Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot"

Transkriptio

1 Talousarvion seuranta ja ennuste 2016 Ydinkaupungin toteuma 2 / 2016 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Maaningan kuntaliitos tapahtui vuoden 2015 alusta, joten Maaninka on ollut mukana jo vuoden 2015 toteutumissa. Keskeiset tulot Verohallinto on tammi- ja helmikuussa tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 77,5 milj. euroa. Verokertymä on 1,1 milj. euroa ja 1,4 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä. Vuoden 2015 helmikuun toteutumaan sisältyi 1,4 milj. euroa korvausta aikaisemmilta vuosilta tilittämättä jääneitä kiinteistöverotuloja. Korvausten maksaminen perustui korkeimman oikeuden päätökseen. Verotulojen toteutumaa selvitetään tarkemmin jäljempänä. Valtionosuuksia on tilitetty 30,3 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 3 milj. euroa ja 11 % suuremmat kuin vuotta aiemmat valtionosuudet. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 107,8 milj. euroa ja se on 4,1 milj. euroa (4 %) suurempi kuin vuotta aiempi verorahoitus. Toimintatulot vuoden 2016 kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 21,7 milj. euroa, toimintatuottojen toteutuma 15,6 % talousarviosta. Toimintatuottoja on kertynyt 0,3 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin kahden ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 114,9 milj. euroa, toteutuma on 15 % talousarviosta. Menojen määrä on 2,4 milj. euroa ja 2,1 % suurempi kuin vuotta aiempi menokertymä. Alkuvuoden toteumaan vaikuttavat kuitenkin merkittävästi mm. tilinpäätökseen tehtyjen menojaksotusten purkamisen ajoittuminen sekä satunnaiset tekijät. Tästä syystä alkuvuoden toteuman ennustearvo on ratkaisevasti heikompi kuin pidemmän aikavälin toteutumislukujen. Henkilöstökulujen toteutuma on 43,1 milj. euroa. Ne ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 1,3 milj. euroa ja 2,9 %. Palvelujen ostoihin on tammi-helmikuussa käytetty 49 milj. euroa. Tämän menolajin kulut ovat lähes edellisvuoden tasolla, kasvua vain 0,3 milj. euroa ja 0,4 % viime helmikuusta. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella. Toimintakate on -93,2 milj. euroa helmikuun lopussa, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana aikana oli -91,1 milj. euroa. Toimintakate on heikentynyt 2,1 milj. euroa (2,2 %) vuoden takaisesta. Toimintakatteen toteutuma on 14,8 %.

2 Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on helmikuun lopussa 0,6 milj. euroa kun korko- ja muita rahoitustuloja on kirjattu noin 1,4 milj. euroa ja korko- ja muita rahoituskuluja noin 0,8 milj. euroa. Vuosikate helmikuulta on 18,2 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 15,8 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 3,2 milj. euroa, poistot ovat 0,5 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Satunnaisia eriä ei ole kertynyt kuluvana vuonna toistaiseksi lainkaan. Ydinkaupungin tilikauden tulos helmikuulta on 15,1 milj. euroa. Tulos on 2 milj. euroa parempi kuin vuotta aiempi helmikuun tulos. Tulosparannus johtuu verorahoituksen suuremmasta kertymästä edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2016 ennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2016 toimintatuottojen yhteismääräksi 137,7 milj. euroa joka on 1,5 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa. Toimintatuottoennuste on 10 milj. euroa vähemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä. Toimintatuottojen huomattava väheneminen vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden aiheutuu mm. käyttöomaisuuden myyntivoittojen, lomituspalvelukorvausten ja kuntaliitosten yhdistymisavustusten pienenemisestä. Ennusteiden suurimmat poikkeamat talousarvioon nähden ovat lomituspalvelussa, missä toimintatuottojen ennustetaan alittuvan budjetoidusta 1,1 milj. euroa ja kaupunkiympäristön palvelualueella 0,9 milj. euroa, kun joukkoliikenteen lipputulokertymän ennustetaan alittuvan talousarviosta. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintakulujen määrästä päätyvät 769,1 milj. euroon ja sen mukaan toimintamenot ylittävät 1,3 milj. eurolla budjetoidun. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden 13,8 milj. euroa ja 1,8 %. Ennusteiden suurimmat poikkeamat ovat kasvun ja oppimisen palvelualueella sekä lomituspalvelussa. Kasvun ja oppimisen palvelualueella varhaiskasvatuspalveluissa ennustetaan 1,8 milj. euron ylitystä talousarvioon kasvaneen lapsimäärän ja toteutumatta jäävien sopeutusten vuoksi. Lomituspalvelussa puolestaan toimintakulujen arvioidaan alittuvan 1,1 milj. euroa palvelujen kysynnän supistuessa. Palvelualueiden ennuste toimintakatteesta on -631,4 milj. euroa, mikä on 2,8 milj. euroa huonompi kuin talousarviossa. Toimintakate kasvaisi ennusteen mukaan vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden 23,8 milj. euroa (3,9 %). Toimintakatteen kasvuprosentti nousee korkeaksi, koska vuoden 2015 tilinpäätös toteutui parempana kuin talousarvion laadintavaiheessa arvioitiin. Ennusteiden mukaan suurimmat poikkeamat ovat kasvun ja oppimisen palvelualueen sekä kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakatteissa. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen arvioidaan heikentyvän 1,5 milj. eurolla talousarvion nähden, ylitys on varhaiskasvatuspalveluissa. Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakatteen arvioidaan olevan 1,3 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa, joka selittyy joukkoliikenteen kustannusten kasvulla ja tuottojen vähenemisellä talousarvioon nähden.

3 Verotuloennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Valtionosuusennuste on ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 181,4 milj. euroa, joka on 6,9 milj. euroa yli budjetoidun. Vero- ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko- ja muiden rahoituskulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina ja 6,6 milj. euron suuruisina. Korko- ja muita rahoitustuloja arvioidaan myös tässä vaiheessa kertyvän talousarvion mukaan 10,6 milj. euroa. Lisävaloa asiaan saadaan keväällä, kun mm. lainojen nostaminen kuluvalle vuodelle on selvinnyt ja osinkotulot ja verotilitysten korot ovat pääosin selvillä. Ydinkaupungin tilikauden 2016 tulokseksi muodostuu ennusteen mukaan -20,9 milj. euroa, joka on 1,1 milj. euroa parempi tulos kuin talousarviossa. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 1,6 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on talousarvion mukainen, sillä se on vain 0,1 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Ylijäämäennusteet ovat kaikilla lähes talousarvion mukaisia. Ennuste koko kaupungin vuoden 2016 alijäämäksi on 19,3 milj. euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli -20,5 milj. euroa.

4 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA + TAMU TPE Muutos-% Muutos-% TOT TOT Muutos-% TA:N TPE-16/ TA-16/ Tot-16/ Tot-% TP-15 TPE Tot-15 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 50,2 49,4 47,3-5,9 % -4,3 % 7,3 7,4 0,4 % 14,9 % Maksutuotot 37,6 37,9 38,1 1,2 % 0,5 % 6,5 6,8 4,4 % 17,9 % Tuet ja avustukset 25,6 21,9 22,3-13,1 % 1,7 % 4,9 5,0 2,8 % 22,8 % Vuokratuotot 20,8 20,7 20,8 0,0 % 0,8 % 1,1 1,3 12,3 % 6,1 % Muut toimintatuotot 13,3 9,4 9,2-30,6 % -1,3 % 1,6 1,3-17,2 % 13,9 % TOIMINTATUOTOT 147,6 139,2 137,7-6,7 % -1,1 % 21,4 21,7 1,5 % 15,6 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -202,9-204,5-205,0 1,1 % 0,3 % -31,4-32,5 3,3 % 15,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut -53,5-51,1-49,5-7,6 % -3,2 % -8,6-8,4-2,3 % 16,4 % Muut henkilösivukulut -11,7-13,6-13,9 18,1 % 1,9 % -1,8-2,2 19,8 % 16,2 % Henkilöstökulut yhteensä -268,1-269,1-268,3 0,1 % -0,3 % -41,8-43,1 2,9 % 16,0 % Palvelujen ostot - Asiakaspalvelujen ostot -225,1-223,5-223,6-0,7 % 0,1 % -32,5-33,0 1,4 % 14,7 % - Muiden palvelujen ostot -115,7-122,0-124,7 7,8 % 2,2 % -16,2-16,0-1,4 % 13,1 % Palvelujen ostot yhteensä -340,8-345,5-348,4 2,2 % 0,8 % -48,7-49,0 0,4 % 14,2 % Muut toimintakulut yhteensä -146,4-153,2-152,4 4,1 % -0,5 % -22,0-22,9 4,2 % 14,9 % TOIMINTAKULUT -755,3-767,8-769,1 1,8 % 0,2 % -112,5-114,9 2,1 % 15,0 % TOIMINTAKATE -607,7-628,6-631,4 3,9 % 0,4 % -91,1-93,2 2,2 % 14,8 % Verotulot 429,4 424,7 424,7-1,1 % 0,0 % 76,4 77,5 1,4 % 18,3 % Valtionosuudet 164,2 174,5 181,4 10,5 % 4,0 % 27,3 30,3 11,0 % 17,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 6,4 3,9 3,9-38,5 % 0,0 % 0,3 0,6 125,7 % 14,8 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 18,1 18,1 18,1 0,0 % 0,0 % 3,0 3,0 0,0 % 16,7 % VUOSIKATE 10,3-7,4-3,3-132,3 % -55,0 % 15,8 18,2 15,2 % -245,5 % Suunn.mukaiset poistot -18,8-17,5-20,5 9,0 % 17,3 % -2,7-3,2 16,9 % 18,0 % Arvonalentumiset -5,2 Satunnaiset tuotot 0,3 3,0 3,0 1011,1 % 0,0 % 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -13,4-21,9-20,9 55,5 % -4,8 % 13,1 15,1 14,8 % -68,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -13,4-21,9-20,9 55,8 % -4,8 % 13,1 15,1 14,8 % -68,8 %

5 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain Sitovuus TA + TAMU TPE Toteuma Ta:n tot 02 % Toteuma 02 Muutos % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue B -4,6-4,1-0,9 20,6-0,8 15,2 Kaupunkiympäristön palvelualue B -2,4-3,7-1,3 53,1-1,8-27,4 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue B -14,7-14,9-1,8 12,3-2,5-28,7 (ilman nettositovia yksiköitä) Liikuntapaikat N -9,2-9,2-1,5 16,2-1,4 4,9 Kansalaisopisto N -2,9-3,0-0,1 3,5-0,2-36,4 Kaupunginteatteri N -4,8-4,8-0,6 12,1-0,5 5,9 Musiikkitoimi N -3,1-3,2-0,4 13,0-0,5-21,7 Kasvun ja oppimisen palvelualue B -179,7-181,2-27,4 15,3-25,4 8,1 Perusturvan palvelualue B -160,9-160,9-20,6 12,8-20,3 1,7 Terveydenhuollon palvelualue B -223,8-223,8-34,4 15,4-33,6 2,2 Vaalit B 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0-20,5 Tarkastustoimi B -0,3-0,3 0,0 12,3 0,0 14,3 Konsernipalvelu (ilman lomituspalvelua) B -5,4-5,5-0,9 15,9-0,9-6,3 Lomituspalvelu N 0,0 0,0-0,3 #JAKO/0! 0,2-237,7 Yleishallinto B -16,7-16,8-2,9 17,5-3,4-12,5 KAUPUNKI YHTEENSÄ -628,6-631,4-93,2 14,8-91,1 2,2

6 Toimintakulut / asukas TP / TA +TAMU / TPE / 2015 asukas 2016 asukas 2016 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 47, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 44, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 191, , , Perusturvan palvelualue 189, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 81, , , Erikoissairaanhoito 151, , ,

7 Henkilöstömenot / asukas TP / TA+TAMU / TPE / 2015 asukas 2016 asukas 2016 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 11, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 19, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 106, , , Perusturvan palvelualue 63, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 44, , ,52 415

8 Palvelujen ostot / asukas TP / TA+TAMU / TPE / 2015 asukas 2016 asukas 2016 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 31, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 6, , ,95 53 Kasvun ja oppimisen palvelualue 31, , , Perusturvan palvelualue 76, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 23, , , Erikoissairaanhoito 151, , ,

9 Avainprosesseittain Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2015 asukas 2016 asukas 2016 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 66, , , Perusopetus- ja nuorisopalvelut 99, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 17, , , Vanhus- ja vammaispalvelut 102, , , Lapsiperhepalvelut 27, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 51, , , Avohoidon palvelut 49, , , Sairaalapalvelut 22, , , Mielenterveys- ja päihdepalvelut 8, , ,11 81

10 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2015 asukas 2016 asukas 2016 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 37, , , Perusopetus- ja nuorisopalvelut 55, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 11, , ,12 99 Vanhus- ja vammaispalvelut 43, , , Lapsiperhepalvelut 7, , ,06 72 Aikuissosiaalityönpalvelut 7, , ,08 72 Avohoidon palvelut 25, , , Sairaalapalvelut 13, , , Mielenterveys- ja päihdepalvelut 3, , ,89 35

11 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2015 asukas 2016 asukas 2016 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 7, , ,71 78 Perusopetus- ja nuorisopalvelut 16, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 2, , ,27 20 Vanhus- ja vammaispalvelut 45, , , Lapsiperhepalvelut 18, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 12, , , Avohoidon palvelut 14, , , Sairaalapalvelut 5, , ,22 47 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 3, , ,21 38

12 Verotulot 2016 Vuonna 2015 verotuloja kertyi yhteensä 429,4 milj. euroa, missä on kasvua 23,7 milj. euroa (5,8 %) Kuopion vuoden 2014 tilinpäätökseen. Verotulojen toteutuma ylittyi 5,7 milj. euroa talousarviosta, talousarvion verotuloarvioita ei muutettu vuoden aikana. Kun huomioidaan Maaningan kuntaliitoksen vaikutus, verotulojen kasvu oli 12,9 milj. euroa (3,1 %). Kunnallisverotulojen kertymä oli 369,4 milj. euroa, kasvua 7,1 milj. euroa (2 %). Yhteisöverotulojen kertymä oli 21,8 milj. euroa, kasvua 2 milj. euroa (10,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöverotulojen toteutuma on 38,2 milj. euroa, missä on kasvua 3,8 milj. euroa (11 %) vuoteen Em. verolajeittaisiin vertailutietoihin sisältyvät Maaningan tiedot vuodelta Kiinteistöverokertymään sisältyy 1,4 milj. euroa korvausta aikaisemmilta vuosilta tilittämättä jääneitä kiinteistöveroja. Korvausten maksaminen perustui korkeimman oikeuden päätökseen. Vuonna 2015 koko maassa verotulojen kasvu oli 2,8 %, joten Kuopion verotulojen kasvu oli hieman parempaa kuin koko maassa keskimäärin. Vuoden 2016 talousarviossa verotulojen määräksi on arvioitu 424,7 milj. euroa, joka on 4,7 milj. euroa vähemmän kuin toteutuneessa vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Vuoden 2016 verotulokertymää pienentävät valtion budjettiesitykseen ja hallitusohjelmaan sisältyvät veroperustemuutokset. Veroprosentteja ei korotettu vuodelle Suomen Kuntaliitto on julkaissut helmikuun puolivälissä verotuloennusteen kuntasektorille. Se on Kuntaliiton yhdessä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatima ennuste koko maan verotulojen kehityksestä. Ennuste perustuu Verohallinnon maksuunpanotilastoon, tilityserittelyihin ja kiinteistötietoihin sekä yleisiin talousennusteisiin. Kunnallisverotilitysten kasvu tulee veroprosenttien korotuksista huolimatta olemaan vaatimatonta kuluvana vuonna. Koko vuoden tillitysarvio verrattuna edellisvuoteen nähden on suurempi noin 1,2 %. Yhteisöverotuoton arvioidaan laskevan voimakkaasti, -19 % ja lasku johtuu pääosin kuntien jako-osuuden määräaikaisen 5 prosenttiyksikön korotuksen päättymisestä. Kiinteistöverotuoton kasvuksi arvioidaan 3,5 %. Kuntaliiton ennusteessa verotuloja arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna hieman edellisvuotta vähemmän, vähennystä 0,2 %. Ensimmäinen kuntakohtainen veroennuste julkaistaan toukokuussa. Verovuodelta 2016 maksuunpantujen kiinteistöverojen ennakkotiedot on julkaistu maaliskuun alussa. Koko maassa kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta lähes prosentilla miljoonaan euroon. Ennakkotiedon mukaan Kuopion kaupungin maksuunpannut kiinteistöverot verovuodelta 2016 ovat 37,1 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Verotulojen kertymä helmikuun lopussa oli 77,5 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoteen 1,1 milj. euroa ja 1,4 %. Kunnallisverojen tilitykset ovat 73,6 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet 2,1 milj. euroa (3 %) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteisöveron tilitykset ovat olleet 3,7 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet 0,3 milj. euroa kahden ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoteen verrattuna. Kiinteistöveron kertymä on 0,2 milj. euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 1,6 milj. euroa. Silloin kiinteistöverokertymään sisältyi 1,4 milj. euroa aikaisemmilta vuosilta tilittämättä jääneitä kiinteistöveroja, niiden maksatus perustui korkeimman oikeuden päätökseen.

13 Helmikuun seurantaraporttiin verotulot on merkitty talousarvion mukaisiksi. Tässä vaiheessa ei ole vielä riittävästi tietoa verotuloarvion tarkistamiseen. Myöhemmin keväällä saadaan tarkempaa tietoa, kun kuntakohtaiset tulokehitystiedot vuodelta 2015 ovat käytettävissä ja kansantalouden palkkasumman alkuvuoden kehitysluvut ovat selvillä. VEROTULOENNUSTE 2016 TA TPE Kunnallisvero 370,7 370,7 Yhteisövero 17,6 17,6 Kiinteistövero 36,4 36,4 Yhteensä 424,7 424,7 VEROTULOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Kunnallisvero 369,4 370,7 1,3 0,3 % Yhteisövero 21,8 17,6-4,2-19,2 % Kiinteistövero 38,2 36,4-1,8-4,7 % Yhteensä 429,4 424,7-4,7-1,1 % VEROTILITYSTEN MUUTOS Tammi-helmikuu Muutos % Kunnallisvero 71,5 73,6 3,0 % Yhteisövero 3,4 3,7 9,2 % Kiinteistövero 1,6 0,2-85,3 % Yhteensä 76,4 77,5 1,4 %

14 Valtionosuudet 2016 Kuopion kaupungille maksetaan v ministeriöiden vuoden vaihteen päätösten mukaan peruspalvelujen valtionosuutta sekä opetus- ja kulttuuritoimen muuta valtionosuutta yhteensä 181,4 milj. euroa. Tämä on 6,9 milj. euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Talousarvion valmistelussa valtionosuuksien arvioinnissa käytettiin Kuntaliiton ennakkolaskelmia. Valtionosuudet ovat täsmentyneet talousarvion laadinnan jälkeen mm. yksikköhintojen ja kertoimien osalta sekä verotuksen valmistuttua. Kuukausiraportin valtionosuusarvioksi on merkitty em. päätöksien mukaisesti 181,4 milj. euroa. Vuoden 2015 alusta otettiin käyttöön uudistettu valtionosuusjärjestelmä. Uuden järjestelmän mukaan Kuopion valtionosuudet lisääntyvät 134 euroa/asukas. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa suurin muutos entiseen järjestelmään verrattuna on verotuloihin perustuvassa tasauksessa. Kuopio saa sitä uuden järjestelmän mukaan kuluvana vuonna 23,7 milj. euroa, kun vuoden 2014 vertailukelpoinen määrä oli 0,9 milj. euroa. Koska valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa on siirtymäkausi, niin kuluvana vuonna Kuopio saa valtionosuuksia 100 euroa/asukasta kohden uudistuksen myötä. Kuopion valtionosuudet vuonna 2015 olivat yhteensä 164,2 milj. euroa. Kuluvan vuoden valtionosuudet ovat siten reilut 17 milj. euroa ja 10,5 % suuremmat kuin viime vuonna. Helmikuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 30,3 milj. euroa, mikä on 3 milj. euroa (11 %) edellisvuotta suuremmat.

15 Nilsiän ja Maaningan kuntaliitoksista maksettavat yhdistymisavustukset ja valtionosuusmenetyksen korvaukset käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. Yhdistymisavustukset ovat yhteensä 1,2 milj. euroa ja valtionosuusmenetyksien korvaukset yhteensä 3,6 milj. euroa, yhteensä 4,8 milj. euroa. VALTIONOSUUSENNUSTE 2016 TA TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 183,1 188,2 5,1 2,8 % siitä verotulotasaus 23,5 23,7 0,2 0,9 % Muut opetus- ja kulttuuritoimen vo -8,6-6,8 1,8-20,9 % Yhteensä 174,5 181,4 6,9 4,0 % VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 171,8 188,2 16,4 9,6 % siitä verotulotasaus 22,4 23,7 1,3 5,8 % Muut opetus- ja kulttuuritoimen vo -7,6-6,8 0,8-10,5 % Yhteensä 164,2 181,4 17,2 10,5 % VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS Tammi-helmikuu Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 28,6 31,4 2,8 9,7 % siitä verotulotasaus 3,7 3,9 0,2 5,7 % Muut opetus- ja kulttuuritoimen vo -1,4-1,1 0,2-16,8 % Yhteensä 27,3 30,3 3,0 11,0 %

16 Pitkäaikaiset lainat 02/2016 Pitkäaikaisten lainojen määrä joulukuun lopussa oli 314,1 milj. euroa, lainojen määrä lisääntyi vuoden 2015 aikana 45 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 42,5 milj. euroa. Lainakanta vuoden 2015 lopussa oli euroa/asukas. Vuoden 2016 aikana ei ole toistaiseksi nostettu pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2016 tilinpäätösennusteen mukaan lainakanta olisi vuoden lopussa 339,9 milj. euroa, joka on euroa/asukas. Lainakanta nousisi siten vuoden aikana 25,8 milj. euroa. Lyhennyksiä on maksettu helmikuun loppuun mennessä 2,5 milj. euroa. Korkokustannukset ovat olleet 0,7 milj. euroa. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Lainakanta ,6 314,1 2,5 0,8 % Lisäys 45,0 61,0 16,0 35,6 % Vähennys 42,5 35,2-7,3-17,1 % Lainakanta ,1 339,9 25,8 8,2 % /as /asukas ,2 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2016 TA TPE Ero Milj. % Lisäys 61,0 61,0 0,0 0,0 % Vähennys 36,2 35,2-1,0-2,8 % Lainakannan muutos 24,8 25,8 1,0 4,0 %

17

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 10 3. Palkkakulujen seuranta...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Palkkakulujen seuranta...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta...11 3. Palkkakulujen seuranta...12

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (heinäkuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (heinäkuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2017 kuukausiseuranta (heinäkuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1 Talousarvion seuranta ja tilanne... 3 2 Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain...12 3

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Vuoden 2017 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2017 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste 26.11.2014 Lokakuun 2017 kuukausiraportti Tilinpäätösennuste pohjautuu palvelualueiden yhteenlaskettuihin näkemyksiin Lokakuun ennusteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta...11 3. Palkkakulujen seuranta...12

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste 26 11 214 Elokuun kuukausiraportti Tilinpäätösennuste pohjautuu palvelualueiden yhteenlaskettuihin näkemyksiin Elokuun ennusteen mukaan koko

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2017 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1 Talousarvion seuranta ja tilanne...3 2 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys...11 3 Rahoituksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvionseurantajaennuste...3 2. Henkilötyövuosienseuranta...10 3. Palkkakulujenseuranta...11

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus Seurantajulkaisut SE 2017:2 ISSN

Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus Seurantajulkaisut SE 2017:2 ISSN Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus 23.5.2017 Seurantajulkaisut SE 2017:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2016 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 1.9.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2016 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 24.8.2015 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2015:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (helmikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2017 kuukausiseuranta (helmikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2017 kuukausiseuranta (helmikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys... 11 3. Rahoituksen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2018 VALMISTELUTILANNE

TILINPÄÄTÖKSEN 2018 VALMISTELUTILANNE TILINPÄÄTÖKSEN 2018 VALMISTELUTILANNE talousjaosto 7.2.2019 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola Tilinimi Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät sis. Järvenpään Vesi Ennuste 2018 Muutettu KS 2018

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 12 3. Työllistämisvaroin

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta EM 30.10.2018 Yleistä vuoden 2019 talousarviosta Pomarkun kunnan vuoden 2019 talousarviota tehdään poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa, joka aiheutuu valtionosuustulojen romahduksesta vuonna 2019. Valtionosuudet

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot