TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma
|
|
- Anne Järvenpää
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma Ykv:n käsittelyyn
2
3 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Investointimenot Verotulot Väkiluku- ja pinta-alatietoja Määrärahojen jakoperusteet Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2014 talousarvion seurannassa KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Kustannusten kohdentamisen periaatteet Henkilöstösuunnittelu sekä toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys vuosina Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntien yhteiset tehtävät Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Paikallisseurakunnat yhteensä Yhteinen seurakuntatyö Viestintä ja tiedotus Rovastikunnan tiedotus Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yleishallinto TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Vuosikate Tilikauden tulos INVESTOINTIOSA Investointiosan rakenne ja sitovuus Investoinnit RAHOITUSOSA SISÄISET ERÄT LIITTEET Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa... 69
4
5 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Pahoitellen yleiskokous toteaa, että nuo kirkot ovat tosiasiassa vetäytyneet pois tunnustuksellisesta yhteydestä, joka on Luterilaisen maailmanliiton jäsenyyden perustana. Tästä syystä kokouksen on pakko ottaa mainituilta kirkoilta jäsenyys toistaiseksi pois. Budapestissä 1984 kokoontunut Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous erotti kaksi eteläafrikkalaista jäsenkirkkoaan, jotka olivat periaatteessa sanoutuneet irti rotuerottelusta, mutta haluisivat silti viettää jumalanpalveluksiaan ilman mustien läsnäoloa. Luterilainen kansainvälinen yhteisö katsoi tällaisen ilmentävän apartheid-ajattelua ja olevan ristiriidassa tunnustuksen kanssa. Uskoa tunnustetaan. Kirkon itseymmärrystä kutsutaan tunnustukseksi. Kirkon tunnustus on kiinteän muodon saanut ja yhteisesti hyväksytty ilmaus yhteisen uskon keskeisistä asioista. Tunnustus rakentaa yhteisöä, kun se kokoaa yhteen, näyttää yhteisen suunnan. Tunnustus viittaa Raamatun keskukseen eli evankeliumiin ja auttaa erottamaan olennaiset opit toisarvoisista mielipiteistä. Me Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnat olemme sitoutuneet Lutherin suureen oivallukseen. Hänen löytönsä syntisen vanhurskauttamisesta yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden on ollut se helmi, jota me pidämme suurimpana aarteenamme. Syntisen vanhurskauttaminen ilman lain tekoja, vain yksin Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen ansioiden varassa on yhä edelleen uskomattoman suuri uutinen. Sen julistaminen on Kouvolan seurakuntayhtymän perustehtävä. Jos tämä puuttuu ja sotkeudumme median nostamiin moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin, niin unohdamme sen miksi olemme kristillinen kirkko tai Kouvolan seurakuntayhtymä. Seurakuntiemme elämän ja kuoleman kysymys ei ole suinkaan talous ja kiinteistömassa vaan evankeliumi. Jos kadotamme sen, kadotamme sielumme. Kadotamme silloin itse asiassa oikeutuksen olla enää kristillinen kirkko. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Varmaa on se, että tulevina vuosina joudumme entistä enemmän miettimään sitä mihin keskitymme, mitkä ovat työmme painopisteet ja mitä voimme entistä enemmän tehdä yhdessä. Tämä vaatii kaikilta avoimuutta ja luottamusta etenkin yhtymän ja seurakuntien välillä. Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 3
6 2 YLEISPERUSTELUT Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi käsittää vuodet Marraskuussa 2014 valitaan uudet luottamushenkilöt. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille mm. Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. STRATEGIA Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta-ajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Arvot Arvot ovat pysyviä, toimintaa ohjaavia periaatteita, joilla on merkitystä organisaation henkilöille. Kouvolan seurakuntayhtymän arvoihin sisältyvät myös koko kirkon yhteiset arvot. 1. seurakuntanäkökulma: henkilökohtaisuus, joustavuus, pyhän kunnioitus, palvelevuus, totuudellisuus 2. talousnäkökulma: kohtuullisuus, verovarojen vastuullinen käyttö, vastuullisuus 3. sisäinen näkökulma: kannustava, hyvin johdettu, hyvää ilmapiiriä vaaliva, yksilöä huomioiva, oikeudenmukainen 4. osaamisnäkökulma: yhteisöllisesti kouluttava, kehittävä 5. toimintonäkökulma: verkostoituva, turvallinen, luotettava, kokonaisuutta huomioiva 6. strateginen näkökulma: muutosvalmius, ennakoivuus toimintaympäristön muutoksiin Keskitämme voimavaramme vuosina 2014 ja 2015 erityisesti kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen. 4
7 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen muutokseksi vuosille ,5% ja ,2 %. Yhtymän aikana bruttokansantuote on supistunut jo kahtena vuonna (v ,5 %, v ,8%). Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiin. Ohjauskorko ei ole ollut koskaan näin alhaalla. Inflaatio hidastui 0,7 prosenttiin eli alle puoleen EKP:n tavoitteesta. Työttömyys nousi ylimmilleen yhteisvaluutan aikana. Korkojen matalan tason ennakoidaan säilyvän vielä tulevina vuosina. Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,5% (koko maa 10,9%). Määrä on lisääntynyt 12,7 % edellisvuoteen verrattuna (ELY-keskus). Työttömien määrä on kasvanut Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Haminassa enemmän kuin Kaakkois-Suomen kunnissa keskimäärin, Kotkassa ja Imatralla vähemmän. Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 311 seurakuntataloudesta 36 prosentilla oli negatiivinen vuosikate vuonna Vuosikatekeskiarvo oli 16 /jäsen vuonna 2012 (Kouvolan seurakuntayhtymä 17 /jäsen). Negatiivisen vuosikatteen omaavien seurakuntatalouksien määrä kasvoi 37:llä. Tilikauden tulos oli negatiivinen 63 prosentilla seurakuntatalouksista. Kouvolan seurakuntayhtymässä vuosikate on ollut kaikkina vuosina positiivinen, tulos vain vuonna Vuodelle 2013 ennustamme ylijäämää. Seurakuntayhtymän henkilöstökulut vuoden 2014 talousarviossa ovat 2,3 prosenttia vuoden 2012 tilinpäätöstä pienemmät. Kun luvut muutetaan vertailukelpoisiksi (ilman tilinpäätökseen sisältyviä jaksotuksia euroa), kasvavat henkilöstökulut 1 prosentin tilinpäätökseen verrattuna. Vuonna 2014 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 68 %. Kymenlaakson talousnäkymät, verotulojen, kiinteistöjen myyntien ja tulevien investointivaateiden epävarmuudet vaikuttavat kaikki osaltaan tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Rakenteelliset muutokset ja tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla ovat välttämättömiä, jotta kustannukset saadaan sopeutettua vastaamaan supistuvia tuottoja. 2.2 Investointimenot Tulevien vuosien rahamääräisesti suurimmat kiinteistöinvestointikohteet ovat Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos uusiutuvaa energiaa käyttäväksi ( v. 2014). Käpylän kirkon sisäilmakorjaukset ja kirkkosalin seinien maalaus ( v ), Kouvolan seurakuntakeskuksen lämmön talteenotto ( v. 2015), Puhjon kurssikeskuksen investoinnit ( v ), Jaalan pappilan lämmitysjärjestelmän uusiminen ( v. 2016) ja Käpylän kirkon julkisivumaalaus ( v. 2017) Investointeja suunnitellaan toteutettavaksi talousarviovuonna 2014 seurakunnittain: Anjalankoski , Elimäki , Kouvola , Kuusankoski , Jaala ja Valkeala Muut investoinnit ovat Vuoden 2014 kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan Suunnitelmavuosien investoinnit ovat ja Näin suuriin investointeihin yhtymällä ei ole varaa. Käyttöomaisuuden myynnistä saadaan tuottoa vuonna 2014 arvioitua enemmän, kun päätetyt kaupat saadaan toteutettua. Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna
8 2.3 Verotulot Kuntaliitto arvioi Kouvolan kunnallisveroihin vuodelle 2013 kasvua 4,7 % ja vuodelle ,1 %. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisverotulot alittanevat arvion vuonna Vuodelle 2014 ennakoidaan laskua 0,3 %. Verotulot jäsentä kohden ovat n. 243 / jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodet ,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Seurakuntien yhteisöveron jako-osuus on voimaan tulevan lain mukaan 1,85 %. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin väliaikaisesti vuosille ,55 %:iin, vuodelle ,3 %:iin ja vuosille ,25 %:iin. Yhteisöveron tuoton arvioidaan Kouvolan alueella kasvavan vuonna ,9 % ja vuonna ,3%. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisöverotuoton ennustetaan olevan hieman talousarviota parempi vuonna Vuodelle 2014 ei ennusteta kasvua. 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku oli , vähennystä ajankohdasta henkilöä, 7,3 % (Kouvolan kaupunki , -1,5 %). Aikavälillä väkiluku on vähentynyt 762:lla, 1,1% (kaupunki -251, -0,3%). Yhtymän seurakunnissa 15-vuotta täyttävien määrä vuosina (tilanne ): (1999 syntyneet (2000 syntyneet) (2001 syntyneet) Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhteensä Pinta-ala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 6
9 2.5 Määrärahojen jakoperusteet Keväällä 2011 yhtymän kirkkoherrat, yhteisen seurakuntatyön johtaja ja talouspäällikkö suunnittelivat määrärahojen jakoperusteet. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti perusteet kokouksessaan Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin eri suuruisilla maantieteellisillä alueilla. Alueelliset erot huomioidaan niin, että vuoden 2010 kilometrikorvaukset jaetaan vuosittain ensin seurakunnille, loppuosa jaettavasta määrästä perustuu väkilukuun. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Säästövelvoitteiden rakenteiden ymmärtämiseksi talouspalvelut laskee määrärahat erikseen henkilöstökulujen ja toiminnan määrärahoille. Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoisen talouden periaate. Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen ja kattaa lainanlyhennykset ja investoinnit. Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on organisaatiomuutokset huomioiden vähintään sama kuin vuonna 2010 (49,9 %) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Väkilukuun suhteutetut henkilöstömäärärahat ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla seurakunnittain yhteneväksi. Seurakuntien osuudessa huomioidaan ensin alueelliset erot vuoden 2010 kilometrikorvausten mukaisesti Anjalankoski , Elimäki , Kouvola , Kuusankoski , Valkeala Euromäärät ovat tulevissa talousarviossa edellä mainitut ja kiinteät YKN osuus on täsmennetty vähintään 50 %:ksi. Sihteerien siirtyminen seurakuntiin päätettiin kasvattavan seurakuntien osuutta vastaavalla euromäärällä. Jatkossa seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51%. Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. 7
10 Vastuukatteet RAAMI TAE TAE Suunn. Suunn ) Anjalankosken srk Elimäen srk Kouvolan srk Kuusankosken srk. 2) Valkealan srk Yhteistyö SEURAKUNNAT Yhteinen seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yleishallinto 3) YHTYMÄ Kirkkopäivät 3) Vaalit YHTEENSÄ Seurakunnat 51,1 % 51,6 % 51,6 % 52,1 % 52,3 % Yhtymä 48,9 % 48,4 % 48,4 % 47,9 % 47,7 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1) Vainajien säilytystilojen kustannusten ( ) siirto kiinteistötoimen siunauskappeleista hautaustoimen pääluokkaan 2) Talousarviovuodelle 2014 lisätty Jaalan kesäkodin vuokra ) Kirkkopäivät sisältyy raamissa hallinnon vastuukatteeseen 2.6 Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2014 talousarvion seurannassa Yleiset periaatteet koskee toimintamäärärahaa: seurakunnat ja yhteinen seurakuntatyö seuraavan vuoden talousarvioon voidaan tehdä edellisen vuoden määräraha-alituksen tai ylityksen suuruinen talousarviomuutos lomapalkkavelkakirjausta ei huomioida ylitysten / alitusten laskennassa Talousarvion ylitykset alijäämän kattamisen suunnitelma esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle Talousarvion alitukset alitusmäärä (enintään 5 % talousarvion määrärahasta) siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvos- 8
11 toa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä) Menot ja tulot kohdennetaan suoraan sille tehtäväalueelle, joka ne aiheuttaa. Esim. luottamustoimielimille (valtuusto, kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvostot) kirjataan vain niiden kokoontumisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, mm. esityslistojen kopiointi- ja postituskulut sekä kokouspalkkiot sekä luottamushenkilöiden koulutus. Muut kokousten valmistelusta aiheutuvat kulut kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti joko hallintoon tai muulle asianomaisen valmistelijan omalle tehtäväalueelle. Sisäiset sitovat toimintakulut Leirikeskusten käyttö ja sisäiset tarjoilukulut (#3903 Keittiön tarjoilutulot, #4482 tarjoilumenot) laskutetaan sisäisen hinnaston mukaisesti. Alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin vakituisen työalueensa kiinteistöillä epäsäännöllisesti tekemät työt kirjataan palkkalistojen mukaisesti. Yhtymän 20 prosentin osuus (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista esitetään tietohallinnon tehtäväalueella. Kopiointikulut jaetaan koneissa olevien automaattilaskureitten avulla käytön mukaan. Sisäiset ei-sitovat toimintakulut Kiinteistötoimen aiheuttamat nettokustannukset (mukaan lukien poistot ja sisäiset laskennalliset pääoman korkokulut) veloitetaan sisäisinä vuokrina (#4595) kiinteistöjen omilta tehtäväalueilta tilojen käyttökertojen mukaisessa suhteessa niitä käyttäneille tehtäväalueille. Sitä ennen vyörytetään kiinteistöhallinnon, muun kiinteistötoimen ja keittiötoimen nettomenot kiinteistöjen tehtäväalueille. Vyörytysten ja vuokrakirjausten jälkeen kiinteistötoimeen jää menoja metsätalouteen ja sijoituskiinteistöille. Sijoituskiinteistöjä on Valkealan seurakuntakeskuksen ulkopuolisille vuokrattu osuus asuntosiivestä. Sisäiset korkokulut Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,549 % / ) mukaisesti laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Ne kirjataan poistojen laskennan jälkeen ennen lopullisia vuokrakirjauksia. Vyörytyserät Vuokrien kirjaamisen jälkeen vyörytetään hallintokulut sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut seurakuntatyön, yhteisten seurakuntatyön ja hautaustoimen eri tehtäväalueille niiden nettomenojen mukaisessa suhteessa. Nettomenoina tässä käytetään ennen vyörytystä laskettuja työalakatteita. Yleishallintoon jäävät keskusrekisterin kulut, koska kirkonkirjojen pito on itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu, jonka kustannuksia ei jaeta. 9
12 3.3 Henkilöstösuunnittelu sekä toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys vuosina Henkilöstösuunnittelu perustuu henkilöstöstrategiaan sekä henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Henkilöstösuunnitelma on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnitelmaa paikallisseurakunnissa ja yhtymän työaloilla sekä virastoissa, jota tulee arvioida säännöllisesti ja tarkastella vuosittain. Talouden kannalta henkilöstösuunnittelussa tulee tarkastella sijaisuuksia ja määräaikaisen henkilöstön tarvetta kriittisesti. Lisäksi vuosilomat tulee suunnitella siten, että vuosilomasijaisia ei tarvita loma-aikoina. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa henkilöstöä irtisanomatta, käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista mahdollisesti kouluttautumisen avulla. Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen tulee harkita tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä. Suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistetaan, että työkyky ja uusiutuminen sekä motivaatio ja työssä jaksaminen säilyvät hyvänä eläkeikään saakka. Ikääntyvän henkilöstön vahvuudet tiedostetaan ja luodaan edellytykset hiljaisen tiedon siirtämiseen nuoremmille. Henkilöstösuunnittelu tulee olemaan haastavaa ja siihen vaikuttavat niin taloudelliset resurssit kuin kiinteistöstrategian aiheuttamat muutospaineet eläköitymisen hyödyntämisestä kuin myös tulevat muutokset palvelukeskushankkeissa. Seurakunnat ja yhtymän virastot laativat kukin omat henkilöstösuunnitelmansa annettujen taloudellisten resurssien puitteissa. Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2014 on suunnitelmien mukaan yhteensä 256,5. Tilinpäätöksestä 2012 vähennystä on 19. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty hyödyntämään luonnollista poistumaa, keskittämään toimintoja ja yhdistelemään tehtäviä sekä laajentamaan toiminta-alueita. Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin olivat vuoden 2012 tilinpäätöksessä 71 prosenttia ja 183 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymässä noin 59 henkilöä saavuttaa eläkeiän tai määräaikainen virka- tai työsuhde päättyy vuosina Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö- ja kirkonpalvelustehtävistä, toiseksi eniten hallinnosta sekä näiden jälkeen papistosta ja lapsityöstä. Jotta eläköitymistä voidaan hyödyntää tehokkaammin, tulee seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien miettiä toimintoja palvelurakenteiden kautta. Mitä palveluja ja kiinteistöjä seurakunnat tarvitsevat tukipalveluilta, vaikuttaa henkilöstömäärään hyvin oleellisesti. Lisäksi henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushanke (Kipa) aiheuttaa muutoksia tulevina vuosina. Kouvolan seurakuntayhtymässä on tehty päätös siirtyä henkilöstö- ja taloushallinnon palveluskeskuksen asiakkaaksi vuoden 2017 alusta lukien. Seuraavassa taulukossa on toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys Osa-aikaiset tehtävät taulukossa on merkitty puolikkaana. 10
13 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta Hallintopalvelut 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Henkilöstöpalvelut 5,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 Talouspalvelut 8 7,5 7 6,5 6,5 6,5 IT-aluekeskus (tietohallinto) Keskusrekisteri 6 8,5 9,5 8,5 7 7 Toimitusvaraukset ja muu yleishallinto 17 13, ,5 2 Anjalankosken seurakunta 29, ,5 24,5 Elimäen seurakunta 11 10, ,5 11,5 11,5 Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta , Valkealan seurakunta Sairaalasielunhoito Viestintä ja tiedotus 3 3 3, Perheneuvonta Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hautaustoimi 18 17, ,5 15,5 15,5 Kiinteistötoimi 60 60,5 59, Yhteensä ,5 256, ,5 3.4 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät strategian toteutumisen mittaamiseen varattu määräraha ja yhteiset projektit (vuosina ), talousarvio- ja suunnitelmavuosina seurakuntien yhteinen isä-lapsi-leiri sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Seurakuntien toiminnalliset sihteerit kuuluvat vuodesta 2013 alkaen seurakuntien henkilökuntaan. Aiemmin sihteerit kuuluivat muuhun yleishallintoon. Vuoden 2012 vertailutiedoissa (TP 2012) talousarviolaskelmissa sihteerit on sisällytetty seurakuntiin (ei yleishallintoon). Lisäksi perheneuvonnassa työskentelevä sihteeri on vertailutiedoissa 2012 Kouvolan seurakunnan luvuissa (ei perheneuvonnan). Määrärahajaot tehtiin tiukassa taloudellisessa ennustetilanteessa keväällä Tilinpäätösluvuista vähennettiin kirjanpidolliset lomapalkkavelkakirjaukset ja lisättiin seurakuntiin siirtyneet sihteerit, jotta saatiin selville ne eurot, millä seurakunnat ovat tulleet toimeen. Näihin lukuihin tehtiin määrärahalisäyksiä eniten sopeuttamisaikataulusta kärsiville Elimäelle ja Valkealalle sekä keskiarvomäärärahoissa olevalle Kouvolalle ja vähennykset jäsenmäärän mukaista sopeuttamista edellytettäville seurakunnille Anjalankoskelle ja Kuusankoskelle. 11
14 Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP -12 TA Yhteistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8-106, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,7-37, VASTUUKATE ,5-89, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5-89, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät TYÖALAKATE ,3-90, Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3-11, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-3, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 3, VASTUUKATE ,3-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,5-2, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,8-2, Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1-14, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,3-19, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9 2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4-18, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,9 5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2 3, Laskennalliset erät ,2 3, TYÖALAKATE ,8 2,
15 Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP -12 TA Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5-5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,5-14, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-23, VASTUUKATE ,8-6, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,6-11, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-8, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,3 8, Laskennalliset erät ,3 8, TYÖALAKATE ,2-5, Kuusankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7-8, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-0, Muut toimintamenot ,3-10, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2-14, VASTUUKATE ,2-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,8-1, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-2, Poistot ja arvonalentumiset ,4 42, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,4-1, Laskennalliset erät ,4-1, TYÖALAKATE , Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9-16, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1 4, Muut toimintamenot ,5-6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5 1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,3-8, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,
16 3.4.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät Isien ja lasten leiri Talousarviossa on varattu 1800 euroa isien ja lasten yhteisesti toteutettavaa leiriä varten. Muilta osin yhteistyön koordinointi, myös lastenohjaajien yhteiskoulutukset, kustannetaan paikallisseurakuntien asianomaisilta tehtäväalueilta Anjalankoski Toiminta-ajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 14 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 30 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellinen elämä vahvistuu, kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Yhteisöllisyyden vaaliminen. Ympäristökysymyksien huomioon ottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) 1. Yhteisöllisyys ja kohtaaminen 2. Hengellinen elämä vahvistuu. Osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin kasvaa 5 % prosenttia. 3. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Kirkosta eroaminen vähenee 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna Elimäki Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö 18 henkeä, joista seurakuntatyössä 12 (kirkkoherra, kappalainen, srk-pastori, 2 kanttoria, 3 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia ja 1 tstotyöntekijä, lisäksi alueella toimii 2 vahtimestaria, puutarhuri, 2 keittiöhlöä, suntio). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää eri työmuotojen yhteisenä toimintana. 14
17 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Kouvola Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Hallinto ja henkilöstö Kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja 5 johtokuntaa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat kohtaaminen ja yhteisöllisyys Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Eri tapahtumat ovat avoimia kaikille, jotka tarjoavat hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Panostamme yhteistyöhön eri järjestöihin, jotka toimivat Kouvolan seurakunnan alueella. 2. Vuonna 2014 järjestetään seurakuntavaalit. Vaalivuoden aikana on hyvä pohtia yhdessä erityisesti johtokuntatyöskentelyä. Olisiko Kouvolan seurakunta muiden yhtymän seurakuntien tapaan valmis siirtymään työalojen vastuuryhmiin? Tämä ratkaisu voisi osaltaan tukea strategian mukaista yhteisöllisyyttä. 3. Kouvolan seurakuntayhtymä järjestää Kirkkopäivät toukokuussa 2015, yhdessä Kirkkopalveluiden kanssa. Kirkkopäivien järjestelyt tukevat kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Tapahtuma on suuri positiivinen mahdollisuus Kouvolan kaupungille ja Kouvolan seurakuntayhtymälle. Luettelo annettavista avustuksista, muu seurakuntatyö 1. Seppeleavustus, Kouvolan sotaveteraanit, euroa 2. Avustus Pietarin vankilamatkan kustannuksiin, Pisara ry:n alainen Espoon Kouvolan vankilatyöryhmä, 800 euroa Kuusankoski Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. 15
18 Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät Papisto 8, lastenohjaajat 8, diakoniaviranhaltijat 5, kanttorit 4, nuorisotyönohjaajat 2 kpl, toimistosihteerit 2 ja lähetyssihteeri 1 kpl Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Tavoitteena on saavuttaa strategiassa asetetut tavoitteet: Hengellinen elämä vahvistuu, huolehdimme toisistamme sekä vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Vuonna 2014 kiinnitetään erityistä huomiota kohtaamiseen sekä yhteisöllisyyteen. Jumalan kohtaaminen on vuoden 2014 tärkein kohtaaminen ja seurakunnan jäsenyyden lujittamisen merkitys erityisen ajankohtaista. Seurakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia Jumalan ja kuusankoskelaisten sekä jaalalaisten kohtaamiselle. Kuusankosken seurakunta on rohkeasti hengellinen ja ihmisläheinen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Pidämme esillä evankeliumia. 2. Kohtaamme ihmiset kokonaisvaltaisesti. 3. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 4. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 5. tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 6. Seurakuntaan kuuluminen koetaan iloiseksi ja arvokkaaksi asiaksi. Muutokset vuosina Kuusaankosken seurakunnan nettomenojen sopeuttaminen on tarkoitus hoitaa pääsääntöisesti henkilöstökuluja vähentämällä. Tässä vaiheessa näitä muutoksia ei ole merkitty talousssuunnitelmaan Valkeala Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eri-ikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. Hallinto ja henkilöstö Kokonaisseurakunnan tasolla hallinnosta huolehtivat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto. Lisäksi toiminnallisilla työaloilla on omat vastuuryhmänsä: lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön, lähetystyön, diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmät. Toiminnallista henkilöstöä Valkealan seurakunnassa on vuonna 2014 seuraavasti: 4 pappia, 2 kanttoria, 2½ diakonian virkaa, 2½ nuorisotyön virkaa, 1 lähetyssihteeri, 1 lapsityönohjaaja, 4½ lastenohjaajaa ja 1 toimistosihteeri. 16
19 Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Korostamme kotiseurakunnan merkitystä yhteisönä, joka vahvistaa seurakuntalaisten uskoa ja tavoittaa uusia jäseniä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Valkealan alueelle muuttavien perheiden sitouttaminen seurakunnan toimintaan erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia järjestämällä. 2. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan, kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kesken. 3. Vapaaehtoisten rekrytointi antamalla vastuuta ja järjestämällä mielekästä toimintaa Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP -12 TA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9-9, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-0, Muut toimintamenot ,6-11, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8-16, VASTUUKATE ,1-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,6-5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Poistot ja arvonalentumiset ,8 22, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,7 0, Laskennalliset erät ,7 0, TYÖALAKATE ,1-3,
20 3.5 Yhteinen seurakuntatyö Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Viestintä ja tiedotus TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,8-7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1-10, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-10, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,8-10, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,2 0, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-9, Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,1-12, Laskennalliset erät ,1-12, TYÖALAKATE ,7-9, Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot ,2-4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,4-5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4-5, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2-17, Laskennalliset erät ,2-17, TYÖALAKATE ,8-7,
Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017
Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen
Lisätiedot1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
YKV vahvistanut 15.12.2011 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 YLEISPERUSTELUT... 2 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 2.2 Investointimenot... 3 2.3 Verotulot... 3 2.4
LisätiedotMeidän kirkko Osallisuuden yhteisö
Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on
LisätiedotTALOUSARVIO 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma
TALOUSARVIO 2013 Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2015 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 YLEISPERUSTELUT... 2 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 2.2 Investointimenot...
LisätiedotKONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 Soile Luukkainen 7.11.2017 1 Talousarvion laadinta Vertailtavuuden puute aiempiin vuosiin verrattuna Kipaan liittyminen Vyörytystiedot puuttuvat
LisätiedotPIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän
PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee
LisätiedotVAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020
Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman
LisätiedotRahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta
Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa
LisätiedotLIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia
LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,
Lisätiedotprojektipäällikkö Terhi Jormakka
projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö
LisätiedotKOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia
KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten
LisätiedotVaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020
Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,
LisätiedotAkaan seurakunnan strategia
Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:
LisätiedotSEURAKUNTA aarre kaupungissa
Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa
LisätiedotSeurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780
Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117
LisätiedotSeurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3
Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 17.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.
LisätiedotTilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.
Tilinpäätös 2017 Tunnuslukuja: Toimintakate - 944 712 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (219
LisätiedotKOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali
KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali
LisätiedotKokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet
Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle
LisätiedotSeurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /
1 / 8 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2011 klo 18.00 20.25 Paikka Jaalan kesäkodilla Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Grönlund Reino, jäsen Hartikainen Jutta, jäsen
LisätiedotPuhumme rohkeasti Jumalasta
Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla
LisätiedotJärvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.
JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla
LisätiedotTilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.
Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322
Lisätiedotkokouksen puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 17.00 17.55 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus,, Sali Läsnä Ylikangas Kimmo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
LisätiedotYlä-Savon seurakuntayhtymä
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,
LisätiedotSeurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2012-04 PÖYTÄKIRJA
Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.33 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa, Maunukselantie 3 Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Janhunen Ritva, jäsen,
LisätiedotMAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA
MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotStrategia Kotka-Kymin seurakunnassa
Strategia Kotka-Kymin seurakunnassa 2019-2023 Kotka-Kymin seurakunta pähkinänkuoressa Kotka-Kymin seurakunta syntyi vuoden 2017 alussa, kun Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakunnat sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
LisätiedotKONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427
LisätiedotTALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto
TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen
LisätiedotSeurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3
Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10. klo 17.00 17.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat läsnä / poissa Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo,
LisätiedotSeurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA/ ESITYSLISTA
Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.20 Paikka Seurakuntakeskuksen sali läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415
LisätiedotSääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä
Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV 10.12.2014 Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia
LisätiedotSYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009
SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen
LisätiedotTILINPÄÄTÖS Yhteinen kirkkovaltuusto
TILINPÄÄTÖS 2018 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.5.2019 Toiminnasta Seurakuntavaalit järjestettiin onnistuneesti Tuuloksen seurakunnan yhdistyminen vuoden lopussa Lammin seurakuntaan Kiinteistöstrategian eteneminen
LisätiedotYkv liite TALOUSARVIO 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma
Ykv 10.12.2015 liite TALOUSARVIO 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 SISÄLLYS 1. YLEISPERUSTELUT... 3 1.1 Taloudellinen kehitys... 4 1.2 Investoinnit... 6 1.3 Verotulot ja valtionrahoitus...
LisätiedotKIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020
KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus
LisätiedotHämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinna-Vanajan Seurakuntaneuvosto 22.3.2017 Marco Björkskog 1 7.4.2017 Timo Kalaja HISTORIA Vanajan seurakunnan tarkkaa perustamisvuotta ei ole tiedossa,
LisätiedotSeurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3
Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.20 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.
LisätiedotKOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA
KOTI - yhteinen tehtävämme Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on muokannut kirkkoamme
LisätiedotA. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET...
Yhdessä Pyhässä ja arjessa Hollolan seurakunnan strategia 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 1. Kaksi kuntaa 1.1. Hollolan kunta 1.2. Hämeenkosken kunta 2. Hollolan seurakunta 2.1.
LisätiedotAika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski
PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen
LisätiedotAika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski
PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo 17.00 18.05 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen
Lisätiedotviestintä2020! koulutus vuorovaikutus keskustelu some media sanomamme työyhteisö 2o2o
SUOMEN EV.LUT. KIRKKOπ koulutus vuorovaikutus keskustelu some viestintä2020! media sanomamme työyhteisö 2o2o Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma vuoteen 2020 Viestinnän kivijalka on kirkon
Lisätiedot202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi
Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543
LisätiedotNÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ
NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus
Lisätiedot109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016
138/2015 109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 ja talousarvio 2016 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää 1) lähettää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteiden mukaisen
LisätiedotLäsnä jäsenet Eija Murto kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Riikonen Kyösti jäsen
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2017 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina 7.11.2017 klo 17-20.17 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Eija Murto kirkkoherra, pj. Lehtomäki
LisätiedotILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen
LisätiedotTavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita
Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan
LisätiedotAika torstaina klo (tauko ) Inkeroisten seurakuntatalo
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2018 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.5.2018 klo 17-19.40 (tauko 18.42 18.45) Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Eija Murto kirkkoherra,
LisätiedotKOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali
KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.41 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj., 114 Ainali
LisätiedotHELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään
LisätiedotVammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön
LisätiedotKotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 5/2017 Seurakuntatyön johtokunta 1(10)
Seurakuntatyön johtokunta 1(10) Aika: Keskiviikko 18.10.2017 kello 16.30-18.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Pirjo Romppanen puheenjohtaja Pirkko Leskinen jäsen Isabelle Pekonen
LisätiedotYHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ
YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.11.2016 Yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosääntö 1 Vantaan seurakuntayhtymän
LisätiedotJYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset
LisätiedotPöytäkirja. Inkeroisten seurakuntatalo, Terholantie 4. Raskinen Marjatta. Vainio Marja-Leena. Tähtinen Sanna Viljakainen Hannele
Pöytäkirja 4/2018 Anjalankosken srk-neuvoston kokous Kokousaika klo 17:00 (tauko 18.42 18.45) Kokouspaikka Inkeroisten seurakuntatalo, Terholantie 4 Osallistujat Murto Eija Lehtomäki Elina Korri Ritva
LisätiedotSeurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA
Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 19.30 joulupuurotarjoilu klo 17.30 alk. Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä:
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
Lisätiedot1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.
Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon
Lisätiedot- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko
337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016
LisätiedotSeurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 17 Paikka Seurakuntakeskuksen seurakuntasali Osanottajat Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj. p. 040 591 8415 Poissa Flöjt
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015. Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat:
USKOON JA VASTUUSEEN LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015 A. JOHDANTO Missio Lappeenrannan evankelis-luterilaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymän yhteiset työmuodot kutsuvat ihmisiä
LisätiedotSEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013
SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan
LisätiedotSeuraavaan kokoukseen laaditaan lausuntoluonnos. Seuraavaan kokouksen asialistalle otetaan kysymys seurakuntien yhdistymisestä.
268/2017 113 Munkkiniemen seurakuntaneuvoston lausunto Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöstrategiasta ja palkitsemisstrategiasta vuosille 2017-2022 sekä henkilöstön sopeuttamistoimenpiteistä Päätösehdotus
Lisätiedot46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen
22/2018 46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) vahvistaa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017
LisätiedotJÄMSÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone
KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 22.11.2017 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 161 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 162 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
LisätiedotVARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/
SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija
LisätiedotKOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(9) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali
KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.04 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj., poistui
LisätiedotLäsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica
SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika 10.9.2013 klo 18.30-19.30 Paikka Viikin kirkko, Agronominkatu 5 Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI
LisätiedotSEURAKUNTA - YHTEISVASTUUN YHTEISÖ
SEURAKUNTA - YHTEISVASTUUN YHTEISÖ SDP:N SEURAKUNTAVAALIOHJELMA 2018 SEURAKUNTA - YHTEISVASTUUN YHTEISÖ Marraskuussa valitaan evankelisluterilaisen kirkon luottamushenkilöt seurakunta-/kirkkoneuvostoihin
LisätiedotJANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen
,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi
LisätiedotSeurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /
1 / 8 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 1.12.2011 klo 17.00 18.30 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Grönlund Reino, jäsen Hartikainen
LisätiedotKn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51
Kn. 28.11.2011 142 Kv. 12.12.2011 51 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME Pudasjärven seurakunta elää monen muutoksen keskellä. Näiden muutosten huomioiminen ja niihin varautuminen on tärkeää. Tätä prosessia tukee myös
LisätiedotJÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.
JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon
LisätiedotLAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015
LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
Lisätiedot13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?
LisätiedotMihin hyvään sinä uskot?
Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää
LisätiedotPöytäkirja. Inkeroisten srk-talo, Terholantie 4, Inkeroinen. Osallistujat Murto Eija puheenjohtaja. Raskinen Marjatta.
Pöytäkirja 08/2018 Anjalankosken srk-neuvoston kokous Kokousaika Kokouspaikka klo 17:00 Inkeroisten srk-talo, Terholantie 4, 46900 Inkeroinen Osallistujat Murto Eija puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapuheenjohtaja,
LisätiedotKirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4
N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava
LisätiedotYlä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen
Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa
LisätiedotILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen
LisätiedotAURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto 1/5
1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Kalmi Pekka Moisala Taina Mäki Kaija Sahla Taru Isotalo Timo MUUT Marja Laaksonen, kirkkovaltuuston pj Tarja
LisätiedotSisällysluettelo Johdanto 1 Yleisperustelut 2 Talousarvion yhdistelmä 6 Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa
Sisällysluettelo Johdanto 1 Yleisperustelut 2 Talousarvion yhdistelmä 6 Käyttötalousosa 10 Tuloslaskelmaosa 62 Investointiosa 69 Rahoitusosa 70 Toimintasuunnitelmat tulosyksiköittäin 2019-2021 71 Tehtäväaluejako
Lisätiedot1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:
417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle
LisätiedotKURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020
KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 Hyväksytty Kurikan kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2012 2 JOHDANTO Jurvan ja Kurikan seurakuntaliitos toteutui 1.1.2009. Kaksi ensimmäistä vuotta kului liitoksesta
LisätiedotStrategiatyö Viitasaaren seurakunnassa
Strategiatyö Viitasaaren seurakunnassa Lapuan hiippakunnan luottamushenkiöiden neuvottelupäivä 23.9.2017 Jyväskylä Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Viitasaaren seurakunnan strategiatyö Meidän kirkko
LisätiedotLäsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen
Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotHyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57
Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan
LisätiedotKuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen
Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi
LisätiedotLAPIN LIITTO Hallitus
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
LisätiedotKotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)
Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville
LisätiedotYlä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2018 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto
Seurakuntaneuvoston kokous Aika Tiistai 6.11.2018 klo 17 17.45 Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Arto Penttinen, pj Hyvärinen Inka Janatuinen Pekka
LisätiedotJOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)
JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,
LisätiedotHAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/
49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle
LisätiedotTyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18
Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!
LisätiedotKIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 23/
KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 23/2011 14.11.2011 TILASTOVUODEN 2011 VÄESTÖ - JA TOIMINTATILASTOT Kirkkohallitus kokoaa vuosittain kaikilta seurakunnilta väestö- ja toimintatilastot lomakkeilla A1 A6.
Lisätiedot