Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

2 Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste Henkilötyövuosien seuranta Sairaus ja tapaturmapoissaolot Eläköityminen Palkkakulujen seuranta Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain Kustannusten seuranta /asukas avainprosesseittain Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Rahoituksen seuranta Talouden seuranta ja ennuste palvelualueittain Koko kaupungin talousennuste... 34

3 Talousarvion seuranta ja tulosennuste 2014 Ydinkaupungin toteuma 3 / 2014 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Nilsiän kuntaliitos tapahtui vuoden 2013 alusta, joten Nilsiä on ollut mukana jo vuoden 2013 toteutumissa. Keskeiset tulot Verohallinto on kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 102,3 milj. euroa. Verokertymä on noin 7 milj. euroa ja reilut 7 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä. Verotulojen toteutumaa selvitetään jäljempänä tarkemmin. Valtionosuuksia on Kuopiolle maksettu 37,2 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 1 milj. euroa ja 2,6 % pienemmät kuin valtionosuuksien kertymä oli vuotta aikaisemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 139,6 milj. euroa, joka on 6,1 milj. euroa (4,5 %) suurempi kuin vuosi sitten maaliskuussa. Verorahoituksen kasvu johtuu verotulojen kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintatulot vuoden 2014 kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat noin 22,4 milj. euroa. Toimintatulojen kokonaismäärä on noin 0,9 milj. euroa ja noin 4 % suurempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin kolmen ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 172,1 milj. euroa. Kulujen määrä on noin 16,3 milj. euroa ja 10,5 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Toimintakuluihin sisältyy noin 10 milj. erikoissairaanhoidon toimintakuluja, jotka ovat huhtikuun kuluja ja nostavat vastaavasti toimintakulujen kertymää sekä heikentävät toimintakatetta, vuosikatetta ja tilikauden yli /alijäämää. Alkuvuoden talouteen vaikuttaa myös muita kuukausia enemmän toimintamenoihin ja tuloihin tehdyt jaksotusmuutokset ja muut satunnaiset tekijät. Tästä syystä alkuvuoden toteuman ennustearvo on ratkaisevasti heikompi kuin pidemmän aikavälin toteutumislukujen. Kolmen ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut ovat 56,2 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat lähes edellisvuoden tasolla, sillä ne ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta vain 0,1 milj. euroa ja 0,1 %. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on maaliskuun loppuun mennessä käytetty 83,4 milj. euroa. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 13,8 milj. euroa ja lähes 20 % viime maaliskuusta. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella. Edellä selvitetty noin 10 milj. euroa maaliskuulle kuulumattomia erikoissairaanhoidon kustannuksia näkyy palvelujen ostojen kasvussa. 1

4 Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on maaliskuun lopussa 0,2 milj. euroa kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu noin 1,0 milj. euroa ja korko ja muita rahoituskuluja noin 1,2 milj. euroa. Vuosikate maaliskuulta on 4,0 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 5,1 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 4,1 milj. euroa, joka on samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Satunnaisia tuloja on kertynyt 1,1 milj. euroa, kun niitä edellisenä vuonna vastaavana aikana oli 1,8 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden tulos maaliskuulta on negatiivinen 7 milj. euroa, edellisenä vuonna vastaavana aikana tilikauden tulos oli positiivinen 2,7 milj. euroa. Tulos on siten lähes 10 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiempi maaliskuun tulos. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät henkilöstömenosäästöt Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä 4,6 milj. euroa. Vapaaehtoisin säästökeinoin, joita ovat lomarahan vaihtaminen vapaaksi ja vapaaehtoinen osittainen palkaton säästövapaa, säätöjä kertyy tämän hetkisten ilmoitusten mukaan reilut 1,3 milj. euroa. Työnantajan yksipuolisin keinoin arvioidaan saavutettavan säästöjä yhteensä 3,3 milj. seuraavasti: rekrytointien viivästyttäminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylityön käytön rajoittaminen ja muut työnantajan yksipuoliset keinot tukityöllistämiseen varattujen määrärahojen leikkaus , jonka jälkeen määräraha vastaa vuoden 2013 toteutunutta tasoa. Käytettäväksi jää , koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varattujen määrärahojen leikkaus , jonka jälkeen kesätyöllistämiseen jää käytettäväksi Määräraha kohdistetaan ensisijaisesti toimeentulotukeen oikeutetuille opiskelijoille. säästyvät työnantajakulut edellisestä yhteensä henkilöstön koulutukseen ja siihen liittyvien liitännäiskulujen korvaamiseen varattujen määrärahojen leikkaus (matkakorvaukset ja päivärahat) Näiden tietojen perusteella talousarvioon sisältyvä 4,6 milj. euron säästötavoite tultaisiin saavuttamaan. 2

5 Vuoden 2014 tulosennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2014 toimintatuottojen yhteismääräksi 112 milj. euroa joka on talousarvion mukainen. Tämä on noin 7 milj. euroa ja 6 % vähemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintamenojen määrästä päätyvät 696,8 milj. euroon, toimintamenot ovat kasvaneet 0,2 milj. euroa helmikuun ennusteesta. Menot ovat ennusteen mukaan 2,8 milj. euroa ja 0,4 % suuremmat kuin talousarviossa. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 19,4 milj. euroa ja 2,9 %. Suurin ylitys ennusteen toimintakuluissa on kaupunkiympäristön palvelualueella, ylitykseksi on ennustettu 1,2 milj. euroa. Ylitys aiheutuu pääosin toripysäköintilaitoksen vuokrakuluista, joita ei ole budjetoitu. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakulujen on ennustettu ylittyvän 0,7 milj. euroa, joka kostuu kouluverkkopäätöksen vaikutuksesta 0,330 milj. euroa ja palkankorotusvarauksesta. Palkankorotusvaraus on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon, josta määrärahat siirretään talousarviomuutoksena palvelualueille. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakulujen ylitysennuste on noin 0,6 milj. euroa. Perusturvan palvelualueen toimintakulujen ylitykseksi arvioidaan 0,5 milj. euroa. Ylityksiä on arvioitu olevan vanhus ja vammaispalveluissa sekä lapsiperhepalveluissa. Terveydenhuollon palvelualueen toimintakulujen arvioidaan alittuvan 0,160 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kulujen ennakoidaan kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vetovoimaisuuden palvelualueen ja konsernipalvelun toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin 0,1 milj. euroa. Yleishallinnon toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteen mukaan toimintakate on 584,8 milj. euroa, joka on 2,8 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Toimintakate on heikentynyt 0,4 milj. euroa helmikuun ennusteesta. Eniten toimintakate heikkenee talousarvioon nähden kaupunkiympäristön palvelualueella, 1,1 milj. euroa. Verotuloennuste on talousarvion mukainen ja perustuu Suomen Kuntaliiton helmikuun puolivälissä antamaan valtakunnalliseen ennusteeseen. Valtionosuusennuste on ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 148,9 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa alle budjetoidun. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina ja noin 7 milj. euron suuruisina. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan myös tässä vaiheessa kertyvän talousarvion mukaan noin 6,7 milj. euroa. Lisävaloa asiaan saadaan myöhemmin keväällä, kun mm. lainojen nostaminen kuluvalle vuodelle on selvinnyt ja osinkotulot ja verotilitysten korot ovat pääosin selvillä. 3

6 Ydinkaupungin tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 25,5 milj. euroa, joka on 3,4 milj. euroa heikompi tulos kuin talousarviossa ja 0,5 milj. euroa heikompi kuin helmikuun ennusteessa. Tämä on 22 milj. euroa heikompi tulos kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 3,2 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on 0,3 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Ylijäämäennusteet talousarvioon nähden ovat parantuneet eniten Pohjois Savon pelastuslaitoksella 0,4 milj. euroa ja Kuopion Vesi Liikelaitoksella 0,25 milj. euroa. Muiden liikelaitosten ja taseyksiköiden ennusteet ovat lähes talousarvion mukaiset. Ennuste koko kaupungin vuoden 2014 alijäämäksi on 22,4 milj. euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli 19,2 milj. euroa. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset Kuopion ennakkoväkiluku helmikuun 2014 lopulla oli henkilöä, jossa on lisäystä vuodenvaihteeseen 114 henkeä. Tammi helmikuun aikana syntyi 185 lasta, kuoli 165 henkeä ja luonnollinen väestönmuutos oli 20 henkeä. Kuntien välisen tulomuuton määrä oli vajaat 700 henkeä ja lähtömuutto 630 henkeä. Muuttovoitto kuntien välisessä muuttoliikkeessä oli noin 60 henkeä ja nettosiirtolaisuus noin 30 henkeä. Tammi helmikuun väestönmuutokset ovat tyypillisiä Kuopion alkuvuoden väestökehitykselle. Kuopion vuodenvaihteen 2013/2014 väkiluku oli henkilöä, jossa oli lisäystä henkeä edelliseen vuoteen verrattuna. Kuopion seudun ennakkoväkiluku helmikuun 2014 lopulla oli henkeä ja väestölisäys 108 henkeä. Kuopion seudun vuoden 2013 väestönlisäys oli henkeä ja väkiluku vuodenvaihteessa oli henkeä. Kuopiossa valmistui tammi maaliskuun aikana 45 asuinrakennusta, joissa oli 155 asuntoa. Rakennuksia valmistui kaikkiaan 110 kappaletta ja niissä oli kerrosalaa noin neliömetriä ja tilavuutta noin kuutiometriä. Lupia myönnettiin noin 150 asunnolle ja noin 100 rakennukselle. Myönnettyjä kerrosneliöitä oli noin ja kuutioita noin Alkuvuosi on ollut myönnettyjen ja valmistuneiden osalta edellisen vuoden 2013 kaltainen. Vuonna 2013 valmistui yhteensä 620 uutta rakennusta ja 958 asuntoa. Vuoden 2013 aikana valmistui uusiin ja laajennuksiin noin kerrosalaneliöitä ja tilavuutena kuutiometriä. Lupia myönnettiin vajaalle 700 uudisrakennukselle ja noin 770 asunnolle. Helmikuun 2014 lopulla Kuopiossa oli työtöntä. Tammikuun lopun tilanteesta työttömien määrä väheni muutamilla työttömillä. Työttömyysaste oli 12,0 prosenttia, jossa on lisäystä edellisen vuoden vastaavaan aikaan 0,9 prosenttiyksikköä. Alle 25 vuotiaita oli helmikuun lopulla Kuopiossa työttömänä 894 henkilöä ja 50 vuotta täyttäneitä työttömistä oli henkeä kuopiolaista oli ollut helmikuun lopulla yli vuoden työttömänä. Työttömyysaste koko maassa oli 12,4 prosenttia ja siinä on lisäystä edelliseen helmikuuhun 1,3 prosenttiyksikköä. Kuopion seudun työttömyysaste helmikuun lopulla oli 11,4 prosenttia ja työttömänä oli henkilöä. 4

7 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 14/ TA 14/ Tot 14/ Tot % TP 13 TPE Tot 13 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 29,3 27,6 27,5 6,2 % 0,3 % 5,4 5,9 8,1 % 21,3 % Maksutuotot 32,4 34,7 34,7 7,2 % 0,1 % 8,5 8,8 3,0 % 25,3 % Tuet ja avustukset 26,7 24,2 24,2 9,4 % 0,1 % 4,4 4,9 9,8 % 20,2 % Vuokratuotot 18,5 19,1 19,2 3,9 % 0,5 % 1,4 1,7 25,4 % 9,1 % Muut toimintatuotot 12,2 6,4 6,4 47,5 % 0,4 % 1,7 1,2 33,2 % 18,2 % TOIMINTATUOTOT 119,1 112,0 112,0 6,0 % 0,0 % 21,5 22,4 4,2 % 20,0 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 178,4 183,5 184,4 3,4 % 0,5 % 42,0 42,0 0,2 % 22,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut 48,8 48,2 49,1 0,7 % 1,8 % 11,6 11,8 1,8 % 24,4 % Muut henkilösivukulut 9,6 10,9 10,2 6,0 % 7,0 % 2,6 2,3 8,8 % 21,4 % Henkilöstökulut yhteensä 236,7 242,7 243,7 2,9 % 0,4 % 56,1 56,2 0,1 % 23,1 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 212,6 212,6 213,5 0,4 % 0,4 % 50,3 61,1 21,4 % 28,7 % Muiden palvelujen ostot 96,6 98,5 97,8 1,2 % 0,7 % 19,3 22,3 15,9 % 22,7 % Palvelujen ostot yhteensä 309,2 311,1 311,3 0,7 % 0,1 % 69,6 83,4 19,9 % 26,8 % Muut toimintakulut yhteensä 131,5 140,3 141,8 7,9 % 1,1 % 30,1 32,6 8,0 % 23,2 % TOIMINTAKULUT 677,4 694,0 696,8 2,9 % 0,4 % 155,8 172,1 10,5 % 24,8 % TOIMINTAKATE 558,3 582,1 584,8 4,8 % 0,5 % 134,3 149,7 11,5 % 25,7 % Verotulot 384,5 399,5 399,5 3,9 % 0,0 % 95,3 102,3 7,4 % 25,6 % Valtionosuudet 153,1 150,3 148,9 2,7 % 0,9 % 38,2 37,2 2,6 % 24,8 % Rahoitustuotot ja kulut 2,4 0,4 0,4 117,4 % 5,1 % 0,1 0,2 61,9 % 43,4 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 23,8 25,1 25,1 5,4 % 0,0 % 6,0 6,3 5,4 % 25,0 % VUOSIKATE 5,6 7,7 11,7 308,9 % 52,8 % 5,1 4,0 179,0 % 52,4 % Suunn.mukaiset poistot 16,7 17,2 16,6 0,7 % 3,5 % 4,1 4,1 0,6 % 24,1 % Satunnaiset tuotot 7,6 2,8 2,8 63,4 % 0,9 % 1,8 1,1 35,0 % 40,9 % TILIKAUDEN TULOS 3,5 22,1 25,5 624,3 % 15,7 % 2,7 7,0 358,0 % 31,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3,5 22,1 25,5 632,8 % 15,7 % 2,7 7,0 358,0 % 31,8 % 5

8 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA TPE Toteuma Ta:n tot Toteuma Muutos 03 % 03 % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 5,0 1,4 29,4 1,4 0,9 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,7 4,8 4,4 118,7 3,5 25,7 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,7 34,2 8,1 24,0 6,6 21,9 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,1 169,8 37,8 22,4 37,2 1,6 Perusturvan palvelualue 138,7 139,2 29,9 21,6 28,8 3,7 Terveydenhuollon palvelualue 209,2 209,0 61,2 29,2 48,9 25,2 Muu kaupunki 22,7 22,8 6,8 29,9 7,7 0,0 Vaalit 0,1 0,1 0,0 0,7 0,0 77,5 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,1 21,0 0,1 19,5 Konsernipalvelu 5,6 5,6 1,3 22,7 1,7 25,8 Yleishallinto 16,7 16,7 5,4 32,6 5,9 8,5 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,1 584,8 149,7 25,7 134,3 11,5 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2014 TA TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE MAALISK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 5,0 5,0 0,0 0,1 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,7 4,8 4,8 0,0 1,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,7 34,1 34,2 0,1 0,6 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,1 169,5 169,8 0,3 0,7 Perusturvan palvelualue 138,7 139,1 139,2 0,2 0,5 Terveydenhuollon p palvelualue 209,2, 209,1, 209,0, 0,1, 0,2, Vaalit 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 5,6 5,7 5,6 0,0 0,0 Yleishallinto 16,7 16,9 16,7 0,2 0,0 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,1 584,4 584,8 0,5 2,7 6

9 HENKILÖTYÖVUOSIEN JA PALKKAKULUJEN SEURANTA HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA 7

10 Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 27,7 htv pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Tämä kertoo vuoden 2013 aikana tapahtuneesta henkilöstömäärän vähenemisestä (70 htv). Kuluvan vuoden tammi maaliskuun perusteella tehty vuosiennuste osoittaa 25,2 htv vähenemää vuodelle Liikelaitosten henkilötyövuosimäärä on vähentynyt 3,3 htv ja taseyksiköiden kasvanut 3,5 htv. Työllistämisvaroin palkattujen henkilötyövuosikertymä tammi maaliskuussa on 26 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä kasvoi 3,5 htv. Työllistämisvaroin palkatuista 38 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 28 % perusturvan, 17 % hyvinvoinnin edistämisen ja 11 % kuntatekniikka liikelaitokseen. Tammi maaliskuun tukityöllistämisen kulut ovat 397 t. Lukuihin ei sisälly oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilöstö. SAIRAUS JA TAPATURMAPOISSAOLOT Ydinkaupungin sairaus ja tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet 1,1 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Tammi maaliskuun sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrä on 1764 kalenteripäivää eli 4,8 henkilötyövuotta. ELÄKÖITYMINEN Kuluvan vuoden aikana on eläkkeelle siirtynyt ydinkaupungin palveluksesta 16 henkilöä, liikelaitoksista 4 henkilöä ja taseyksiköistä 2 henkilöä; yhteensä 22 henkilöä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 17 henkilöä ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 5 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 4 henkilöä. 8

11 PALKKAKULUJEN SEURANTA (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA) 9

12 Ydinkaupungin palkkakustannusten alenema on 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, joka vastaa henkilöstömäärän alenemaa. Palkkakustannusten osuus toimintakuluista on alentunut 2,9 prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 10

13 Toimintakulut / asukas TP / TA / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 37, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 41, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 175, , , Perusturvan palvelualue 165, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 78, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

14 Henkilöstömenot / asukas TP / TA / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 11, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 18, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 100, , , Perusturvan palvelualue 51, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 43, , ,

15 Palvelujen ostot / asukas TP / TA / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 16, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 6, , ,62 62 Kasvun ja oppimisen palvelualue 29, , , Perusturvan palvelualue 73, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 22, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

16 Avainprosesseittain Toimintakulut / asukas TP / TA / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 59, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 90, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 16, , , Vanhus ja vammaispalvelut 89, , , Lapsiperhepalvelut 24, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 43, , , Sairaalapalvelut 23, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 8, , ,

17 Henkilöstömenot / asukas TP / TA / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 35, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 51, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 11, , , Vanhus ja vammaispalvelut 31, , , Lapsiperhepalvelut 6, , ,07 66 Aikuissosiaalityönpalvelut 7, , ,28 78 Sairaalapalvelut 14, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

18 Palvelujen ostot / asukas TP / TA / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 7, , ,04 66 Perusopetus ja nuorisopalvelut 14, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 1, , ,12 20 Vanhus ja vammaispalvelut 46, , , Lapsiperhepalvelut 16, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 8, , ,35 88 Sairaalapalvelut 4, , ,35 41 Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

19 Verotulot 2014 Kuluvan vuoden talousarviossa on verotulojen määräksi arvioitu 399,5 milj. euroa. Vuoden 2013 toteutuneet verotulot olivat 384,5 milj. euroa, joten kasvua vuoden 2013 tilinpäätöksestä vuoden 2014 talousarvion verotuloarvioon on 15 milj. euroa (4 %). Tuloveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle yhdellä prosenttiyksiköllä 20,5 prosenttiin. Yhden tuloveroprosentin korotuksen vaikutus on reilut 15 milj. euroa. Vuoden 2013 verotulojen kertymää nostivat kuntaryhmän jako osuuksien korotukset ennakonperinnässä verovuosilta 2012 ja 2013, kuntakohtaisten jako osuuksien oikaisu sekä ansioja pääomatuloverojen kertymäjaksojen muutos, joka aikaisti jäännösverojen tilityksen joulukuulle aikaisemman tammikuun asemasta. Osa muutoksista tehtiin joulukuun tilityksessä. Ansio ja pääomatuloverojen joulukuussa tilitettävä määrä oli noin 300 milj. euroa tavanomaista suurempi. Tammikuun tilitys oli siten saman verran vähemmän. Vastaavasti yhteisöverojen verovuoden 2012 ennakonpalautusten nopeutetun tilittämisen vuoksi joulukuun 2013 yhteisöverojen tilitys oli noin 300 milj. euroa tavanomaista pienempi. Kaikki em. erät lisäsivät Kuopion saamia verotuloja vuonna 2013 lähes 13 milj. euroa. Tammikuussa 2014 yhteisöveroa tilitettiin noin 500 milj. euroa (vuotta aiemmin 155 milj. euroa), sillä verovuoden 2012 ennakonpalautukset eivät ole vähentämässä tilitettävää määrää. Suomen Kuntaliitto on laatinut helmikuun puolivälissä verotuloennusteen kuntasektorille. Se perustuu valtiovarainministeriön talousennusteisiin vuodelle 2014 ja verohallinnon ns. maksuunpanotilastoihin. Kuntaliiton tuoreen arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna vain 0,4 %, kun palkkatulojen kasvuksi on arvioitu 1,3 % ja ansiotulojen kasvuksi 2,3 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan 3 % ja kiinteistöveron tuoton 10,8 %. Yhteensä verotulojen kasvu kuluvana vuonna on 1,3 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä on huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2013, jolloin verotulojen kasvu oli 6,8 %. Verotulojen kertymä maaliskuussa oli 102,3 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan noin 7 milj. euroa ja 7,4 %. Kunnallisverojen tilitykset ovat kasvaneet 6,3 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kunnallisveroprosentin korotus vaikuttaa osaltaan tilitysten kasvuun. Yhteisöveron kasvu on ollut noin 1,8 milj. euroa kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Kasvuun on vaikuttanut tilitysjärjestelmän muutos. Kiinteistöveron tilityksiä ei ole kertynyt maaliskuun loppuun mennessä. Verovuodelta 2014 maksuunpantujen kiinteistöverojen ennakkotiedot on julkaistu maaliskuussa. Koko maassa kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta reilulla 12 prosentilla miljoonaan euroon. Taustalla on hallituksen vuoden 2013 kehysriihipäätökset, joilla haluttiin vahvistaa kuntien kiinteistöveropohjaa. Lisäksi useissa kunnissa nostettiin kiinteistöveroprosentteja. Ennakkotietojen mukaan Kuopion kaupungin maksuunpannut kiinteistöverot verovuodelta 2014 ovat noin 34,9 milj. euroa, mikä on lähes talousarviossa arvioidun mukainen, vain vajaat 0,1 milj. euroa talousarviota enemmän. Kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen on 2,7 milj. euroa (8,5 %). 17

20 Maaliskuun seurantaraporttiin verotulot on merkitty Kuntaliiton ennusteeseen perustuen talousarvion mukaisiksi. Verotuloarvion mahdolliseen tarkistamiseen on riittäviä perusteita toukokuussa kun kuntakohtaiset tulokehitystiedot vuodelta 2013 ovat käytettävissä kansantalouden palkkasumman alkuvuoden kehitysluvut ovat selvillä ja ensimmäiset vuoden 2014 ennakonpidätysperusteisiin pohjautuvat kuukausitilitykset ovat tiedossa. VEROTULOENNUSTE 2014 TA TPE Kunnallisveron ennakot (2014) 323,9 323,9 Edellisen vuoden ennakot 40,2 40,2 Maksuunpanotilitys, marraskuu 23,7 23,7 Kunnallisvero, vanhat vuodet 6,4 6,4 Kunnallisvero 346,8 346,8 Yhteisövero 17,9 17,9 Kiinteistövero 34,8 34,8 Yhteensä 399,5 399,5 VEROTULOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Kunnallisveron ennakot 304,5 323,9 19,4 6,4 % Edellisen vuoden ennakot 43,3 40,2 3,1 7,1 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 23,8 23,7 0,1 0,5 % Kunnallisvero, vanhat vuodet 11,4 6,4 5,0 43,9 % Kunnallisvero 335,3 346,8 11,5 3,4 % Yhteisövero 17,1 17,9 0,8 4,8 % Kiinteistövero 32,1 34,8 2,7 8,5 % Yhteensä 384,5 399,5 15,0 3,9 % 18

21 VEROTILITYSTEN MUUTOS Maaliskuu Muutos % Kunnallisveron ennakot (2014) 26,35 28,85 9,5 % Edellisen vuoden ennakot 1,15 0,61 47,1 % Maksuunpanotilitys, marraskuu Kunnallisvero, vanhat vuodet 3,73 0,14 96,2 % Kunnallisvero 31,23 29,60 5,2 % Yhteisövero 1,34 1,16 13,3 % Kiinteistövero 0,11 0,13 220,9 % Yhteensä 32,68 30,63 6,3 % 19

22 Valtionosuudet Kuopion kaupungille maksetaan v ministeriöiden vuoden vaihteen päätösten mukaan peruspalvelujen valtionosuutta sekä opetus ja kulttuuritoimen muuta valtionosuutta yhteensä noin 148,9 milj. euroa. Tämä on 1,4 milj. euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Valtionosuudet ovat täsmentyneet talousarvion laadinnasta mm. yksikköhintojen ja indeksikorotuksen osalta. Kuukausiraportin valtionosuusarvioksi on merkitty em. päätöksien mukaisesti 148,9 milj. euroa. Valtionosuudet olivat vuonna 2013 yhteensä 153,1 milj. euroa. Kuluvan vuoden valtionosuudet ovat siten jäämässä noin 4,2 milj. euroa viime vuoden valtionosuuksia pienemmiksi. Nilsiän kuntaliitoksesta koituva valtion yhdistymisavustus ja valtionosuusmenetyksen korvaus käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä (liittymisavustus 0,6 milj. euroa ja arvio valtionosuusmenetyksen korvauksesta 3,6 milj. euroa) eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. VALTIONOSUUSENNUSTE 2014 TA TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 162,1 160,7 1,4 0,9 % Verotulotasaus 1,5 1,5 0,0 0,0 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,3 10,2 0,1 0,7 % Yhteensä 150,3 148,9 1,4 0,9 % VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 162,7 160,7 2,1 1,3 % Verotulotasaus 0,5 1,5 2,0 392,6 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,1 10,2 0,1 1,2 % Yhteensä 153,1 148,9 4,2 2,7 % 20

23 VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS Maaliskuu Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 40,7 40,2 0,5 1,3 % Verotulotasaus 0,1 0,4 0,5 395,4 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 2,6 2,6 0,0 0,6 % Yhteensä 38,3 37,2 1,0 2,7 % Pitkäaikaiset lainat 03/2014 Pitkäaikaisten lainojen määrä joulukuun lopussa oli 248,7 milj. euroa, lainojen määrä lisääntyi vuoden 2013 aikana 75,7 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 24,4 milj. euroa. Lainkanta vuoden 2013 lopussa oli euroa/asukas. Vuoden 2014 aikana ei ole toistaiseksi nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2014 tilinpäätösennusteen mukaan lainakanta olisi vuoden lopussa 276,3 milj. euroa, joka on euroa/asukas. Lainakanta nousisi siten vuoden aikana 27,5 milj. euroa. Lyhennyksiä on maksettu maaliskuun loppuun mennessä 5,37 milj. euroa. Korkokustannukset ovat olleet 0,8 milj. euroa. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Lainakanta ,5 248,7 51,3 26,0 % Lisäys 75,7 56,2 19,5 25,8 % Vähennys 24,4 28,7 4,3 17,4 % Lainakanta ,7 276,2 27,5 11,1 % /as /asukas ,1 % 21

24 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2014 TA TPE Ero Milj. % Lisäys 56,2 56,2 0,0 0,0 % Vähennys 28,7 28,7 0,0 0,0 % Lainakannan muutos 27,5 27,5 0,0 0,0 % 22

25 PALVELUALUEIDEN SEURANTA JA ENNUSTE Ydinkaupungin tilivelvolliset viranhaltijat: (kv , 91) Kaupunginjohtaja Palvelualuejohtajat Asiakkuusjohtajat: o Konsernipalvelu: strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja, yleiskaavajohtaja, kaupunginsihteeri, konserniohjausjohtaja o Vetovoimaisuuden palvelualue: markkinointijohtaja, elinkeinojohtaja, kehittämisjohtaja, o Kaupunkiympäristön palvelualue: suunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, ympäristöjohtaja, kiinteistöjohtaja o Kasvun ja oppimisen palvelualue: varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, kasvun ja oppimisen tuen johtaja, o Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: hyvinvoinninjohtajat, tapahtumajohtaja o Perusturvan palvelualue: hoivajohtaja, sosiaalijohtaja o Terveydenhuollon palvelualue: terveysjohtaja, mielenterveysjohtaja 23

26 Sulje Yhteenveto VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Toteuma: TammiMaaliskuu Kausi 2014 Tili TA:N TP 2013 TA 2014 Tot.ennuste 2014 Erotus Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 19, , ,043 79,864 80, , TUET JA AVUSTUKSET 12, , , , ,931 4, , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % ,350 60,549 66,524 5, ,174 2,730.8 TOIMINTATUOTOT 31, , ,003, , ,809 11, , PALKAT JA OIKAISUE 396, , ,532,677 1,456,180 1,479,778 23, , HENKILÖSIVUKULUT 93, , , , ,958 5, , ASIAKASPALVELUJEN , , ,000 70, ,015 3,408.8 MUIDEN PALVELUJEN 649, , ,462,871 1,806,880 1,903,253 96, , PALVELUJEN OSTOT 649, , ,468,856 2,086,880 2,113,253 26, , AINEET, TARVIKKEET 11, , ,205 35,393 43,411 8, , AVUSTUKSET 270, , ,323,115 1,707,330 1,723,571 16, , VUOKRAKULUT 39, , , , ,714 2, , MUUT TOIMINTAKULUT ,997 3,188 3, TOIMINTAKULUT 1,462,175 TOIMINTAKATE 1,430, ,490, ,443, ,891, ,887,573 5,816,091 4,915,446 5,893,880 77, , ,982,071 66, , TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Vetovoimaisuuden palvelualueen toimintakate ylittyy noin euroa. Ylitys aiheutuu markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelun avustusten ja palvelujen ostojen määrärahojen ylitysarvioista. 24

27 Sulje Yhteenveto KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Toteuma: TammiMaaliskuu Kausi 2014 Tili TA:N TP 2013 TA 2014 Tot.ennuste 2014 Erotus Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 2,179, ,133, ,520,779 10,747,319 10,785,410 38, , MAKSUTUOTOT 823, , ,597,444 4,313,140 4,349,083 35, , TUET JA AVUSTUKSET 20, ,070,552 1,232,500 1,225,100 7, , VUOKRATUOTOT 559, , ,131,899 14,508,938 14,511,304 2, , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 987, , ,202,364 3,688,546 3,739,942 51, ,462, TOIMINTATUOTOT 4,569, ,256, ,523,038 34,490,443 34,610, , ,912,199 PALKAT JA OIKAISUE 1,792, ,807, ,825,081 7,858,960 7,847,570 11, , HENKILÖSIVUKULUT 873, , ,597,347 3,546,023 3,541,389 4, , ASIAKASPALVELUJEN 73, MUIDEN PALVELUJEN 3,564, ,225, ,979,589 18,331,352 17,955, , , PALVELUJEN OSTOT 3,637, ,225, ,979,590 18,331,352 17,955, , , AINEET, TARVIKKEET 345, , ,270,115 1,522,449 1,467,647 54, , AVUSTUKSET 957, ,058, ,791,458 4,815,600 4,814, , VUOKRAKULUT 454, , ,944,914 1,870,579 3,507,063 1,636, , MUUT TOIMINTAKULUT 26, , , , ,434 17, , TOIMINTAKULUT 8,087,159 TOIMINTAKATE 3,517, ,678, ,422, ,722,938 38,217,264 39,388,564 1,171, ,800,100 3,726,821 4,777,725 1,050,904 TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Kunnossapidon ja maaomaisuuden hallinnan ostopalvelujen ennakoidaan jäävän budjetoitua pienemmiksi ,665, ,577,825 Toripysäköintilaitoksen osalta palvelualue ei ole budjetoinut vuokramenoa. Pysäköintilaitoksen hallinnoinnista ja pysäköinnin operoinnista on meneillään selvitys. Selvityksen valmistuttua operointimallista tehdään päätös. Tämä aiheuttaa muutoksia kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioon

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot Talousarvion seuranta ja ennuste 2016 Ydinkaupungin toteuma 2 / 2016 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Maaningan kuntaliitos tapahtui

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste 26 11 214 Elokuun kuukausiraportti Tilinpäätösennuste pohjautuu palvelualueiden yhteenlaskettuihin näkemyksiin Elokuun ennusteen mukaan koko

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 10 3. Palkkakulujen seuranta...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Palkkakulujen seuranta...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuukausiseuranta jaetaan kaupunginvaltuustolle ja sisällytetään valtuuston 30.9.2013 käsittelemään toiseen osavuosikatsaukseen.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta...11 3. Palkkakulujen seuranta...12

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2017 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1 Talousarvion seuranta ja tilanne...3 2 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys...11 3 Rahoituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (heinäkuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (heinäkuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2017 kuukausiseuranta (heinäkuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1 Talousarvion seuranta ja tilanne... 3 2 Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain...12 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 12 3. Työllistämisvaroin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot