden tulos INVESTOINTIOSA Investointiosan rakenne ja sitovuus Investoinnit RAHOITUSOSA SISÄISET ERÄT LIITTEET Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta ja taloussuunnitelma Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet

4

5 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtionvarainministeriö on julkaissut taloudellisen katsauksen. Ennusteen perusoletuksena lähdetään siitä, että euroalueen rakenteessa ei tapahdu dramaattisia muutoksia. Viimeaikaiset muutokset ovat kuitenkin osoittaneet, että tilanne on kehittynyt vakavampaan suuntaan, eikä valuuttaalueen kriisin syventämistä voida sulkea pois. Samaan aikaan Suomen talouskasvu on heikkenemässä, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä ja investointiaste alentua pysyvästi. Väestön ikääntyminen näkyy myös Kouvolassa. Kouvolan kaupungin väkimäärä vähentyy jatkuvasti. Kirkosta eroaminen on vähentynyt Kouvolan seurakunnissa tämän vuoden aikana verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tämä on toisaalta positiivinen asia, mutta taas toisaalta se on jatkuva haaste seurakuntatyölle. Kirkosta eroaminen ja nuorten työikäisten muuttoliike pois Kouvolasta aiheuttaa paineita taloudelle, että se pysyisi tasapainossa. Kouvolan työttömyysaste (10,6 %) on korkeampi kuin maassa keskimäärin (7,3 %). Erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutos on merkittävästi vähentänyt työpaikkoja eikä korvaavia työpaikkoja ole samassa määrin saatu tilalle. Kouvolan ja Kuusankosken seurakunnat yhdessä kaupungin, korttelikotiyhdistysten, Kouvolan Seudun työttömien ja Anjalankosken työttömien kanssa aloittivat viikolla 40/ 2011 aluksi kokeiluluonteisena ruokapankkitoiminnan. Lyhyessä ajassa se osoittautui tärkeäksi ja merkittäväksi yhteistyömuodoksi. Se on yksi vastaus siihen hätään, joka Kouvolassa vallitsee. Toinen merkittävä tukimuoto taloudessa ahdingossa oleville on sosiaalinen luotto. Siinä yhteistyökumppaneina on ollut Kouvolan seurakunta ja Kouvolan kaupunki. Myös muut seurakunnat ovat tukeneet toimintaa. Finanssikriisi on jälleen kerran osoittanut, mihin ihmisen hillitön ahneus ja vaurauden ja vallan tavoittelu johtavat. Kouvolan seurakuntien tehtävä jatkossakin on opettaa ja julistaa Kristusta. Näin tekemällä palvelemme parhaiten Kristuksen seurakuntaa sillä paikalla missä olemmekin. Ihmiset ovat kaksijakoisia; se mitä haluamme ja toivomme, ei ole aina ja välttämättä hyväksi kaikille, ei meille itsellemmekään. Seuraukset ovat raskaat. Eräät ihmiset keräävät yhä enemmän varallisuutta, kun monilla muilla taas on tuskin riittävästi hengissä pysyäkseen. Halumme saada enemmän ja tulla mahdollisimman rikkaiksi on luonut valtavia taloudellisia tasapainottomuuksia niin globaalisti kuin kotimaassa ja täällä Kouvolassa. Elämme maailmassa, joka lakkaamatta antaa joillekin ihmisille yhä lisää rikkauksia, mutta epää monilta muilta mahdollisuuden ihmisenarvoiseen elämään. Järjestelmää on kehitettävä niin, ettei talouden elämänpiiriä eristetä täydellisesti moraalisen ja poliittisen harkinnan piiristä. Talouden kriisi on osoittanut, että se jälleen kerran osuu kovemmin köyhiin kuin kehenkään muihin. Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 1

6 2 YLEISPERUSTELUT Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi käsittää vuodet Marraskuussa 2014 valitaan uudet luottamushenkilöt. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. STRATEGIA Kouvolan seurakuntayhtymän toimintaajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Arvot Arvot ovat pysyviä, toimintaa ohjaavia periaatteita, joilla on merkitystä organisaation henkilöille. Kouvolan seurakuntayhtymän arvoihin sisältyvät myös koko kirkon yhteiset arvot. 1. seurakuntanäkökulma: henkilökohtaisuus, joustavuus, pyhän kunnioitus, palvelevuus, totuudellisuus 2. talousnäkökulma: kohtuullisuus, verovarojen vastuullinen käyttö, vastuullisuus 3. sisäinen näkökulma: kannustava, hyvin johdettu, hyvää ilmapiiriä vaaliva, yksilöä huomioiva, oikeudenmukainen 4. osaamisnäkökulma: yhteisöllisesti kouluttava, kehittävä 5. toimintonäkökulma: verkostoituva, turvallinen, luotettava, kokonaisuutta huomioiva 6. strateginen näkökulma: muutosvalmius, ennakoivuus toimintaympäristön muutoksiin Keskitämme vuonna 2013 erityisesti tukemme jäsenyyden vahvistamiseen. 2

7 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Talouden tilan epävarmuus on jatkunut vuoden 2011 jälkipuoliskolta lähtien. Kansainvälisesti markkinoita painavat Euroopan velkakriisi ja epävarmuus Kiinan talouskasvusta. Suomen taloutta rasittavat työikäisen väestön ja investointiasteen pysyvä alentuminen. Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvuksi vuosille 2012 ja %, kun vuonna 2009 pudotus oli 8,5 % ja vuosina kasvu 3 %. Yksityisen kulutuksen ennustetaan pysyvän kasvun tärkeimpänä lähteenä ja viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun. Työttömyysaste pysynee 8 %:n tuntumassa. Inflaation ennustetaan laskevan vuoden ,6:sta 2,3:een vuonna Arvonlisäverokannat nousevat yhdellä prosenttiyksiköllä alkaen. Valtio ja kuntatalouksien alijäämien ennakoidaan jatkuvan suunnittelukaudella. Korot ovat vuoden 2011 loivan nousun jälkeen laskeneet koko ajan. Euriborkorot ovat koko historiansa alimmalla tasolla. Käsitykset yritysten nykytilanteesta ja näkymistä ovat loppuvuodesta heikentyneet lähes kautta linjan. Kirkkohallituksen tilastojen mukaan seurakuntatalouksista 24 prosentilla oli negatiivinen vuosikate keskiarvon ollessa 17 /jäsen vuonna 2011 (Seurakuntayhtymä 18 /jäsen). Yhteenlaskettu tilikauden tulos koheni kuuteen miljoonaan euroon edellisvuoden kahdesta miljoonasta. Kouvolan seudulla työttömien määrä on lisääntynyt 5,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (ELYkeskus). Nuorten työttömyys on kasvanut 10 prosenttia. Myös pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt. Seutukunnan perinteisiä tuotannonaloja ovat massa ja paperiteollisuus, kauppa, kuljetukset, julkisen hallinnon toimipisteet, mm. varuskunnat ja valtion alueviranomaiset, sekä liikeelämän palvelut, esim. insinööritoimistot. Seutukunnassa haetaan uutta tuotantoa teollisuuden vähenevien työpaikkojen tilalle. Erilaista pienyritystoimintaa on syntynyt. Kouvolassa asetetaan toiveita myös mm. puurakentamisen kehitykseen. Toteutuneet Prisman laajennus sekä Kesko Oyj:n Tervaskankaan kauppakeskus vahvistavat alueen asemaa. Kouvolan matkakeskuksen yhteyteen on suunnitteilla hotellikauppakeskuskokonaisuus houkuttelemaan mm. Pietarista Suomeen uudella Allegrojunayhteydellä tulevia matkustajia. Henkilöstökulut vuoden 2013 talousarviossa ovat 2,4 prosenttia vuoden 2011 tilinpäätöstä suuremmat. Vuonna 2013 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 67,2 prosenttia (67,2 % tilinpäätös 2011). Kirkollisverotuottojen arvioidaan hieman alittavan talousarvion vuonna Yhteisöverot ennakoidaan jäävän arviosta enemmän, johtuen yritysten ennakoitua huonommasta taloustilanteesta sekä veronsaajien oikaisupalautusten vaikutuksesta yhteisöveron saajiin. Käyttöomaisuuden myynnistä ja rahoitustuotoista saadaan tuottoa hieman arvioitua enemmän. Työttömyyden kasvu, yhteisöveron jakoosuuksien muutokset, kirkosta eroamiset ja muut väkiluvun vähenemiset vaikuttavat kaikki osaltaan tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Rakenteelliset muutokset ja tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla ovat välttämättömiä, jotta kustannukset saadaan sopeutettua vastaamaan supistuvia tuottoja. 2.2 Investointimenot Rahamääräisesti suurimmat kiinteistöinvestointikohteet vuonna 2013 ovat Kouvolan vanhan hautausmaan uusi huoltorakennus (kustannusarvio ), Kuusankosken seurakuntakeskuksen keittiön peruskorjaus ( ) sekä Puhjonrannan kurssikeskuksen tunneliastianpesukone ( ). Myllykosken seurakuntatalon peruskorjauksen ( ) suunnittelu ( ) ajoittuu vuodelle Vuoden 2013 kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan , josta kiinteistö ja hautaustoimen investoinnit ovat ja perhelehtien digitointi Alueittain talousarviovuoden investoinnit jakaantuvat seuraavasti: Anjalankoski , Elimäki , Kouvola , Kuusankoski ja Valkeala Suunnitelmavuosien 3

8 investoinnit tarkentuvat vuonna Yhtymän suurin toteutunut investointi Kouvolan nuorisotalo ( ) valmistui vuonna Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna Investointien rahoittamiseksi harkitaan myös lainannostoa. Kiinteistöstrategian valmistuttua vuonna 2012 pystytään edelleen karsimaan sekä kiinteistöpalveluiden käyttömenoja että tulevien vuosien investointeja. 2.3 Verotulot Kuntaliitto arvioi Kouvolan kunnallisveroihin vuodelle 2012 kasvua 1,7 % ja vuodelle 2013 kasvua 4,8 %. Kouvolan seurakuntayhtymässä vuoden 2012 kirkollisverotulot alittanevat arvion. Vuodelle 2013 ennakoidaan kasvua 1,8 %. Verotulot jäsentä kohden ovat n. 250 / jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodet ,5 ja 2012 alkaen 1,6. Seurakuntien yhteisöveron jakoosuus on voimaan tulevan lain mukaan 1,85 %. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin väliaikaisesti vuosille ,55 %:iin, vuodelle ,3 %:iin ja vuosille ,25 %:iin. Yhteisöveron tuoton arvioidaan Kouvolan alueella laskevan vuonna ,5 % ja kasvavan vuonna ,9 %. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisöverotuoton ennustetaan alittavan talousarvion vuonna Verohallinnon ennakkotiedon mukaan marraskuun yhteisöveron tilitykset poikkeavat huomattavasti tavanomaisesta. Lokakuussa on verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen perusteella yrityksille palautettu yhteisöveroa vuosilta miljoonaa euroa. Arvion mukaan vaikutus Kouvolan kaupungille on marraskuun tilityksessä 1,4 miljoonaa euroa ja seurakuntayhtymälle euroa. 2.4 Väkiluku ja pintaalatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku oli , vähennystä ajankohdasta henkilöä, 5,8 % (Kouvolan kaupunki 1 107, 1,3 %). Aikavälillä väkiluku on vähentynyt 662:lla, 0,9% (kaupunki 238, 0,3%) seurakuntayhtymän väkiluku oli , vähennystä ajankohdasta henkilöä (6,0 %), vuoden 2012 alusta 789 henkilöä, (1,1 %). Ikärakenne Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnissa Läsnäoleva väestö, Seurakunta syntyneet 06 v v v v yli 65 v Yhteensä Anjalankoski % % % % % % Elimäki % % % % % % Kouvola % % % % % % Kuusankoski % % % % % % Valkeala % % % % % % Yhteensä % % % % % % Yhteensä Muutos 1,6 % 4

9 Yhtymän seurakuntien 15 vuotta täyttävien jäsenten määrä vuosina (1998 syntyneet) 2014 (1999 syntyneet) 2015 (2000 syntyneet) Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhteensä Pintaala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 5

10 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3.2 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnittelu: Henkilöstösuunnittelu perustuu henkilöstöstrategiaan sekä henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Henkilöstösuunnitelma on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnitelmaa paikallisseurakunnissa ja yhtymän työaloilla sekä virastoissa, ja sitä arvioidaan säännöllisesti ja tarkastellaan vuosittain. Henkilöstövoimavarojen tulee olla määrältään, rakenteeltaan sekä osaamiseltaan ja toimintakyvyltään sellaisia, että seurakunnat ja seurakuntayhtymä voivat tehokkaasti suorittaa tehtäväänsä. Organisaation uudistamisessa henkilöstösuunnittelu on erittäin tärkeää henkilöstön voimavarojen, kehittymisen ja jaksamisen kannalta. Talouden kannalta henkilöstösuunnittelussa tulee tarkastella sijaisuuksia ja määräaikaisen henkilöstön tarvetta kriittisesti. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa henkilöstöä irtisanomatta, käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista mahdollisesti kouluttautumisen avulla. Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen tulee harkita tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä. Suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistetaan, että työkyky ja uusiutuminen sekä motivaatio ja työssä jaksaminen säilyvät hyvänä eläkeikään saakka. Ikääntyvän henkilöstön vahvuudet tiedostetaan ja luodaan edellytykset hiljaisen tiedon siirtämiseen nuoremmille. Henkilöstösuunnittelu tulee olemaan haastavaa. Siihen vaikuttavat niin taloudelliset resurssit kuin kiinteistöstrategian aiheuttamat muutospaineet eläköitymisen hyödyntämiseksi kuin myös tulevat muutokset Kipa (Kirkon palvelukeskus) ja Kitke (Kirkonkirjojenpidon ja tietojärjestelmien kehittäminen) sekä muissa palvelukeskushankkeissa tulevina vuosina. Seurakunnat ja yhtymän virastot laativat kukin omat henkilöstösuunnitelmansa annettujen taloudellisten resurssien puitteissa. Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2013 on yhteensä 269,5. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty hyödyntämään luonnollista poistumaa, keskittämään toimintoja ja yhdistelemään tehtäviä sekä laajentamaan toimintaalueita. Keskusrekisterin keskittämiseksi yhteen toimipisteeseen on tarkoitus siirtyä vuoden 2013 alkupuolella, mikä on rekisterin toimivuuden kannalta välttämätöntä. 6

11 Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa kirkollisverotuloihin olivat vuoden 2011 tilinpäätöksessä 77 prosenttia ja 173 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymässä vajaa 80 henkilöä saavuttaa eläkeiän tai määräaikainen virka tai työsuhde päättyy vuosina , noin 30 % henkilöstöstä. Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö, hautausmaa ja ravitsemuspalveluissa ja toiseksi eniten lapsityössä sekä näiden jälkeen seuraa diakoniatyö, seurakuntatoimistot ja keskusrekisteri, papisto sekä hallinto. Kiinteistöstrategian vaikutus henkilöstömääriin on hyvin olennainen. Lisäksi henkilöstö ja taloushallinnon palvelukeskushanke (Kipa) sekä keskusrekisterin yhdistämishankkeet aiheuttavat rakenteellisia muutoksia tulevina vuosina. Seuraavassa taulukossa on toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys Osaaikaiset tehtävät taulukossa on merkitty puolikkaana. Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta Hallintopalvelut 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 Henkilöstöpalvelut 6 5,5 4 4,5 4,5 4,5 Talouspalvelut 8 8 7, ITaluekeskus (tietohallinto) Keskusrekisteri 6 6 8,5 9,5 7,5 7,5 Toimitusvaraukset ja muu yleishallinto 16, , Anjalankosken seurakunta 30 29, Elimäen seurakunta 11, , ,5 11,5 Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta , Valkealan seurakunta Sairaalasielunhoito Viestintä ja tiedotus ,5 3,5 3,5 Perheneuvonta Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hautaustoimi 17, , Kiinteistötoimi ,5 59, Yhteensä , Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät lapsityön yhteiset kustannukset, strategian toteutumisen mittaamiseen varattu määräraha sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Seurakuntien toiminnalliset sihteerit kuuluvat vuodesta 2013 alkaen seurakuntien henkilökuntaan. Aiemmin sihteerit kuuluivat muuhun yleishallintoon. 7

12 Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP TA YHTEISTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,2 33, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7 31, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 30, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2 134, VASTUUKATE ,8 15, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8 24, Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot ,8 40, Laskennalliset erät ,8 40, TYÖALAKATE , ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2 0, Muut toimintamenot ,6 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5 0, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,4 4, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9 1, Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot ,2 3, Laskennalliset erät ,2 3, TYÖALAKATE , ELIMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5 4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4 1, Muut toimintamenot ,6 4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 0, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,4 12, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot ,3 0, Laskennalliset erät ,3 0, TYÖALAKATE ,6 4,

13 Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP TA KOUVOLAN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,8 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5 0, Muut toimintamenot ,7 4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1 1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9 1, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8 1, VASTUUKATE ,9 1, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,1 8, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2 2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,3 3, KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2 1, Muut toimintamenot ,1 2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 0, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 0, VASTUUKATE ,3 0, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,6 6, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2 2, Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,5 1, VALKEALAN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,8 25, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2 0, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5 1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2 0, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,9 3, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,8 8, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,3 2, Poistot ja arvonalentumiset ,9 23, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/menot ,2 4, Laskennalliset erät ,3 4, TYÖALAKATE ,6 1,

14 3.3.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät Strategian toteutumisen mittaaminen Talousarviossa on varattu jäsenyyden vahvistamisen tueksi. Seurakuntaan vuonna 2013 liittyneiden määrää verrataan vuoden 2012 vastaavaan. Summa jaetaan heti tilastojen valmistuttua vuoden 2014 alussa sille seurakunnalle, jolla on vuonna 2013 eniten liittyneitä vuoteen 2012 verrattuna. Lapsityö Toimintaajatus Kouvolan seurakuntayhtymässä kukin seurakunta huolehtii itsenäisesti oman seurakuntansa lapsija perhetyöstä. Tämän lisäksi seurakuntayhtymässä toteutetaan yhteistyötä yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän yhteistä lapsi ja perhetyötä koordinoi Kouvolan seurakuntayhtymän lapsityön johtotiimi. Johtotiimin jäseninä toimivat seurakuntien teologit, lapsityönjohtajat, lapsityönohjaajat, vastaavat lastenohjaajat ja pyhäkoulusihteerit. Johtotiimin puheenjohtajana toimii Kouvolan seurakunnan lapsityön johtaja ja sihteerinä Kouvolan seurakunnan lapsityön toimistosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Lasten ja perheiden tarpeiden huomioiminen päätöksenteossa Perheiden tavoittaminen Yhteyden luominen seurakuntien lastenohjaajien välillä Ympäristökasvatus Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Isien ja lasten leiri Puhjonrannassa 2. Yhteinen koulutus kaikille lapsityöntekijöille: elokuussa 2013 kolmen päivän mittainen Raamattu nukketeatterikurssi sisältäen starttipäivän ja 2 koulutuspäivää. 10

15 3.3.2 Anjalankoski Toimintaajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto (14 jäsentä). Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 29. Vastuuryhmiä on 9 (Anjalan aluevastuuryhmä, Inkeroisten aluevastuuryhmä, Myllykosken aluevastuuryhmä, Sippolan aluevastuuryhmä, Diakoniatyö, Lähetys ja evankelioimistyö, Lapsityö, Nuorisotyö, Musiikkityö). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellinen elämä vahvistuu, kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen, ympäristökysymykset Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Hengellinen elämä vahvistuu. Osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin kasvaa 5 %:lla. 2. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Kirkosta eroaminen vähenee 50 %:lla edellisvuoteen verrattuna. 3. Toimitaan niin, että saadaan kirkon ympäristödiplomi vuonna Elimäki Toimintaajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto (12 jäsentä). Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 11. Vastuuryhmiä on 4 (Lapsi ja nuorisotyö, Lähetystyö, Jumalanpalveluselämä ja musiikkityö, Diakoniatyö). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Kehitämme jumalanpalveluselämää ja nostamme sen toimintamme keskukseksi. 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen. 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Kouvola Toimintaajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toimintaajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. 11

16 Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto (16 jäsentä). Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 50. Johtokuntia on 5 (Aikuistyö, Diakoniatyö, Lapsi ja perhetyö, Lähetystyö, Nuorisotyö). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat perustoimintojen turvaaminen ja maallikkotyön tukeminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Eri tapahtumat ovat avoimia kaikille, ja ne tarjoavat hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Panostamme yhteistyöhön eri järjestöihin, jotka toimivat Kouvolan seurakunnan alueella. 2. Pyhäinpäivä perinteen jatkaminen sekä erilaiset leirit lapsi ja nuorisotyössä ovat tarjoamassa elämyksiä ja kristillistä kasvatusta eriikäisille. Jouluvaellus toteutetaan 2013, yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. 3. Lähetystyö vastaa valtakunnallisesta lähetysviikonlopusta kesäkuussa Kuusankoski Toimintaajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto (15 jäsentä) ja Jaalan kappelineuvosto. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 31,5. Vastuuryhmiä on 5 (Jumalanpalvelustyö, Diakoniatyö, Evankelioimistyö, Lähetystyö, Kasvatustyö). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme toisistamme 3. Vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Pidämme esillä evankeliumia. 2. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on se, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 3. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 4. Tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 5. Toimimme heikoimmassa asemassa olevien puolestapuhujana. 6. Tuemme seurakuntalaisen vastuuta siitä, että hengellinen elämä vahvistuu ja huolenpito toteutuu Valkeala Toimintaajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eriikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. 12

17 Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto (14 jäsentä). Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 18 sekä 2 lapsityön oppisopimusopiskelijaa. Vastuuryhmiä on 6 (Diakonia ja yhteiskuntatyö, Jumalanpalvelus ja musiikkityö, Lähetystyö, Lapsityö, Nuorisotyö, Aikuistyö). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Korostamme kotiseurakunnan merkitystä yhteisönä, joka vahvistaa seurakuntalaisten uskoa ja tavoittaa uusia jäseniä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Valkealan alueelle muuttavien nuorten perheiden entistä parempi sitouttaminen seurakunnan toimintaan erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia järjestämällä 2. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan ja kaupungin sekä alueella toimivien kansalaisjärjestöjen kesken 3. Vapaaehtoisten sitouttaminen antamalla vastuuta ja järjestämällä mielekästä toimintaa Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP TA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7 3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1 0, Muut toimintamenot ,7 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6 0, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,9 0, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,6 5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8 1, Poistot ja arvonalentumiset ,8 176, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,

18 3.4 Yhteinen seurakuntatyö Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP TA VIESTINTÄ JA TIEDOTUS TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,8 13, Muut toimintamenot ,6 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1 9, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1 9, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5 16, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,7 2, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4 8, Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot ,2 0, Laskennalliset erät ,2 0, TYÖALAKATE , ROVASTIKUNNAN TIEDOTUS TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot ,8 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8 1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4 2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,1 2, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1 2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot ,1 49, Laskennalliset erät ,1 49, TYÖALAKATE ,9 16,

19 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP TA PERHENEUVONTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3 13, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6 24, Muut toimintamenot ,4 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1 20, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 23, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 6, VASTUUKATE ,8 23, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,7 84, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8 17, Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot ,3 28, Laskennalliset erät ,3 28, TYÖALAKATE ,7 6, SAIRAALASIELUNHOITO TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1 5, Muut toimintamenot ,8 5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6 4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6 5, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4 69, VASTUUKATE ,5 4, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,7 52, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4 3, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/menot ,7 5, Laskennalliset erät ,9 5, TYÖALAKATE ,9 1,

20 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP TA KEHITYSVAMMAISTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,1 18, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4 8, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3 14, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) VASTUUKATE ,5 14, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,8 325, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2 47, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,8 20, PALVELEVA PUHELIN TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2 3, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3 1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3 1, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,4 1, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,8 15, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6 2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot ,6 7, Laskennalliset erät ,6 7, TYÖALAKATE ,9 0, Viestintä ja tiedotus Viestintäpalvelut tukevat paikallisseurakuntien viestintää. Viestintä tuottaa tiedotusvälineiden käyttöön ajankohtaista materiaalia seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintä neuvoo seurakuntien työntekijöitä viestintäkäytännöistä ja järjestää henkilöstökoulutusta. Viestintä vastaa yhteisten verkkosivujen kehittämisestä, päivityksestä ja yleisilmeestä sekä päivitystuesta työaloille. Viestintä pitää yhteyttä alueen mediaan, yhteistyökumppaneihin ja viestintäammattilaisiin. Toimintaajatus Yhtymän viestinnän tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintäpalvelujen tulee osana kirkon yleistä tiedotusta palvella tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii edistämään avoimen vuorovaikutuksen ilmapiirin syntymistä ja lujittamaan tiedotusmyönteisiä asenteita seurakunnissa. Hallinto ja henkilöstö Viestintäpalvelujen hallinnosta vastaa viestintäpäällikkö, yhteisen seurakuntatyön johtaja, viestintäpalvelujen vastuuryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto. Viestintäpalveluissa työskentelee viestintäpäällikkö ja kolme tiedottajaa. Tiedottajista yksi tekee 52prosenttista työaikaa päätoimisena viranhaltijana. Hänen virkansa puolittaja tekee 50 % työaikaa määräaikaisessa työsuhteessa. Viestintäpäällikön esitys on, että puolikas määräaikainen työsuhde muutetaan kokoaikaiseksi, määrä 16

21 aikaiseksi tiedottajan työsuhteeksi. Viestintätoimisto sijaitsee Kuusankosken seurakuntakeskuksessa. Viestintäpalvelujen vastuuryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kouvolan seurakuntayhtymän viestintästrategia pohjautuu Kouvolan seurakuntayhtymän strategiaan. Sen keskeisimpiä painopisteitä lähivuosina ovat ympäristökysymykset, jäsenyyden vahvistaminen, opiskelijat ja maahanmuuttajat, sekä uusi teknologia ja hengellinen elämä. Suunnittelukaudella viestinnässä painotetaan: 1. Jäsenyyden vahvistaminen 2. Sähköisen median käyttö viestinnässä 3. Ympäristöviestintä Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Viestinnän perustehtävän toteuttaminen: seurakuntien ja yhtymän työalojen viestinnän tukeminen, tiedotteet ja muu ilmoittaminen ajankohtaisesti, kotisivujen ylläpito ja käytön tuki, yhteydenpito tiedotusvälineisiin ja yhteistyökumppaneihin, kuvaarkiston kokoaminen. 2 Sisäisen viestinnän kehittäminen: tuetaan työalojen sisäistä viestintää ja annetaan tarvittavaa opastusta henkilöstölle. Kartoitetaan taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet intranetin toteuttamiseksi sisäisen viestinnän kanavana Kouvolan seurakuntayhtymässä. 3 Henkilöstökoulutus: kehitetään viestinnän työntekijöiden ammattitaitoa kehittämissuunnitelman mukaisesti. Järjestetään henkilöstölle viestintäkoulutusta viestintästrategian pohjalta sekä kotisivujen päivityksestä. Viestintäopas seurakuntien käyttöön. 4 Sähköisen ja sosiaalisen median kehittäminen, SOME:n käyttöohjeet henkilöstölle. 5 Jouluradio 2013: toteutetaan Kouvolan alueella kuuluva joulumusiikin erityiskanava Jouluradio yhteistyössä Toivontuottajien kanssa. Seuranta: raportointi yhteisen seurakuntatyön johtajalle, päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, yhtymän viestintäpalvelujen vastuuryhmälle sen kokouksissa ja vuosittain toimintakertomuksessa. Vuoden 2013 talousarvion erityisperusteet 1. Puolikas henkilötyövuosi lisää viestintäpalveluihin 2. Viestinnän työharjoittelijan palkkaaminen kuukauden työharjoittelujaksolle viestintätoimistoon 3. Jouluradio Asiantuntijapalvelukset: kotisivukoulutus henkilöstölle Muutokset vuosina Kehitetään Kouvolan seurakuntayhtymän kotisivuja sekä sähköistä ja sisäistä viestintää. Seurakuntavaalien 2014 viestintä vaatii lisäresursseja viestintäpalveluihin Rovastikunnan tiedotus Seurakuntalehti Risteys Risteys ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja jaetaan kotitalouksiin Kouvolassa ja Iitissä sekä julkaistaan näköislehtenä verkossa. Lehden toimitus sijaitsee Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa Kuusankoskella. Lehden päätoimittaja on yhtymän viestintäpäällikkö ja toimitussihteerinä toimii yhtymän tiedottaja. Risteyksen toimitusneuvosto kokoontuu noin viidesti vuodessa. Rovastikunnalliset ilmoitukset /Kouvolan Sanomat Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko sivulla julkaistaan rovastikunnallisten tapahtumien sekä rovastikunnan seurakuntien tiedot. 17

22 Rovastikunnan tiedotusta hallinnoi Risteyksen toimitusneuvosto, seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö, yhteinen kirkkoneuvosto sekä Iitin seurakunnan hallinto. Rovastikunnallista tiedotusta hoitaa Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpalvelut ja Seurakuntien viikko sivun osalta lääninrovasti. Toimintaajatus Kouvolan rovastikunnan tiedotusyhteistyönä julkaistaan tiedotuslehti Risteys viidesti vuodessa sekä Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko sivulla rovastikunnalliset ilmoitukset ja rovastikunnan seurakuntien yhteystiedot. Toiminnalliset tavoitteet Toteuttaa rovastikunnan yhteinen tiedotuslehti laadukkaasti viisi kertaa vuodessa: panostetaan toimitusneuvoston työskentelyyn, avustavien toimittajien ja valokuvaajien käyttöön sekä yhteistyöhön lehden kustantajan kanssa. Seuranta: toimitusneuvosto ja saatu palaute. 2. Rovastikunnallisten tapahtumien ja tietojen julkaisu Seurakuntien viikko sivulla Kouvolan Sanomissa. Tapahtumatiedot toimitetaan viestintään rovastikunnallisilta työryhmiltä. Seuranta: saatu palaute. Vuoden 2013 talousarvion erityisperusteet Risteys Seurakuntalehden kilpailutus vuoden 2012 lopussa vaikuttaa talousarvioon. Risteyksen toteutuskulut on tarkistettu vuonna 2011 voimaan tulleen 9 % arvonlisäveron, yleisen kustannustason nousun sekä vuoden 2012 toteutuneen laskutuksen perusteella. Talousarviossa 2013 on huomioitu lehden kesänumerosta tilattavat lisäkimput seurakuntiin sekä nettibannerin kustannukset Kouvolan Sanomien verkkosivuille. Muutokset vuosina Seurakuntalehden kustantajan kilpailutus loppuvuodesta 2012 vaikuttaa lehtityön kustannuksiin ja lehden kehittämistyöhön. Seurakuntalehden tuotantokustannusten nousu vuosittain. Seurakuntalehden kehittäminen yhteistyössä kustantajan kanssa. Seurakuntavaalien 2014 vaalinumeron toteutus ylimääräisenä Risteyksen numerona Perheneuvonta Toimintaajatus Kouvolan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden keskellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa oikeaaikaisesti, kestoltaan riittävästi ja laadukkaasti valtakunnallisen perheneuvonnan strategian mukaisesti. Työntekijät antavat työnohjausta ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: työalaa johtaa yhteisen seurakuntatyön johtaja ja johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: Johtaja, kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi täytettyinä ja vastaanottosihteeri Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Kriisissä olevien auttaminen 2. Nuorten perheiden priorisointi ja erityisesti lasten tilanteen huomioon ottaminen 3. Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen ja työkyvyn ylläpito 4. Yksilö ja ryhmätyönohjauksen antaminen ja työyhteisöllinen tukeminen 18

23 5. Toiminnan arvioinnin kehittäminen Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Tehdään asiakastyötä työajan puitteissa. Toimintaajatuksessa mainittu avun oikeaaikaisuus, riittävä kestoisuus ja laadukkuus edellyttävät nyt jäädytettynä olevan perheneuvojan viran täyttämistä. 2. Tilanteessa, jossa uudet asiakkaat joutuvat jonoon, joka on 23 kuukauden mittainen, pyritään priorisoimaan pikkulapsiperheitä. Perhevalmennuksen parisuhdetta käsittelevää osiota toteutetaan yhdessä kaupungin kanssa. 4. Lisätään tiimin kokonaisosaamista koulutuksen avulla. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen ja työnohjaus on järjestetty myös koko tiimille. Työn tekeminen jaksotetaan niin, ettei pysyvää ylikuormitusta pääse syntymään. 5. Annetaan työnohjausta ryhmille ja yksilöille työntekijäresurssien puitteissa. Se, että perheneuvonnan asiakkaat joutuvat jonoon, ei voi olla vaikuttamatta siihen, kuinka paljon työnohjauksia voidaan ottaa. Työnohjauksien maksullisuutta joudutaan myös sisäisessä hinnoittelussa miettimään. 6. Järjestetään jatkossakin asiakaspalautekyselyitä palvelun parantamiseksi. Tulossa valtakunnallinen perheneuvonnan asiakaspalautekysely nettiin vuoden 2013 alusta. Se vähentänee paikallisten asiakaspalautekyselyjen määrää ja merkitystä Sairaalasielunhoito Toimintaajatus Sairaalasielunhoidon tarkoituksena on tehdä erikoistumiskoulutuksen tasoista sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä niiden alaisuudessa kotona tapahtuvassa sairaanhoidossa sairaalasielunhoidon sopimuksen puitteissa. Sairaalayksiköissä sairaalapappi toimii myös työpaikkapappina sekä antaa tarvittaessa työnohjauksellista tukea. Tämän lisäksi toimitaan avoterveydenhuollon kentällä henkilöstöresurssien asettamissa rajoissa. Hallinto ja henkilöstö Sairaalasielunhoitotyötä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta. Työtä määrittelee tarkemmin sairaalasielunhoidon sopimus. Työalalla on 2 sairaalapastorin virkaa, joista toinen on johtavan sairaalapastorin virka. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Sairaalasielunhoidon perustehtävää toteutettaessa otetaan huomioon vuonna 2013 seurakuntayhtymän painopisteen mukaisesti kirkon jäsenyyden näkökulma ja sen tukeminen. Sairaalasielunhoitotyössä tämä tapahtuu ammattitaitoisen palvelun ja kuulluksi tulemisen kautta, joka antaa kirkon jäsenyydelle sisällön ja merkityksen. Yhteistyötä henkilökunnan kanssa syvennetään kunkin yksikön tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työtä suunnataan tarvittaessa myös henkilökunnan tukemiseen. Kesäajalle palkataan kahdeksi kuukaudeksi teologiharjoittelija, jotta sairaalasielunhoitopalveluiden saatavuutta voidaan parantaa koko sairaalakentällä myös lomakaudella. Sairaalasielunhoidon perustehtävän hoitaminen laadukkaasti edellyttää työntekijöiden koulutustason saattamista työn vaatimalle tasolle. Koska resurssit niukkenevat, viranhaltijoiden täydennyskoulutus tapahtuu vuorotellen. Koulutustavoite vuodelle 2013 on sairaalapastorin erikoistumiskoulutuksen saattaminen loppuun. Jatkossa ainakin toinen viranhaltija tarvitsee työnohjaajakoulutuksen. Työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi molemmilla viranhaltijoilla on jatkuva työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain sairaalasielunhoidon valtakunnallisille neuvottelupäiville. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Perustyön kehittäminen yhteistyön ja laadun näkökulmasta eri yksiköissä yhteistyössä henkilökunnan kanssa kirkon jäsenyyden painopiste huomioiden. 2. Kesätyöntekijän palkkaaminen sairaalasielunhoitoon kesäajan sielunhoitopalvelujen turvaamiseksi. 19

24 3. Työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen. Molempien viranhaltijoiden jatkuva työnohjaus ja osallistuminen neuvottelupäiville vuosittain sekä viranhaltijoiden koulutustason saattaminen työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Vuosina mahdollistetaan työnohjaajakoulutus toiselle viranhaltijalle Kehitysvammaistyö Toimintaajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville EteläKarjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä Carean sosiaalipalveluiden (SOSPA) eri yksiköissä. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakuntayhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. Hallinto ja henkilöstö Kehitysvammaistyön pastori ja kehitysvammaistyön vastuuryhmä, joka edustaa kehitysvammaishuoltoa, omaisia ja sopijaseurakuntia. Pastorin työhuone sijaitsee Kuusankoskella Carea Sospan tiloissa. Työalueena ovat EteläKarjalan ja Kymenlaakson seurakunnat Lappeenrannan seurakuntayhtymää lukuun ottamatta. Pastorin seurakuntaan kuuluu noin henkilöä laajalla EteläKarjalan ja Kymenlaakson alueella. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Toimet: a. avohuolto 1. rippikoulutyö Järjestetään 2 3 kehitysvammaisten erityisrippikoulua alkujaksoineen, leirijaksoineen, konfirmaatiomessuineen ja jatkorippikoulupäivineen. Rippikoulujen suunnittelukokouksia pidetään tarpeellinen määrä yhteistyössä rippikouluihin mukaan tulevien nuorten seurakuntien edustajien kanssa. 2. jumalanpalvelukset Pastori vierailee alueensa eri seurakunnissa kehitysvammaisten kirkkopyhätapahtumissa ja jumalanpalveluksissa sekä käy vuoden aikana pitämässä mm. joulu, pääsiäis, koululais ja leirimessuja. 3. hartaustilaisuudet Pastori käy pitämässä aamu ja muita hartaushetkiä toimintaalueensa erityiskouluissa, asumis ja palvelukodeissa sekä seurakuntien järjestämissä kehitysvammaisten tilaisuuksissa ja leireillä. 4. sielunhoito Pastori toimii alueellaan sekä kehitysvammaisten ja heidän omaistensa että hoitoyksiköiden, erityiskoulujen ja seurakuntien työntekijöiden sielunhoitajana ja osallistuu tarpeen mukaan seurakuntalaistensa iloihin ja suruihin. b. Carean sosiaalipalvelujen (SOSPA) vastuualueen yksiköt Kuusankoskella 1. rippikoulutyö Tarpeen mukaan järjestetään rippikoulu vaikeimmin vammaisille nuorille. 2. jumalanpalvelukset Pastori pitää kuukausittain jumalanpalveluksia Carean Sospan vastuualueen Kuusankosken yksikön asukkaille sekä koululaisjumalanpalveluksia Careakoulun oppilaille ja henkilökunnalle. 3. hartaustilaisuudet Pastori pitää viikottain hartaustilaisuuksia eri yksiköissä ja osallistuu pyydettäessä asukkaiden ja henkilöstön merkkipäivätapahtumiin tai muistotilaisuuksiin. Pastori osallistuu myös yhteisiin juhliin ja tapahtumiin mm. puhujana tai kouluttajana. 4. sielunhoito Pastori kohtaa kehitysvammaisia asukkaita ja henkilökunnan jäseniä kahdenkeskisissä sielunhoitotilanteissa tai ryhmätilanteissa, joissa yhdessä jaetaan elämän huolia ja vaikeuksia. Erityisesti yhteisössä koettavat kuolemantapaukset aiheuttavat tarvetta sielunhoitoon. c. Yhteistoiminta Pastori kutsuu vuosittain koolle oman työalueensa kehitysvammaistyötä tekevät diakonian viranhaltijat Kuusankoskelle yhteiseen neuvottelu, koulutus ja työnohjauspäivään. Yhteistyötä on runsaasti myös Carean Kuusankosken toimipaikan työntekijöiden ja alueen erityiskoulujen kanssa. 20

25 d. Koulutus Uusi pastori on aloittanut työhakemuksessa edellytetyn sielunhoidon erikoistumiskoulutuksen syyskuussa Koulutus jakautuu kahden vuoden ajalle. Pastori osallistuu vuosittain KDY:n järjestämille valtakunnallisille kehitysvammaistyön neuvottelupäiville. Lisäksi Etelä ja ItäSuomen kehitysvammaistyön pastorit kokoontuvat pari kertaa vuodessa vuorotellen eri seurakunnissa yhteisiin neuvottelu, työnohjaus ja koulutustapaamisiin. Seuranta: Raportointi esimiehelle sopimuksen mukaan; puolivuosittain kehitysvammaistyön vastuuryhmälle ja vuosittain toimintakertomuksessa. Toimintasuunnitelma sekä poikkeavat määrärahatarpeet Toiminta jatkunee nykyisissä muodoissa. Vuosittain vaihteleva rippikoulujen tarve eri alueilla aiheuttaa jonkin verran muutoksia määrärahatarpeisiin. Rippikoulujen perusbudjetointi tapahtuu kunkin seurakunnan oman rippikoulutyön talousarvion kautta; pastorin budjettiin tulee ainoastaan jonkin verran opetusmateriaaleista johtuvia menoeriä sekä pastorin rippikoulutyöhön tarvitsemia aika, matka ja päiväraharesursseja. Tämän hetken käsityksen mukaan pastorin tehtäväksi tulee pitää 3 4 erityisrippikoulua eri alueilla sekä vuonna 2013 että vuonna PohjoisKymenlaakson palveleva puhelin Toimintaajatus ja perustehtävä Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua tarvitseville välittömän yhteyden seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan soittajaa ja käymään tämän kanssa auttavaa ja luottamuksellista keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. Hallinto, henkilöstö ja käytössä olevat tilat Palvelevan puhelimen hallinnosta vastaa yhteisen seurakuntatyön johtaja, työsopimussuhteinen, osaaikainen palvelevan puhelimen sihteeri, vastuuryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto. Vapaaehtoisia päivystäjiä on noin 40. Työhuone on Sarkolan seurakuntakodissa ja sitä käytetään päivittäin päivystykseen klo 21 24/01 sekä ryhmien työnohjausiltoina klo Perustoiminnan kuvaus Palvelevan puhelimen säännöllinen toiminta koostuu puhelinpäivystyksestä joka ilta klo 2124/ 01. Koska päivystysjärjestelmä on valtakunnallinen, puhelut ohjautuvat päivystyspisteeseen ympäri Suomea. Puhelujen määrä on ollut jo pitkään omassa toimipisteessämme kasvussa (viime vuonna 3400 puhelua). Kirkon perheasiain yksikön ohjeistuksen mukaan päivystäjän työhön kuuluu myös säännöllinen ryhmätyönohjaus ja koulutus sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Sihteerin tehtävänä on huolehtia työn organisoimisesta, uusien päivystäjien peruskurssista, työnohjauksen ja koulutuksen järjestämisestä sekä työalan kehittämisestä. Keskeiset strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet suunnittelukaudella Tavoitteena on turvata perustoiminnan sujuva hoitaminen niin, että päivystyspisteessä on joka ilta motivoitunut päivystäjä valmiina tukemaan ongelmatilanteessa olevaa soittajaa. Puhelujen määrän jatkuva kasvu (kolmen tunnin aikana noin 710 puhelua, osa kriisipuheluja) aiheuttaa sen, että päivystäjät ovat koko ajan täystyöllistettyjä ja kovan paineen alla. Keskeisin painopiste onkin päivystäjien ammattitaidon päivittäminen ja loppuun palamisen ehkäisy. Osallistuminen valtakunnallisesti ja paikallisesti järjestettävään koulutukseen, työnohjaukseen ja virkistäytymiseen on tärkeää. Toinen painopiste on uusien päivystäjien rekrytointi. Seuranta: puhelinkeskustelujen määrä, soittajien palaute, koulutuksiin ja työnohjauksiin osallistujien määrä, peruskurssien pitäminen, vuosikertomus, keskustelut ja raportointi yhteisen seurakuntatyön johtajalle. 21

26 Vuoden 2013 talousarvion erityispiirteet ja muutokset vuosina Tulevan vuoden talousarvio on tehty toimintamenoja korottamatta. Kone ja kalustohankintoja ei ole näköpiirissä. PohjoisKymenlaakson palvelevan puhelimen sihteeri Tuula Orrela jää eläkkeelle Tämän muutoksen tuomaan uuteen tilanteeseen täytyy varautua hyvissä ajoin miettimällä, miten toiminnan jatkuvuus turvataan tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla Yhteinen seurakuntatyö yhteensä TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP TA YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7 7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2 11, Muut toimintamenot ,6 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2 8, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6 10, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2 19, VASTUUKATE ,3 10, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,2 27, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/menot ,6 21, Laskennalliset erät ,7 21, TYÖALAKATE , Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluu hautaustoimen hallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen tehtäväalueet. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP TA HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3 2, Muut toimintamenot ,9 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9 1, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,1 55, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 14, VASTUUKATE ,6 0, TOIMINTATUOTOT (sisäiset eisitovat) ,5 46, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,2 19, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5 0, Poistot ja arvonalentumiset ,2 12, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,2 26, Vyörytystulot/menot ,5 12, Laskennalliset erät ,8 9, TYÖALAKATE ,8 3, Toimintaajatus Hautaus ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Tehtävänä on myös hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaaminen, järjestäminen, laskutus ja valvonta. Tehtävänä 22

27 on myös hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallintoosastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä hautaustoimessa on 17. Hautaus ja puistopalvelun toimistossa on 3 toimistosihteeriä. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja kolme seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä on lisäksi laitosmiesvahtimestari, hautausmaanhoitaja ja seitsemän erityisammattimiestä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskentelee n. 115 kausityöntekijää yhteensä n. 40 henkilötyövuoden ajan. Tästä n. 20 henkilötyövuotta on hautauspalvelun osuutta. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautauspalveluiden tuottaminen hautaustoimilain mukaisesti. Hautausmaihin liittyvien suunnitelmien ja karttojen tarkastaminen ja niiden tuottaminen sekä hautatietojen tallentaminen. Hautojen hoitamattomuusprosessien käynnistäminen seurakuntaalueittain alkaen Kuusankoski ja Jaala. Hautausmaiden vesihuollon uudistaminen ja konekaluston asianmukainen uusiminen ja toimintakunnon ylläpitäminen. Tulevien eläköitymisten aiheuttamien henkilöstömuutoksien toteuttaminen ja organisaation sopeuttaminen niihin. Ympäristön huomioonottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Jätehuoltojärjestelmän päivittämisen aloittaminen hautausmailla 2. Henkilöstön rekrytointi eläköitymisten johdosta ja organisaation siihen sopeuttaminen 3. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 4. Elimäen hautausmaiden tietojen tallentamisen aloittaminen Statukseen 5. Elimäen hautausmaiden mittaaminen ja karttojen piirtämisen aloittaminen 6. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien tarkistamisen loppuunsaattaminen 7. Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen aloittaminen eri hautausmailla HAUTAUSTOIMI TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuukate ryhmittäin TP TA Hautaustoimen hallinto ,8 18, ** Muut hautausmaarakennukset ,2 4, ** Hautausmaaalueet ,8 0, Hautausmaakiinteistöt yhteensä ,7 1, Varsinainen hautaustoimi ,8 1, Hautaustoimi yhteensä ,6 0, *siunauskappelit sisältyvät kiinteistötoimeen 3.6 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat kirkkojen, siunauskappeleiden, seurakuntatalojen, leiri ja kurssikeskusten, muiden kiinteistöjen ja keittiötoimen tehtäväalueet. 23

28 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP TA KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,2 21, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,9 0, Muut toimintamenot ,3 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5 1, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,1 1, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE , TOIMINTATUOTOT (sisäiset eisitovat) ,4 5, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,8 86, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9 29, Poistot ja arvonalentumiset ,4 15, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,8 0, Vyörytystulot/menot ,7 153, Laskennalliset erät ,1 11, TYÖALAKATE ,7 108, Toimintaajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen, seurakuntatalojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio, vahtimestari ja siivouspalvelujen tuottaminen. Keittiötoimi sekä leiri ja kurssikeskukset esitetään omina vastuualueinaan. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalveluiden hallinnosta vastaa kiinteistö ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 59,5 sisältäen kiinteistötoimen, leiri ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kiinteistöstrategian täytäntöönpano ja jatkoselvitysten laatiminen, energiakulutusten seuranta, rakennusten kunnossapitovastuusta huolehtiminen, taloautomaation kehittäminen sekä ympäristökatselmukset Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Kiinteistöstrategian täytäntöönpano 2. Jatkoselvittely tilojen käytön tehostamisesta 3. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 4. Koulutus: henkinen jaksaminen ja työn tarjoamat voimavarat elämässä 5. Taloautomaation kehittäminen ja keskittäminen yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa 6. Kirkon ympäristödiplomin hakeminen Leirikeskuspalvelut Toimintaajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille. Yhtymässä on 5 leiri ja kurssikeskusta tai kesäkotia: 1 Valkealassa Niinirannan toimintakeskus, joka on Kouvolan kaupungilla vuokralla alustavasti toukokuun 2013 loppuun 2 Puhjonrannan kurssikeskus 3 Lyöttilässä Iitissä Pytynlahden leirikeskus (toiminnassa kesäajan) 4 Elimäellä Tolkkilan kartano, joka on suosittu häiden pitopaikka kesäisin 5 kesäkoti Jaalassa (toiminnassa kesäajan). 24

29 Hallinto ja henkilöstö Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta ympäri vuoden (8 henkilöä). Muissa toimipaikoissa palvelun hoitavat seurakuntaemännät. Henkilökuntaa siirretään eri toimipisteisiin tarpeen mukaan, sekä työllistetään tarvittaessa töihin tulevan sopimuksella olevia henkilöitä. Kausityöntekijöitä palkataan kesä ajalle tarvittava määrä kuhunkin leirikeskukseen. Henkilöstön esimiehenä toimii keittiö ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hyvä, ystävällinen ja asiallinen palvelu kaikille tilaisuuksia järjestäville ja asiakkaille 2. Vapaan kapasiteetin myyminen ulkopuolisille maksaville ryhmille 3. Tilojen päivittäinen kunnossapito, huolto ja korjaaminen 4. Laatutason yhtenäistäminen eri leirikeskuksille tarjoilutoimintaan mahdollisuuksien mukaan 5. Ympäristödiplomin tuomien toimenpiteiden parantaminen Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille 2. Vanhojen tilojen ylläpitoon kiinnitetään huomiota 3. Markkinoinnin kehittäminen 4. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen, koulutus Keittiöpalvelut Toimintaajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Hallinto ja henkilöstö Neljä seurakuntaemäntää, yksi vakituinen ravitsemistyöntekijä ja kaksi tarvittaessa töihin tulevaa työntekijää. Seurakuntaemännät ohjaavat myös lukuisan määrä talkoolaisia eri tilaisuuksia järjestettäessä. Seurakuntaemäntien lähiesimiehenä toimii keittiö ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Seurakuntakeskuksien keittiöt ovat kohtalaisessa toimintakunnossa, vain Kuusankosken keittiö on iäkäs ja huonoimmassa kunnossa. Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella Pyritään hoitamaan ja palvelemaan ensisijaisesti kaikki työmuotojen seurakuntalaisille järjestämät tilaisuudet, joko täysin palvellen tai itsepalvelutarjoilun järjestäen. 2. Tavoitteena on saada toimimaan pienet omien työmuotojen ja työntekijöiden viiden ja alle viiden hengen tilaisuuksien kahvit omatoimisesti, niin ettei emäntäpalvelua aina tarvita paikalle. Tämä ei kuitenkaan ole vielä toteutunut. 3. Pyritään pitämään yllä säännösten mukainen hygieniataso ja täyttämään sen asettamat vaatimukset, sekä omavalvonnan kirjaamisen tehostaminen. 4. työvaatteet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa vuosittain. 5. Olemme Reilun kaupan seurakuntayhtymä alkaen vuodesta Niinirannan leirikeskuksen ollessa vuokralla on Valkealan keittiötoimen painopiste siirtynyt seurakuntakeskuksen keittiöön. Jotta toiminta onnistuisi ja palvelua pystyttäisiin tekemään, on Valkealan investointisuunnitelmassa uusi monitoimiuuni. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajanmukaisessa ja turvallisessa kunnossa 2. Yhteistyö vahtimestareiden kanssa 3. Aktiivinen keittiövälineiden inventoiminen hävikin minimoimiseksi 4. Suunnitelmallisuuden korostaminen budjetoinnissa 25

30 5. Osallistuminen ympäristödiplomin valmisteluun ja sen mukana tuomiin toimenpiteisiin 6. Henkilöstön koulutus Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuukate ryhmittäin TP TA Kiinteistöhallinto ,5 0, Keittiötoimi ,7 13, Kirkot ,0 6, Siunauskappelit ,3 2, Seurakuntatalot , Leiri ja kurssikeskukset ,4 49, Asuinkiinteistöt ja osakkeet ,0 100,0 Osake ja vuokrahuoneistot ,8 2, Muut rakennukset ,0 100,0 Maa ja metsätalous ,4 7, Muu kiinteistötoimi ,0 42, Kiinteistötoimi yhteensä ,4 2, Yleishallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät hallintoelinten, yhtymän hallinto ja henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, keskusrekisterin, arkistotoimen sekä muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Seurakuntien toiminnalliset sihteerit kuuluvat vuodesta 2013 alkaen seurakuntien henkilökuntaan. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP TA YLEISHALLINTO yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2 7, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4 5, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3 8, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,1 7, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4 4, VASTUUKATE ,2 8, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,4 10, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7 6, Poistot ja arvonalentumiset ,1 50, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,7 22, Vyörytystulot/menot ,9 4, Laskennalliset erät ,1 4, TYÖALAKATE , Hallintoelimet Hallintoelimet käsittävät luottamushenkilöhallinnon kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston tehtäväalueet. Vuonna 2013 syksyllä on piispantarkastus yhtymässä ja sen seurakunnissa. Vuonna 2014 on seurakuntavaalit. 26

31 Hallinto ja henkilöstöpalvelut, tarkastustoimi, monistamo Toimintaajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallintoosaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston tarvitsemien hallinto ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti. Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Hallinto ja henkilöstö Hallinto ja henkilöstöpalveluja johtaa hallintojohtaja. Henkilöstöpalveluiden ja työhyvinvoinnin tukena on henkilöstöpalvelun johtokunta. Hallintopalveluissa työskentelee hallintosihteeri (52 % virkasuhde) ja toimistosihteeri. Henkilöstöpalveluissa työskentelevät henkilöstösihteeri, kolme toimistosihteeriä sekä toimistosihteeri (määräaikainen 50 %). Hallintopalvelut Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hyvien johtamis ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan edelleen kehittäminen. Seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteisten toimintatapojen syventäminen. Yhteyksien pitäminen kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa. Ympäristökysymyksien ja arvojen huomioiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet tiedonkulun parantaminen sekä johto ja esimiestaitojen kehittäminen 2. yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa 3. järjestetään seurakuntayhtymän ja henkilöstön yhteisiä tapaamisia, joissa myös luottamushenkilöedustus on paikalla 4. kirkon ympäristödiplomihankkeen toteuttaminen. Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi Henkilöstöpalvelujen pääasiallisia tehtäviä: 1. Huolehtia palkanmaksusta ja siihen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä 2. Kehittää ja koordinoida henkilöstön kehittämistä ja henkilöstösuunnittelua yhdessä muiden yhtymän toimintayksiköiden kanssa 3. Huolehtia palvelussuhteisiin liittyvien lakisääteisten työterveyspalvelujen järjestämisestä 4. Kehittää ja koordinoida työsuojelua sekä työntekijöiden hyvinvointia koskevaa toimintaa yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa 5. Tehdä virka ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvät henkilöstöä koskevat päätökset sekä vastata virka ja työehtosopimuksen soveltamisesta yhtymässä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Henkilöstöpalvelujen toimintojen kehittäminen 2. Kirkon palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan käyttöönotto 4. Yhteistoimintaasioiden kehittäminen ja ohjeistuksien saattaminen käytäntöön 5. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyn ylläpitäminen 6. Johtamis ja esimiestaitojen kehittäminen 7. Kirkon henkilöstö ja taloushallinnon palvelukeskushankkeeseen valmistautuminen 8. Ympäristöohjelman huomioiminen 27

32 Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Henkilöstöpalvelutoimiston henkilöstön kehityskeskustelut, suoritekeskustelut, työneuvottelut ja tarpeellinen koulutus sekä muut kokoontumiset muiden tukipalveluyksiköiden kanssa, joiden tarkoituksena on henkilöstöasioiden valmistelu yhdessä henkilöstöpalvelun johtokunnan, yhteistyötoimikunnan ja henkilöstön kanssa 2. Neuvottelut valmisteluista pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työnantajaedustajien kanssa, yhteistyötoimikunnan lausunnot sekä käyttöönoton vaadittavat päätökset 3. Yhteistyötoimikunnan aktiivinen työskentely sekä henkilöstön ja esimiesten ohjeistus 4. Asioiden koordinointi yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöpalvelun johtokunnan kanssa, varhainen välittäminen työkykyasioissa ja ristiriitatilanteisiin puuttuminen sekä aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa 5. Tilanteiden aktiivinen seuranta Talouspalvelut Talouspalveluiden perustehtäviin kuuluu osto ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, tilinpäätökset, verotus, taloudellinen suunnittelu ja vakuutukset sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin (yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto sekä johtoryhmä). Toimintaajatus Talouspalveluiden toimintaajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä, neljä toimistosihteeriä. Hankintaasiamies jäi eläkkeelle kesällä Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Panostamme viestintään, työmuotojen palvelemiseen, kirkon uudistumiseen. Yhtymän vuoden 2013 erityispainopisteenä on jäsenyyden vahvistaminen. Toiminnalliset tavoitteet Viemme viestiä: verkkosivujen uudistaminen 2. Viemme viestiä: koko tiimin osallistuminen viestintäpalveluiden maaliskuussa järjestämään perusviestintäkoulutukseen 3. Rakenteet ja talous palvelevat toimintaa: yhteistyön edelleen kehittäminen, vuonna 2013 erityisesti kolehdeista vastaavien ja hautaustoimen kanssa 4. Kirkon uudistuminen jatkuu: laskuntarkastajien ja hyväksyjien tiliöintivalmiuksien lisääminen ennakoiden Kirkon Palvelukeskuksen asiakkuutta 5. Kirkon uudistuminen jatkuu: arkistoinnin dokumentointi ja päätearkistointi 6. Ympäristödiplomi: reilunkaupan kahvin ja teen tarjoaminen vieraillemme ympäristödiplomin mukaisesti Tietohallinto Toimintaajatus Hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän yhteisten ITpalvelujen kustannuksia, tietoliikenneyhteydet, varausjärjestelmä, sähköpostitilit sekä Katrina ja Status järjestelmän ASPpalvelumaksut. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti ITaluekeskus. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. 28

33 Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Työasemien uusiminen, resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen sekä tietoliikenneyhteyksien järjestäminen. Kirjurijärjestelmän käyttöönoton tekninen tukeminen ja kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen liittyvän asiakastuen kehittäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Työasemien uusiminen 2. Resurssien varaus järjestelmän ylläpitäminen 3. Tietoliikenneyhteyksien järjestäminen Langattoman verkon laajentaminen Etäkäytön ja liikkuvan työn helpottaminen ja tukeminen mm. toteuttamalla kannettavien laitteiden tietoturvallinen käyttö 4. Asiakastuki kirjurijärjestelmään ja KIPA:an liittyvissä tietoteknisissä asioissa. ITaluekeskus Toimintaajatus Kouvolan IT aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien, esimerkiksi Kirjuri järjestelmän, käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan erikseen sovittavia lisätoimintoja. Toimintaa ohjaa kirkkolaki, kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Hallinto ja henkilöstö IT aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella on 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella ITinfrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ITinfrastruktuurin kehittäminen ADympäristön palveluiden (tekninen tietoturva, direct access jne.) kehittäminen Langattoman verkon laajentaminen Etäkäytön ja liikkuvan työn helpottaminen ja tukeminen mm. toteuttamalla kannettavien laitteiden tietoturvallinen käyttö 2. Käyttäjätuen kehittäminen ITaluekeskuksen intran käytön asiakaskäytön tehostaminen ja monipuolistaminen 0tason tuen lisääminen luomalla ohjeistusta verkkoon 3. Tietoturvatyön vakinaistaminen ohjeistusten tekeminen koulutus ja perehdytys 4. Yhteistyömahdollisuuksista kirkkohallituksen ja muiden italuekeskusten kanssa on aloitettava kartoitus ja keskustelu. Tavoitteena saavuttaa palvelujen yhtenäistämistä, parantamista ja säästöjä. Keskusrekisteri, arkistot, muu yleishallinto Keskusrekisterin tehtäviin kuuluu kirkonkirjojen pito, virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset. Toimisto palvelee seurakuntalaisia ja seurakuntia kirkollisten toimitusten tila, henkilöstö ja aikavarauksissa. Arkistotoimi kehittää ja ylläpitää lakisääteisten asiakirjojen asianmukaista arkistointia seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä. 29

34 Toimintaajatus Keskusrekisteri palvelee seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Arkistotoimi koordinoi seurakuntien lakisääteistä arkistointia ja avustaa käytännön kysymyksissä. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa yhteisen seurakuntatyön johtaja, joka irtisanoutui virastaan alkaen. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti ( ) virkajärjestelyjä selvitellään yhtymän sisällä. Virkajärjestelyt tulee selvittää viimeistään mennessä. Viran tehtäviä hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja siihen saakka kunnes virkajärjestelyt on saatu päätökseen. Henkilöstöön kuuluu johtava toimistosihteeri, yksitoista toimistosihteeriä, digitoidun aineisto tarkastaja. Toiminnalliset tavoitteet Valtakunnallisen Kirjurijäsentietojärjestelmän käyttöönotto 2. Keskitetty keskusrekisteri: toimintojen/henkilöstön keskittäminen yhteen toimitilaan 3. Seurakuntien kirkollisten toimitusten varaukset keskitetysti: keskusrekisteri hoitaa 4. Yhtymän arkistotoimen neuvontapalvelut: toteutusaikataulu v YLEISHALLINTO VASTUUALUEITTAIN TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP TA KIRKOLLISET VAALIT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) VASTUUKATE TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1 42, Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot ,1 42, Laskennalliset erät ,1 42, TYÖALAKATE YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO JA NEUVOSTO TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5 16, Muut toimintamenot ,1 16, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3 16, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3 16, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5 65, VASTUUKATE ,3 19, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,3 38, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5 24, Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot ,5 24, Laskennalliset erät ,5 24, TYÖALAKATE 30

35 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP TA HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3 19, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6 14, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6 14, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,4 17, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,3 13, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,3 10, Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot ,3 10, Laskennalliset erät ,3 10, TYÖALAKATE HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 21, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5 4, Muut toimintamenot ,2 11, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3 3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE TALOUSHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,2 4139, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6 4, Muut toimintamenot ,2 46, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7 1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8 3, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,1 31, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/menot ,2 0, Laskennalliset erät ,2 0, TYÖALAKATE 31

36 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP TA TIETOHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot ,3 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3 1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7 1, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8 3, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,5 91, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4 5, Poistot ja arvonalentumiset ,2 50,4 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/menot ,9 9, Laskennalliset erät ,2 9, TYÖALAKATE ITKESKUSALUE TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7 4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2 0, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3 5, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3 9, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,8 3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,6 26, VASTUUKATE ,5 32, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7 32, Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot ,7 32, Laskennalliset erät ,7 32, TYÖALAKATE KIRKONKIRJOJEN PITO (KESKUSREKISTERI) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,6 26, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 21, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8 23, VASTUUKATE ,5 21, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,2 1, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6 18, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,

37 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP TA TOIMITUSVARAUKSET JA MUU YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9 93, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5 6, Muut toimintamenot ,1 40, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2 8, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9 7, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 19, VASTUUKATE ,1 7, TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) ,7 21, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE 33

38 4 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulot riittävät kattamaan toiminnan menot, rahoitusmenot, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. 4.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Tuloslaskelmasta esitetään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma ja laskelma, joka sisältää lisäksi sisäiset ja laskennalliset erät. Tuloslaskelmaosassa toimintakate sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 4.2 Vuosikate Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Kate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Edellytyksenä on, että poistot ja investoinnit ovat keskimäärin samansuuruiset pidemmällä aikavälillä. Talousarvion 2013 vuosikate on ja poistot Investoinnit ovat , josta kiinteistö ja hautauspalveluiden investointien osuus on Poistojen keskiarvo vuosille on ja investointimenojen Näin suuriin investointeihin ei yhtymä pysty varautumaan. Investoinnit tarkentuvat vuonna 2013 erityisesti suunnitelmavuosien osalta. Vuosikate kattaa poistot talousarviovuonna 2013 ja suunnitelmavuonna 2015 tasapainoisen talouden periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmavuotena 2014 vuosikate ei riitä poistoihin eikä vuosina investointeihin ja lainanlyhennyksiin. 4.3 Tilikauden tulos Yhtymän ajan tilikauden tulos oli ensimmäisen kerran positiivinen vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Tilikauden tulos on ylijäämäinen talousarviovuonna 2013 sekä suunnitelmavuosina Kiinteistöstrategia vuosille valmistuu vuonna Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät edelleen ole vielä kaikilta osin selvillä talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy laskelmissa. Tiedot täsmentyvät vuosittain. 34

39 Tuloslaskelmaosa TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. virallinen ulkoinen tuloslaskelma TP TA Korvaukset ,7 1, Myyntituotot ,0 18, Virkatodistustuotot , Seurakuntatyön maksut ,8 33, Hautaustoimen maksut ,1 1, Muut maksutuotot ,9 70, Maksutuotot ,0 15, Vuokratuotot ,3 61, Metsätalouden tuotot , Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,4 6, Tuet ja avustukset ,4 17, Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,1 5, Palkat ja palkkiot ,6 0, Henkilösivukulut , Henkilöstömenojen oikaisuerät ,4 3, Henkilöstökulut ,4 0, Palvelujen ostot ,8 0, Vuokrat ,6 1, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 0, Annetut avustukset ,9 2, Muut toimintakulut ,6 6, TOIMINTAKULUT ,3 0, TOIMINTAKATE ,1 1, Kirkollisvero ,9 1, Osuus yhteisöveron tuotosta ,4 11, VEROTULOT ,7 0, VEROTUSKULUT ,8 7, KESKUSRAHASTOMAKSUT ,0 24, TOIMINTAAVUSTUKSET ,0 Korkotuotot ,1 24, Muut rahoitustuotot ,2 150, Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Korkokulut ,2 39, Muut rahoituskulut , RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,9 17, VUOSIKATE ,1 2, POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 9, SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,3 17, TILIKAUDEN TULOS ,1 7, POISTOERON LISÄYS()/VÄHENNYS(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 6,

40 Tuloslaskelmaosa TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. ulkoiset ja sisäiset erät TP TA Korvaukset ,7 1, Myyntituotot ,0 18, Maksutuotot ,0 15, Vuokratuotot ,3 61, Metsätalouden tuotot , Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,4 6, Tuet ja avustukset ,4 17, Muut toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,6 1, Vuokratulot (sisäinen) ,6 4, TOIMINTATUOTOT ,6 4, Palkat ja palkkiot ,6 0, Luontoisedut , Henkilösivukulut , Henkilöstömenojen oikaisuerät ,4 3, Henkilöstökulut ,4 0, Palvelujen ostot ,8 0, Palvelujen ostot (sisäinen) ,6 1, Vuokrat ,6 1, Vuokrat (sisäinen) ,6 4, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 0, Annetut avustukset ,9 2, Muut toimintakulut ,6 6, TOIMINTAKULUT ,0 0, TOIMINTAKATE ,1 1, Kirkollisvero ,9 1, Osuus yhteisöveron tuotosta ,4 11, VEROTULOT ,7 0, VEROTUSKULUT ,8 7, KESKUSRAHASTOMAKSUT ,0 24, TOIMINTAAVUSTUKSET ,0 Korkotuotot ,1 24, Muut rahoitustuotot ,2 150, Sisäiset korkotuotot ,5 1, Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Korkokulut ,2 39, Muut rahoituskulut , Sisäiset korkokulut ,5 1, RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,9 17, VUOSIKATE ,1 2, POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 9, SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,3 17, Sisäiset vyörytystuotot ,6 0, Sisäiset vyörytyskulut ,6 0, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Tuotot/hhr ,6 1, Kulut/hhr ,7 0, Rahaston tuottojen ja kulujen erotus ,6 8, ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS ,1 7, POISTOERON LISÄYS()/VÄHENNYS(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 6,

41 5 INVESTOINTIOSA Investointiosaan otetaan määrärahat taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Seurakuntayhtymän aktivointiraja on Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa siten, että investointeihin talousarviovuodelle myönnettyä kokonaisrahoitusta ei saa ylittää eikä myönnettyä rahoitusta käyttää muihin kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin. 5.2 Investoinnit 2013 Investointien suunnittelussa on erittäin tärkeää huomioida energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen sekä tutkia tarkoin investointien tärkeys. Suunnitelmia tulee olla ja niissä tulee pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet, väestön kehitys ja ympäristöasiat. Miljoonaluokkaa olevien investointien kohdalla on arvioitava erityisen tarkkaan hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja sitouduttava vuosien rahoitussuunnitelmaan. Kysymys on aina yhteisistä verovaroista, joiden tuoton kehitys ei tällä hetkellä näytä kovin valoisalta. Kiinteistöjen määrä suhteessa seurakuntalaisiin on seurakuntayhtymällä niin suuri, että seurakunnallisten tilojen optimointiin tulee paneutua. Kiinteistöstrategiassa kiinteistöt on luokiteltu säilytettäviin, kehitettäviin ja realisoitaviin kohteisiin. Kehitettävistä kohteista tehdään jatkoselvitystä paikallisseurakuntien kanssa huomioiden mm. kiinteistöjen käyttötarkoitus, erikoispiirteet, sijainti, käyttöaste ja mahdollinen korvattavuus. Mikäli uusia toimitiloja tarvitaan, on vuokraaminen ostamista parempi vaihtoehto. Yhteistyö Kouvolan kaupungin ja muiden yhteisöjen kesken toimitilojen vuokraamiseksi on perusteltua. Investointisuunnitelman pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarvion investointisuunnitelmaa, johon on päivitetty ja lisätty kesällä 2012 tehdyn kiinteistökartoituksen tuloksia. Kiinteistötietojärjestelmän mukaan korjausvastuu seurakuntayhtymän nykyisellä kiinteistökannalla olisi verottomana n. 1,4 milj. euroa/vuosi. Talouspalveluilta saatujen ohjeiden mukaan investointien voidaan pitkällä aikavälillä käyttää vuositasolla euroa. Vuoden 2012 investoinneista voidaan siirtää vuodelle 2013 Kouvolan vanhan hautausmaan uuteen huoltorakennukseen varattu määräraha euroa, koska hanketta ei voitu aloittaa määrärahojen riittämättömyyden takia. Tällöin kiinteistö ja hautauspalvelujen kokonaisinvestoinnit ovat euroa vuonna 2013, kun huoltorakennuksen kuluja käytetään euroa kuluvana vuonna. Kiinteistö ja hautauspalvelut joutui tekemään lukuisia investointien siirtoja tuleville vuosille, jotta asetettuun investointiraamiin vuodelle 2013 päästäisiin. Investointien siirto tuleville vuosille ei helpota korjausvastuuta vaan yhä suurempia ongelmia ja kustannuksia syntyy. Rakennusten ja kiinteiden laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelujen kustannukset tulevat käyttötalouspuolella kasvamaan investointien siirtojen takia. Lisäksi rakennusten ja kiinteiden laitteiden äkilliset ja yllättävät korjaukset tulevat myös lisääntymään. 37

42 Talousarviovuoden tärkeimmät investoinnit: Perhelehtien digitointi Digitointi aloitettiin vuonna Alkuperäinen kustannusarvio oli euroa vuonna Tämän hetken kokonaisarvio on euroa. Toteuma lokakuussa 2012 on euroa. Talousarviovuodelle varataan euroa. Kirkot Anjalan ja Elimäen kirkkoihin asennetaan kameravalvonta. Jaalan kirkkoon tehdään säilytystilat kirkkotekstiileille. Käpylän kirkkoon asennetaan paloilmoitinjärjestelmä. Seurakuntatalot Myllykosken seurakuntatalossa tehdään peruskorjauksen hankesuunnittelu. Elimäen seurakuntakeskuksen seurakuntasalin äänentoisto uusitaan. Kuusankosken seurakuntakeskuksen keittiötä peruskorjataan. Valkealan seurakuntakeskuksen keittiöön hankitaan uusi uuni. Leiri ja kurssikeskukset Puhjonrannan kurssikeskuksen keittiön tunneliastianpesukone uusitaan ja huoltorakennuksen routavaurioita korjataan. Hautausmaiden rakennukset Kouvolan vanhan hautausmaan nykyinen huoltorakennus puretaan ja tehdään uusi huoltorakennus. Rakennuskunnossapito yhteiset Yllättävät irtokalustehankinnat tilajärjestelyjen, henkilömuutosten ja ergonomianäkökohtien johdosta. Langattomat mikrofonit uusitaan kirkkoihin, seurakuntakeskuksiin, seurakuntakoteihin sekä leiri ja kurssikeskuksiin taajuusmuutosten takia. Rakennusautomaatiojärjestelmän vanhentuneita laitteita ja yhteyksiä päivitetään. Hautaus ja puistopalvelut Hautaus ja puistopalvelujen investoinneissa on mukana vanhan huonokuntoisen konekannan uusimisessa ainoastaan Kuusankosken uuden hautausmaan pienen monitoimikoneen vaihtaminen. Hautausmaiden rakentamisessa toteutetaan Elimäen Kirkkotarhaan muistolehto, loppuun saatetaan Kouvolan vanhan hautausmaan muistolehdon nimikivien lisääminen ja aloitetaan uuden uurnasukuhautaosaston rakentaminen. Valkealan kirkkomaalla uusitaan kasteluvesiputket. 38

43 Investointiohjelma Kust.arvio Toteutuma TA Käytetty TAE Suunn. Suunn. Hanke ANJALANKOSKI 1104 Sippolan kirkon paloilmoitinjärjestelmän Ujoen ulkop. huoltomaalaus Sippolan kirkon pilasterien pellitys Anjalan kirkon kameravalvonta Anj. kirkon lahovaurioiden korjaus Ink. kirkon et. ja sakastin huoltomaalaus Ink.kirkon torni ja ulkoov.puuos.maal Myllyk. kirkon kaiutinjärjestelmän uusim Sippolan kirkon urkujen korjaus Sipp. kirkon äänentoistojärj. uusim Reginakapp. kylmätilajärjestelyt Karhunkankaan digitaaliurkujen uusiminen Karhunkankaan kappelin vesikatteen uusim Välikankaan kappelin vesikatteen uusim Välik.siun.kapp.digitaaliurkujen uusim Välik.huoltorak.ja ruumish. ulkos.maal Hirvelän kappelin vesikatteen uusim Hirvelän kappelin kylmiön pk Anj. srk.talon kellarin vesieristys Ink. srk.talon ulkop. huoltomaalaus Elomaan talon vesikattoremontti Inkeroisten srk.talo maakaasuun Ink. srk.talon vesikatteen huoltomaalaus Ink. srk.talon lämmönsäätölaitteiden uusiminen Ink.srktalon sadevesien poisjohtaminen ja kasvillisuuden uusiminen Myll. srk.talon peruskorjaus Sipp. srk.talon ulkoosien huoltomaalaus Sipp. srk.talon äänentoistojärj Sipp. srk.talo maalämpöön Sippolan srktalon ikkunoiden ja puuosien korj Elomaan homekorjaukset Anjalan srk.talon pihaaidan uusiminen Karhunkankaan uusi konevarasto Muhniemen korv. huoltorak Hirvelän huoltorakennuksen ulkomaalaus Akosken uusi muistolehto Muhniemen palkit Karhunkaan palkit Hirvelän palkit/uusi hautarivi Hirvelän kastelujärjestelmän rak/uusinta Välik. kastelujärjestelmän rak./uus Välik. palkit/uusi hautarivi Anjalavarastokontti ja kuivavessa Muhniemen uurnasukuhautaalue Karhunkankaan muistolehto Karhunk. uurnasukuhautaalue Karhunk kasteluvesiputkiston uusiminen Karhunk. palkit/uusi hautarivi Välik uurnasukuhautaalue Hirvelän palki/uusi hautarivi Akosken htoimen pakettiauto Akosken keräävä ajoleikkuri Akosken pieni monitoimikone Akosken keräävä ajoleikkuri Akosken pieni monitoimikone Vesiosuuskunnat ANJALANKOSKI YHTEENSÄ

44 Investointiohjelma Kust.arvio Toteutuma TA Käytetty TAE Suunn. Suunn. Hanke ELIMÄKI 2103 Elimäen kirkon ja kellotornin ulkomaal Korian kirkon keittiön pk Elimäen kirkon eteistilojen huoltomaal Elimäen kirkko kameravalvonta Elimäen kirkon kaiutinjärj uusiminen Elim. kirkon ja tapulin kattojen Korian kirkon LVIremontti Korian kirkon äänentoistol. uusiminen Korian kirkon pihaaidan uusiminen Korian siunauskapp. kylmiötilojen pk Elimäen srk.salin ilmanvaihto Elimäen srkkesk pimennysverhojen uusim Elimäen srk.keskuksen takkah:n lisälämmitys IVjärj. kt Elim. srk.keskus salin äänentoiston uusinta Elimäen srk.keskuksen salin huoltomaalaus ja ja kattojen huoltolakkaus Elimäen hmaan uusi varasto Tolkkilan tulotien sillan korjaus Tolkkilan vesi ja jätevesiosk:aan liitt Tolkkilan sivurak. ulkos verhous/maalaus Tolkkilan sivurak. varastotila lämpimäks Tolkkilan päärak. maalauskäsittelyt Tolkkilan uusi varasto tolkkilan kivilattian hionta Elimäen muisto/uurnalehto Elimäen uurnasukuhautaosasto Hautapalkkien oikaisu Korian muistolehto ja uurhahautaos Elimäen keräävä ajoleikkuri Elimäen pieni monitoimikone Elimäen kirkon käytävämattojen uusiminen ELIMÄKI YHTEENSÄ KOUVOLA 4101 Keskuskirkon+aidan teräsos. huoltomaalau Keskuskirkon ulkop. käytävälaat. uusinta Keskuskirkon kameravalvonnan uusiminen Keskuskirkon paloilmoittimen uusinta Keskuskirkon lattiamaton uusiminen Keskusk. kellotornin maalaus Keskuskirkon kirkkotekstiilit Käpylän kirkon sisäosien kosteusvauriokorjaus Käpylän ulkoalueiden kunnostus Käpylän peltikaton huoltomaalaus Käpylän kirkkosalin seinien huoltomaalaus ja katon puhdistus Käpylän paloilmoitinjärjestelmän asennus Käpylän kirkon sokkelin huoltomaalaus Käpylän kirkon digitaaliurut Lepolan kapp. harkkoseinien korjaus Lepolan kapp. LVIlaiteautomatiikan uus Vanhan kappelin sisäosien huoltomaalaus Kvlan vanhanhm.tukimuuri,sisäänkäynti Kvlan vanhan hm. kylmiökapasiteetin lisäys Vanhan kapp. vesikatteen uusim.+sokkelin maalaus Kouvolan srk.keskus/yhtymän tilajärj Kla srk.keskuksen jäähdytyslaitt. uusint Sarkola salin tuolien uusiminen Sarkolan käsik. pimennysverhot Srkkesk.Mariasalin ulkoseinien maalaus

45 Investointiohjelma Kust.arvio Toteutuma TA Käytetty TAE Suunn. Suunn. Hanke Srkkesk.PANKin tilojen muutos Nuorisotalo,peruskorjaus Lehdokin parkettilattian uusiminen Lehdokin sisäpuolen huoltomaalaus Lehdokin keittiökalusteiden uusiminen Rekolan keittiö ja pintaremontti Kaunisnurmen kerhoh.sisäseinien maalaus Lepolan päätyovien lisäeristys Lepolan öljysäiliö Vanhan haut.m.uusi huoltorak Vanhan haut.m.huoltorak.vesikatteen uus Vanhan hm talousrak. ulkop.maalaus + sadevesien poisjohtaminen Lepolan varastorak.ulkoseinien huoltomaa Lepolan huoltorak.ulkoseinien maal Lepolan huoltorak.keittiön kalusteet ja maalaus Puhjo Männyn vesivahingonkorjaus Puhjo Tammen ulkop. puuosien maalaus Puhjo lviautomatiikan uus.+kaukovalv Puhjo keittiön lattian uusiminen+seinien maalaus Puhjo tavaran vast.otto ja jätekatos Puhjo alatalojen ulkoseinien maalaus Puhjo maj.rak.näreen ja Kuusen peruskor Puhjo maj.rak.hongan ja Männyn peruskorj Puhjo huoltorak.kelon routavauriokorj Puhjo maj.rak.koivun käyttövesiverk.uusi Hongan ja Kuusen käyttövesijärj. uusim Puhjo Kelon huoltomaalaus Puhjo ylätalojen huoltomaalausq Puhjo Pihlajan ulkop. huoltomaalaus Puhjon rantasaunan panel.+ ulkop.maalau Puhjon pieni rantas.ulk.huoltom.ja lait Puhjon tulotien päällystys Puhjon kylmiölaitteiden uusinnat Puhjon ikkunoiden huoltolakkaus Puhjon puuosien korj./huoltomaalaus Puhjon monitoimiuuni Puhjon tunneliastianpesukone Puhjon kokoontumistilan muutos Puhjo painekeittokaappi Puhjo auditorion penkit + ruokasa.pöydät Puhjon käyttövesiputk. ja viem. kunn.ja Puhjon yläpohj. ja ivkanav.lisäeristys Puhjon salaojituksen uusinta Vanhan kompostialueen asfaltointi Vanhan tuhkaalueet Vanhan kompost.alue+huoltorak.sis.tuloal Vanh.hm:n muistol. nimikivien lisääminen Vanhan hm:n uurnasukuhautaos. rakent Vanhan ison monitoimik. vm.01 vaihto Vanhan ajoleikk.vm. 04 vaihto Vanhan pienen monitoimik. vm.87 vaihto Kouvolan vanhan pieni monitoimikone Lepolan keräävän ajoleikk. vaihto Lepolan maataloustraktorin vaihto Lepolan kuormaauton vaihto pakettiautoo Lepola pienen kiinteistötraktorin vaihto Kiinteistötoimisto/pakettiauto KOUVOLA YHTEENSÄ

46 Investointiohjelma Kust.arvio Toteutuma TA Käytetty TAE Suunn. Suunn. Hanke KUUSANKOSKI 5102 Kuusank. kirkon kellotornin rappauskorj Kuusank. kirkon kiviaidan tuenta Ksnk pääkirkon lämmitysputkien uusinta Ksnk kirkon pintave. hall. poisjoht Ksnk kirkon flyygelin täyshuolto Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaalaus Jaalan kirkon invaluiska, port.saumaus Jaalan kirkon kellarik. lattian bet.+läm Jaalan kirkon lisälämmöneristys Jaalan kirkon äänentoistojärj. uusiminen Jaalan kirkon valaistuksen korjaus Jaalan kirkkotekstiilien säilytystilat Jaalan kirkon eteläsivun pihatyöt Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus Jaalan kirkko maalämpöön Ksnk:n kirkon urkujen 3. sormion soittok Kuusank. srk.keskuksen hissin korjaus Kuusank. srk.keskuksen pk/yhtymän tstot Kuusank. srk.keskuksen pysäköintialue Kuusank. srk.talon peruskorjaus Kuusank. srk.talon pääkäyt. laatoit. uus Ksnk. srk.kesk. ulkop. puu+peltios. maal Ksnk. hälytysjärjestelmien keskitt Kymintehtaan salaojitus Ksnk. jätekatos Ksnk srk.kesk. keittiön peruskorjaus Ksnksrk.kesk. vesikatteen uusiminen Ksnk srk.kesk. elementtisaumojen korj Kuusank. srk.talon ulkop. puuosien maal Ksnk srktalopihan pinnan muotoilu,sivup Ksnk srk.talon ulkoovi alumiiinioveksi Ksnk srk.talon ikkunoiden uusiminen Ksnk srk.talon parvekkeiden korj Kymintehtaan srkt ulkop puuosien maalaus Kyminteht.srk.talon takap. asf.korj Tähteen ulkoseinien ja vesik. huoltomaal Jaalan pappilan ulkoosien korjausmaal Jaalan pappilan paloilmoitusjärjestelmä Jaalan pappilan lämmitysjärj. uusiminen Ksnk. uuden hm konehallin ulkop. maalaus Ksnk konehallin lämm.järj. muutos Jaalan kesäkodin viemäröinti Pytynlahden saunojen panelointi Pytynl. rantasaunan pesutilojen pk Pytynl. alatalon ulkop. huoltomaalaus Pytynl. päärak. ulkop. maalaus Jaalan kesäk. ulkop. maalaus+lattian lak Jaalan kesäk. saunan suihkut ja lämminv Jaalan kesäk. valvojien tuvan maalaus Pytynlahti jäte ja vesiosuuskuntaan Ksnk uuden hmaan muistolehdon nimikiviä Ksnk uuden hm palkit/uusia arkkuhautariv Ksnkmaanvaihdossa saatu Keräävä ajoleikkuri KSNK Ksnk pienen monitoimikoneen vaihto Ksnk uuden hm maataloustraktorin vaihto KUUSANKOSKI YHTEENSÄ

47 Investointiohjelma Kust.arvio Toteutuma TA Käytetty TAE Suunn. Suunn. Hanke VALKEALA 6000 Kiint. Oy Kukkuramäen purku Valkealan kirkon murtohälytysjärj Valkealan tapulin ulkop. puuosien maalau Valkealan kirkon äänentoistolaitt. uusim Valk. kirkon sisäp. maalaus+kupolin pesu Valkealan kirkon alttaritaulun konserv Valkealan kko sivusalin lattiamaton uus Tuohikotin kirkon ulkop. huoltomaalaus Tuohikotin kirkon paloilmoitusjärjestelm Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus Vuohijärven kirkon lämpökanaalin uusim Vuohijärven kirkon pohjaviemärin uusim Vuohijärven kirkon lämmitysjärj. muutos Tirvan kirkon alapohjan pk ja sisämaalau Tirvan kirkon ulkop. huoltomaalaus Mäntysaaren kapp. ulkop. huoltomaalaus Valkealan srk.keskuksen pk:n jälkityöt Valkealan lastentalon pk:n jälkityöt Valkealan nuortentalon pk:n jälkityöt Valk.srkkeskus Kalevantien pihaalueet Valkealan srk.keskuksen keittiön uuni Valkealan srk.keskuksen as.osan vesikate Valkealan lastentalon julkisivupinn. uus Keittiön lattiapintojen uusinta Hukalan huoltorak. vesikatteen maalaus Tuohikotin hm huoltorak. vesikatteen uus Niinirannan rantasaunan pukuh. lattia Niinirannan ulkop. huoltom Niinir. päärak. sisäos. huoltomaalaus Niinir. päärak. tuloilmakoje 1 uus.+siirto Niinir. rantasaunan ulkop. huoltomaalaus Valkeala kirkkom kasteluvesiputkien uus Hukalan kasteluvesiputkisto Mäntysaaren portaat Valkealan hmaan pieni monitoimikone Valkealan keräävän ajoleikkurin vaihto VALKEALA YHTEENSÄ MUUT INVESTOINNIT 6901 Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Langattomien mikrof. uusiminen Pakettiauton vaihto Perhelehtien digitointi Atkhankinnat Atkhankinnat Lukitusturvallisuus Kiinteistörekisteriohjelma Rakennusautomaatiojärjestelmä MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ

48 6 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntayhtymän rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirrasta nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Rahoitustoiminnan rahavirrassa arvioidaan mm. miten paljon talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina tarvitaan uutta pitkäaikaista lainaa kattamaan rahoitustarvetta. Suunnitelmavuosina vuosikate ei riitä kattamaan rahoituslaskelmassa esitettyjä investointeja ja lainanlyhennyksiä. Vuoden 2015 päättyessä rahavarat ovat 3 miljoonaa euroa. RAHOITUSLASKELMA TP Enn. TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. (1000 ) TP Enn Vuosikate ,1 25, Satunnaiset erät ,0 Investoinnit ,4 84, Käyttöomaisuuden myynti ,5 6, Toiminnan ja investointien nettorahavirta ,9 19, Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,2 29,2 183 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 Rahoitustoiminnan nettorahavirta ,3 29,2 183 Rahavarojen muutos ,6 16, Rahavarat ,2 20,

49 7 SISÄISET ERÄT Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain TP TA Yleishallinto Sisäiset tuotot ,1 7, TOIMINTATUOTOT ,1 7, Palvelujen ostot (sisäinen) ,9 4, Vuokrat (sisäinen) ,0 10, TOIMINTAKULUT ,3 3, TOIMINTAKATE ,6 21, Sisäiset korkokulut ,7 22, RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,7 22, VUOSIKATE ,5 20, Sisäiset vyörytystuotot ,7 4, Sisäiset vyörytyskulut ,7 32, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,9 4, TILIKAUDEN TULOS ,4 7, Seurakuntatyö Sisäiset tuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,0 Palvelujen ostot (sisäinen) ,0 1, Vuokrat (sisäinen) ,6 5, TOIMINTAKULUT ,0 5, TOIMINTAKATE ,0 5, Sisäiset korkokulut ,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,0 VUOSIKATE ,0 5, Sisäiset vyörytystuotot ,1 3, Sisäiset vyörytyskulut ,2 2, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,0 3, TILIKAUDEN TULOS ,4 4, Seurakuntatyö, yhtymän Sisäiset tuotot , TOIMINTATUOTOT , Palvelujen ostot (sisäinen) ,2 19, Vuokrat (sisäinen) ,2 27, TOIMINTAKULUT ,4 21, TOIMINTAKATE ,5 21, Sisäiset korkokulut ,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,0 VUOSIKATE ,6 21, Sisäiset vyörytyskulut ,6 21, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,6 21, TILIKAUDEN TULOS ,0 14,

50 Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain TP TA Hautaustoimi Sisäiset tuotot ,1 55, Vuokratulot (sisäinen) ,5 46, TOIMINTATUOTOT ,5 7, Palvelujen ostot (sisäinen) ,3 14, Vuokrat (sisäinen) ,2 19, TOIMINTAKULUT ,5 17, TOIMINTAKATE ,3 262, Sisäiset korkokulut ,2 26, RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,2 26, VUOSIKATE ,9 31, Sisäiset vyörytyskulut ,5 12, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,5 12, TILIKAUDEN TULOS ,2 13, Kiinteistötoimi Sisäiset tuotot ,9 1, Vuokratulot (sisäinen) ,5 5, TOIMINTATUOTOT ,0 4, Luontoisedut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot (sisäinen) ,5 35, Vuokrat (sisäinen) ,8 86, TOIMINTAKULUT ,9 27, TOIMINTAKATE ,6 5, Sisäiset korkokulut ,8 0, RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,8 0, VUOSIKATE ,2 6, Sisäiset vyörytystuotot ,8 8, Sisäiset vyörytyskulut ,9 1, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,7 153, TILIKAUDEN TULOS ,8 7, Rahoitus Sisäiset korkotuotot ,5 1, RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,5 1, VUOSIKATE ,5 1, Sisäiset vyörytystuotot ,9 1, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,9 1, TILIKAUDEN TULOS ,9 1, Seurakuntayhtymä yhteensä Sisäiset tuotot ,6 1, Vuokratulot (sisäinen) ,6 4, TOIMINTATUOTOT ,1 4, Luontoisedut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot (sisäinen) ,6 1, Vuokrat (sisäinen) ,6 4, TOIMINTAKULUT ,1 4, TOIMINTAKATE Sisäiset korkotuotot ,5 1, Sisäiset korkokulut ,5 1, RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE Sisäiset vyörytystuotot ,6 0, Sisäiset vyörytyskulut ,6 0, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN TULOS 46

51 8 LIITTEET 8.1 Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston erilliskirjanpidon tehtäväalueet: 900 Hautojen hoito 920 HHrahaston sijoitukset ja rahoitus Pääkirjanpidon tehtäväalueet: Yleishallinto Kirkolliset vaalit Yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto ym. toimielimet Hallintopalvelut Tarkastustoimi Henkilöstöpalvelut Työhyvinvointi Taloushallinto Tietohallinto ITalue Keskusrekisteri Arkistotoimi Toimitusvarausten teko Muu yleishallinto Seurakuntatyö Yleinen srk.työ yhteiset Lapsityö yhteiset Jumalanpalveluselämä Akoski Hautaan siunaaminen Akoski Muut kirkoll. toimitukset Ak Evankelioiminen Akoski Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus Kirkolliset Akosk Musiikkityö Akoski Päiväkerhotyö Akoski Perhekerho ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö Akoski Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö Akoski Partiotyö Akoski Rippikoulutyö Akoski Nuorisotyö Akoski Erityisnuorisotyö Akoski Muu lapsi ja nuorisotyö Ako Diakoniatyö Akoski Sairaalasielunhoito Akoski Päihde ja kriminaalityö Akoski Sielunhoito Akoski Lähetystyö Akoski Ystävyysseurakuntatyö Akoski Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto Akoski Muut paikallinen yleishallinto Muu seurakuntatyö Akoski Jumalanpalveluselämä Elimäki Hautaan siunaaminen Elimäki Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Elimäki Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus Kirkolliset Elimä Musiikkityö Elimäki Päiväkerhotyö Elimäki Perhekerho ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö Elimäki Varhaisnuorisotyö Elimäki Partiotyö Elimäki Rippikoulutyö Elimäki Nuorisotyö Elimäki Diakoniatyö Elimäki Sielunhoito Elimäki Lähetystyö Elimäki Ystävyysseurakuntatyö Elimäki Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto Elimäki Muut yleishallinnolliset menot Muu seurakuntatyö Elimäki Jumalanpalveluselämä Kouvola Hautaan siunaaminen Kouvola Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Kouvola Evankelioiminen Kouvola Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus Kirkolliset Kouvo Musiikkityö Kouvola Päiväkerhotyö Kouvola Perhekerho ja perhetyö Kouv Pyhäkoulutyö Kouvola Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö Kouvola Partiotyö Kouvola Rippikoulutyö Kouvola Nuorisotyö Kouvola Koulu ja oppilaitostyö Kouv Diakoniatyö Kouvola Ystävän kammari Kouvola Lähetystyö Kouvola Ystävyysseurakuntatyö Kouvol Muu kansainvälinen toiminta Maahanmuuttajatyö Kouvola Seurakuntaneuvosto Kouvola Muut yleishallinnolliset kulut Muu seurakuntatyö Kouvola Jumalanpalveluselämä Kkoski Hautaan siunaaminen Kkoski Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö, yleinen Kkoski Evankelioiminen Kkoski Muut yleiset tilaisuudet Kko Tiedotus Kirkolliset Kkosk Musiikki Konsertit Kkoski Musiikin varhaiskasvatus Kkoski Päiväkerhotyö Kkoski Perhekerho ja perhetyö Kkos Pyhäkoulutyö Kkoski Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö Kkoski Rippikoulutyö Kkoski Nuorisotyö Kkoski Diakonia Kkoski Sielunhoito Kkoski Lähetystyö Kkoski Ystävyysseurakuntatyö Kkoski Muu kansainvälinen toiminta Maahanmuuttajatyö Kkoski Seurakuntaneuvosto Kkoski Muu paikallinen yleishallinto Muu seurakuntatyö Kkoski Jumalanpalveluselämä Jaala Hautaan siunaaminen Jaala Muut toimitukset Jaala Aikuistyö Jaala Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus Kirkolliset Jaala Musiikkityö Jaala Päiväkerhotyö Jaala Perhekerho ja perhetyö Jaala Koululaisten päivätoiminta J Varhaisnuorisotyö Jaala Partiotyö Jaala Rippikoulutyö Jaala Nuorisotyö Jaala Muu lapsi ja nuorisotyö Jaa Diakonia Jaala Sielunhoito Jaala Lähetystyö Jaala Kappelineuvosto Jaala Muu seurakuntatyö Jaala Aikuistyö Kuusaa Musiikki Kuusaa Aikuistyö Kymintehdas Aikuistyö Voikkaa Musiikki Voikkaa Jumalanpalveluselämä Valkeala Hautaan siunaaminen Valkeala Muut toimitukset Valkeala Aikuistyö Valkeala

52 26009 Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus Kirkolliset Valkeala Musiikkityö Valkeala Päiväkerhotyö Valkeala Perhekerho ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö Valkeala Varhaisnuorisotyö Valkeala Partiotyö Valkeala Rippikoulutyö Valkeala Nuorisotyö Valkeala Erityisnuorisotyö Valkeala Muu lapsi ja nuorisotyö Val Diakoniatyö Valkeala Lähetystyö Valkeala Ystävyysseurakuntatyö Valkeala Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto Valkeala Muut yleishallinnolliset kulut Muu seurakuntatyö Valkeala Yhteinen seurakuntatyö Viestintä ja tiedotus Rovastikunnan tiedotus Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin Hautaustoimi Hautaustoimen hallinto Hautausmaakiinteistöt (siunauskappelit kiinteistötoimessa) Muhniemen ja Anjalan hautausmaarakennukset Karhunkankaan hautausmaarakennukset Välikankaan hautausmaarakennukset Hirvelän ja Sippolan hautausmaarakennukset Elimäen hautausmaarakennukset Korian hautausmaarakennukset Kouvolan vanhan hautausmaarakennukset Lepolan hautausmaarakennukset Jaalan hautausmaarakennukset Kuusankosken uuden hautausmaarakennukset Kuusankosken vanhan hautausmaarakennukset Hukalan hautausmaarakennukset Tuohikotin hautausmaarakennukset Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori Karhunkankaan hautausmaaalueet Välikankaan hautausmaaalueet Hirvelän ja Sippolan hautausmaaalueet Sankarihautaalueet Akoski Elimäen hautausmaaalueet Korian hautausmaaalueet Elimäen uurnalehto ja sankarihautausmaa Kouvolan vanhan hautausmaaalueet Lepolan hautausmaaalueet Jaalan hautausmaaalueet/uusi ja vanha Kuusankosken uuden hautausmaaalueet Kuusankosken vanhan hautausmaaalueet Valkealan kirkonkylän hautausmaaalueet Tuohikotin hautausmaaalueet Mäntysaaren hautausmaaalueet Yhteisten työkoneitten käyttökulut eri kiinteistöillä Varsinainen hautaustoimi Hautaaminen Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori Hautaaminen Karhunkangas Hautaaminen Välikangas Hautaaminen Hirvelä ja Sippola Hautaaminen Elimäki Hautaaminen Koria Hautaaminen Elimäen uurnalehto Hautaaminen Kouvolan vanha Hautaaminen Lepola Hautaaminen Jaalan hautausmaat Hautaaminen Kuusankosken uusi Hautaaminen Kuusankosken vanha Hautaaminen Hukala ja Valkealan kirkkomaa Hautaaminen Tuohikotti Hautaaminen Mäntysaari Hautainhoitorahaston apukp Kiinteistötoimi Kiinteistöhallinto Keittiötoimi yhteiset Keittiötoimi Anjalankoski Keittiötoimi Elimäki Keittiötoimi Kouvola Keittiötoimi Jaala Keittiötoimi Kuusankoski Keittiötoimi Valkeala Anjalan kirkko Inkeroisten kirkko Myllykosken kirkko Sippolan kirkko Ummeljoen kyläkirkko Elimäen kirkko Korian kirkko Kouvolan keskuskirkko Käpylän kirkko Jaalan kirkko Kuusankosken kirkko Voikkaan kirkko Valkealan kirkko Tirvan kirkko Tuohikotin kirkko Vuohijärven kirkko Voikosken kirkko Reginakappeli Muhniemi Karhunkankaan siunauskappeli Välikankaan siunauskappeli Hirvelän siunauskappeli Elimäen siunauskappeli Korian siunauskappeli Kouvolan vanha siunauskappeli Lepolan siunauskappeli Kuusankosken siunauskappeli Mäntysaaren siunauskappeli Kirkot siunauskappeleina (sisäisen laskennan tehtäväalue) Anjalan seurakuntatalo Inkeroisten seurakuntatalo Myllykosken seurakuntatalo Sippolan seurakuntatalo Kaipiainen Elomaan talo Elimäen seurakuntakeskus Kouvolan seurakuntakeskus Sarkolan seurakuntakoti Kouvolan Nuorisotalo (Koiviston talo) Mielakan seurakuntakoti Jaalan pappila Kuusankosken seurakuntakeskus Kymintehtaan seurakuntatalo Tähteen seurakuntakoti Markankylän seurakuntakoti Kuusankosken seurakuntatalo Valtakatu Valkealan seurakuntakeskus Valkealan lastentalo Valkealan nuortentalo Ahoristi Tolkkilan kartano Puhjonrannan kurssikeskus Lappalan kesäkoti Jaalan kesäkoti Pytynlahden kesäkoti Niinirannan toimintakeskus Leiririnteen huoneisto Anjala Lehdokin seurakuntakoti Eskolanmäen seurakuntakoti Kouvolan muut kerhohuoneistot/rekola Maa ja metsätalous Muu kiinteistötoimi Ympäristödiplomi Tuloslaskelmaosa Verotus Muu rahoitus Investointiosa Anjalankosken uudet hautausmaar Elimäen uudet hautausmaarakenn Kouvolan uudet hautausmaaraken Kuusankosken Jaalan uudet ha Valkealan uudet hautausmaarak, Anjalankosken kirkkojen korj Elimäen kirkkojen korjaukset Kouvolan kirkkojen korjaukset Kuusankosken Jaalan kirkkojen k.

53 71260 Valkealan kirkkojen korjaukset Anjalankosken srk.talojen korj Elimäen srk.talojen korjaukset Kouvolan srk.talojen korjaukse Kuusankosken Jaalan srk.talo Valkealan srk.talojen korjaukset Elimäen leirikeskusten korjaukset Kouvolan leirikeskusten korjaukset Kuusank. Jaalan leirikesk. korj Valkealan leirikeskusten korj Anjalankosken asuintalojen korj Elimäen asuintalojen korjaukset Kuusankosken asuintalojen korj Akosken hautausmaarakennusten Elimäen hautausmaarakennusten Kouvolan hautausmaarakennusten Kuusank. Jaalan hautausmaara Valkealan hautausmaarakennuste Akosken kiinteiden ulkorak. korj Elimäen kiinteiden ulkorak. korj Kouvolan kiinteiden ulkorak. korj Kuusank. kiinteiden ulkorak. korj Valkealan kiinteiden ulkorak. korj Akosken muiden rakennusten korj Elimäen muiden rakennusten korj Kouvolan muiden rakennusten korj Kuusank. muiden rakennusten korj Valkealan muiden rakennusten korj Anjalankosken maanhankinnat Elimäen maanhankinnat Kouvolan maanhankinnat Kuusankosken maanhankinnat Valkealan maanhankinnat Anjalankosken maa ja vesirakent Elimäen maa ja vesirakenteet Kouvolan maa ja vesirakenteet Kuusankosken maa ja vesirakent Valkealan maa ja vesirakenteet Urut Akosken muut kiinteät rakenteet Elimäen muut kiinteät rakenteet Kouvolan muut kiinteät rakenteet Kuusank muut kiinteät rakenteet Valkealan muut kiinteät rakenteet Kuljetusvälineet Atklaitteistot ja ohjelmisto Muut koneet ja kalusto Luonnonvarat Sakraali, arvo ja taideesineet Muut aineelliset hyödykkeet Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet Hautausmaiden uusi maapohja Akosken hmaiden maanrakennus. ja kiinteät rakenteet Elimäen hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Kouvolan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Kuusank hmaiden maanrakennus ja kiiinteät rakenteet Valkealan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Siunauskappeleiden kalusto ymv Siunauskappeleiden urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Pysyvien vastaavien myynnit 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta ja taloussuunnitelma Toimintaajatus Tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus ja puistopalveluun. Hautainhoitorahaston vastaava on hautaustoimenpäällikkö. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus ja puistopalvelun toimiston työnä. Hautainhoidon osuus hautaustoimen henkilöstöstä on n. 20 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Lisäksi hautaustoimen vakituisten työntekijöiden palkkamenoista kohdennetaan siihen kuuluva osuus hautainhoitorahaston kuluksi. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan talouspalvelujen ohjauksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautainhoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti. Käytännön toiminnan tavoitteena ennakoitavuus ja siten parempi asiakastyytyväisyys. Kukkavalikoiman optimointi varmoihin ja helppohoitoisiin lajikkeisiin. Ympäristöasioiden huomioonottaminen perennahoidon käyttöönotolla. Hautainhoitorahaston alikatteisuuden pienentäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Hoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Ympäristöohjelmaan liittyen perennahoitojen käyttöönotto ja hinnoittelu 3. Loppujen ainaishoitojen päättäminen 49

54 HAUTAINHOITORAHASTO TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. Hautojen hoito TP TA Maksutuotot ,5 0, Tuet ja avustukset ,8 166, Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,7 0, Palkat ja palkkiot ,3 3, Henkilösivukulut ,0 2, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,0 Henkilöstökulut ,1 3, Palvelujen ostot ,1 17, Vuokrat ,1 6, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 17, TOIMINTAKULUT ,9 0, TOIMINTAKATE ,2 2, VUOSIKATE ,2 2, Hhrahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot ,9 1, TOIMINTATUOTOT ,9 1, Palvelujen ostot ,7 66, Vuokrat ,1 3, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 TOIMINTAKULUT ,3 9, TOIMINTAKATE ,2 16, Korkotuotot , Muut rahoitustuotot ,6 23, Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Muut rahoituskulut ,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,9 19, VUOSIKATE ,7 17, Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot ,5 0, Vuokratuotot ,9 1, Tuet ja avustukset ,8 166, Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,5 0, Palkat ja palkkiot ,3 3, Henkilösivukulut ,0 2, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,0 Henkilöstökulut ,1 3, Palvelujen ostot ,9 19, Vuokrat ,3 5, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 17, TOIMINTAKULUT ,5 0, TOIMINTAKATE ,4 2, Korkotuotot , Muut rahoitustuotot ,6 23, Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Muut rahoituskulut ,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,9 19, VUOSIKATE ,6 8, TILIKAUDEN TULOS ,6 8, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 8,

55 8.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta HALLINTOPALVELUT Hallintojohtaja Hallintosihteeri 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Toimistosihteeri ,5 2,5 2,5 2,5 HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri 1 0, Toimistosihteeri ,5 3,5 3,5 6 5,5 4 4,5 4,5 4,5 TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö Taloussihteeri Kirjanpitäjä Toimistosihteeri Hankintaasiamies 1 1 0, , ITKESKUS (TIETOHALLINTO PALVELUT) Tietohallintopäällikkö Tietohallintosuunnittelija Järjestelmäasiantuntija Sovellusneuvoja Itasiantuntija Mikrotukihenkilö KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri Toimistosihteeri 5 5 7,5 8,5 6,5 6, ,5 9,5 7,5 7,5 TOIMITUSVARAUKSET JA MUU YLEISHALLINTO Yhteisen srktyön johtaja Vastaanottosihteeri Arkistosihteeri Toimistosihteeri 13,5 13,5 11, ,5 16,5 13, ANJALANKOSKI Kirkkoherra Kappalainen 2, Seurakuntapastori Kanttori Diakonian viranhaltija Lapsityönohjaaja 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisotyönohjaaja Pyhäkoulu ja lähetyssihteeri 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Lastenohjaaja Lastenohjaaja oppisopimuksella Toimistosihteeri , ELIMÄKI Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori 2 2 1,5 1,

56 Diakonian viranhaltija Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri 0,5 0,5 0, Lastenohjaaja 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 0 0, , , ,5 11,5 KOUVOLA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakoniatyön johtaja Diakonian viranhaltija Lapsityön johtaja Lapsityönohjaaja Nuorisotyönjohtaja Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Lastenohjaaja Lastenohjaaja oppisopimuksella Iltapäiväkerhon ryhmäavustaja Projektityöntekijä (Maahanmuuttotyö) Toimistosihteeri KUUSANKOSKI JA JAALA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Johtava diakonian viranhaltija Diakonian viranhaltija ,5 4 4 Lapsityönohjaaja Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Vastaava lastenohjaaja Lastenohjaaja Toimistosihteeri , VALKEALA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakonian viranhaltija Lapsityönohjaaja 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisodiakoni Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Lastenohjaaja 5 5 4,5 4,5 4,5 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella Toimistosihteeri VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Viestintäpäällikkö Tiedottaja ,5 2,5 2, ,5 3,5 3,5 52

57 PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja Perheneuvoja Vastaanottosihteeri SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 0, Sairaalapastori 1, KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 HAUTAUSTOIMI Hautaustoimen päällikkö Toimistosihteeri 2, Ylipuutarhuri Seurakuntapuutarhuri 4 4 3, Hautausmaan työnjohtaja Hautausmaan hoitaja Erityisammattimies Laitosmiesvahtimestari Hautausmaantyöntekijä Kiinteistötyöntekijä , , KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö Rakennusmestari Projektisihteeri 0, Laitosmestari Projektityöntekijä, rakennusautomaatio Keittiö ja leirikeskuspalvelupäällikkö Toimistosihteeri Kurssisihteeri Emäntä Seurakuntaemäntä Keittäjä 2, Ravitsemustyöntekijä Ylivahtimestari Suntiot Laitosmiesvahtimestari Seurakuntamestari , Seurakuntamestari oppisopimuksella ,5 0 0 Vahtimestari Vahtimestari oppisopimuksella Erityisammattimies Kiinteistötyöntekijä ,5 59, Henkilöstö yhteensä ,

58 Talousarvion henkilökuntaliite Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro HALLINTOELIMET Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HALLINTOPALVELUT ja TARKASTUSTOIMI Hallintojohtaja 1 Hallintosihteeri 0,5 Toimistosihteeri 1 Luottamushenkilöpalkkiot Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä 1, Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstösihteeri 1 Toimistosihteerit 2 1,5 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä 3 1, Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 1 Taloussihteeri 1 Kirjanpitäjä 1 Toimistosihteerit 3 1 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % ITKESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 Tietohallintosuunnittelija 1 Järjestelmäasiantuntija 5 Itasiantuntija 4 Mikrotukihenkilö 1 Viranhaltijat

59 Työsopimussuhteiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 Toimistosihteerit 2,5 6 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä 3, Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % TOIMITUSVARAUKSET JA MUU YLEISHALLINTO Yhteisen srktyön johtaja 1 Toimistosihteerit 3 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % PL YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 19 20, LAPSITYÖYHTEISET Muut palkat ja palkkiot Sosiaaliturvamaksu 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % YHTEISTYÖ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ PAIKALLISSEURAKUNNAT ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 3 Seurakuntapastori 2 Kanttori 3 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 3 Lapsityönohjaaja 0,5 Pyhäkoulu ja lähetyssihteeri 1,5 Lastenohjaaja 8 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 55

60 Toimistosihteeri 1 Kesäteologit (2 virkaa) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 16,5 12, ELIMÄEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 1 Kanttori 1,5 Diakonian viranhaltija 2 Nuorisotyönohjaaja 1 Lastenohjaaja 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 1 Kesäteologit ( 2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 7,5 3, KOUVOLAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 4 Kanttori 3 Diakoniatyön johtaja 1 Diakonian viranhaltija 5 Lapsityön johtaja 1 Nuorisotyönjohtaja 1 Nuorisotyönohjaaja 3 Lähetyssihteeri 1 Kesäteologit (4 virkaa) Nuorisotyöharjoittelijat (2 virkaa) Diakonian kesätyöntekijä (1 virka) Lapsityön kesätyöntekijä 1 Lastenohjaaja 18 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Iltapäiväkerhon ryhmäavustaja 2 56

61 Toimistosihteeri 4 Luottamushenkilöpalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset, määräaikaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA JA JAALAN KAPPELISEURAKUN TA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 3 Johtava kanttori 1 Kanttori 3 Johtava diakonian viranhaltija 1 Diakonian viranhaltija 4,5 Nuorisotyönohjaaja 3 Lähetyssihteeri 1 Vastaava lastenohjaaja 1 Lastenohjaaja 7 Toimistosihteeri 2 Kesäteologit (3 virkaa) Nuorisotyöharjoittelija (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 23, VALKEALAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 2 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Lapsityönohjaaja 0,5 Nuorisodiakoni 1 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Toimistosihteeri 1 Kesäteologi (1 virka) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot

62 Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 12,5 7, PÄÄLUOKKA SEURAKUNNAT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 84 57, YHTEISET TYÖALAT VIESTINTÄPALVELUT Viestintäpäällikkö 1 Tiedottajat 1,5 1 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 2, PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 Perheneuvojat 2 Vastaanottosihteeri 1 Viranhaltijat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 1 Sairaalapastori 1 Viranhaltijat Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 Luottamushenkilöpalkkiot

63 Viranhaltijat Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0, PÄÄLUOKKA YHTYMÄN SEURAKUNTA TYÖ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 9,5 1, HAUTAUSTOIMI HAUTAUSTOIMEN HALLINTO Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Tuntipalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HAUTAINHOITORAHASTON TYÖT HAUTAUSMAIL LA 59

64 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % PÄÄLUOKKA HAUTATOIMI Hautaustoimen päällikkö 1 Toimistosihteeri 1 2 Ylipuutarhuri 1 Seurakuntapuutarhuri 3 Hautausmaan työnjohtaja 1 Hautausmaan hoitaja 1 Erityisammattimies 6 Laitosmiesvahtimestari 1 Hautausmaantyöntekijä 1 Kiinteistötyöntekijä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ Lisäksi hautausmailla työskentelee n. 90 määräaikaista kausityöntekijää erityisammattimiehen, kausityönjohtajan, kesätyöntekijän ja nuoren kausityöntekijän tehtävissä (sisältyvät palkkasummiin). KIINTEISTÖTOIMI KIINTEISTÖHALLINTO Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Luontoisedut Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % KEITTIÖTOIMI Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Tunti ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % KIRKOT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Sairausloman, vuosiloman ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat Yhteensä

65 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % SIUNAUSKAPPELIT Työsopimussuhteiset Tunti ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % SEURAKUNTATALOT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Tunti ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % LEIRI JA TOIMINTAKESKUKSET Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Tuntipalkat Erilliskorvaukset Luontoisedut Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % OSAKE JA VUOKRAHUONEISTOT Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö 1 Rakennusmestari 1 Laitosmestari 1 Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 1 Keittiö ja leirikeskuspalvelupäällikkö 1 Toimistosihteeri 1 Kurssisihteeri 1 Emäntä 1 Seurakuntaemäntä 2 2 Keittäjä 3 Ravitsemustyöntekijä 2 Ylivahtimestari 3 61

66 Suntiot 5 Laitosmiesvahtimestari 3 Seurakuntamestari 5 4 Seurakuntamestari oppisopimuksella 0,5 Vahtimestari 18 Vahtimestari oppisopimuksella 1 Erityisammattimies 2 Kiinteistötyöntekijä 1 Palkat ja palkkiot Luontoisedut Henkilösivukulut YHTEENSÄ 12 47, Lisäksi kiinteistöillä työskentelee kesällä kausityöntekijöinä: keittäjiä 6, vahtimestari, kiinteistöapulainen, siivoojia 3, talousapulaisia 8, kirkon opas (sisältyvät summiin) HENKILÖSTÖMENOARVIO Henk.menot ,9 % Henk.menot ,9 % Henk.menot % Pääluokat Yleishallinto Lapsityöyhteiset Anjalankosken seurakunta Elimäen seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta Valkealan seurakunta Yhtymän seurakuntatyö Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Henkilöstömenot yhteensä Sisältää luontaisedut, ei oikaisueriä. PALKAT HENKILÖSIVUKULUINEEN 2013 Pääluokat Palkat 2013 Sivukulut Henk.menot 1,9 % 32,95 % Talousarvio 2013 Yleishallinto Lapsityöyhteiset Anjalankosken seurakunta Elimäen seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta Valkealan seurakunta Yhtymän yhteinen seurakuntatyö Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Henkilöstömenot yhteensä

67

68 Evankeliumista elävä Luomakuntaa varjeleva Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL Kuusankoski