Ykv liite TALOUSARVIO 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Ykv liite TALOUSARVIO 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma

2 SISÄLLYS 1. YLEISPERUSTELUT Taloudellinen kehitys Investoinnit Verotulot ja valtionrahoitus Väkiluku- ja pinta-alatietoja Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteet Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2016 talousarvion seurannassa Tulojen ja menojen jakautuminen KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Kustannusten kohdentamisen periaatteet Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntien yhteiset tehtävät Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Paikallisseurakunnat yhteensä Yhteinen seurakuntatyö Viestintä ja tiedotus Rovastikunnan tiedotus Kehitysvammaistyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Hautaustoimi Kiinteistötoimi TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Vuosikate Tilikauden tulos INVESTOINTIOSA Investointiosan rakenne ja sitovuus Investoinnit RAHOITUSOSA SISÄISET ERÄT LIITTEET Tulosyksikkö-/kustannus-paikkaluettelo Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa Vertailutietoja muihin seurakuntatalouksiin (tilinpäätösluvut 2014)... 89

3 1. YLEISPERUSTELUT Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston nykyinen toimikausi käsittää vuodet Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille mm. kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. STRATEGIA Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta-ajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet : Tehdään yhdessä Painopisteen viesti ulospäin kouvolalaisille Yhdessä tekeminen kuuluu kristillisen seurakunnan perusluonteeseen. Seurakunta on perheyhteisö, johon kuuluu erilaisia jäseniä, erilaisine lahjoineen. Kirkkopäivien 2015 yhteydessä kouvolalaisia kutsuttiin laajasti vapaaehtoistyöhön tekemään suurtapahtumaa yhdessä. Vapaaehtoisuuden vahvistaminen jatkuu vuonna 2016 Kouvolan seurakuntayhtymässä. Se tarkoittaa työntekijöiden aktiivista yhteydenpitoa nykyisiin vapaaehtoisiin sekä heidän innostamista omassa tehtävässään. Samalla pyritään tavoittamaan uusia vapaaehtoisia mielekkääseen toimintaan sekä tarjoamaan uusia vapaaehtoistöitä Kouvolan seurakuntien perustyön tukemiseksi. Kouvolan Vapaaehtoistyo.fi sivuston Suurella sydämellä -toimintaa kehitetään sekä viestitään henkilöstölle vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. Kaikki yhtymän seurakunnat osallistuvat maaliskuussa toteutettavaan Mahdollisuus muutokseen -kampanjaan. Painopisteen viesti työyhteisössä Sisäisessä viestinnässä sekä työyhteisön toiminnassa painotetaan toimintavuonna henkilöstön henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Tavoitteena on voimaannuttaa koko yhtymän henkilöstöä välittämällä viestiä, että jokainen työntekijä on tärkeä omalla paikallaan. Yhdessä olemme enemmän. Yhtymän yhteisissä tilaisuuksissa sekä kaikissa työtiimeissä nostetaan eri tavoin esille työntekijöiden yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä yli työmuoto- ja seurakuntarajojen. Samalla madaltuu kynnys yhteistyöhön työasioissa. Työyhteisössä pyritään myös vahvistamaan työntekijöiden hengellisyyttä omassa työtehtävässä sekä seurakunnan jäsenenä. Monelle työntekijälle työyhteisö on samalla tärkein hengellinen yhteisö, jolta kaivataan rakennusaineksia omaan hengelliseen kasvuun ja hyvinvointiin kristittynä.

4 2017: Armoa 2017! Vuonna 2017 vietetään maailmanlaajuista reformaation merkkivuotta. Luther julkisti teesinsä 500 vuotta sitten vuonna Vuonna 2017 Suomen ev.-lut. kirkko viettää reformaation merkkivuotta teemalla Armoa2017! Samana vuonna vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Nämä kaksi teemaa yhdistyvät yhtymän painopisteessä, joka muistuttaa kristillisten arvojen merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiitämme Luojaa kotimaamme itsenäisyydestä. Kouvolassa reformaation merkkivuoden painopistettä on mahdollista kehittää paikallisen kampanjan suuntaan otsikolla Armoa Kouvolassa. Juhlavuoden painopiste kutsuu Kouvolan seurakuntia nostamaan yhdessä esille reformaation helmiä mikä on Martti Lutherin viesti tämän päivän ihmiselle? 2018: Valoa vaaleihin Seurakuntavaalivuosi mahdollistaa laajemman näkyvyyden Kouvolan seurakuntien toiminnalle ja työlle. Vaaleissa ei vain valita päättäjiä, vaan tehdään kaikille kouvolalaisille tutuksi seurakuntien perustyötä, ja hallinnollisten elinten päätösten vaikutuksia paikkakunnalla. Vaalivuosi on mahdollisuus nostaa esille Kouvolan seurakunnille ajankohtaisia ja merkittäviä teemoja. Samalla avataan seurakunnan jäsenyyden merkitystä paikkakuntalaisille. Vaalivuosi tarjoaa kanavan kertoa seurakuntayhtymän eri työalojen toiminnasta konkreettisin esimerkein. Henkilöstöä kannustetaan pitämään esillä oman työalansa asioita kiinnostavalla tavalla sekä innostamaan seurakuntalaisia vaikuttamaan vaaleissa. Haasteena on turvata riittävät resurssit seurakuntien ja yhtymän vaalityöhön, jotta se ei kuormita liikaa vaaleista vastaavia työntekijöitä. Kehitysehdotukset edellisistä seurakuntavaaleista Kouvolan seurakuntayhtymässä on tarpeen huomioida ja ryhtyä valmistelemaan vaaleja Kouvolassa jo hyvissä ajoin vuonna Arvot Arvot ovat niitä toiminnan lähtökohtia, joista käsin toiminta Kouvolan seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä rakennetaan ja joita toisaalta pidetään tärkeinä yhteistä toimintaa rakennettaessa. Arvot ovat toimintaa ohjaavia periaatteita. Arvokori rakentuu seuraavista: 1. seurakuntanäkökulma: henkilökohtaisuus, joustavuus, pyhän kunnioitus, palvelevuus, totuudellisuus 2. talousnäkökulma: kohtuullisuus, verovarojen vastuullinen käyttö, vastuullisuus 3. sisäinen näkökulma: kannustava, hyvin johdettu, hyvää ilmapiiriä vaaliva, yksilöä huomioiva, oikeudenmukainen 4. osaamisnäkökulma: yhteisöllisesti kouluttava, kehittävä 5. toimintonäkökulma: verkostoituva, turvallinen, luotettava, kokonaisuutta huomioiva 6. strateginen näkökulma: muutosvalmius, ennakoivuus toimintaympäristön muutoksiin. Keskitämme voimavaramme vuonna 2016 erityisesti yhdessä tekemiseen. 1.1 Taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön mukaan Suomen kansantalous kasvaa hitaasti viennin kehityksen ollessa vaisua. Talous on supistunut jo pidemmän aikaa, eikä nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ole odotettavissa. Vuonna 2015 Suomen bruttokansantuotteen (BKT) ennustetaan kasvavan 0,9 prosenttia ja vuonna ,3 prosenttia. Työvoima- ja elinkeinoministeriön mukaan Kaakkois-Suomessa on edelleen käynnissä elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen. Haasteena ovat yleismaailmallinen taloudellinen tilanne ja Venäjän talousongelmat, jotka heijastuvat alueella edelleen vahvasti. Kaakkois-Suomen väestö ikääntyy ja vähenee. Vuoden 2014 väestötietojen mukaan väestö 4

5 väheni kaikissa seutukunnissa. Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnissa. Julkisen sektorin talousvaikeudet jatkuvat. Yhtenä vahvuutena on, että Kaakkois-Suomelle oleellinen metsäteollisuus on uudistumassa. Usko biotalouteen, sellun kysynnän kasvuun ja sen uusiin käyttömahdollisuuksiin näkyy investoinneissa. Kasvua haetaan myös kokonaan uusilta toimialoilta (mm. peliala ja mobiiliaplikaatiot, energia- ja ympäristöteknologia, kiertotalous, älykkäät pakkaukset, kansainvälisen koulutustoiminnan laajentaminen). Avainasemassa ovat pk-yritykset, joita on perustettu kohtuulliseen tahtiin. Sijainti ja hyvät liikenneyhteydet ovat Kaakkois-Suomen suurimpia vahvuuksia. Itärajan matkailu- ja muuta liikennettä ovat hillinneet Venäjän talouskasvun hidastuminen ja erityisesti heikko ruplan kurssi. Kaakkois-Suomessa kaikkien yritysten liikevaihdon kehitys oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana (verrattuna edellisvuoteen) negatiivista. Vaikka kokonaisuudessaan teollisuuden näkymät ovat varovaiset, metsäteollisuuden suhteen ollaan luottavaisia. Metsäteollisuuden isoja investointeja on metsäyhtiö UPM:n 160 miljoonan euron investointi Kymin sellutehtaaseen. Laajennus valmistuu aikataulussaan kuluvan vuoden lopussa. Lisääntyvä puunkäyttö tuo puunkorjuu- ja kuljetustyötä metsäalan ammattilaisille sekä kantorahatuloja metsänomistajille. Toinen Pohjois-Kymenlaakson suuri hanke on Myllykosken bioetanolilaitos. Tehtaan raaka-aineeksi on tulossa olki. Logistiikka-alan tilanne näyttäytyy edelleen melko vaisuna. Rakennusalan suhdannenäkymät ovat pysyneet heikkoina etenkin Kymenlaaksossa. Kouvolalle vuodeksi 2019 myönnetyt asuntomessut järjestetään Korian Pioneeripuiston ympäristössä. Messut ovat vasta suunnitteluasteella, mutta niiden toivotaan piristävän rakennusalaa. Kymenlaakson asuntorakentaminen on pysähdyksissä, korjausrakentamista on jonkin verran. Venäläisturistien heikentynyt ostovoima on vähentänyt erityisesti ostosmatkailua. Tulevaisuudessa sen rinnalle kehittyy yhä enemmän luonto- ja hyvinvointimatkailua. Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo ja Repoveden kansallispuisto ovat hyviä esimerkkejä. Kaakkois-Suomen työttömien määrä kasvaa lähiaikoina. Vaikka taloustilanne paranisikin, se ei näy heti työttömyysluvuissa. Taloustaantuman tuomaa työttömyyden kasvua on hillinnyt Kaakkois-Suomessa mm. Venäjältä tuleva ostos- ja muu matkailu sekä tie- ja liikerakentaminen. Kouvolan seutukunnassa asui vuoden 2014 lopussa henkilöä, Vuoden 2014 aikana väestö väheni 477 henkilöllä. (TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu 2/2015). Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta oli 13,9 prosenttia (koko maa 13,2 prosenttia). Määrä on lisääntynyt 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työttömiä työnhakijoita oli henkilöä, joista 295 oli lomautettuja. Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 295 seurakuntataloudesta 56:lla eli noin 20 prosentilla oli negatiivinen vuosikate vuonna Vuosikatekeskiarvo oli 24 euroa/jäsen (edellisenä vuonna 27 euroa/jäsen). Kouvolan seurakuntayhtymän vuosikate oli 40 (41) euroa/jäsen. Tilikauden tulos oli negatiivinen vähän yli kolmasosalla. Seurakuntayhtymän vuosikate on ollut kaikkina vuosina positiivinen, tilikauden tulos vuosina 2011 ja Vuodelle 2015 ennustetaan suurehkoa alijäämää mm. vuoden 2014 säästöjen ansiosta tehtyjen talousarviomuutosten takia, joille ei ole katetta talousarvion tulopuolella. Lisäksi verotulokehitys näyttää huomattavasti alkuperäistä talousarviota heikommalta. Seurakuntayhtymän henkilöstökulut vuoden 2016 talousarviossa ovat 2 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätöstä pienemmät (pelkät palkat 0,2 prosenttia). Alenema aiheutuu osittain Kielmaksuprosentin pienentymisestä 4 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2016 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 66 prosenttia. 5

6 Poliittinen ja taloudellinen tilanne maailmalla, Kymenlaakson talous- ja työllisyysnäkymät, verotulojen, kiinteistöjen myyntien ja tulevien investointivaateiden epävarmuudet sekä jäsenkehitys vaikuttavat tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Rakenteelliset muutokset, tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla sekä pitkän aikavälin suunnittelu ja toiminta ovat välttämättömiä. 1.2 Investoinnit Kestävän taloudenpidon kannalta on taloushallinnossa pidetty viime vuosina euron vuotuisia bruttoinvestointeja ylärajana. Vaikka vuoden 2016 talousarvioon on määrärahaa nostettu, on kestokyky investointeihin euroa, mikä nykyisen rakennuskannan kunnossapidon kannalta on liian vähän. Suunnitteluvuosille on nyt merkitty Myllykosken kirkon laajennushanke, mikä kasvattaa lisäksi investointeja poikkeuksellisesti. Yhtymä on velaton. Vuosina on harkittava investointikustannusten kattamista lainoituksella, mikäli kiinteistöjä ei saada realisoitua eikä verotulokehitys oleellisesti muutu positiivisemmaksi. Tarkempaa tietoja investointisuunnitelmista on jäljempänä investointiosassa. 1.3 Verotulot ja valtionrahoitus Kouvolan kaupungin tilitettyjen kunnallisverojen arvioidaan Kuntaliiton ennusteissa kasvavan 3,9 prosenttia vuonna 2015 ja 0,4 prosenttia vuonna Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisverotuloennuste vuodeksi 2015 on euroa alle talousarvion. Kumulatiivinen kertymä on mennessä 6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Vuonna 2016 ennakoidaan alenemisen jatkuvan. Seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodet ,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Yhteisöveroa ei verovuodesta 2016 lähtien seurakunnille tilitetä, vaan sitä korvaa valtionrahoitus, jonka valtio maksaa kirkkohallitukselle ja kirkkohallitus jakaa seurakunnille kuukausittain. Kalenterivuosina saadaan vielä hieman myös vanhoja yhteisöveroja. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin: hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viime vuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Valtionrahoitus merkitään talousarviossa tuloslaskelmaosan verotuloryhmään Enn TA 2016 SU 2017 SU 2018 * ** Kirkollisvero, kirjattu Yhteisövero/valtionrahoitus Yhteensä Kirkollisveron muutos -1,6 % 0,3 % 4,4 % 4,7 % -4,3 % -4,0 % -1,8 % -2,6 % -1,7 % Yhteisöveron muutos 15,6 % 18,8 % -26,5 % 5,9 % 10,2 % -3,5 % 6,6 % -0,3 % -5,4 % Muutos yhteensä -0,2 % 2,0 % 1,1 % 4,8 % -3,1 % -4,0 % -1,0 % -2,4 % -2,1 % *veroprosentin korotus ** yhteisöveron tilalle valtion rahoitus 6

7 1.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku oli , vähennystä lähtien henkilöä, 11 prosenttia. Aikavälillä väkiluku on vähentynyt 744:lla, 1 prosentilla. VÄKILUVUN KEHITYS Kirkkoon kuuluminen Kirkkoon kuuluminen Anjalankoski ,3 % % 85 % 80 % Elimäki ,2 % % 89 % 84 % Kouvola ,9 % % 81 % 75 % Kuusankoski ,2 % % 85 % 80 % Valkeala ,0 % % 88 % 85 % Yhteensä ,1 % % 84 % 78 % Kouvolan kaupunki ,6 % % VRK VRK Yhtymän seurakunnissa 15 vuotta täyttävien määrä vuosina (tilanne ) syntyneet 2002 syntyneet 2003 syntyneet Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhteensä Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Pinta-ala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 7

8 1.5 Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteet Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut määrärahojen jakoperusteet: Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin erisuuruisilla maantieteellisillä alueilla. Alueelliset erot huomioidaan niin, että vuoden 2010 kilometrikorvauksia vastaava summa ( euroa) jaetaan vuosittain ensin seurakunnille kiinteinä erinä, loppuosa jaettavasta määrästä perustuu jatkossa väkilukuun. Vuosi 2016 on vielä sopeutusaikaa. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoisen talouden periaate. Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen ja kattaa investoinnit (ja lainanlyhennykset). Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on organisaatiomuutokset huomioiden vähintään 51 prosenttia seurakuntien toiminnan turvaamiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. Vastuukatteet TAE Suunn. Suunn Anjalankosken srk Elimäen srk Kouvolan srk Kuusankosken srk Valkealan srk Yhteistyö Seurakunnat Seurakuntatyö, yhtymän Hautaustoimi Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen satunn Yleishallinto Yhtymän pääluokat Seurakuntayhtymä yhteensä Seurakunnat 50,1 % 51,3 % 51,1 % Yhtymän pääluokat 49,9 % 48,7 % 48,9 % Hallintoon sisältyvät yhteiset projekti- ja muut uudet kulut Vaalit Ykn:n käyttövaraus (Muu hall Kipa Osuus koko srk.yhtymästä 1,3 % 1,3 % 1,7 % Hallinto ilman projekteja

9 1.6 Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2016 talousarvion seurannassa Menoarvion ylittyessä ja tuloarvion alittuessa työalan tulee informoida asiasta seurakuntaneuvostoa/yhteistä kirkkoneuvostoa. Mikäli ylitys tai alitus aiheuttaa koko seurakunnan tai yhtymän pääluokan nettomäärärahan (vastuukatteen) ylittymisen, on asia vietävä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään loka-marraskuussa, jolloin toteutumiin vielä voidaan vaikuttaa. 1.7 Tulojen ja menojen jakautuminen Tämän luvun taulukoissa ja kuvaajissa olevat luvut eivät sisällä sisäisiä eriä. Kappaleessa 8.4 on esitetty sisäiset erät sisältävät seurakuntien työalojen vastuukatteiden kuvaajat. Käyttötalous 2014 Yleis- Seurakunn. Yhtymän Hautaus- Kiinteistö Tp 2014 tilinpäätöksessä hallinto toiminta srk.työ toimi toimi yhteensä (ulkoiset tulot ja menot) Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset, lahj Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Osuus 12,1 % 48,9 % 4,5 % 8,2 % 26,2 % 100,0 % 9

10 Käyttötalous 2016 Yleis- Seurakunn. Yhtymän Hautaus- Kiinteistö TAE 2016 (ulkoiset tulot ja menot) hallinto toiminta srk.työ toimi toimi yhteensä Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset, lahj Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut Muut toimintakulut/satunn Toimintakulut yht Toimintakate Osuus 12,6 % 46,6 % 4,3 % 8,8 % 27,8 % 100,0 % 10

11 Kokonaistulot v (20,6 milj. ) Yhteisövero/ valtion rahoitus ; 8 % Rahoitustulot ; 0 % Satunnaiset toimintatulot ; 1 % Toimintatulot ; 14 % Kirkollisvero ; 77 % Kokonaismenot v (21,4 milj. ) Rahoitusmenot ; 0 % Poistot Keskusrahastomaksut ; 7 % ; 7 % Satunnaiset menot ; 2 % Verotuskustannukset ; 1 % Toimintamenot ; 83 % 11

12 Toimintatulot pääluokittain v (yht. 3,0 milj. ) Hautaustoimi ; 14 % Kiinteistötoimi ; 24 % Yleishallinto ; 36 % Yhtymän srk.työ ; 2 % Seurakunn. toiminta ; 24 % Metsätalouden tuoto ; 5 % Toimintatulot tiliryhmittäin (tulolajeittain) v (yht. 3,0 milj. ) Muut toimintatuotot ; 5 % Tuet ja avustukset Kolehdit, keräykset, ; 4 % lahj ; 8 % Vuokratuotot; ; 9 % Korvaukset ; 36 % Maksutuotot ; 26 % Myyntituotot ; 7 % 12

13 Toimintamenot pääluokittain v (yht. 18,1 milj. ) Kiinteistötoimi ; 27 % Yleishallinto; ; 16 % Hautaustoimi ; 10 % Seurakunn. toiminta ; 43 % Yhtymän srk.työ ; 4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; ; 10 % Vuokrat ; 2 % Toimintamenot tiliryhmittäin (menolajeittain) v (yht. 18,1 milj. ) Annetut avustukset; ; 3 % Muut toimintakulut; ; 2 % Satunnaiset toimintakulut ; 2 % Palvelujen ostot; ; 16 % Henkilöstökulut; ; 65 % 13

14 2 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. Käyttötalousosa koostuu viidestä pääluokasta, pääluokat tehtäväalueista ja tehtäväalueet tulosyksiköistä/kustannuspaikoista, joille tulot ja menot kirjataan. Seurakuntatyön pääluokassa tehtäväalueitten yläpuolella ovat vielä seurakunnat. 2.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat yleishallinnon, paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Vastuukate on ulkoiset sekä sisäiset toimintatuotot ja -kulut sisältävä toimintakate, josta on vähennetty laskennalliset vuokrat. Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen työmuotojen talousarvioiden sitovuustasosta. KÄYTTÖTALOUDEN SITOVUUSTASOT RAPORTOIJA KENELLE SITOVUUSTASO YHTYMÄN PÄÄLUOKKA YKN pääluokan vastuukate YKN YKV yhtymän pääluokan vastuukate YKN YKV seurakuntien yhteiset projektit hankekohtaisesti SEURAKUNTANEUVOSTO YKV (YKN:n esityksenä) seurakunnan vastuukate SEURAKUNNAN TYÖALA SEURAKUNTANEUVOSTO Anjalankoski työalan vastuukate Elimäki v työalan vastuukate Kouvola työalan vastuukate Kuusankoski työalan vastuukate Valkeala työalan vastuukate 2.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä). Menot ja tulot kohdennetaan suoraan sille kustannuspaikalle, joka ne aiheuttaa. Esim. luottamustoimielimille (yhteinen kirkkovaltuusto, -neuvosto, seurakuntaneuvostot) kirjataan vain niiden kokoontumisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, mm. esityslistojen kopiointi- ja postituskulut ja kokouspalkkiot sekä luottamushenkilöiden koulutus ja muistaminen. Muut kokousten valmistelusta aiheutuvat kulut kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti joko hallintoon tai muulle asianomaisen valmistelijan omalle kustannuspaikalle. Kappaleessa 7 on esitetty sisäiset erät pääluokittain. 14

15 Toimintakulut (sisäisesti sitovat, sisältyvät vastuukatteeseen) (esimerkiksi kappale Paikallisseurakunnat yhteensä euroa) Kopiointikulut jaetaan koneissa olevien automaattilaskureitten avulla käytön mukaan monistusmenoina. Sisäiset tarjoilumenot (Keittiötoimen tarjoilutulot) ja leirikeskusten käyttömaksut laskutetaan sisäisen hinnaston mukaisesti. Alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin vakituisen työalueensa kiinteistöillä epäsäännöllisesti tekemät työt kirjataan palkkalistojen mukaisesti. Yhtymän 20 prosentin osuus (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista esitetään tietohallinnon kustannuspaikalla. Toimintakulut (sisäisesti ei-sitovat, eivät sisälly vastuukatteeseen) = Käyttöosuus kiinteistökuluista (esimerkiksi kappale Paikallisseurakunnat yhteensä euroa) Kiinteistöhallinnon, yhteisten keittiömenojen ja muun kiinteistötoimen kustannuspaikkojen nettomenot vyörytetään ensin kiinteistöille. Sitten kiinteistötoimen aiheuttamat nettokustannukset (mukaan lukien poistot ja sisäiset laskennalliset pääoman korkokulut) veloitetaan sisäisinä vuokrina eli käyttöosuutena kiinteistökuluista tiloja käyttäneiltä kustannuspaikoilta käyttökertojen mukaisessa suhteessa. Veloitukset tehdään kiinteistöittäin, esimerkiksi tietyn kirkon kulut jaetaan kirkkoa varauskalenterin mukaan käyttäneiden työmuotojen kesken. Lisäksi huomioidaan jonkun tilan jatkuva käyttö esimerkiksi työhuoneena. Vyörytysten ja sisäisten vuokrien kirjaamisen jälkeen kiinteistötoimeen jää metsätalous- ja sijoituskiinteistökuluja. Sijoituskiinteistöt käsittävät Valkealan seurakuntakeskuksen ulkopuolisille vuokratun osuuden asuntosiivestä sekä osakkuuden Asunto Oy Kouvolan Jaalanharjussa. Lisäksi kiinteistötoimeen jää muutaman käytöstä poissa olevan kiinteistön kuluja/tuottoja. Keittiötoimen kulut (sisältyy erään Käyttöosuus kiinteistökuluista) Sisäisten tarjoilumenojen laskutus on yhtymässä yhteensä euroa. Keittiötoimelle jää sisäisten tarjoilumenojen laskutuksen jälkeen kuluja Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan keittiötoiminnan välittömät ja välilliset kulut tulee jakaa tai laskuttaa käyttäjien kesken sisäisinä palvelukuluina. Jaon tulee olla työmuotoa sitova ja todellisten kulujen mukainen. Mikäli talousarviovuoden 2016 kulut olisi kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, olisivat sitovat vastuukatteet kasvaneet ilman keittiötoimen tilojen käyttömenoja: Keittiötoimen työalakatteet ilman tilojen Tarjoilumenojen TAE Osuus käyttömenoja Laskutettu ja jakautuminen 2016 tarjoiluista Elimäki Kouvola Kuusank Valkeala Yhteensä laskenn. yht Laskutetut kulut Laskennalliset nettoosuudet keittiökuluista Yleishallinto ,3 % Anjalankosken srk ,6 % Elimäen srk ,8 % Kouvolan srk ,6 % Kuusankosken srk ,8 % Valkealan srk ,8 % Seurakuntatyö, yhtymän ,3 % Hautaustoimi ,7 % Kiinteistötoimi ,0 % Seurakuntayhtymä yhteensä ,0 % Kustannuspaikka Keittiötoimi yhteiset on jätetty tästä laskennasta pois, koska sen kustannukset kohdistuvat myös leirikeskuksiin toisin kuin neljän muun tehtäväalueen. Sen vastaava työalakate oli euroa. 15

16 Tässä talousarviossa ei vielä ole keittiötoimen kuluja kohdistettu sisäisesti sitovina erinä käyttäjille siitä syystä, että keittiötoimen kirjauskäytäntöjen uusimista on pohdittu muilla tavoin, (mm. leirikeskusten keittiötoimen erottamista kiinteistöjen kuluista vastaavasti kuin muu keittiötoimi tutkittiin, ei kuitenkaan toteuteta). Lisäksi budjettiraameja jouduttiin tiukentamaan muuten kesken suunnittelun. Kohdistus olisi hankaloittanut seurakuntien budjetointia. Vuoden 2014 tilinpäätöksestä lähtien kulut on kohdistettu tarjoilumenojen suhteessa käyttäjille ei-sitovana eränä. Erän muuttamiseen sitovaksi palataan seuraavassa talousarviossa. Sisäiset korkomenot (esimerkiksi kappale 2.8 Kiinteistötoimi (yhteenveto) euroa) Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,3 prosenttia / ) mukaan laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Ne kirjataan poistojen laskennan jälkeen ennen lopullisia vuokrakirjauksia. Vyörytystulot/-menot (esimerkiksi kappale Paikallisseurakunnat yhteensä euroa) Käyttöosuusvuokrien kirjaamisen jälkeen vyörytetään hallintokulut sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut seurakuntatyön, yhteisten seurakuntatyön ja hautaustoimen sekä sijoituskiinteistöjen (mm. metsätalous) eri kustannuspaikoille niiden bruttomenojen mukaisessa suhteessa. Talousarvion laadintavaiheessa on vielä käytetty vyörytysperusteena nettomenoja. Kipan järjestelmällä laskenta näyttäisi helpottuvan, joten siirtynemme käyttämään tasapuolisempia bruttomenoja. Nettomenoina tässä on käytetty ennen vyörytystä laskettuja työalakatteita. Yleishallintoon jäävät keskusrekisterin kulut, koska kirkonkirjojen pito on itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu, jonka kustannuksia ei jaeta. (kappale 3.8 Yleishallinto yhteensä työalakate, keskusrekisterin työalakate). 2.3 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina Henkilöstösuunnitelma on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnitelmaa paikallisseurakunnissa ja yhtymän työaloilla sekä virastoissa. Sitä tulee arvioida säännöllisesti ja tarkastella vuosittain. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa henkilöstöä irtisanomatta, käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista mahdollisesti kouluttautumisen avulla. Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen tulee harkita tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä. Suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistetaan, että työkyky ja uusiutuminen sekä motivaatio ja työssä jaksaminen säilyvät hyvänä eläkeikään saakka. Ikääntyvän henkilöstön vahvuudet tiedostetaan ja luodaan edellytykset hiljaisen tiedon siirtämiseen nuoremmille. Seurakunnat ja yhtymän virastot laativat kukin omat henkilöstösuunnitelmansa annettujen taloudellisten resurssien puitteissa. Henkilöstöjohtamisessa on tärkeää jatkuva toiminnan arviointi ja tavoitteiden asettaminen. Lisäksi henkilöstöresurssien liikkuvuutta ja yhteistyötaitoja tulee pitää yllä aktiivisesti. Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2016 on alustavien suunnitelmien mukaan yhteensä 239,5. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty hyödyntä- 16

17 mään luonnollista poistumaa, keskittämään toimintoja ja yhdistelemään tehtäviä sekä laajentamaan toiminta-alueita. Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin olivat vuoden 2014 tilinpäätöksessä 65 prosenttia ja 178 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymässä noin 40 henkilöä saavuttaa eläkeiän vuosina Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö- ja kirkonpalvelustehtävistä, toiseksi eniten hallinnosta sekä näiden jälkeen papistosta ja lapsityöstä. Jotta eläköitymistä voidaan hyödyntää tehokkaammin, tulee miettiä toimintoja palvelurakenteiden kautta: mm. mitä toimintoja kehitetään, mistä toiminnoista luovutaan, mistä kiinteistöistä luovutaan ja mitä palveluja yhtymän tukipalveluilta tarvitaan. Lisäksi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen vuoden 2016 alusta aiheuttaa muutoksia yhtymän henkilöstö- ja talouspalvelujen tehtäviin ja henkilöstömääriin suunnitelmavuosina. Seuraavassa taulukossa on selvitys henkilöstökehityksestä Osa-aikaiset tehtävät on taulukossa merkitty puolikkaana: TA TA TA TA TS TS Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut sekä muu yleishallinto , ,5 11 Keskusrekisteri ja toimitusvaraukset 12, ,5 10,5 9,5 9,5 IT-aluekeskus Viestintä 3, Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö 59, , Hautaustoimi 18 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 Yhtymä yhteensä ,5 111, ,5 Anjalankosken seurakunta ,5 24,5 24,5 Elimäen seurakunta 11 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Kouvolan seurakunta ,5 45,5 45,5 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 31, ,5 27, Valkealan seurakunta Seurakuntatyö yhteensä 141,5 137, ,5 127,5 Yhteensä 268,5 257,5 246,5 238,5 237,

18 2.4 Yleishallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät hallintoelinten, yhtymän hallinto- ja henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, keskusrekisterin, toimitusvarausten teon sekä muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Yleishallinto TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain TP-14 TA Kirkolliset vaalit TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,0-100, Muut toimintamenot ,0-100, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0-100, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0-100, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0-100, VASTUUKATE ,0-100, Käyttöosuus kiinteistökuluista , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0-100, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,0-100, Laskennalliset erät ,0-100, TYÖALAKATE Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6-0, Muut toimintamenot ,5-4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4 33, VASTUUKATE ,3 1, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,8-7, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6-1, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,6-1, Laskennalliset erät ,6-1, TYÖALAKATE Hallintopalvelut TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 0 0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,9-2, Muut toimintamenot ,1-27, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4-8, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8-8, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-50, VASTUUKATE ,0-9, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,4-36, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2-13, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2-13, Laskennalliset erät ,2-13, TYÖALAKATE

19 Yleishallinto TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain TP-14 TA Henkilöstöpalvelut (Henkilöstöpalveluiden ja työhyvinvoinnin kustannuspaikat) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3-0, Muut toimintamenot ,1-3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 10, VASTUUKATE ,8-2, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0 6, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0-2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,0-2, Laskennalliset erät ,0-2, TYÖALAKATE Taloushallinto (Tarkastustoimen ja talouspalveluiden kustannuspaikat) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3-99, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,8-13, Muut toimintamenot ,1-35, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4-17, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8-9, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-18, VASTUUKATE ,6-9, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,9-13, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-9, Poistot ja arvonalentumiset ,7-33, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 0 0 Vyörytystulot/-menot ,1-9, Laskennalliset erät ,1-9, TYÖALAKATE KiPa-projekti (sisältää sekä henkilöstö- että talouspalveluiden osuuden kustannuksista ) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot ,0 449,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 290,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0 290,0 0 0 VASTUUKATE ,0 290,0 0 0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0 290,0 0 0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,0 290,0 Laskennalliset erät ,0 290,0 TYÖALAKATE IT-aluekeskus Kouvola TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7-1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2-5, Muut toimintamenot ,3 3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0-1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,3-1, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 35, VASTUUKATE ,7 0, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,4 0, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4 0, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,4 0, Laskennalliset erät ,4 0, TYÖALAKATE

20 Yleishallinto TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain TP-14 TA Tietohallinto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot ,1 3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1 3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1 3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3-1, VASTUUKATE ,7 0, Käyttöosuus kiinteistökuluista , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7 0, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,7 0, Laskennalliset erät ,7 0, TYÖALAKATE Keskusrekisteri/Kirkonkirjojen pito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,8 16, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7-2, Muut toimintamenot ,8-39, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8-5, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-9, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-21, VASTUUKATE ,5-9, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,3-11, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-10, Poistot ja arvonalentumiset , , Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,9 4, Toimitusvarausten teko TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,8-1, Muut toimintamenot ,1-54, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-10, VASTUUKATE ,6-2, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,9-0, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2-2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2-2, Laskennalliset erät ,2-2, TYÖALAKATE Muu yleishallinto (sis. Muun yleishallinnon, Monistamojen ja Kirkkopäivät kustannuspaikat) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4-99, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5-50, Muut toimintamenot ,6-42, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5-43, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-34, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,8 10, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2 11, VASTUUKATE ,7-62, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0 53, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6-47, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,6-47, Laskennalliset erät ,6-47, TYÖALAKATE

21 Keskeiset strategian mukaiset painopisteet suunnittelukaudella Huomioimme strategian mukaiset painopisteet työssämme: 2016 Tehdään yhdessä: motivoimme yhteenkuuluvuutta yhtymän eri toiminta-alueilla kuin myös seurakuntien ja yhtymän kesken. Yhteistyössä ratkomme esille tulevia kysymyksiä ajatuksella, että yhdessä olemme enemmän, kunnioittaen kuitenkin jokaista omalla paikallaan. Armoa 2017!: muistamme kristillisten arvojen merkityksen työyhteisössämme tukemalla seurakuntien ja yhtymän työntekijöitä hallinnollisissa asioissa. Valoa vaaleihin 2018: me kaikki yhdessä olemme vaaleissa mukana auttaen ja kannustaen päävastuun omaavia seurakuntien kirkkoherroja ja toiminnallisia sihteereitä sekä viestintää. Pidämme ympäristökysymyksiä ja arvoja tärkeinä hallinnossa. Hallintoelimet Hallintoelimiä seurakuntayhtymässä ovat vaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto ja sen valitsema valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaava yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymässä on kolme suoraan yhteisen kirkkoneuvoston alaista johtokuntaa: kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta, henkilöstöpalvelun johtokunta, IT-aluekeskuksen johtokunta. Johtokunnat valmistelevat asioita kirkkoneuvostolle ja tekevät päätöksiä saamiensa valtuuksien mukaisesti. Seurakuntien päätösvaltaa käyttävät niiden seurakuntaneuvostot. Uudet luottamushenkilöt aloittivat toimikautensa tammikuussa Toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun. Hallintopalvelut Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallinto-osaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti sekä hallinnollisten asioiden neuvonta. Hallinto ja henkilöstö Hallintopalvelujen toimistossa työskentelee hallintojohtaja ja hallintosihteeri. Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 3. kerroksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Vuosien painopisteet otetaan huomion hallinnon kehittämisessä. Yhtymän hallinto kehittää toimintojaan edistäen yhteistyötä, tukien eri työaloja ja yhtymän seurakuntia niiden tehtävissä. Lisäksi yhteistyö mm. kaupungin, yhdistysten, viranomaisten, muiden yhtymien sekä seurakuntien kanssa järjestäen yhteisiä tapaamisia ja koulutuksia on tärkeää. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Tavoite 1: Tiedonkulun parantaminen päätöksenteossa ja hallinnossa. Tieto on helposti ja oikea-aikaisesti saatavissa omilta kotisivuilta, arkistosta tai muulla tavalla sähköisesti. 21

22 Toteutumisen mittaamistapa: Saatu palaute ja arviointi omasta perustoiminnasta. Tavoite 2: Työelämän lainsäädännön tietojen ylläpitäminen. Ajantasaisuus hallinnossa ja tiedon välittäminen eteenpäin yhtymän toimintayksiköille ja seurakunnille. Toteutumisen mittaamistapa: Arviointi toimintakertomuksessa ja saatu palaute. Tavoite 3: Yhteydenpito kaupungin ja muiden sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Yhteistyön kehittäminen, tapaamiset, yhteiset koulutukset ym. Toteutumisen mittaaminen: Arviointi toimintakertomuksessa. Tavoite 4: Seurakuntayhtymän ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden yhteisten tapaamisten järjestäminen. Toteutumisen mittaamistapa: Arviointi toimintakertomuksessa hallinnon tehtävien toteutumisesta. Tavoite 5: Asiakirjastandardin käyttöönotto ja kouluttaminen. Koskee yhtymän seurakuntien esityslista- ja pöytäkirjapohjia. Toteutumisen mittaamistapa: Sisäinen koulutus ja saatu palaute. Tavoite 6: Sähköisen asiakirjajärjestelmän käyttöönotto ja perehdyttäminen suunnitelmakaudella. Toteutumisen mittaamistapa: Valmistelut vuonna 2016, henkilöstön kouluttaminen vuonna Olennaiset muutokset toimintavuosina ja niiden vaikutus talouteen Sähköisen asiakirjajärjestelmän ja asioinnin kehittäminen vaatii järjestelmien hankintaa ja kouluttamista niin yhtymässä kuin hallintoelimissä. Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi, Henkilöstöpalvelujen pääasiallisia tehtäviä: - Huolehtia palkanmaksusta ja siihen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä - Kehittää ja koordinoida henkilöstön kehittämistä ja henkilöstösuunnittelua yhdessä muiden yhtymän toimintayksiköiden kanssa - Huolehtia palvelussuhteisiin liittyvien lakisääteisten työterveyspalvelujen järjestämisestä - Kehittää ja koordinoida työsuojelua sekä työntekijöiden hyvinvointia koskevaa toimintaa yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa - Tehdä virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvät henkilöstöä koskevat päätökset sekä vastata virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta yhtymässä Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. 22

23 Hallinto ja henkilöstö Henkilöstöpalvelun johtokunta, hallintojohtaja, henkilöstösihteeri ja neljä toimistosihteeriä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella - Huomioidaan yhtymän strategian painopisteet Kehitetään henkilöstöpolitiikan, henkilöstöjohtamisen prosesseja, henkilöstöpalvelujen toimintoja. - Järjestellään tehtäviä uudelleen suunnitelmakaudella yhtymän siirryttyä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2016 alusta. - Neuvotaan ja opastetaan Kirkon virka- ja työehtosopimusasioissa, työtuntisuunnittelussa ja -toteutumisessa sekä seurataan sopimusten käyttöä. - Kehitetään yhteistoiminta-asioita ja ohjeistetaan niistä. - Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä. - Järjestetään sisäistä koulutusta liittyen henkilöstö-, henkilöstön perehdyttämis-, kehittämis-, koulutus-, rekrytointi-, työterveys-, työturvallisuus-, työhyvinvointiasioihin ym. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Tavoite 1: Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittäminen. Muistutetaan ja ohjeistetaan johtoa ja esimiehiä henkilöstön kehitys-, tavoite- ja suoritekeskusteluista, henkilöstön perehdyttämisestä, osaamisen kehittämisestä. Täydennetään perehdyttämisopasta ja kehitetään rekrytointiohjeita. Järjestetään yhteisiä koulutuksia henkilöstöjohtamisen prosessien tiimoilta. Toteutumisen mittaamistapa: Palaute ja arviointi toimintakertomuksessa Tavoite 2: Kipa koulutuksen järjestäminen ja ohjeistaminen henkilöstöpalvelujen osalta. Järjestetään koulutusta, annetaan opastusta henkilökohtaisesti sekä ryhmissä siirryttäessä Kirkon palvelukeskuksen palveluiden käyttöön. Koulutuksissa tehdään yhteistyötä talouspalvelujen kanssa. Vuoden alussa on neljä avoimien ovien Kipa-klinikkapäivää. Toteutumisen mittaamistapa: Järjestettyjen koulutuksien ja tilaisuuksien kappalemäärä ja osallistujien lukumäärä Tavoite 3: Yhteistoiminta Vuorovaikutuksellisen yhteistoiminnan edistäminen ja asioiden koordinointi työsuojeluhenkilöstön, pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten, työnantajaosapuolten ja työterveyshuollon kesken. Kirkon yhteistoimintasopimuksen edellyttämien asioiden, mm. työpaikan olosuhteiden huomioonottaminen, työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavien seikkojen selvittäminen, varhainen välittäminen, työkyvyn ylläpitäminen ym. asioiden nostaminen esille oikea-aikaisesti sekä pääsopimuksen mukaisten paikallisneuvottelujen käyminen rakentavasti. Toteutumisen mittaamistapa: Arviointi toimintakertomuksessa yhteistyössä työsuojelu-, työntekijä- ja työnantajaedustajien kanssa. Tavoite 4: Esimieskoulutus Järjestetään johdolle ja esimiehille koulutusta mm. työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista, työnjohto-oikeuden merkityksestä eri tilanteissa. 23

24 Toteutumisen mittaamistapa: Arviointi toimintakertomuksessa, koulutusten lukumäärää ja osallistumisprosentti. Olennaiset muutokset toimintavuosina ja niiden vaikutus talouteen Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen vaatii jatkuvaa prosessien kehittämistä, toimintatapojen yhtenäistämistä ja esimiesten kouluttamista. Kipan asiakkaana yhtymä pyrkii saamaan kustannustehokkaasti mahdollisimman suuren hyödyn palveluista. Talouspalvelut ja tarkastustoimi Talouspalveluiden perustehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, talousarviot, tilinpäätökset, verotus, talous- ja maksuvalmiussuunnittelu, perintä, rahoitustoimi, neuvonta hankinta-asioissa sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin. Vuoden 2016 alusta lukien osa palvelurutiineista tilataan kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti Kirkon palvelukeskukselta, jonka toimipaikka on Oulussa. Toiminta-ajatus Talouspalveluyksikkö tukee seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työaloja tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja apunaan kirkkohallituksen alainen Kirkon palvelukeskus. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä ja 3 toimistosihteeriä (syksystä 2017 lukien 2). Alkuvuoden 2016 on Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) asiakkaaksi siirtymisestä aiheutuvia lisätöitä helpottamassa on yksi määräaikainen toimistosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Panostamme taloustiimin muutosvalmiuksien kehittämiseen ja Kipan siirtymävaiheen aikaisen lisääntyvän neuvontatarpeen kattamiseen. Talouspalveluiden tavoitteena on edelleenkin strategian mukaisesti kohdata sisäisiä asiakkaitamme tiimeinä järjestämällä tarpeen mukaan yhteispalavereita ajankohtaisista aiheista. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Neuvonta ja koulutus Kipan palveluiden käyttöön: Yhteyshenkilöt avustavat yksiköiden avainhenkilöitä seurakunta-/tiimikohtaisissa koulutustilaisuuksissa sekä järjestävät yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa neljä avoimien ovien Kipa-klinikkapäivää. Toteutumisen mittaamistapa: tilaisuuksien lukumäärä (ja osallistujamäärä/koko käyttäjäkunta) Tavoite 2: Yhdessä tekeminen: Sisäisten asiakkaiden kohtaaminen toteutetaan osallistumalla hallinnon yhteispalavereihin ja tuomalla niissä esiin talouspalveluiden näkökulmaa. Toteutumisen mittaamistapa: hallinto- ja henkilöstöpalveluiden kanssa toteutunut yhteistyötilaisuus (yksi tai useampi, Kipakoulutuksia ei lasketa) Tavoite 3: Päällekkäisten töiden välttäminen Kipan ja yhtymän kesken 24

25 (Tämä on pitkäntähtäimen tavoite, joka ei välttämättä toteudu vielä vuonna 2016) Toteutumisen mittaamistapa: Prosessien jatkuva seuranta. Olennaiset muutokset toimintavuosina ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö vähenee eläköitymisen myötä yhdellä hengellä, vaikutus kaikkine kuluineen noin euroa vuositasolla. Kipan asiakkuuden vakiinnuttua voidaan purkaa päällekkäisyyksiä ja muutenkin vähentää vanhojen vuosien tietojen ylläpitotarvetta, joten mm. IT-kustannukset vähenevät hieman. IT-aluekeskus Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien, kuten Kirjuri järjestelmän, käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan erikseen sovittavia lisätoimintoja. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT -aluekeskuksesta vastaavat tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella on 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Tavoite 1: IT-infrastruktuurin kehittäminen - Windows 10-käyttöjärjestelmän käyttöönotto - Käyttölupajärjestelmien kehittäminen - Mobiiliratkaisujen ja liikkuvan työn mahdollisuuksien tehostaminen - Tietoliikenneyhteyksien uusiminen ja kehittäminen Tavoite 2: Käyttäjätuen kehittäminen - Kipaan siirtyvien seurakuntien ja yhtymien tukeminen (tekninen tuki) - IT-aluekeskuksen intran käytön asiakaskäytön tehostaminen ja monipuolistaminen - tiedotuksen tehostaminen (häiriötiedotteet, yhteydenpito seurakuntien yhteyshenkilöihin) Tavoite 3: Tietoturvatyön kehittäminen - IT-alueen tietoturvaresurssien organisointi - ohjeistus, koulutus ja perehdytys 25

26 Tavoite 4: Kirkkohallituksen ja muiden IT-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. - Lync-viestintäjärjestelmän käyttöönoton tehostaminen IT-alueella Tietohallinto Toiminta-ajatus Hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän yhteisten IT-palvelujen kustannuksia, kuten työasemien uusiminen, tietoliikenneyhteydet, varausjärjestelmä, sähköpostitilit sekä Katrina ja Status järjestelmän ASP-palvelumaksut. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti IT-aluekeskus. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Työasemien uusiminen, resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen sekä tietoliikenneyhteyksien järjestäminen. Kirjuri järjestelmän käyttöönoton tekninen tukeminen ja kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen liittyvän asiakastuen kehittäminen. Kouvolan seurakuntayhtymää koskevat myös koko IT-aluetta koskevat painopisteet. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet KIPAan siirtymisen tekninen tuki 2. Lukkari / verkkosivujen uusimisen tekninen tuki 3. Työasemien uusiminen 4. Resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen 5. Tietoliikenneyhteyksien järjestäminen 6. Etäkäytön ja liikkuvan työn helpottaminen Keskusrekisteri ja toimitusvarausten teko Toiminta-ajatus Keskusrekisteri palvelee seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Hallinto ja henkilöstö Keskusrekisteristä vastaa johtava toimistosihteeri. Henkilöstöön kuuluu lisäksi yhdeksän toimistosihteeriä sekä yksi kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastaja. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella - Kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastus - Kirjuri-jäsentietojärjestelmän suomien mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen työyksikössä ja tukipalveluissa seurakunnille - Väestörekisteriarkiston siirto yhteen paikkaan; Kouvolan seurakuntakeskukseen - Työyksikössä osaamisen syventäminen ja työnkierron hyödyntäminen sekä työssä jaksamiseen panostaminen - Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen 26

27 Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastus Toteutumisen mittaamistapa: aineiston tarkistus etenee suunnitellusti; perhelehdet tarkistetaan ensin, sen jälkeen kirkonkirjat ja muut historiakirjat. Tavoitteena on saada tarkistustyö tehtyä vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoite 2: Väestörekisteriarkisto keskusrekisterin päätearkistoon Toteutumisen mittaamistapa: yhtymän seurakunnista siirretään materiaali Savonkadulla sijaitsevaan päätearkistoon, seurakunta kerrallaan. Materiaali on seulottava ja arkistoluettelot sekä arkistonmuodostussuunnitelmat päivitettävä. Toteutusaikataulu on vuoden 2017 loppuun. Tavoite 3: Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja työssä jaksaminen Toteutumisen mittaamistapa: koulutuksiin osallistuminen ja työnkierto lisää motivaatiota ja ammattitaidon kehittymistä. Työhyvinvointiin panostetaan osallistumalla yhtymän järjestämiin ja mahdollistamiin tapahtumiin, huolehtimalla työpisteiden ergonomiasta, järjestämällä säännöllisiä tiimipalavereita ja kannustamalla omaehtoiseen harrastamiseen. Toteutus jatkuvaa. Tavoite 4: Kirjuri-jäsentietojärjestelmän hyödyntäminen Toteutumisen mittaamistapa: koulutustilaisuuksiin osallistuminen, hyödyntämällä järjestelmän mahdollistamia, uusia toimintoja yhteistyössä seurakuntien työmuotojen kanssa (esim. rippikoulupäivitykset Katrinan Ilmoittautuminen osion ja Kirjurin rajapinnan välillä). Toteutus jatkuvaa. Yleishallinnon yhteenveto Käyttötalousosa TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-14 TA Yleishallinto yhteenveto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1-6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5-6, Muut toimintamenot ,4 3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2-0, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,9 1, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3-2, VASTUUKATE ,1-1, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,3-6, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0-1, Poistot ja arvonalentumiset , , Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , Vyörytystulot/-menot ,6-0, Laskennalliset erät ,6-0, TYÖALAKATE ,9 4,

28 2.5 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät seurakuntien yhteiset isä-lapsi-leirit (2 leiriä) sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Seurakuntatyö TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP-14 TA Yhteistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5 0, Muut toimintamenot TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-312, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2 0, VASTUUKATE ,4 500, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,7-11, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,3 96, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,3-10, Laskennalliset erät ,3-10, TYÖALAKATE ,1 79, Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9-2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4-5, Muut toimintamenot ,3-6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8-5, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4-6, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2-8, VASTUUKATE ,8-6, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,7-6, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4-6, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2 9, Laskennalliset erät ,2 9, TYÖALAKATE ,0-3, Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4-4, Muut toimintamenot ,7 4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,9 14, VASTUUKATE ,4-1, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,4-2, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-1, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2 29, Laskennalliset erät ,2 29, TYÖALAKATE ,5 3,

29 Seurakuntatyö TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP-14 TA Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7-5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5-3, Muut toimintamenot ,7-13, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1-5, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3-2, VASTUUKATE ,4-5, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,6-9, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8-6, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,5 13, Laskennalliset erät ,5 13, TYÖALAKATE ,2-3, Kuusankosken srk. ja Jaalan kappelisrk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7-1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,9-6, Muut toimintamenot ,4 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0-4, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2 18, VASTUUKATE ,9-3, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,5-9, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9-5, Poistot ja arvonalentumiset ,2-25, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,1 13, Laskennalliset erät ,1 13, TYÖALAKATE ,5-2, Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,8 28, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6-6, Muut toimintamenot ,6 11, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 32, VASTUUKATE ,0-2, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,9 23, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9 4, Poistot ja arvonalentumiset ,9-33, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,9 12, Laskennalliset erät ,9 12, TYÖALAKATE ,0 5,

30 2.5.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät Isien ja lasten leirit Talousarviossa on varattu euroa isien ja lasten yhteisesti toteutettavia leirejä varten. Muilta osin yhteistyön koordinointi, myös lastenohjaajien yhteiskoulutukset, kustannetaan paikallisseurakuntien asianomaisilta kustannuspaikoilta. Muut yhteiset projektit Näitä ovat vuonna 2016 evankelioimiskampanja Mahdollisuus muutokseen sekä yhteisen strategisen painopisteen tehdään yhdessä toteuttaminen. Näihin on varattu yhteensä euroa Anjalankoski Toiminta-ajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, pitää esillä evankeliumin hyvää ja rohkaisevaa sanomaa, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 14 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 26 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Anjalankosken seurakunta on mukana yhtymän tehdään yhdessä painopisteen toteuttamisessa. Toteutuksen mittaamistapa: Toiminnan tarkastelu 2. Seurakuntaelämää toteutetaan enenevästi työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteisenä työnä. Toteutuksen mittaamistapa: Toiminnan tarkastelu 3. Ympäristökysymyksien huomioonottaminen toiminnassa Toteutuksen mittaamistapa: Toiminnan tarkastelu ympäristönäkökohdista. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa 1. Tehdään yhdessä 2. Hengellinen elämä vahvistuu. Toiminnan hengellisen profiilin selkeä esilläpito. 3. Kirkon uudistuminen jatkuu. Ajan haasteiden ja tarpeiden kohtaaminen. Olennaiset muutokset toimintavuosina ja niiden vaikutus talouteen Anjalankosken seurakunnan vuosikate tulee mahdollisesti pienenemään yleisen taloustilanteen, työttömien suuren määrän ja kirkon jäsenten vähenemisen myötä 30

31 2.5.3 Elimäki Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 12 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 12 henkeä (kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, 2 kanttoria, 3 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia ja toimistotyöntekijä, lisäksi alueella toimii suntio, vahtimestari, srk.mestari, puutarhuri ja 2 keittiöhenkilöä). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää eri työmuotojen yhteisenä toimintana. 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen. 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Kouvola Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Hallinto ja henkilöstö Kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja 5 vastuuryhmää. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 46 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kouvolan seurakuntayhtymän suunnittelutoimikunta on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2016 strategian painopistealueeksi Tehdään yhdessä ja vuodelle 2017 painopistealueeksi Armoa sekä vuodelle 2018 Valoa vaaleihin. 31

32 Vuoden 2016 strategian painopistealue - Tehdään yhdessä - haastaa Kouvolan seurakunnan eri työalat miettimään, mitä painopiste tarkoittaa juuri meidän tai minun työalallani, mitä voisimme painopisteen huomioiden tarjota? Tehdään yhdessä sisältää mahdollisuuden miettiä uudelleen seurakuntamme toiminnan muotoja, toimintatapoja ja erilaisia projekteja sekä erityisesti niiden toteutusmuotoja. Tarkoituksenahan on löytää uusia ihmisiä seurakunnan toimintaan ja yhteyteen, jo toiminnassa mukana olevia ja erityisesti pyyteettömiä vapaaehtoisia unohtamatta. Tehdään yhdessä sisältää ennen kaikkea mahdollisuuden ajattelutavan muutokseen, että uskalletaan luottaa ja luovuttaa omasta, siis tehdään yhdessä! Kouvolan seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattorina toimii diakoni Leea Piirainen. Yhteisenä pääkoordinaattorina ja Suurella Sydämellä - vapaaehtoistyön sivuston vetäjänä toimii lähetyssihteeri Susanna Roitto Kuusankosken seurakunnasta. Seurakuntayhtymä siirtyy vuoden 2016 alusta alkaen käyttämään uusia kotisivuja ns. Lukkari -hankkeen kautta. Sen kautta on mahdollisuus tehostaa erityisesti työmuotojen yhteistä viestintää. Lisäksi panostetaan johtavien viranhaltijoiden koulutuksen ja valtuustoseminaarien myötä siihen, että ajattelutapa yhtenäistyy pitkän prosessin tuloksena oivalluksella, ettei ole pakkoa vaan löytyy erilaisia mahdollisuuksia toimia yhdessä ja yhteisvoimin, strategian mukaisesti. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa 1. Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Jumalanpalvelusryhmiin on tavoitteena saada lisää vapaaehtoisia ja vahvistaa jo toimivia ryhmiä. Tavoitteena on edelleen tiivistää yhteistyötä verkostoitumalla eri järjestöjen kanssa, jotka toimivat Kouvolan seurakunnan alueella. 2. Kirkkopäivät, yhdessä Kirkkopalveluiden kanssa, järjestettiin toukokuussa Kirkkopäivien järjestelyt tukivat osaltaan kohtaamista ja yhteisöllisyyttä, jota talousarviovuonna 2016 jatketaan strategian mukaisesti. Tapahtumalla oli suuri positiivinen vaikutus ja mahdollisuus saada näkyvyyttä koko kirkolle, Kouvolan seurakuntayhtymälle ja Kouvolan kaupungille sekä samalla aktivoida maallikkoja erilaisissa tehtävissä ja luoda pohjaa vuoden 2016 strategian painopistealueelle. 3. Jouluvaellus ja Renkaanpotkijaiset järjestetään myös suunnitelmavuosina. Nämä kaksi tapahtumaa ovat saaneet vankan jalansijan odotettuina tapahtumina seurakuntalaisten keskuudessa. Ne kokoavat upeasti yhteen vapaaehtoisia, yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Luettelo annettavista avustuksista talousarviovuonna, muu seurakuntatyö 1. Seppeleavustus, Kouvolan sotaveteraanit, euroa 2. Avustus Pietarin vankilamatkan kustannuksiin, Pisara ry:n alainen Espoon Kouvolan vankilatyöryhmä, 500 euroa Kuusankoski Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. 32

33 Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön, kasvatustyön, lapsityön ja vapaaehtoistyön vastuuryhmät. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 27 henkeä (papisto 7 (8), lastenohjaajat 7, diakoniaviranhaltijat 5, kanttorit 4, nuorisotyönohjaajat 2, toimistosihteeri 1 ja lähetyssihteeri 1). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Meidän tavoitteenamme on saavuttaa strategiassa asetetut tavoitteet: Hengellinen elämä vahvistuu, huolehdimme toisistamme sekä vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Tuo meidän -sana tarkoittaa koko Kuusankosken seurakuntaa, sen jokaista jäsentä. Me olemme seurakunta yhdessä. Siksi vuonna 2016 painopisteenä on tehdään yhdessä Seurakuntalaiset eivät ole vain toiminnan kohde, vaan yleisen pappeuden mukaisesti he ovat yhdessä vastuussa seurakunnan perustehtävän toteutumisesta. Kuusankosken seurakunta on rohkeasti hengellinen ja ihmisläheinen. Se elää keskellä nopeasti muuttuvaa maailmaa. Se tuntee toimintaympäristön muutokset sekä pysyy uskollisena pysyvälle tehtävälleen. Seurakunnan sanoma uskosta, toivosta ja rakkaudesta on viesti, jota jaamme vuorovaikutteisesti, innostuneesti ja monipuolisesti Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa 1. Pidämme esillä evankeliumia ja kohtaamme ihmiset kokonaisvaltaisesti. 2. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 3. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 4. Teemme lähimmäisenrakkaudesta käsin rakkauden tekoja. 5. Seurakuntaan kuuluminen koetaan iloiseksi ja arvokkaaksi asiaksi Valkeala Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eri-ikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. Hallinto ja henkilöstö Kokonaisseurakunnan tasolla hallinnosta huolehtivat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto. Lisäksi toiminnallisilla työaloilla on omat vastuuryhmänsä: lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön, lähetystyön ja diakonia- ja yhteiskunnallisen työn vastuuryhmät. 33

34 Toiminnallista henkilöstöä Valkealan seurakunnassa on vuonna 2016 seuraavasti: 4 pappia, 2 kanttoria, 2 diakonian virkaa, 2 nuorisotyön virkaa, 1 lähetyssihteeri, 1 lapsityönohjaaja, 5 lastenohjaajaa, 1 oppisopimusopiskelija lapsityössä ja 1 toimistosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Korostamme kotiseurakunnan merkitystä yhteisönä, joka vahvistaa seurakuntalaisten uskoa ja tavoittaa uusia jäseniä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Valkealan alueelle muuttavien perheiden sitouttaminen seurakunnan toimintaan erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia järjestämällä. Toteutumisen mittaamistapa: Tapahtumien määrä ja tavoittavuus, palautekyselyt. Tavoite 2: Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan, kaupungin, kansalaisjärjestöjen sekä työyhteisöjen ja yritysten kesken. Toteutumisen mittaamistapa: Kontaktien määrä, uusien tapahtumien syntyminen. Tavoite 3: Vapaaehtoisten rekrytointi antamalla vastuuta ja järjestämällä mielekästä toimintaa. Toteutumisen mittaamistapa: Vapaaehtoisten määrän tarkkailu, palautekyselyt. Luettelo annettavista avustuksista talousarviovuonna Muun seurakuntatyön kustannuspaikalta seurakunta avustaa 1500 Valkealan kristillistä kansanopistoa Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa, yhteenveto TP-14 TA Seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0-0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-4, Muut toimintamenot ,3-2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-4, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 46, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 8, VASTUUKATE ,9-3, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,3-5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) Poistot ja arvonalentumiset ,5-26, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,2 14, Laskennalliset erät ,2 14, TYÖALAKATE ,6-1,

35 2.6 Yhteinen seurakuntatyö Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, kehitysvammaistyön, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. Seurakuntatyö, yhtymän TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-14 TA Viestintä ja tiedotus TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2-0, Muut toimintamenot ,0-9, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8-3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4 15, VASTUUKATE ,5-2, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0-9, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4-3, Poistot ja arvonalentumiset ,9-24, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,4 6, Laskennalliset erät ,4 6, TYÖALAKATE ,1-1, Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,6 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot ,6-3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6-3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0 0, VASTUUKATE ,0-4, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,3 69, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0-3, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,5 15, Laskennalliset erät ,5 15, TYÖALAKATE ,2-0, Kehitysvammaistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4-3, Muut toimintamenot ,8-5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5-3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-9, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0 VASTUUKATE ,4-9, Käyttöosuus kiinteistökuluista , , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5 80, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 0, Vyörytystulot/-menot ,0 22, Laskennalliset erät ,1 22, TYÖALAKATE ,1 69,

36 Seurakuntatyö, yhtymän TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-14 TA Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7 26, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7-6, Muut toimintamenot ,4-22, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7-7, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-9, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8-3, VASTUUKATE ,7-9, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0 1091, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9 2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,3 17, Laskennalliset erät ,3 17, TYÖALAKATE ,0 5, Sairaalasielunhoito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3-2, Muut toimintamenot ,1-7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5 20, VASTUUKATE ,4-2, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,5 1, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,3-2, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,9 0, Vyörytystulot/-menot ,5 25, Laskennalliset erät ,5 25, TYÖALAKATE ,4 2, Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4-2, Muut toimintamenot ,9-3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3-3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-31, VASTUUKATE ,0-4, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,9-21, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6-9, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,4 24, Laskennalliset erät ,4 24, TYÖALAKATE ,6-4, Viestintä ja tiedotus Toiminta-ajatus Viestinnän tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja yhtymän päätöksistä. Yhtymän viestintä palvelee tasapuolisesti mediaa, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pitää yhteyttä alueen mediaan, yhteistyökumppaneihin ja viestintäammattilaisiin. Viestintä edistää toiminnallaan avointa vuorovaikutusta, ja kannustaa seurakuntayhtymän henkilöstöä toimivaan viestintäkulttuuriin. Viestintä opastaa työntekijöitä viestintäkäytännöissä ja järjestää henkilöstökoulutusta. Viestintä vastaa yhteisten verkkosivujen kehittämisestä, yleisilmeestä ja päivitystuesta työaloille. 36

37 Hallinto ja henkilöstö Viestinnän hallinnosta vastavat viestintäpäällikkö, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, viestinnän vastuuryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto. Viestinnässä työskentelee viestintäpäällikkö ja kaksi tiedottajaa. Viestintätoimisto sijaitsee Kuusankosken seurakuntakeskuksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Vuoden 2016 painopiste Kouvolan seurakuntayhtymässä on Tehdään yhdessä. Viestinnässä painotetaan Kouvolan seurakuntien vapaaehtoistyötä eri viestintäkanavissa. Työalalle pyritään saamaan lisää omia vapaaehtoisia sekä tiivistämään työalan sisäistä työskentelyä eri ryhmien välillä. Yhteinen kotisivuprojekti kaikkien yhtymän työalojen kanssa toteuttaa käytännössä yhteistä tekemistä sekä lisää seurakuntien perustyön näkyvyyttä ja hengellistä sisällöntuotantoa verkossa. Vuonna 2017: Armoa 2017 reformaation ja Suomen itsenäisyyden merkkivuodet Vuonna 2018: Valoa vaaleihin seurakuntavaalit Kouvolassa Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Viestinnän perustehtävän toteuttaminen. Seurakuntien ja yhtymän työalojen sisäisen ja ulkoisen viestinnän tukeminen, kotisivujen ylläpito ja käytön tuki, some, tiedotteet, lehti-ilmoitukset, ympäristöviestintä, painomateriaalien ja viestintäoppaan päivittäminen, yhteydenpito mediaan ja yhteistyökumppaneihin sekä mediaseuranta, kuva-arkiston ylläpito. Toteutumisen mittaamistapa: Saatu palaute, arviointi toimintakertomuksessa viestinnän perustehtävän toteutumisesta. Tavoite 2: Julkaista uudet kotisivut osoitteessa kouvolanseurakunnat.fi. Kotisivut uudistetaan yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa Lukkari-julkaisujärjestelmällä. Kotisivuprojektin aikataulusta, toimenpiteistä ja henkilöstökoulutuksista viestitään mahdollisimman varhain koko henkilöstölle. Seurakuntayhtymän henkilöstölle järjestetään koulutusja opastustilaisuuksia työalan omien alasivujen toteutuksesta ja päivityksestä. Toteutumisen mittaamistapa: Uusien kotisivujen julkaisu syksyllä 2016, toteutuneet henkilöstökoulutustilaisuudet ja saatu palaute. Tavoite 3: Mahdollisuus muutokseen mediakampanjaan osallistuminen. Tavoitteena on osallistua kampanjan viestintään seurakuntalehden, kotisivujen ja some-kanavien kautta. Toteutumisen mittaamistapa: Mahdollisuus muutokseen -kampanjan näkyvyys seurakuntalehdessä, kotisivuilla ja somessa sekä saatu palaute. Tavoite 4: Vapaaehtoisuuden hyödyntäminen viestinnässä. Tavoitellaan uusia vapaaehtoisia viestintään vahvistamaan työalan toimintakykyä. Toteutumisen mittaamistapa: Uusien viestinnän vapaaehtoisten määrä. Tavoite 5: Jouluradio Toteutetaan Kouvolan alueella kuuluva joulumusiikin erityiskanava Jouluradio yhteistyössä Toivontuottajien kanssa. Kanava kuuluu ensimmäisestä adventista loppiaiseen. Jouluradiota Kouvolassa markkinoidaan omissa sähköisissä viestintävälineissä, seurakuntalehdessä sekä paikallismediassa. Viestinnän kautta Kouvolan seurakunnat tarjoavat Jouluradion kaikille Kouvolan alueen asukkaille joulutervehdyksenään. 37

38 Toteutumisen mittaamistapa: Jouluradion toteutuminen sekä näkyvyys paikallismediassa. Radiokanavan kuuluvuudesta, Jouluradio-tuoteperheen tunnettuudesta sekä sisällöstä toteutetaan sähköinen palautekysely tammikuussa Olennaiset muutokset toimintavuosina ja niiden vaikutus talouteen Uskonpuhdistuksen merkkivuotta vietetään vuonna 2017 koko evankelis-luterilaisessa maailmassa. Kouvolan seurakuntayhtymän painopisteeseen Armoa 2017 tulee panostaa viestinnällisesti, ja liittyä kokonaiskirkon Armoa 2017!-kampanjaan. Paikallisen kampanjan näkyvyyteen ja materiaaleihin tulee varata erillinen määräraha joko viestinnän kustannuspaikalle tai yhtymän yhteisiin projekteihin. Seurakuntavaalit järjestetään vuonna Yleisessä vaalibudjetissa tulee huomioida riittävä osuus vaaliviestinnän kuluihin. Tavoitteena on toteuttaa kattava ja kiinnostava vaalien näkyvyys mediassa ja katukuvassa, erilaiset vaalimateriaalit seurakunnille sekä seurakuntalehden vaalinumero. Kouvolan seurakuntayhtymän intranetin mahdollinen toteutus suunnitelmakautena vaatii määrärahoja Rovastikunnan tiedotus Toiminta-ajatus Rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti Risteys ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa. Talousarviossa 2016 on huomioitu lehden ilmestyminen neljä kertaa kalenterivuonna. Lehti jaetaan kotitalouksiin Kouvolassa ja Iitissä sekä julkaistaan näköislehtenä verkossa. Risteys julkaisee Facebookissa ajankohtaisia uutisaiheita sekä kiinnostavia sisältöjä Risteyksen numeroista. Lehden toimitus sijaitsee Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa Kuusankoskella. Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko -sivulla julkaistaan rovastikunnan yhteisten tapahtumien tiedot. Hallinto ja henkilöstö Rovastikunnan tiedotusta hallinnoi Risteyksen toimitusneuvosto, seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö, yhteinen kirkkoneuvosto, Iitin seurakunnan hallinto sekä lääninrovasti. Rovastikunnan tiedotuksesta vastaa Kouvolan seurakuntayhtymän viestintä ja Seurakuntien viikko sivun osalta lääninrovasti. Risteyksen päätoimittajana toimii yhtymän viestintäpäällikkö ja toimitussihteerinä yhtymän tiedottaja. Risteyksen toimitusneuvosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kouvolan seurakuntayhtymän painopiste Tehdään yhdessä huomioidaan seurakuntalehdessä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Toteuttaa rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti laadukkaasti neljä kertaa vuodessa. Lehden ulkoasua päivitetään Risteyksen uuden kustannussopimuksen yhteydessä. Toteutumisen mittaamistapa: Risteyksen toimitusneuvosto ja saatu palaute. 38

39 Tavoite 2: Risteyksen lukijoiden aktivoiminen lehden sisällöntuotannossa. Tavoitteena on toteuttaa kustannussäästöjä lehden sisällöntuotannossa, saada laajemmin juttuvinkkejä Kouvolasta ja Iitistä sekä sitouttaa lukijoita seurakuntalehteen. Toteutumisen mittaamistapa: Risteyksen toimitusneuvosto, saatu palaute ja budjettiseuranta. Tavoite 3: Rovastikunnallisten tapahtumien ja tietojen julkaisu Seurakuntien viikko sivulla Kouvolan Sanomissa. Tapahtumatiedot toimitetaan yhtymän viestintään rovastikunnallisilta työryhmiltä. Toteutumisen mittaamistapa: Saatu palaute Kehitysvammaistyö Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä Carea Sospan eri yksiköissä. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan seurakuntayhteyteen jokaista omine tarpeineen ja lahjoineen. Hallinto ja henkilöstö Kehitysvammaistyön pastori ja kehitysvammaistyön vastuuryhmä, joka edustaa kehitysvammaishuoltoa, omaisia ja sopijaseurakuntia; pastorin työhuone sijaitsee Kuusankoskella Carea Sospan tiloissa, työalueena Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnat Lappeenrannan seurakuntayhtymää lukuun ottamatta. Pastorin seurakuntaan kuulunee noin henkilöä laajalla Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2016 Tavoite: Toimet: a. avohuollossa 1. rippikoulutyö Järjestetään n. 2 kehitysvammaisten erityisrippikoulua alkujaksoineen, leirijaksoineen, konfirmaatiomessuineen ja jatkorippikoulupäivineen. Rippikoulujen suunnittelukokouksia pidetään tarpeellinen määrä yhteistyössä rippikouluihin mukaan tulevien nuorten seurakuntien edustajien kanssa. 2. jumalanpalvelukset Pastori vierailee alueensa eri seurakunnissa kehitysvammaisten kirkkopyhätapahtumissa ja jumalanpalveluksissa sekä käy vuoden aikana pitämässä mm. joulu-, pääsiäis-, koululais- ja leirimessuja. 3. hartaustilaisuudet Pastori käy pitämässä aamu- ja muita hartaushetkiä toiminta-alueensa erityiskouluissa, asumis- ja palvelukodeissa sekä seurakuntien järjestämissä kehitysvammaisten tilaisuuksissa ja leireillä. 4. sielunhoito Pastori toimii alueellaan sekä kehitysvammaisten ja heidän omaistensa että hoitoyksiköiden, erityiskoulujen ja seurakuntien työntekijöiden sielunhoitajana ja osallistuu tarpeen mukaan seurakuntalaistensa iloihin ja suruihin. 39

40 b. Carean sosiaalipalvelujen (SOSPA) vastuualueen yksiköissä Kuusankoskella ja Kouvolassa 1. rippikoulutyö Tarpeen mukaan järjestetään rippikoulu vaikeasti vammaisille nuorille. 2. jumalanpalvelukset Pastori pitää kuukausittain jumalanpalveluksia Carean Sospan vastuualueen Kuusankosken yksikön asukkaille sekä koululaisjumalanpalveluksia Carea-koulun oppilaille ja henkilökunnalle. 3. hartaustilaisuudet Pastori pitää hartaustilaisuuksia eri yksiköissä ja osallistuu pyydettäessä asukkaiden ja henkilöstön merkkipäivätapahtumiin tai muistotilaisuuksiin. Pastori osallistuu myös yhteisiin juhliin ja tapahtumiin mm. puhujana tai kouluttajana. 4. sielunhoito Pastori kohtaa kehitysvammaisia asukkaita ja henkilökunnan jäseniä kahdenkeskisissä sielunhoitotilanteissa tai ryhmätilanteissa, joissa yhdessä jaetaan elämän huolia ja vaikeuksia. Erityisesti yhteisössä koettavat kuolemantapaukset aiheuttavat tarvetta sielunhoitoon. c. Yhteistoiminta Pastori kutsuu vuosittain koolle oman työalueensa kehitysvammaistyötä tekevät diakonian viranhaltijat Kuusaalle yhteiseen neuvottelu-, koulutus- ja työnohjauspäivään. Yhteistyötä on runsaasti myös Carean Kuusankosken toimipaikan työntekijöiden ja alueen erityiskoulujen kanssa. d. Koulutustarpeet Pastori on suorittanut työhakemuksessa edellytetyn sielunhoidon erikoistumiskoulutuksen toukokuussa Pastori osallistuu vuosittain valtakunnallisille kehitysvammaistyön neuvottelupäiville, neuvottelupäivät vuonna 2016 Kouvolassa. Lisäksi Etelä- ja Itä-Suomen kehitysvammaistyön pastorit kokoontuvat pari kertaa vuodessa vuorotellen eri seurakunnissa yhteisiin neuvottelu-, työnohjaus- ja koulutustapaamisiin. Seuranta: Raportointi esimiehelle sopimuksen mukaan; puolivuosittain kehitysvammaistyön vastuuryhmälle ja vuosittain toimintakertomuksessa. Olennaiset muutokset toimintavuosina : Toiminta jatkunee nykyisissä muodoissa. Vuosittain vaihteleva rippikoulujen tarve eri alueilla aiheuttaa jonkin verran muutoksia määrärahatarpeisiin. Rippikoulujen perusbudjetointi tapahtuu kunkin seurakunnan oman rippikoulutyön talousarvion kautta; pastorin budjettiin tulee ainoastaan jonkin verran opetusmateriaaleista johtuvia menoeriä sekä pastorin rippikoulutyöhön tarvitsemia aika-, matka- ja päiväraharesursseja. Tämän hetken käsityksen mukaan pastorin tehtäväksi tulee pitää 2-3 kehitysvammaisten erityisrippikoulua eri alueilla vuosittain. Suomenniemen seurakunta on päättänyt sopimuksen pastorin kanssa seurakunnan liityttyä Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan. He tekevät jatkossa yhteistyötä Vaalijalan kevapappien kanssa. Vuonna 2016 valtakunnalliset kehitysvammaistyön neuvottelupäivät järjestetään Kouvolassa. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia lähinnä tilojen käytön muodossa ja ylimääräisinä kokouksina. 40

41 2.6.4 Perheneuvonta Toiminta-ajatus Kouvolan perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden keskellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä. Työntekijät antavat työnohjausta, osallistuvat työyhteisöjen kehittämistoimintaan ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: Työalaa johtaa yhteinen kirkkoneuvosto. Perheneuvonnan tukena toimii vastuuryhmä, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista ja mahdollisista asiantuntijajäsenistä. Henkilöstö: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, kaksi perheneuvojan virkaa, ja vastaanottosihteeri. Kolmas perheneuvojan virka on jäädytettynä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Ihmiset tulevat autetuiksi. 2. Edistämme toimivaa arkea perheissä. 3. Perheneuvonta on laajasti tunnettua kirkon perustyötä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2016 (-2018) 1. Asiakkaat saavat oikea-aikaista, kestoltaan riittävää ja laadukasta apua. Tämä tavoite saavutetaan, kun jäädytetty perheneuvojan virka on täytetty. Asiakkaaksi päästään ilman jonotusta ja myös yksilöproblematiikasta nousevat asiakkuudet voidaan hoitaa. Resursseja jää enemmän ennaltaehkäisevään perhekasvatustyöhön. 2. Istunnoissa on esillä monet arjen kysymykset. Keskustelut tukevat omalta osaltaan kirkon jäsenyyttä ja osallistumista seurakunnan toimintaan. Perheneuvonnassa pyritään toimimaan yhdessä sekä seurakuntien että kaupungin toimijoiden kanssa perheen parhaaksi. Vuoden aikana tutkitaan tehokkaasti miten toimintaa on tarpeen kehittää ja uudistaa. Otetaan huomioon Kouvolan seurakuntayhtymän strateginen painopiste Tehdään yhdessä Asiakkailta aktiivisesti kysytään minkälaista apua he tarvitsevat ja millä tavalla he ovat valmiita ottamaan yhdessä tekemisen haasteen vastaan. Vuoden aikana pysähdytään miettimään neljännesvuosittain tavoitteen saavuttamista. 3. Perheneuvonta on esillä eri tiedotusvälineissä sekä kirkon sisällä että sen ulkopuolella. Kouvolan perheasiain neuvottelukeskus täyttää 40 vuotta ja tämä juhlavuosi näkyy toiminnassa ja talousarvion laadinnassa. Perheneuvonta jalkautuu lähikuppilakierrokselle ja kävelykadulla järjestetään tilaisuus, jossa mukana myös soppatykki Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidon tarkoituksena on tehdä sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä niiden alaisuudessa kotona tapahtuvassa sairaanhoidossa sairaalasielunhoidon sopimuksen puitteissa. Sairaalayksiköissä sairaalapappi 41

42 toimii myös työpaikkapappina sekä antaa tarvittaessa työnohjauksellista tukea. Tämän lisäksi toimitaan avoterveydenhuollon kentällä henkilöstöresurssien asettamissa rajoissa. Hallinto ja henkilöstö Sairaalasielunhoitotyötä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon vastuuryhmä. Työtä määrittelee tarkemmin sairaalasielunhoidon johtosääntö ja valtakunnalliset sairaalasielunhoidon periaatteet. Työalalla on 2 sairaalapastorin virkaa, joista toinen on johtavan sairaalapastorin virka. Ulkoisia puitteita säätelee sopimus, joka on tehty seurakuntayhtymän, Kouvolan kaupungin terveyssektorin ja Carean kesken. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Sairaalasielunhoidon perustehtävää toteutettaessa otetaan huomioon vuonna 2016 seurakuntayhtymän painopisteen mukaisesti yhdessä tekeminen. Sairaalasielunhoitotyössä ihmisten kohtaaminen on perustyötä. Tavoitteena on panostaa jokaiseen kohtaamiseen hyvällä läsnäololla ja vuorovaikutuksella ja tukea sekä potilaita, omaisia että henkilökuntaa. Terveydenhuolto elää jatkuvan muutoksen keskellä ja erityisesti Ratamo-hanke tulee muuttamaan toimintoja. Tavoitteena on olla aktiivisesti tässä muutoksessa mukana ja pyrkiä vaikuttamaan kaikkeen siihen, mikä koskettaa tulevassa sairaalassa myös sairaalasielunhoitotyötä. Saattohoito on aina yksi tärkeistä kehittämiskohteista ja yhteistyö saattohoitoa edistävien tahojen kanssa jatkuu edelleen. Erityisenä kehittämiskohteena on vapaaehtoisten tukihenkilöiden käyttäminen saattohoidossa. Vuonna 2015 alkanut työryhmä jatkaa ja sairaalapapit ovat siinä mukana ja antavat työnohjauksellista tukea ja koulutusta vapaaehtoisille. Tulevalla kaudella kehitämme työmuodon kotisivuja ja sähköistä palautteen antamista. Nettipalaute suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Kotkan sairaalapappien kanssa, jotta siitä tulee yhtenäinen koko Kymenlaaksoon. Perustehtävä eli sielunhoidolliset keskustelut ja työnohjauksellinen ja konsultatiivinen tuki eivät aiheuta kustannuksia, joten pääosa budjetista muodostuu palkoista. Työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi molemmilla viranhaltijoilla on jatkuva työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain valtakunnallisille neuvottelupäiville sekä täydennyskoulutukseen. Viranhaltijoiden pidemmät täydennyskoulutukset tapahtuvat vuorotellen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2016 Tavoite 1: Hyviä kohtaamisia yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Tässä perustehtävässä edelleen kehittyminen etsimällä tarvittaessa uusia muotoja toteuttaa sairaalasielunhoitoa. Tavoite 2: Kehitetään yhteistyötä, varsinkin työmuodolle keskeisen saattohoidon piirissä. Erityisenä kehittämiskohteena yhteistyö vapaaehtoisten kanssa. Tavoite 3: Työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen. Molempien viranhaltijoiden jatkuva työnohjaus ja osallistuminen neuvottelupäiville vuosittain sekä työtä tukevan koulutuksen mahdollistaminen Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua tarvitseville välittömän yhteyden seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan soittajaa ja käymään tämän kanssa auttavaa ja luottamuksellista keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. 42

43 Hallinto ja henkilöstö Työalan sihteerin tehtäviä hoitaa määräaikaisesti Kouvolan seurakunnan seurakuntapastori oman virkansa ohella. Päivystäjiä on tällä hetkellä 44. Päivystäjät ovat vapaaehtoisia, koulutettuja seurakunnan jäseniä. Palvelevan puhelimen työtä tukee vastuuryhmä, joka koostuu seurakuntayhtymän eri seurakuntien jäsenistä sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenestä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Palvelevan puhelimen perustehtävän toteuttamisessa huomioidaan suunnittelukauden yhtymän strategian mukaisesti painopistealue tehdään yhdessä. Päivystysvuoronsa päivystäjä hoitaa yksin, mutta yksi tärkeimmistä vapaaehtoistyön edellytyksistä on yhdessä tekemisen meininki. Olemme yksi suuri päivystäjien rinki. Joka ilta yli 20 toimipisteessä syttyy lamppu ja päivystäjä liittyy tuohon yhteiseen päivystystiimiin. Me-hengen ylläpito ja toisten päivystäjien tapaaminen erilaisten koulutusten, työnohjauksen ja virkistystapahtumien avulla on tärkeää. Se, miten tavoite toteutuu, näkyy päivystäjien sitoutumisessa ja motivoitumisessa työhön. Toinen painopistealue on työmuodon jatkumisessa ja päivystäjärenkaan uusiutumisessa. Se tarkoittaa riittävää vapaaehtoisten päivystäjien rekrytointia eri seurakuntien alueelta Tämä edellyttää verkostoitumista ja yhteydenpitoa eri seurakuntia edustaviin vastuuryhmien ja johtokuntien jäseniin, joilla on mahdollisuus tavoittaa seurakuntien aktiivijäseniä. Lisäksi pyrimme lisäämään palvelevan puhelimen näkyvyyttä lehdistössä ja mainonnassa. Toteutuminen näkyy siinä, että päivystysrenkaassa on tarpeellinen määrä koulutettuja päivystäjiä ja uusille peruskursseille on tulossa vuosittain halukkaita uusia päivystäjiä Kolmas painopistealue liittyy Pohjois-Kymenlaakson palvelevan puhelimen toiminnan vetäjän vaihtumiseen pitkäaikaisen sihteerin Tuula Orrelan jäätyä eläkkeelle. Työn vetäjän vaihtumisen yhteydessä on hyvä tarkastella myös nykyisiä työn tekemisen käytänteitä ja esim. kehittämiskohteita jne. Tärkeää on saada jatkaja, joka on motivoitunut vapaaehtoistyön vetämisestä ja jolla on mielellään myös omakohtaista kokemusta päivystystyöstä. Työn tekeminen osittain myös virkaajan ulkopuolella asettaa omat haasteensa. 43

44 2.6.7 Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Seurakuntatyö, yhtymän TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. yhteenveto TP-14 TA Yhteiset seurakunnalliset tehtävät TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,8 6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5-3, Muut toimintamenot ,9-8, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-5, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-3, VASTUUKATE ,2-5, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,7 163, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6 1, Poistot ja arvonalentumiset ,9-24, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 0, Vyörytystulot/-menot ,2 16, Laskennalliset erät ,2 16, TYÖALAKATE ,4 3, Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluvat hautaustoimen hallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen tehtäväalueet. Hautaustoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain TP-14 TA Hautaustoimen hallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-9, Muut toimintamenot ,4 10, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7-6, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-7, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,8 78, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-19, VASTUUKATE ,2-18, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,2-6, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-16, Poistot ja arvonalentumiset ,3 238, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,8 200, Vyörytystulot/-menot ,2-27, Laskennalliset erät ,1-27, TYÖALAKATE ,2-18,

45 Hautaustoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain TP-14 TA Hautausmaakiinteistöt TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3 6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3 2, Muut toimintamenot ,6 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8 2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4 1, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8 843, VASTUUKATE ,5 1, ** Hautausmaarakennusten os ,7 3, ** Maa-alueiden osuus ,5 1, Käyttöosuusvuokratulot ,0-100,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,3-91, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1 2, Poistot ja arvonalentumiset ,8 2, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,1-42, Vyörytystulot/-menot ,7 8, Laskennalliset erät ,8 7, TYÖALAKATE ,9 3, Varsinainen hautaustoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3 7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5-16, Muut toimintamenot ,7 6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-8, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6-27, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0-100,0 VASTUUKATE ,5-27, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5-27, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,0 22, Laskennalliset erät ,0 22, TYÖALAKATE ,4-19, Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Tehtävänä on myös hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaaminen, järjestäminen, laskutus ja valvonta. Yksikkö hoitaa, valvoo ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoi seurakuntayhtymän metsiä vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallinto-osastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä hautaustoimessa on 15 työntekijää vakituisesti. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa on 3 toimistosihteeriä. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja kolme seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä on lisäksi laitosmies-vahtimestari, ja seitsemän erityisammattimiestä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskentelee n. 105 kausityöntekijää yhteensä n. 40 henkilötyövuoden ajan. Tästä n. 20 henkilötyövuotta on hautauspalvelun osuutta. 45

46 Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautauspalveluiden tuottaminen hautaustoimilain mukaisesti. Hautausmaihin liittyvien suunnitelmien ja karttojen tarkastaminen ja niiden tuottaminen sekä hautatietojen tallentaminen tarkoitukseen saadun rahoituksen mukaisesti. Hautojen hoitamattomuus prosessien eteenpäin vienti seurakunta-alueittain Jaala seuraavana. Hautausmaiden vesihuollon uudistaminen ja konekaluston asianmukainen uusiminen ja toimintakunnon ylläpitäminen. Ympäristön huomioonottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Jätehuoltojärjestelmän päivittäminen ympäristödiplomin vaatimuksien mukaisesti hautausmailla Toteuttamisen mittaustapa: Hankitaan tarvittavia jäteastioita hautausmaille Tavoite 2: Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Jaalassa Toteuttamisen mittaustapa: Jaalan hautausmaiden hoitamattomien hautojen kuulutus Tavoite 3: Konekannan uudistaminen käyttötarpeiden mukaisesti Toteuttamisen mittaustapa: Vaihdetaan monitoimikone Kouvolan vanhalla hautausmaalla Tavoite 4: Elimäen hautausmaiden tietojen kartoittaminen, selvittäminen ja työstäminen Toteuttamisen mittaustapa: Jatketaan aloitettua projektia tallentamalla tietoja Statukseen ja aloittamalla kartan piirtäminen Tavoite 5: Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen jatkaminen eri hautausmailla Toteuttamisen mittaustapa: Rakennetaan Elimäelle uurnasukuhautaosasto ja Kouvolan muistolehtoon uudet nimikivet Olennaiset muutokset toimintavuosina ja niiden vaikutus talouteen Valtion lakisääteinen korvaus yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta turvaa hautauspalvelujen rahoituksen, kun se kohdennetaan oikein hautauspalveluille. 46

47 Hautaustoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. yhteenveto TP-14 TA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1 7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6-2, Muut toimintamenot ,7 3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7-0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-3, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,8 78, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,9 134, VASTUUKATE ,1-4, Käyttöosuusvuokratulot ,0-100,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,9-35, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4-3, Poistot ja arvonalentumiset ,1 2, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,2-42, Vyörytystulot/-menot ,6 5, Laskennalliset erät ,9 4, TYÖALAKATE ,0-1, Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat kiinteistötoimen hallinnon, kirkkojen, kellotapulien, siunauskappeleiden, seurakuntatalojen, leiri- ja kurssikeskusten, muiden rakennusten, muun kiinteistötoimen ja keittiötoimen tehtäväalueet. Kiinteistötoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain TP-14 TA Kiinteistöhallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,8 2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5-11, Muut toimintamenot ,3-19, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4-12, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7-13, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,0-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4-24, VASTUUKATE ,6-13, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6-13, Poistot ja arvonalentumiset ,0-12, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,4-47, Vyörytystulot/-menot ,8-13, Laskennalliset erät ,8-13, TYÖALAKATE

48 Kiinteistötoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain TP-14 TA Kirkot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1 12, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-1, Muut toimintamenot ,1 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9-0, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0 53, VASTUUKATE ,5 0, Käyttöosuusvuokratulot ,8-5, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2-14, Poistot ja arvonalentumiset ,9 0, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,1-43, Vyörytystulot/-menot ,1-25, Laskennalliset erät ,4-27, TYÖALAKATE ,0 0 0 Siunauskappelit TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,8 5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7 4, Muut toimintamenot ,2 11, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4 10, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 11, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4-30, VASTUUKATE ,6 10, Käyttöosuusvuokratulot ,5 0, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8-9, Poistot ja arvonalentumiset ,3-0, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,8-44, Vyörytystulot/-menot ,2-21, Laskennalliset erät ,7-25, TYÖALAKATE Seurakuntatalot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5 81, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7-2, Muut toimintamenot ,3 46, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,9 27, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 21, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8 49, VASTUUKATE ,1 21, Käyttöosuusvuokratulot ,2-7, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5-37, Poistot ja arvonalentumiset ,9 0, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,2-44, Vyörytystulot/-menot ,1-24, Laskennalliset erät ,1-27, TYÖALAKATE ,5 419,

49 Kiinteistötoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain TP-14 TA Leiri- ja toimintakeskukset TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7-22, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4 1, Muut toimintamenot ,6-8, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3-3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5 1, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,5 3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2-36, VASTUUKATE ,8-1, Käyttöosuusvuokratulot ,7-3, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0-6, Poistot ja arvonalentumiset ,6-9, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,7-59, Vyörytystulot/-menot ,2 1, Laskennalliset erät ,1-3, TYÖALAKATE Osake- ja vuokrahuoneistot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1-76, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5 26, Muut toimintamenot ,9 17, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7 19, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1 29, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0 VASTUUKATE ,9 29, Käyttöosuusvuokratulot ,2 13, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,3-39, Poistot ja arvonalentumiset ,6 2, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,4-39, Vyörytystulot/-menot ,9-47, Laskennalliset erät ,6-47, TYÖALAKATE Maa- ja metsätalous TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4-0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot ,5 53, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5 53, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-22, VASTUUKATE ,3-22, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9-22, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0-41, Vyörytystulot/-menot ,2-25, Laskennalliset erät ,6-26, TYÖALAKATE ,0-19,

50 Kiinteistötoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain TP-14 TA Muu kiinteistötoimi (sis. sijoituskiinteistöt ja -huoneistot) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5 1125, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot ,7 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6-43, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5 0, VASTUUKATE ,6-43, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6-43, Poistot ja arvonalentumiset ,1 52, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,3-30, Vyörytystulot/-menot ,2-4, Laskennalliset erät ,1-4, TYÖALAKATE ,6 7740, Keittiötoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,2 2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4-2, Muut toimintamenot ,4-3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4-3, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,5 8, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2 16, VASTUUKATE ,6-7, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6-7, Poistot ja arvonalentumiset ,6-25, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,5-7, Laskennalliset erät ,5-7, TYÖALAKATE Kokonaan sijoituskäytössä olevat kiinteistöt ja -huoneistot vertailutietoineen on siirretty tehtäväalueelle Muu kiinteistötoimi omille kustannuspaikoilleen. Siksi taulukot poikkeavat hieman edellisvuotisesta. Toiminta-ajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestari- ja siivouspalvelujen tuottaminen. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalveluiden hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 49 sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kiinteistöstrategian jatkoselvitykset ja täytäntöönpano, energiakustannusten pienentäminen, rakennusten kunnossapitovastuusta huolehtiminen, rakennusautomaation ja talotekniikan kehittäminen sekä ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Kiinteistöjen määrän vähentäminen 50

51 Toteutumisen mittaamistapa: Toteutuneet kaupat vuoden aikana Tavoite 2: Energiatehokkuuden parantaminen Toteutumisen mittaamistapa: Säästöt energiakulutuksissa Tavoite 3: Rakennusten nykyarvon säilyttäminen Toteutumisen mittaamistapa: Haahtelan kiinteistötietojärjestelmässä nykyarvo nousee kun rakennuksissa tehdään perusparannuksia ja korjauksia Tavoite 4: Kiinteistöjen liittäminen kaukovalvontaan Toteutumisen mittaamistapa: Kohteita lisätään kaukovalvontaan kun rakennusautomaatiota ja talotekniikkaa päivitetään kiinteistöissä Tavoite 5: Ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen Toteutumisen mittaamistapa: Ympäristöohjelmassa mainitut tehtävät tehty laaditussa aikataulussa Olennaiset muutokset toimintavuosina ja niiden vaikutus talouteen Talous paranee, mikäli kiinteistöjen määrää pystytään vähentämään. Säilytettäviä kiinteistöjä voidaan ylläpitää ja kehittää. Tulossa on isoja yksittäisiä investointeja joihin joudutaan varautumaan mahdollisesti myös lainarahoituksella. Investointien jälkeen kohteiden käyttötalous paranee. Leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille käyttäjille. Yhtymässä on neljä leiri- ja kurssikeskusta tai kesäkotia: Puhjonrannan kurssikeskus, Pytynlahden kesäkoti Lyöttilässä Iitissä (toiminnassa kesäajan) ja Tolkkilan kartano Elimäellä, joka on suosittu häiden pitopaikka. Valkealassa on Niinirannan toimintakeskus, joka on siirtynyt Valkealan seurakunnan ympärivuotiseksi toimitilaksi elokuussa Laskutus- ja varauskäytännöt tämän osalta hoitaa Valkealan seurakunta. Hallinto ja henkilöstö Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta ympäri vuoden (7 henkilöä). Muissa toimipaikoissa palvelun hoitavat seurakuntaemännät. Henkilökuntaa siirretään eri toimipisteisiin tarpeen mukaan, sekä työllistetään tarvittaessa tulevan sopimuksella olevaa henkilöä. Kausityöntekijöitä palkataan kesäajaksi tarvittava määrä kuhunkin leirikeskukseen. Henkilöstön esimiehenä toimii keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa 1. Hyvä, ystävällinen ja asiallinen palvelu kaikille tilaisuuksia järjestäville ja asiakkaille. Mittaus: Asiakaspalautteen kerääminen. 2. Vapaan kapasiteetin myyminen ulkopuolisille maksaville ryhmille. Mittaus: Tilastojen kirjaaminen ja seuranta, tilaisuuksien määrä. 51

52 3. Tilojen päivittäinen kunnossapito, huolto ja korjaaminen. Mittaus: Henkilökunnan aktiivinen valvonta ja kirjanpito korjauksista. 4. Ympäristödiplomin tuomien toimenpiteiden parantaminen. Mittaus: Ympäristödiplomin aktiivinen päivittäminen. Olennaiset muutokset toimintavuosina ja niiden vaikutus talouteen Vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille Lisää euromääräisiä tuloja. Vanhojen tilojen ylläpitoon kiinnitetään huomiota ja remontointia. Tilojen uudistaminen ajanmukaisiksi. Markkinoinnin kehittäminen. Yhteistyö Kouvolan kaupungin Kinnon kanssa ja osallistuminen Kirkon Paikkojen yhteiseen markkinointihankkeeseen. Mahdollinen leirikeskusten myyminen. Henkilöstön väheneminen ja leiripalveluiden ostaminen ulkopuolisilta tarjoajilta. Keittiöpalvelut Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaemäntiä on 4 ja yksi vakituinen keittäjä, sekä muutama (1-2) tarvittaessa töihin tuleva työntekijä. Seurakuntaemännät ohjaavat myös lukuisaa määrää talkoolaisia eri tilaisuuksia järjestettäessä. Seurakuntaemäntien lähiesimiehenä toimii keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Tavoite 2: Tavoite 3: Tavoite 4: Pyritään hoitamaan ja palvelemaan ensisijaisesti kaikki työmuotojen seurakuntalaisille järjestämät tilaisuudet joko täysin palvellen tai itsepalvelutarjoilu järjestäen. Tilaisuuksien määrän kirjaaminen. Tilojen pitäminen ajanmukaisessa kunnossa huolehtien laitteiden, koneiden ja kalusteiden kunnosta. Korjaustarpeen ilmetessä asiaan puututaan välittömästi. Korjauskustannusten kirjaaminen. Toimia hygienia ja terveystarkastajan vaatimusten mukaisesti pitämällä omat tiedot ajan tasalla. Henkilöstön kouluttaminen sekä työkykyä ylläpitävän tyky-päivän järjestäminen. 52

53 Olennaiset muutokset toimintavuosina ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstön eläköityminen tulevina vuosina aiheuttaa uudelleen järjestelyjä, organisointia ja suunnittelua, kenties myös palkattavia henkilöitä tilalle. Mahdollinen seurakuntien toimintojen väheneminen vähentää myös keittiötoimen tarvetta. Kiinteistötoimen yhteenveto Kiinteistötoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. yhteenveto TP-14 TA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,8 17, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6-2, Muut toimintamenot ,8 16, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7 7, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5 5, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova ,5 4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8 13, VASTUUKATE ,0 5, Käyttöosuusvuokratulot ,4-4, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-32, Poistot ja arvonalentumiset ,0-0, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,5-45, Vyörytystulot/-menot ,6-339, Laskennalliset erät ,4-106, TYÖALAKATE ,3 4618, Kiinteistötoimen arvioihin sisältyy satunnaisia myyntivoittoja euroa v ja v, 2017, satunnaisia myyntikuluja v sekä Myllykosken srk.talon purkuun varattu euron määräraha v Aiemmin vastaavat erät on kirjattu satunnaisiin eriin tuloslaskelmaosaan vuosikatteen jälkeen. 53

54 3 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulot riittävät kattamaan toiminnan menot, rahoitusmenot, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. 3.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Tuloslaskelmasta esitetään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma ja laskelma, joka sisältää lisäksi sisäiset ja laskennalliset erät. Tuloslaskelmaosassa toimintakate sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 3.2 Vuosikate Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Kate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, kun vuosikate riittää investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun. Talousarvion 2016 vuosikate on euroa ja poistot euroa. Investoinnit ovat euroa. Poistojen keskiarvo vuosina on euroa ja investointimenojen euroa. Vuosikate ei kata investointeja talousarviovuonna eikä suunnitelmavuosina. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti on näin ollen laadittava talouden tasapainottamissuunnitelma täksi kolmivuotiskaudeksi, vaikka kate onkin vielä positiivinen. Yhtymä on velaton budjettia laadittaessa. 3.3 Tilikauden tulos Verotulojen vähenemisen vuoksi tilikauden tulos on alijäämäinen talousarviovuonna 2016 sekä suunnitelmavuosina Kiinteistöstrategia vuosille valmistui vuonna Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät edelleenkään ole selvillä talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy kaikilta osin laskelmissa. 54

55 Tuloslaskelmaosa TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. virallinen ulkoinen tuloslaskelma TP-14 TA Korvaukset ,6-7, Myyntituotot ,9 6, Virkatodistustuotot ,8 0, Seurakuntatyön maksut ,8-0, Hautaustoimen maksut ,7 8, Muut maksutuotot ,3 116, Maksutuotot ,2 5, Vuokratuotot ,7-19, Metsätalouden tuotot ,5 0, Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvara ,8 0, Tuet ja avustukset ,7 4, Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT ,0 2, Palkat ja palkkiot ,2-1, Henkilösivukulut ,1-13, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,5-1, Henkilöstökulut ,0-4, Palvelujen ostot ,3 4, Vuokrat ,1 7, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-1, Annetut avustukset ,6-9, Muut toimintakulut ,6 109, TOIMINTAKULUT ,8-0, TOIMINTAKATE ,2-1, Kirkollisvero ,7-7, Yhteisövero-/valtionrahoitusosuu ,9 6, VEROTULOT ,0-5, VEROTUSKULUT ,6-27, Seurakuntamaksu ,7-8, Eläkerahastomaksu ,6 224, KESKUSRAHASTOMAKSUT ,5 35, Korkotuotot ,0-14, Muut rahoitustuotot ,4-12, Arvonalentumiset sijoituksista ,0 0 0 Korkokulut ,3 0, Muut rahoituskulut ,5-81, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,1 12, VUOSIKATE ,2-66, POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,6 4, SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,0-100,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS ,4-788, POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNY ,1 0, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2-686,

56 Tuloslaskelmaosa TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. ulkoiset ja sisäiset erät TP-14 TA Korvaukset ,6-7, Myyntituotot ,9 6, Maksutuotot ,2 5, Vuokratuotot ,7-19, Metsätalouden tuotot ,5 0, Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,8 0, Tuet ja avustukset ,7 4, Muut toimintatuotot , Sisäiset tuotot ,7 5, Vuokratulot (sisäinen) ,1-5, TOIMINTATUOTOT ,9-1, Palkat ja palkkiot ,2-1, Luontoisedut (laskennallinen erä) ,0-100,0 0 0 Henkilösivukulut ,1-13, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,5-1, Henkilöstökulut ,0-4, Palvelujen ostot ,3 4, Palvelujen ostot (sisäinen) ,3 6, Vuokrat ,1 7, Vuokrat (sisäinen) ,1-5, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-1, Annetut avustukset ,6-9, Muut toimintakulut ,6 109, TOIMINTAKULUT ,2-1, TOIMINTAKATE ,2-1, Kirkollisvero ,7-7, Yhteisövero-/valtionrahoitusosuus ,9 6, VEROTULOT ,0-5, VEROTUSKULUT ,6-27, KESKUSRAHASTOMAKSUT ,5 35, Korkotuotot ,0-14, Muut rahoitustuotot ,4-12, Sisäiset korkotuotot ,9-44, Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Korkokulut ,3 0, Muut rahoituskulut ,5-81, Sisäiset korkokulut ,9-44, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT ,1 12, VUOSIKATE ,2-66, POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,6 4, SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,0-100,0 0 0 Sisäiset vyörytystuotot ,0 5, Sisäiset vyörytyskulut ,0 5, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Tuotot/Hhr ,6 3, Kulut/Hhr ,6-1, Rahaston tuottojen ja kulujen erotus ,0-32, ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT R TILIKAUDEN TULOS ,4-788, POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS( ,1 0, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2-686, Luontaisetujen vastakirjaustapaa on viimein muutettu vuoden 2015 aikana, siksi summaa ei näy enää tuloslaskelmassa. 56

57 4 INVESTOINTIOSA Investointiosaan otetaan määrärahat taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Seurakuntayhtymän aktivointiraja on euroa. 4.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa siten, että investointeihin talousarviovuodelle myönnettyä kokonaisrahoitusta ei saa ylittää eikä myönnettyä rahoitusta käyttää muihin kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin. 4.2 Investoinnit 2016 Investointien suunnittelussa on erittäin tärkeää huomioida energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen sekä tutkia tarkoin investointien tärkeys. Suunnitelmia tulee olla ja niissä tulee pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet, väestön kehitys ja ympäristöasiat. Miljoonaluokkaa olevien investointien kohdalla on arvioitava erityisen tarkkaan hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja sitouduttava vuosien rahoitussuunnitelmaan. Kysymys on aina yhteisistä verovaroista, joiden tuoton kehitys ei tällä hetkellä näytä kovin valoisalta. Kiinteistöjen määrä suhteessa seurakuntalaisiin on seurakuntayhtymällä edelleen liian suuri. Kiinteistöstrategiassa kiinteistöt on luokiteltu säilytettäviin, kehitettäviin ja realisoitaviin kohteisiin. Kehitettävistä kohteista jatkoselvitystä paikallisseurakuntien kanssa tulee edelleen jatkaa huomioiden mm. kiinteistöjen käyttötarkoitus, erikoispiirteet, sijainti, käyttöaste ja mahdollinen korvattavuus. Mikäli uusia toimitiloja tarvitaan, on vuokraaminen ostamista parempi vaihtoehto. Yhteistyö Kouvolan kaupungin ja muiden yhteisöjen kesken toimitilojen vuokraamiseksi on perusteltua. Investointisuunnitelman pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarvion investointisuunnitelmaa, johon on päivitetty ja lisätty kesällä 2015 tehdyn kiinteistökartoituksen tuloksia. Kiinteistötietojärjestelmän mukaan korjausvastuu seurakuntayhtymän nykyisellä kiinteistökannalla olisi verottomana n. 1,33 milj. euroa/vuosi. Talouspalveluilta saatujen ohjeiden mukaan investointien määrä tulee kuitenkin olla euroa vuonna Kiinteistö- ja hautauspalvelut joutui tekemään lukuisia investointien siirtoja tuleville vuosille, jotta asetettuun investointiraamiin vuodelle 2016 päästiin. Investointien siirto tuleville vuosille ei helpota korjausvastuuta vaan yhä suurempia ongelmia ja kustannuksia syntyy. Rakennusten ja kiinteiden laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kustannukset tulevat käyttötalouspuolella kasvamaan investointien siirron takia. Lisäksi rakennusten ja kiinteiden laitteiden äkilliset ja yllättävät korjaukset tulevat myös lisääntymään. Talousarviovuoden tärkeimmät investoinnit: Kirkot Myllykosken kirkon laajennuksen ja ympäristön arkkitehtuurikilpailutus ja suunnittelutyön käynnistäminen. Sippolan kirkossa jatketaan julkisivujen korjaustöitä. Kymintehtaan seurakuntakodin digitaaliurkujen asennustöiden loppuunsaattaminen Elimäen kirkkoon. Jaalan kirkon penkkien korjausmaalauksia jatketaan. Kouvolan Keskuskirkossa aloitetaan tuolien uudelleen päällystys. Käpylän kirkkosalissa tehdään sisäpuolisia maalaustöitä. Kuusankos- 57

58 ken pääkirkossa osa penkeistä pehmustetaan äänieristyksen parantamiseksi. Voikkaan kirkon julkisivujen puu- ja teräsosille tehdään huoltomaalaus. Valkealan kirkon alttaritaulu konservoidaan. Seurakuntatalot Inkeroisten seurakuntatalon vesikate, ikkunat ja puuovet huoltomaalataan. Sippolan seurakuntakodin leikkikenttä aidataan. Elimäen seurakuntakeskuksen lämmönvaihtimet ja rakennusautomaatio uusitaan. Kuusankosken seurakuntakeskuksen pysäköintialuetta laajennetaan. Kuusankosken seurakuntatalon ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen jatkuu. Valkealan seurakuntakeskuksessa tehdään toiminnasta aiheutuvia muutostöitä. Leiri- ja kurssikeskukset Tolkkilan kartanoon hankitaan buffetvaunuja 2 kappaletta. Puhjonrannan kurssikeskuksen päärakennuksen käyttövesiputkisto uusitaan. Majoitusrakennuksiin asennetaan paloilmoitinjärjestelmä. Alatalojen majoitusrakennuksissa aloitetaan pintaremontit, kalusteita uusitaan ja huoneita muutetaan kahdenhengen huoneiksi. Niinirannan toimintakeskus muutetaan Valkealan seurakunnan toimitilaksi tekemällä päärakennuksessa uusia tilajärjestelyjä. Hautausmaiden rakennukset Reginakappeliin ja Välikankaan siunauskappeliin uusitaan digitaaliurut. Hirvelän siunauskappelissa tehdään kylmiöiden uudelleen sijoitus ja lämmitysjärjestelmän uusiminen. Lepolan siunauskappelin korjaustöiden suunnittelu jatkuu. Rakennuskunnossapito yhteiset Yllättävät irtokalustehankinnat tilajärjestelyjen, henkilömuutosten ja ergonomianäkökohtien johdosta. Kiinteistöjen valaistusjärjestelmien muuttaminen energiaa säätäväksi jatkuu. Rakennusautomaatiojärjestelmän vanhentuneita laitteita sekä yhteyksiä päivitetään ja lisätään kaukovalvontaan. Varaudutaan äkillisiin, yllättäviin ja ennalta arvaamattomiin kosteusja sisäilmaongelmien korjauksiin eri kiinteistöissä. Hautaus- ja puistopalvelut Hautaus- ja puistopalvelujen investoinneissa on edelleen tarpeita liian vanhan konekannan uusimiseen ja tuhkahautausvaihtoehtojen mukaisien alueiden rakentamiseen eri hautausmaille. Koneiden vaihtoväli on liian pitkä, joten rikkoutumisriski on suuri ja korjauskulut myös. Muistolehtojen ja uurnahautaosastojen rakentaminen siirtyy osittain eteenpäin tuleville vuosille rahoituksen puuttumisen vuoksi. Elimäen hautausmaalle rakennetaan uurnasukuhautaosasto. Kouvolan vanhan hautausmaan monitoimikone uusitaan. Kouvolan vanhan hautausmaan muistolehdon nimikiviä hankitaan lisää ja hautausmaata ympäröivää verkkoaitaa korjataan. Hautausmaiden kasteluverkostojen korjaamista ja uusimista jatketaan Välikankaan hautausmaalla. Hautausmaiden jätehuoltojärjestelmää parannetaan ympäristödiplomin vaatimusten mukaiseksi. Investointitaulukoissa ovat alkuperäissuunnitelmista muuttuneet kustannusarviot merkitty kursiivilla. Vuoden 2015 käyttö on syyskuun kirjaustilanne. 58

59 Investoinnit Kust.- Tot. Ta Käytetty TAE Suunn. Suunn. (sisältää kesken olleet hankket) arvio Sippolan kirkon julkisivujen 1107 korjaustyöt Inkeroisten kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen Myllykosken kirkon peruskorjaus/laajennus Sippolan kirkon äänentoistojärj. uusiminen Karhunkankaan digitaaliurkujen uusiminen Reginakapp. digiurkujen uusinta Välik. kappelin kylmiön peruskorj. ja lämmitysjärjestelmän uusiminen Välik. kappelin digitaaliurkujen uusiminen Välik. kappelin ikkunoiden uusinta lämpöelementeiksi Hirvelän kappelin digiurkujen uusiminen Anjalan srk-talon ulko- ja sisäpuolen huoltomaalaus Inkeroisten srk-talon vesikatteen+ikk. huoltomaalaus Inkeroisten srk-talon sadevesien poisjohtaminen ja kasvillisuuden uusiminen Inkeroisten srk-talon lämmityskattilan uusiminen Myll. srk-talon peruskorjaus Puretaan Sippolan srk-talo maalämpöön Sippolan srk-talon sisäp. maalaus ja 1343 keittiön peruskorjaus Sippolan srk-talon vesikatteen uusiminen Sippolan srk-talon leikkikentän aita Karhunkankaan uusi konevarasto Karhunk. kylmiön peruskorjaus ja lämmitysjärjestelmän uusiminen Karhunk. huoltorak. ulkomaalaus Hirvelän kylmiön peruskorjaus ja lämmitysjärjestelmän uusiminen Välik. kastelujärjestelmän rak./uusiminen Välik. palkit/uusi hautarivi Muhniemen uurnasukuhauta-alue Muhniemen kasteluvesiputkisto Karhunk. palkit/uusi hautarivi Välikankaan muistolehto Välikankaan uurnasukuhauta-alue Anjalankosken traktorien vaihto monitoimikoneisiin Anjalankosken keräävä ajoleikkuri Akosken htoimen pakettiauton vaihto Anjalankosken alue yhteensä

60 Investoinnit Kust.- Tot. Ta Käytetty TAE Suunn. Suunn. (sisältää kesken olleet hankket) arvio Elimäen kirkon salin ja kupujen 2114 huoltomaalaus Elimäen kirkkoon Kymintehtaan srktalon urut Elimäen kirkon pääet. lattian huoltomaalaus Korian siunauskappeliin ilmalämpöpumppu Elimäen srk-salin ilmanvaihdon peruskorjaus Elimäen srk-keskuksen salin huoltomaalaus ja kattojen huoltolakkaus Elimäen srk-keskuksen lämmönvaihtimien ja automaation uusiminen Elimäen hmaan varaston laajennus Elimäen hm kappelin ilmalämpöpumppu Tolkkilan kivilattian hionta Tolkkilan buffet-vaunut 2 kpl Elimäen uurnahautaosasto Korian uurnahautaosasto Elimäen alue yhteensä Keskuskirkon ja aidan teräsosien huoltomaalaus ja el.saumojen ja peltisäleiden korjaus Keskuskirkon ulkop. käytävälaatoitusten uusiminen Keskuskirkon lattiamaton uusiminen Keskuskirkon valaistuksen uusinta Keskuskirkon lämmitysjärj. saneeraus Keskuskirkon tuolien päällystys Käpylän kirkon peltikaton ja julkisivun maalaus Käpylän kirkkosalin seinien huoltomaalaus Käpylän paloilmoitinjärj.asennus Lepolan kappelin harkkoseinien korjaus ja lämmitysjärj. uusiminen Kvl srk-keskus/julkisivujen puuosien maalaus Kvl srk-keskus/kylmäaineiden uusinta PANK:n sisäilmaproj Sarkolan piha-aita metallirakenteiseksi Lehdokin sisäp. huoltomaalaus Lepolan huoltorak. keittiön kalusteiden uusiminen ja seinien maalaus Puhjo lvi-automatiikan uusiminen ja kaukovalvontaan liittyminen Puhjo keittiön lattian uusiminen+seinien korjaus Puhjo tavaran vast.otto- ja jätekatos Puhjo ala- ja ylätalojen ulkop. maalaus Puhjo ylätalojen kaapistojen muutos Puhjo majoitusrak. paloilmoitinjärjestelmä

61 Investoinnit Kust.- Tot. Ta Käytetty TAE Suunn. Suunn. (sisältää kesken olleet hankket) arvio Puhjon rantasaunojen ulkop huoltomaalaus Puhjo alatalojen majoitusrak. muutostyöt Puhjo auditorion penkit Puhjon käyttövesiputkien uusinta Puhjon päärak. salaojituksen uusinta Vanhan hmaan verkkoaitojen uusiminen Vanhan muistolehdon nimikivien ja uurnahautaos. lisärakent Vanhan ison monitoimik. vm.-01 vaihto Vanhan ajoleikk.vm. -04 vaihto Vanhan hmaan haudankaivukoneen vaihto Lepolan maat.traktorin vaihto Kouvolan alue yhteensä Ksnk kirkon lämmitysputkien uusiminen Ksnk kirkkosalin sisäseinien huoltomaalaus Ksnk kirkon lämmitysjärj. päivitys Ksnk kirkon penkkien pehmusteet ja äänieristys Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaalaus Ksnk pääkirkon kerhotilojen sisäilmakorjaukset Jaalan kirkon äänentoistojärj. uusiminen Jaalan kirkon valaistuksen korjaus Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus Jaalan kirkko lämmitysjärj. muutos Jaalan kirkon ikkunoiden 5131 huoltomaalaus Jaalan kirkon kiviaidan korotus ja porttien asennus Ksnk srk-keskuksen käytävien huoltomaalaus Ksnk srk-keskus keittiön uunin uusiminen Ksnk srk-talon ikkunoiden uusiminen Ksnk srk-talon sisäilmakorj Tähteen ulkoseinien huoltomaalaus Ksnk srk-keskus/pysäköintialueen laajennus Ksnk uuden hm konehallin ulkop. maalaus Ksnk konehallin lämm.järj. muutos Pytynl. ala- ja ylätalon ulkop. maalaus Pytynl. päärak. ulkop. maalaus Pytynl. rantasaunan ulkop. huoltomaalaus Pytynl. talojen eteläikkunoiden uusiminen Pytynl. jv-puhdistamon imeytyskentän uusinta Ksnk uuden hmaan muistolehdon nimikivien lisärakentaminen Ksnk uuden hm palkit/uusia arkkuhautarivejä Uuden hm maat.traktorin vaihto Uuden hm maat.traktorin vaihto Kuusankosken-Jaalan alue yhteensä

62 Investoinnit Kust.- Tot. Ta Käytetty TAE Suunn. Suunn. (sisältää kesken olleet hankket) arvio Valk. kirkon sisäp. maalaus+kupolin 6104 pesu Valkealan kirkon alttaritaulun konservointi ja alttarikankaan uusinta Valkealan kko sivusalin lattiamaton uusiminen Valkealan kirkon penkkien kangasosien uusinta Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus Valkealan srk-keskuksen asuntoosan vesikaton uusiminen Vlan srk-keskuksen keittiön lattiapintojen uusinta ja astianpesukone Valkealan srk-keskuksen muutostyöt Tuohikotin hm huoltorak. vesikatteen uusiminen Niinirannan sisäilmakorj Niinirannan muutostyöt Niinir. sivurakennusten ulkop. maalaus Traktorikaivurin vaihto Valkealan alue yhteensä Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Pakettiauton vaihto Jätehuollon uudistaminen hmailla Valaistusjärjestelmien muutos 7102 energiaan säästäväksi Rakennusautomaatiojärj Yllättävät korjausinv. (budj.) Yhteiset yhteensä Kaikki yhteensä

63 5 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosa kertoo, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa yhtymän rahavaroihin ja maksuvalmiuteen. Toiminnan ja investointien rahavirta näyttää, kattaako vuosikate ja muu tulorahoitus investointimenot. Rahoitustoiminnan rahavirran avulla voidaan arvioida mahdollinen pitkäaikaisen lainarahoituksen tarve. Vuosikate ei riitä kattamaan suunniteltuja investointeja talousarviovuonna 2016 eikä suunnitteluvuosina, joten rahavaramme hupenevat. Tulevien vuosien verotulot, Kymenlaakson talousnäkymät ja kiinteistöstrategian toimenpiteet vaikuttavat suuresti rahoituksen riittävyyteen. Yleinen talouden tila on epävarma. Rahoitusosa 2016 TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. luvut TP-14 TA Rahoituslaskelma Vuosikate ,2-66, Satunnaiset erät ,0-100,0 0 Tulorahoituksen korjauserät ,4-49,0-60 Tulorahoitus ,3-58, Käyttöomaisuusinvestoinnit ,3 5, Käyttöomaisuuden myyntitulot ,8-237,3 60 Investoinnit ,3-46, Toiminnan ja investointien nettorahavirta ,4-85, Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 Rahoitustoiminnan nettorahavirta ,0 0 0 Rahavarojen muutos ,2-85, Rahavarat ,6 0, Rahavarat ,8 6, Rahavarojen muutos (tarkiste) ,2-85, Erityiskatteisten rahastojen osuus rahavaroista Rahavarat ilman erityiskatteisia Rahavarat 1.1. ilman erityiskatteisia Rahavarojen muutos ilman erityiskatteisia

64 6 SISÄISET ERÄT Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain TP-14 TA Yleishallinto Sisäiset tuotot ,9 1, TOIMINTATUOTOT ,9 1, Palvelujen ostot (sisäinen) ,3-2, Vuokrat (sisäinen) ,3-6, TOIMINTAKULUT ,8-4, TOIMINTAKATE ,5-13, Sisäiset korkokulut , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE ,7-12, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,6-0, TILIKAUDEN TULOS ,3 1, Seurakuntatyö Sisäiset tuotot ,0 46, TOIMINTATUOTOT ,0 46, Palvelujen ostot (sisäinen) ,3 8, Vuokrat (sisäinen) ,3-5, TOIMINTAKULUT ,9-4, TOIMINTAKATE ,8-4, Sisäiset korkokulut -4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -4 VUOSIKATE SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,2 14, TILIKAUDEN TULOS ,9 1, Seurakuntatyö, yhtymän Sisäiset tuotot 598 TOIMINTATUOTOT 598 Palvelujen ostot (sisäinen) ,1-3, Vuokrat (sisäinen) ,7 163, TOIMINTAKULUT ,0 135, TOIMINTAKATE ,3 135, Sisäiset korkokulut ,0 0, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,0 0, VUOSIKATE ,3 135, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,2 16, TILIKAUDEN TULOS ,1 38,

65 Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain TP-14 TA Hautaustoimi Sisäiset tuotot ,8 78, Vuokratulot (sisäinen) ,0-100,0 TOIMINTATUOTOT ,8-2, Palvelujen ostot (sisäinen) ,9 134, Vuokrat (sisäinen) ,9-35, TOIMINTAKULUT ,7-17, TOIMINTAKATE ,5-184, Sisäiset korkokulut ,2-42, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,2-42, VUOSIKATE ,5-76, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,6 5, TILIKAUDEN TULOS ,0 2, Kiinteistötoimi Sisäiset tuotot ,5 4, Vuokratulot (sisäinen) ,4-4, TOIMINTATUOTOT ,9-3, Luontoisedut Palvelujen ostot (sisäinen) ,2 29, Vuokrat (sisäinen) ,0-100,0 TOIMINTAKULUT ,2-5, TOIMINTAKATE ,5-3, Sisäiset korkokulut ,5-45, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,5-45, VUOSIKATE ,6-2, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,6-339, TILIKAUDEN TULOS ,5-0, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5-0, Rahoitus Sisäiset korkotuotot ,9-44, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,9-44, VUOSIKATE ,9-44, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,8 20, TILIKAUDEN TULOS ,4 14, Seurakuntayhtymä yhteensä Sisäiset tuotot ,7 5, Vuokratulot (sisäinen) ,1-5, TOIMINTATUOTOT ,2-3, Luontoisedut ,0-100,0 0 0 Palvelujen ostot (sisäinen) ,3 6, Vuokrat (sisäinen) ,1-5, TOIMINTAKULUT ,2-3, TOIMINTAKATE Sisäiset korkotuotot ,9-44, Sisäiset korkokulut ,9-44, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE SISÄISET VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN TULOS Luontoisetujen vastakirjauksen tekotapa on muuttunut vuoden 2015 aikana, siksi lopputulos on nolla talousarviossa 2016, vaikka etujen suuruusluokka ei olekaan muuttunut. 65

66 7 LIITTEET 7.1 Tulosyksikkö-/kustannus-paikkaluettelo Kirkolliset vaalit Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkoneuvosto Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Työhyvinvointi Talouspalvelut Tilintarkastus KIPA-projekti Kouvolan IT-aluekeskus Tietohallinto Kirkonkirjojenpito Toimitusvarausten teko Muu yleishallinto Monistamot Yht. toimintaprojektit Tiedotus ja viestintä Rovastikunnan tiedotus Lapsityön yhteiset leirit Kehitysvammaistyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Palveleva puhelin Hautausmaahallinto Hmaat Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori Hmaa Karhunkangas Hmaa Välikangas Hmaat Hirvelä+Sippolan ala- ja ylä AMS sankarihauta-alueet Hmaat Elimäki kk Hmaa Koria Hmaat Kouvolan vanha ja Lepola Hmaat Jaalan vanha+uusi Hmaat Kuusankosken uusi ja vanha Hmaat Hukala ja Valkealan Kirkkomaa Hmaat Tuohikotti ja Mäntysaari Hmrakennukset Muhniemi ja Anjalan kk Hmrakennukset Karhunkangas Hmrakennukset Välikangas Hmrakennukset Hirvelä ja Sippola Hmrakennukset Elimäki ja Koria Hmrakennukset Kouvolan vanha Hmrakennukset Lepola Hmrakennukset Jaala Hmrakennukset Kuusankosken uusi Hmrakennukset Kuusankosken vanha Hmrakennukset Hukala Hmrakennukset Tuohikotti Hautaustoimen koneet AKI Varsinainen hautaustoimi EKI Varsinainen hautaustoimi KLA Varsinainen hautaustoimi KKI Varsinainen hautaustoimi JLA Varsinainen hautaustoimi VLA Varsinainen hautaustoimi Kiinteistöhallinto Anjalan kirkko Inkeroisten kirkko Myllykosken kirkko Sippolan kirkko Ummeljoen kyläkirkko Elimäen kirkko Korian kirkko Kouvolan Keskuskirkko Käpylän kirkko Jaalan kirkko Kuusankosken kirkko Voikkaan kirkko Valkealan kirkko Tirvan kirkko Tuohikotin kirkko Voikosken kirkko Anjalan tapuli Ëlimäen tapuli Valkealan tapuli Reginakappeli (Muhniemi) Karhunkankaan siunauskappeli Välikankaan siunauskappeli Hirvelän siunauskappeli Elimäen siunauskappeli Korian siunauskappeli Kouvolan vanhan siunauskappeli Lepolan siunauskappelit Kuusankosken siunauskappeli Mäntysaaren kappeli Anjalan seurakuntatalo Inkeroisten seurakuntatalo Myllykosken seurakuntatalo Sippolan seurakuntatalo Elomaan talo, Kaipiainen Elimäen seurakuntakeskus Kouvolan seurakuntakeskus Sarkolan seurakuntakoti Koiviston talo Mielakan seurakuntakoti Kuusankosken seurakuntakeskus Kuusankosken vanha srk.talo Tähteen seurakuntakoti Valkealan seurakuntakeskus Ahoristi Kimolantie 141 (Jaalan pappila) Kolarintie 22 (Kymintehtaan srk.talo) Paavolantie 12 (Markankylän srk.koti) Kalevantie 16 (Valkealan lastentalo) Kalevantie 18 (Valkealan nuortentalo) Tolkkilan kartano Puhjonrannan kurssikeskus Pytynlahden kesäkoti Niinirannan toimintakeskus Mki Paperitehtaant 1/srk.koti Mki Paperitehtaant 5/tstot Kla Madekuja 1/Lehdokin srk.koti Kla Tasankotie 11/Eskolanmäen srk.koti Jla Keskuskaari 1/Raitti Maa- ja metsätalous Muu kiinteistötoimi Ympäristödiplomi Muut maa-alueet ) As. Oy Kouvonkangas As. Oy Jaalanharju Keittiötoimen yhteiset AKI Keittiötoimi EKI Keittiötoimi KLA Keittiötoimi KKI Keittiötoimi VLA Keittiötoimi

67 Tuloslaskelmaosa AKI Seurakuntaneuvosto Akoski AKI Muu paikall. yleishallinto AKI Jumalanpalveluselämä AKI Jumalanpalveluskolehdit ulos AKI Muut ulosm. kolehdit AKI Hautaansiunaaminen AKI Muut kirkolliset toimitukset AKI Muut yleiset seurakuntatilaisuudet AKI Evankelioiminen AKI Anjalan aluetyö AKI Inkeroisten aluetyö AKI Myllykosken aluetyö AKI Sippolan aluetyö AKI Tiedotus ja viestintä AKI Musiikki AKI Päiväkerhotyö AKI Pyhäkoulutyö AKI Varhaisnuorisotyö AKI Partio AKI Rippikoulutyö AKI Nuorisotyö AKI Perhetyö AKI Koululaisten iltapäivätoiminta AKI Diakoniatyö AKI YV-keräys AKI Sielunhoito AKI Lähetystyö AKI Suomen Lähetysseura AKI Suomen Ev.lut. Kansanlähetys AKI Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko AKI Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko AKI Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä AKI Evankelinen Lähetysyhdistys ry AKI Suomen Luterilainen Evankeliumiyhd AKI Medialähetys Sanansaattajat AKI Suomen Pipliaseura AKI Kansan Raamattuseura AKI Suomen Raamattuopisto AKI Muu lähetyskannatus AKI Kans.väl. diakonia- ja muu toiminta AKI Sindin ystävyyssrk. Viro AKI Volosovon ystävyyssrk. Inkeri AKI Muu seurakuntatyö EKI Seurakuntaneuvosto EKI Muu paikall. yleishallinto EKI Jumalanpalveluselämä EKI Jumalanpalveluskolehdit ulos EKI Muut ulosm. kolehdit EKI Hautaansiunaaminen EKI Muut kirkoll. toimitukset EKI Aikuistyö EKI Muut yleiset srk.tilaisuudet EKI Tiedotus ja viestintä EKI Musiikki EKI Päiväkerhotyö EKI Pyhäkoulutyö EKI Varhaisnuorisotyö EKI Partio EKI Rippikoulutyö EKI Nuorisotyö EKI Perhetyö EKI Diakoniatyö EKI YV-keräys EKI Sielunhoito EKI Lähetystyö EKI Suomen Lähetysseura EKI Evankelinen Lähetysyhdistys EKI Kans.väl. diakonia- ja muu toiminta EKI Muu seurakuntatyö KLA Seurakuntaneuvosto KLA Muu paikall. yleishallinto KLA Jumalanpalveluselämä KLA Jumalanpalveluskolehdit ulos KLA Muut ulosm. kolehdit KLA Hautaansiunaaminen KLA Muut kirkoll. toimitukset KLA Aikuistyö KLA Muut yleiset srk.tilaisuudet KLA Evankelioimistyö KLA Tiedotus ja viestintä KLA Musiikki KLA Päiväkerhotyö KLA Pyhäkoulutyö KLA Varhaisnuorisotyö KLA Partio KLA Rippikoulutyö KLA Nuorisotyö KLA Perhetyö KLA Koululaisten iltapäivätoiminta KLA Koulu- ja oppilaitostyö KLA Diakoniatyö KLA Ystävän Kammari KLA YV-keräys KLA Lähetystyö KLA Suomen Lähetysseura KLA Suomen Ev.lut. Kansanlähetys KLA Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko KLA Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko KLA Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä KLA Evankelinen Lähetysyhdistys KLA Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys KLA Medialähetys Sanansaattajat KLA Suomen Pipliaseura KLA Kansan Raamattuseura KLA Suomen Raamattuopisto KLA Muu lähetyskannatus KLA Kans.väl. diakonia- ja muu toiminta KLA Budavarin ystävyyssrk Unkari KLA Tuutarin ystävyyssrk Inkeri KLA Muu seurakuntatyö KKI Seurakuntaneuvosto JLA Kappelineuvosto KKI Muu paikall. yleishallinto KKI Jumalanpalveluselämä JLA Jumalanpalveluselämä KKI Jumalanpalveluskolehdit ulos KKI Muut ulosm. kolehdit KKI Hautaansiunaaminen JLA Hautaansiunaaminen KKI Muutkirkoll. toimitukset JLA Muut kirkoll. toimitukset KKI Aikuistyö JLA Aikuistyö KKI Muut yleiset srk.tilaisuudet KKI Evankelioimistyö JLA Muut yleiset srk.tilaisuudet KKI Tiedotus ja viestintä JLA Tiedotus ja viestintä KKI Musiikki KKI Konsertit JLA Musiikki KKI Päiväkerhotyö JLA Päiväkerhotyö KKI Pyhäkoulutyö KKI Varhaisnuorisotyö JLA Varhaisnuorisotyö JLA Partio KKI Rippikoulutyö

68 JLA Rippikoulutyö KKI Nuorisotyö JLA Nuorisotyö KKI Perhetyö JLA Perhetyö KKI Diakoniatyö JLA Diakoniatyö KKI YV-keräys KKI Sielunhoito JLA Sielunhoito KKI Lähetystyö KKI Suomen Lähetysseura KKI Suomen Ev.lut. Kansanlähetys KKI Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko KKI Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko KKI Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä KKI Evankelinen Lähetysyhdistys KKI Medialähetys Sanansaattajat KKI Suomen Pipliaseura KKI Kansan Raamattuseura KKI Suomen Raamattuopisto KKI Muu lähetyskannatus JLA Lähetystyö JLA Suomen Lähetysseura JLA Suomen Pipliaseura KKI Kans.väl. diakonia- ja muu toiminta KKI Kuressaaren ystävyyssrk Viro KKI Muu seurakuntatyö VLA Seurakuntaneuvosto VLA Muu paikall. yleishallinto VLA Jumalanpalveluselämä VLA Jumalanpalveluskolehdit ulos VLA Muut ulosm kolehdit VLA Hautaansiunaaminen VLA Muut kirkolliset toimitukset VLA Aikuistyö VLA Muut yleiset srk.tilaisuudet VLA Tiedotus ja viestintä VLA Musiikki VLA Päiväkerhotyö VLA Pyhäkoulutyö VLA Varhaisnuorisotyö VLA Partio VLA Rippikoulutyö VLA Nuorisotyö VLA Erityisnuorisotyö VLA Perhetyö VLA Diakoniatyö VLA YV-keräys VLA Lähetystyö VLA Suomen Lähetysseura VLA Suomen Ev.lut. Kansanlähetys VLA Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko VLA Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko VLA Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä VLA Medialähetys Sanansaattajat VLA Suomen Pipliaseura VLA Muu lähetyskannatus VLA Kans.väl. diakonia- ja muu toiminta VLA Bakonycernyen ystävyyssrk Unkari VLA Kelton ystävyyssrk Inkeri VLA Muu seurakuntatyö AKI Kirkkomusiikkirahasto AKI Diakoniarahasto AKI Aallon-Setälän testamenttirahasto AKI Aune Ojalan testamenttirahasto AKI Anjalankosken seurakuntarahasto AKI Anttalaisen-Luukan testamenttirah AKI Selma Sanin testamenttirahasto AKI Hilja Hyytiäisen testamenttirahasto AKI Myllyk. kaatuneitten muistorahasto AKI As Oy Huusarinmäki (srk.rahasto) AKI As Oy Aramylly (Ojalan testrahasto) AKI As Oy Kymenkara (Ojalan testrahasto) AKI Partsimaan kiint. (Ojalan testrah) EKI Diakoniarahasto KLA Diakoniarahasto KLA Aino Martikaisen testamenttirahasto KLA Elma Katajan testamenttirahasto KLA Lähetyksen ja kans.väl. työn rahasto KKI Tapani Rautasuon musiikkitili JLA Lapsi- ja nuorisotyön rahasto VLA Diakoniarahasto Hautainhoitorahasto HHR As Oy Kouvonkulma/Pistokatu HHR Tuloslaskelmaosa 68

69 7.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta-ajatus Tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Hautainhoitorahaston vastaava on hautaustoimen päällikkö. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hautainhoidon osuus hautaustoimen henkilöstöstä on n. 20 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Lisäksi hautaustoimen vakituisten työntekijöiden palkkamenoista kohdennetaan siihen kuuluva osuus hautainhoitorahaston kuluksi. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan talouspalvelujen ohjauksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautainhoitopalvelut tuotetaan sopimusten mukaisesti. Käytännön toiminnan tavoitteena on ennakoivuus ja siten parempi asiakastyytyväisyys. Kukkavalikoima valitaan käyttäen menestyviä ja helppohoitoisia lajikkeita. Ympäristöasioiden huomioonottaminen. Pienennetään hautainhoitorahaston alijäämäisyyttä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Ympäristöarvojen huomioiminen hoitotyössä Toteuttamisen mittaustapa: Kasvinsuojelun vähentäminen Tavoite 2: Ainaishoitojen pääomien loppumisen selvittäminen sijoituksista vastaavan talouspalvelun toimesta Toteuttamisen mittaustapa: Onko selvitys laadittu. Tavoite 3: Ainaishoitojen irtisanominen mikäli osoittautuu, että pääomat ovat käytetty loppuun talouspalvelun tekemässä selvityksessä Toteuttamisen mittaustapa: Esitetäänkö ainaishoitosopimusten irtisanomista. Olennaiset muutokset toimintavuosina ja niiden vaikutus talouteen Ainaishoitosopimusten mahdollinen irtisanominen vaikuttaa hautainhoitorahaston kulujen vähentymisenä myönteisesti rahaston hoitovastuun kokonaismäärään. 69

70 Hautainhoitorahasto 2016 TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-14 TA Hautojen hoito Maksutuotot ,1 2, Tuet ja avustukset ,2 150, TOIMINTATUOTOT ,1 3, Palkat ja palkkiot ,1 1, Henkilösivukulut ,5-11, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,0 0 0 Henkilöstökulut ,5-1, Palvelujen ostot ,7 4, Vuokrat ,4 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8-1, TOIMINTAKULUT ,4-1, TOIMINTAKATE ,8-19, VUOSIKATE ,8-19, Hh-rahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot ,7 3, TOIMINTATUOTOT ,7 3, Palvelujen ostot ,9 0, Vuokrat ,1 3, TOIMINTAKULUT ,1 3, TOIMINTAKATE ,7 3, Korkotuotot ,3 0, Muut rahoitustuotot ,7 0, Arvonalentumiset sijoituksista Muut rahoituskulut ,1 0, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,5 0, VUOSIKATE ,5 0, Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot ,1 2, Vuokratuotot ,7 3, Tuet ja avustukset ,2 150, TOIMINTATUOTOT ,1 3, Palkat ja palkkiot ,1 1, Henkilösivukulut ,5-11, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,0 0 0 Henkilöstökulut ,5-1, Palvelujen ostot ,1 4, Vuokrat ,7 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8-1, TOIMINTAKULUT ,5-1, TOIMINTAKATE ,7-20, Korkotuotot ,3 0, Muut rahoitustuotot ,7 0, Arvonalentumiset sijoituksista Muut rahoituskulut ,1 0, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,5 0, VUOSIKATE ,0-32, TILIKAUDEN TULOS ,0-32, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0-32,

71 7.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta luvut talousarvioista HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Hallintojohtaja Hallintosihteeri 0,5 0, Henkilöstösihteeri Toimistosihteeri 4,5 4, , ,5 6 TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 1 0,5 0, Taloussihteeri Kirjanpitäjä Toimistosihteeri ,5 6, KIPA-PROJEKTI Toimistosihteeri 0,5 IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö Tietohallintosuunnittelija Järjestelmäasiantuntija It-asiantuntija Mikrotukihenkilö KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri Toimistosihteeri 8,5 7,5 7,5 7,5 6,5 6,5 9,5 8,5 8,5 8,5 7,5 7,5 TOIMITUSVARAUKSET Toimistosihteeri 3 2, MUU YLEISHALLINTO Kirkkopäiväsihteeri 0,5 0,5 ANJALANKOSKI Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakonian viranhaltija Lapsityönohjaaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisotyönohjaaja Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 1,5 1, Lastenohjaaja Lastenohjaaja oppisopimuksella Toimistosihteeri ,5 24,5 24,5 71

72 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta luvut talousarvioista ELIMÄKI Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori 1, Diakonian viranhaltija Nuorisotyönohjaaja Lastenohjaaja 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) ,5 11,5 11,5 11,5 11,5 KOUVOLA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakoniatyön johtaja Diakonian viranhaltija Lapsityön johtaja Nuorisotyönjohtaja Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Lastenohjaaja ,5 15,5 15,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella Iltap.kerhon ryhmäavustaja, laskutus kaupungil Toimistosihteeri ,5 45,5 45,5 KUUSANKOSKI JA JAALA Kirkkoherra Kappalainen ,5 3 3 Seurakuntapastori ,5 3 3 Kanttori Johtava diakonian viranhaltija Diakonian viranhaltija 4, Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Vastaava lastenohjaaja Lastenohjaaja Toimistosihteeri 2 2 1,5 0, , ,5 27,

73 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta luvut talousarvioista VALKEALA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakonian viranhaltija Lapsityönohjaaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisodiakoni Aikuistyönohjaaja Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Lastenohjaaja 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella Toimistosihteeri VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Viestintäpäällikkö Tiedottaja 2, , PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja Perheneuvoja Vastaanottosihteeri SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori Sairaalapastori KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori PALVELEVA PUHELIN Palveleva puhelin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 HAUTAUSTOIMI Hautaustoimen päällikkö Toimistosihteeri Toimistopuutarhuri (projektityö) 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 Ylipuutarhuri Seurakuntapuutarhuri Työnjohtaja Hautausmaanhoitaja Erityisammattimies 6 6, Laitosmies-vahtimestari Hautausmaantyöntekijä ,5 16,5 16,5 16,5 16,5 73

74 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta luvut talousarvioista KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö Rakennusmestari Laitosmestari Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 1 0, Keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikkö Toimistosihteeri Kurssisihteeri Emäntä Seurakuntaemäntä Keittäjä Ravitsemustyöntekijä Ylivahtimestari Suntiot ,5 4,5 4,5 Laitosmies-vahtimestari Seurakuntamestari 9,5 9 8,5 9,5 9,5 9,5 Vahtimestari , Erityisammattimies 2 2,5 2, Kiinteistötyöntekijä , , Henkilöstö yhteensä 268,5 257,5 246,5 238,5 237,5 236,0 Talousarvion henkilökuntaliite Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä HALLINTOELIMET Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 60 Eläkevakuutusmaksut 24 % HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Hallintojohtaja 1 Hallintosihteeri 1 Henkilöstösihteeri 1 Toimistosihteeri 3 1 Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 %

75 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä TALOUSPALVELUT JA TARKASTUSTOIMI Talouspäällikkö 1 Taloussihteeri 1 Kirjanpitäjä 1 Toimistosihteeri 2 1 Luottamushenkilöpalkkiot Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 Tietohallintosuunnittelija 1 Järjestelmäasiantuntija 5 It-asiantuntija 4 Mikrotukihenkilö 1 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 Toimistosihteeri 2,5 5 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä 3, Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % TOIMITUSVARAUSTEN TEKO Toimistosihteeri 1 1 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % MUU YLEISHALLINTO Viranhaltijat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % PL YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 16,

76 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä PAIKALLISSEURAKUNNAT ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 3 Seurakuntapastori 1 Kanttori 3 Diakonian viranhaltija 3 Nuorisotyönohjaaja 3 Lapsityönohjaaja 0,5 Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 7 Lastenohjaaja oppisopimuksella 1 Toimistosihteeri 1 Kesäteologit (2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 14, ELIMÄEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 1 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Nuorisotyönohjaaja 1 Lastenohjaaja 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 1 Kesäteologit ( 2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 8 3,

77 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KOUVOLAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 4 Kanttori 3 Diakoniatyön johtaja 1 Diakonian viranhaltija 5 Lapsityön johtaja 1 Nuorisotyönjohtaja 1 Nuorisotyönohjaaja 3 Lastenohjaaja 15,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 1 Iltap.kerhon ryhmäavust., laskutus kaupungilta 2 Toimistosihteeri 4 Kesäteologit (4 virkaa) Nuorisotyön kesätyöntek. (2 virkaa) Diakoniatyön kesätyöntek. (1 virka) Lapsityön kesätyöntekijä 1 Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset, määräaikaiset Erilliskorvaukset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 23 22, KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA JA JAALAN KAPPELISEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 3,5 Seurakuntapastori 3,5 Kanttori 4 Johtava diakonian viranhaltija 1 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Vastaava lastenohjaaja 1 Lastenohjaaja 6 Toimistosihteeri 0,5 Kesäteologit (3 virkaa) Nuorisotyön kesätyöntek. (3 virkaa) Leirimuusikko (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 20,

78 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä VALKEALAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 2 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Lapsityönohjaaja 0,5 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 1 Toimistosihteeri 1 Kesäteologi (1 virka) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 11,5 6, PÄÄLUOKKA SEURAKUNNAT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 77,5 49,

79 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä YHTEISET TYÖALAT VIESTINTÄPALVELUT Viestintäpäällikkö 1 Tiedottajat 1 1 Viestinnän harjoittelijan toimi 1 kk Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 Perheneuvojat 2 Vastaanottosihteeri 1 Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 1 Sairaalapastori 1 Viranhaltijat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 Viranhaltijat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PALVELEVA PUHELIN 0,5 Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0, PÄÄLUOKKA YHTYMÄN SEURAKUNTATYÖ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 9 1,

80 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä HAUTAUSTOIMI HAUTAUSTOIMEN HALLINTO Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Tuntipalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % HAUTAINHOITORAHASTON TYÖT HAUTAUSMAILLA Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % PÄÄLUOKKA HAUTATOIMI Hautaustoimen päällikkö 1 Toimistosihteeri 1 2 Toimistopuutarhuri (projektityö) 0,5 Ylipuutarhuri 1 Seurakuntapuutarhuri 2 1 Työnjohtaja 1 Erityisammattimies 6 Laitosmies-vahtimestari 1 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 5 11, Lisäksi hautausmailla työskentelee n. 94 määräaikaista kausityöntekijää erityisammattimiehen, kausityönjohtajan, kesätyöntekijän ja nuoren kausityöntekijän tehtävissä (sisältyvät palkkasummiin). 80

81 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KIINTEISTÖHALLINTO Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Luontoisedut Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % KIRKOT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Sairausloman, vuosiloman ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % SIUNAUSKAPPELIT Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % SEURAKUNTATALOT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % LEIRI- JA TOIMINTAKESKUKSET Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Tuntipalkat Luontoisedut Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 %

82 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KEITTIÖTOIMI Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % Eläkevakuutusmaksut 24 % PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö 1 Rakennusmestari 1 Laitosmestari 1 Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 1 Keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikkö 1 Toimistosihteeri 1 Kurssisihteeri 1 Emäntä 1 Seurakuntaemäntä 2 2 Keittäjä 3 Ravitsemustyöntekijä 1 Ylivahtimestari 2 Suntiot 4,5 Laitosmies-vahtimestari 3 Seurakuntamestari 2,5 7 Vahtimestari 11 Erityisammattimies 3 Palkat ja palkkiot Luontoisedut Henkilösivukulut YHTEENSÄ 9,5 39, Lisäksi kiinteistöillä työskentelee kesällä kausityöntekijöinä: keittäjiä 7, siistijä/talousapulaisia 10 (sisältyvät summiin) 82

83 HENKILÖSTÖMENOARVIO Pääluokat Henk.menot ,9 % Henk.menot ,5 % Henk.menot ,2 % Yleishallinto Anjalankosken seurakunta Elimäen seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta Valkealan seurakunta Yhtymän seurakuntatyö Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Henkilöstömenot yhteensä Sisältää luontaisedut, ei oikaisueriä. PALKAT HENKILÖSIVUKULUINEEN 2016 Pääluokat Virka Työs. Palkat 2016 Sivukulut Henk.menot kpl kpl 0,9 % 29,31 % arvio 2016 Yleishallinto 16, Anjalankosken seurakunta 14, Elimäen seurakunta 8 3, Kouvolan seurakunta 23 22, Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 20, Valkealan seurakunta 11,5 6, Yhtymän yhteinen seurakuntatyö 9 1, Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 5 11, Kiinteistötoimi 9,5 39, Henkilöstömenot yhteensä ,

84 7.4 Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa Anjalankoski, vastuukatteet 2016 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 104 ; 8 % Muu seurakuntatyö 100 ; 7 % Palvelu ja sielunh. 192 ; 14 % Yleinen seurakuntatyö 355 ; 25 % Musiikki 72 ; 5 % Tiedotus ja viestintä 26 ; 2 % Lapsi- ja nuorisotyö 544 ; 39 %

85 Elimäki, vastuukatteet 2016 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 60 ; 8 % Palvelu ja sielunh. 107 ; 14 % Muu seurakuntatyö 51 ; 7 % Lapsi- ja nuorisotyö 260 ; 35 % Yleinen seurakuntatyö 202 ; 27 % Musiikki 57 ; 7 % Tiedotus ja viestintä 13 ; 2 % Elimäki, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 55 7 % Palvelu ja sielunh % Muu seurakuntatyö 50 7 % Lapsi- ja nuorisotyö % Yleinen seurakuntatyö % Musiikki 62 8 % Tiedotus ja viestintä 11 1 %

86 Kouvola, vastuukatteet 2016 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 188 ; 8 % Muu seurakuntatyö 90 ; 4 % Palvelu ja sielunh. 407 ; 16 % Yleinen seurakuntatyö 528 ; 21 % Tiedotus ja viestintä 15 ; 1 % Musiikki 87 ; 4 % Lapsi- ja nuorisotyö ; 46 % Kouvola, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ % Muu seurakuntatyö 96 4 % Palvelu ja sielunh % Yleinen seurakuntatyö % Tiedotus ja viestintä 19 1 % Musiikki 92 3 % Lapsi- ja nuorisotyö %

87 Kuusankoski, vastuukatteet 2016 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 120 ; 6 % Muu seurakuntatyö 131 ; 7 % Palvelu ja sielunh. 291 ; 15 % Yleinen seurakuntatyö 529 ; 28 % Musiikki 157 ; 8 % Tiedotus ja viestintä 18 ; 1 % Lapsi- ja nuorisotyö 675 ; 35 % Kuusankoski, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ % Palvelu ja sielunh % Muu seurakuntatyö % Yleinen seurakuntatyö % Tiedotus ja viestintä 19 1 % Musiikki % Lapsi- ja nuorisotyö %

88 Valkeala, vastuukatteet 2016 tilastointialueittain, luvut 1000 Muu seurakuntatyö 104 ; 9 % Lähetys- ja kans.väl.työ 97 ; 9 % Palvelu ja sielunh. 104 ; 9 % Yleinen seurakuntatyö 286 ; 26 % Tiedotus ja viestintä 33 ; 3 % Lapsi- ja nuorisotyö 445 ; 41 % Musiikki 29 ; 3 % Valkeala, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 98 9 % Palvelu ja sielunh % Muu seurakuntatyö 64 6 % Yleinen seurakuntatyö % Tiedotus ja viestintä 37 3 % Lapsi- ja nuorisotyö % Musiikki 31 3 %

89 7.5 Vertailutietoja muihin seurakuntatalouksiin (tilinpäätösluvut 2014) VERTAILUTIETOJA / VERTAILURYHMÄ 15 (ryhmässä 19 seurakuntataloutta, suurin Espoo, pienin Kokkola) Koko kirkko 2014 Ryhmä 15 keskim. Espoon ev.- lut.srky. Kouvolan srky. Kuopion ev.- lut. srky. Lahden srky. Lappeenrannan srky. Porin ev.- lut. srky. Vuoden 2014 toteutuneet luvut Yleiset taloustiedot keskim. keskim. Väkiluku koko kirkko keskim Tuloveroprosentti hinta ,37 1,26 1,00 1,60 1,50 1,50 1,35 1,50 Tuloslaskelma Kirkollisveron tuotto / väkiluku Toimintakate/väkiluku Henkilöstökulut / väkiluku Henkilöstökulut % toimintakuluista 60,5 60,5 56,7 68,1 60,0 63,7 62,9 70,0 Rahoituslaskelma Rahavarojen riittävyys, pv Tase Rahoitusvarallisuus euroa / jäsen Tehtäväalueiden työalakatteet Hallinto (Pl 1) Hallinto yhteensä, ulk. toimintakate/väkiluku Seurakunnallinen toiminta Seurakunnallinen toiminta (pääluokat 2 ja 3 yhteensä) yhteensä Seurakunnallinen toiminta, toimintakate/väkiluku Hautaustoimi (Pl 4) Hautaustoimi yhteensä toimintakate/ väkiluku Toimintakulut / haudattujen määrä Toimintatuotot / haudattujen määrä Toimintakate/haudattujen määrä Työalakate / haudattujen määrä Uurnahautausten osuus % kaikista hautauksista 45,9 57,9 78,0 48,4 43,8 73,3 37,0 68,7 Kiinteistötoimi (Pl 5) Kiinteistötoimi yhteensä, toimintakate/väkiluku

90 - Evankeliumista elävä - - Luomakuntaa varjeleva - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL Kuusankoski