Helsingin varhaiskasvatusviraston toimintakertomus 2015

Transkriptio

1 Helsingin varhaiskasvatusviraston toimintakertomus 2015 Varhaiskasvatuslautakunta Helsingin varhaiskasvatusvirasto 1 Toimintakertomus 2015

2 Sisällysluettelo 1. Varhaiskasvatusviraston kolmas toimintavuosi Varhaiskasvatusviraston perustehtävät Varhaiskasvatusviraston organisaatio vuonna Varhaiskasvatusviraston strategiset linjat ja toiminta Lapsi voi hyvin Aistit auki stadissa Vireät ja vastuulliset varhaiskasvatuspalvelut Lapsen leikille tilaa Lapsi ja perhe toimijoina yhteisössä Henkilöstö Talous tasapainottuu, tuottavuus paranee Helsingin varhaiskasvatusvirasto 2 Toimintakertomus 2015

3 1. Varhaiskasvatusviraston kolmas toimintavuosi 2015 Vuosi 2015 oli varhaiskasvatusviraston kolmas toimintavuosi, jonka aikana toiminnan vakiinnuttua oli käynnissä monentasoista kehittämistyötä. Varhaiskasvatuksen strategiset linjat pohjautuivat Helsingin kaupungin strategioihin, arvoihin sekä eettisiin periaatteisiin. Viraston hallinnossa työtä järjestettiin uudelleen, kun kolme hallinnon toimistoa yhdistyi kahdeksi. Palveluja ja käytäntöjä kehitettiin vuorovaikutuksen ja perheiden osallistamisen lisäämiseksi. Varhaiskasvatusvirastossa järjestettiin laajasti palvelumuotoilukoulutusta, johon osallistuivat kaikki esimiehet ja monet asiantuntijat. Palvelumuotoilulla haluttiin löytää ja rakentaa käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja. Koulutus poiki useita kehitysideoita. Henkilöstön osaamisen kehittämisalueita olivat laadun arviointi, osaamisen jakaminen varhaiskasvatuksen kehittämisessä, uusiutuva johtajuus ja johtajuuden jatkumo. Viraston työryhmät arvioitiin ja niihin sekä johtamisen foorumeihin tehtiin muutoksia. Virasto järjesti yli 200 omaa koulutusta, joihin osallistui yli 6300 työntekijää ja tämän lisäksi henkilökunta osallistui monipuolisesti ulkopuolisiin koulutuksiin mm. VKK-Metrossa, Oiva Akatemiassa, yliopistolla ja eri oppilaitoksissa. Asiakkaan ääntä kuultiin useilla asiakaskyselyillä, joista mm. lokakuiseen varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyyn saatiin ennätysmäärä, lähes vastausta. Asiakaspalaute oli kaikissa varhaiskasvatuksen muodoissa erittäin hyviä. 2. Varhaiskasvatusviraston perustehtävät Lasten varhaiskasvatus Helsingissä tarjoaa alle kouluikäisille lapsille kasvua ja kehitystä tukevan hoitoympäristön. Perheet voivat valita kunnallisen päivähoidon yksityisen hoidon tuen tai alle 3-vuotiaalle lapselle kotihoidon tuen. Päivähoitopaikka voi olla päiväkoti perhepäivähoito ryhmäperhepäiväkoti tai kolmiperhepäivähoidon ryhmä. Varhaiskasvatusvirasto järjesti myös perusopetuslain mukaista esiopetusta leikkitoimintaa leikkipuistojen ja päiväkotien kerhotoimintana avointa toimintaa leikkipuistoissa koululaisten iltapäivätoimintaa perusopetuslain mukaista kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoimintaa loma-ajan toimintaa. 3. Varhaiskasvatusviraston organisaatio vuonna 2015 Varhaiskasvatusvirasto muodostui kolmesta johtamisen tasosta, jotka olivat virasto-, toimisto- ja yksikkötaso. Elokuun alusta kolme hallinnon toimistoa yhdistettiin kahdeksi toimistoksi ja toimistotaso muodostui näin 13 varhaiskasvatusalueesta, leikkipuistotoiminnasta sekä 2 hallinnon toimistosta. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 3 Toimintakertomus 2015

4 Varhaiskasvatusviraston visio oli Stadissa on kliffaa olla snadi! ja Varhaiskasvatusviraston toiminta-ajatus Varhaiskasvatusvirasto edistää lapsen turvallista kasvua ja vaalii lapsuuden unelmia. Varhaiskasvatuslautakunnan kokoonpano vuonna 2015 Varhaiskasvatusviraston toimintaa ohjaa ja valvoo varhaiskasvatuslautakunta. Lautakunta valvoo, että varhaiskasvatusvirasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta osaltaan hyväksyy virastolle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Emma Kari, puheenjohtaja, Vihr. (Sanna Vesikansa saakka) Terhi Mäki, varapuheenjohtaja, SDP Laura Simik, Kok. Juha Levo, Kok. (Tuomas Tiihonen asti) Mukhtar Abib, Kok. Jani Moliis, Vihr. Petra Malin, Vas (Veronika Honkasalo saakka.) Aleksi Niskanen, PS Mika Ebeling, KD Kaupunginhallituksen edustaja Laura Rissanen Timo Salmelin, Vihr. Juha Hätinen, SDP Juha Sola, Kok. Lauri Skön, Kok. (Juha Levo saakka) Marjaana Syrjälä, Kok. Pauliina Lehtinen, Vihr. Jaakko Tiikasalo, Vas. (Abdallah Mountassir saakka.) Tiina Pikkarainen, PS Lea Pinomaa, KD (Suvi Linjamaa saakka) Kaupunginhallituksen varaedustaja Kauko Koskinen Helsingin varhaiskasvatusvirasto 4 Toimintakertomus 2015

5 HELSINGIN KAUPUNKI Vuonna 2015 varhaiskasvatuslautakunta kokoontui 15 kertaa ja käsitteli yhteensä 151 pykälää. Kaupunginhallitukselle lautakunta teki yhden esityksen ja antoi 10 lausuntoa. Varhaiskasvatuslautakunta piti vuonna 2015 kaksi seminaaria, yhteistyökokouksen tasa-arvotoimikunnan kanssa sekä lisäksi tutustui muutamiin toimipisteisiin. 4. Varhaiskasvatusviraston strategiset linjat ja toiminta Varhaiskasvatusviraston strategiset linjat pohjautuivat Helsingin kaupungin strategioihin, arvoihin ja eettisiin periaatteisiin Lapsi voi hyvin Lapsen oma kokemus varhaiskasvatuksesta Hyve4-malliin lisättiin lasten osallisuutta ja hyvinvointia sisältävä osuus, jonka tavoitteena oli saada esiin lapsen omat kokemukset varhaiskasvatuksesta. Vanhempien toteuttama varhaiskasvatussuunnitelmaan liitetty lasten haastattelu oli sitovana toiminnallisena tavoitteena. Vastauksista keskusteltiin lapsen ja vanhempien kanssa varhaiskasvatuskeskustelussa. Vastauksia saatiin yhteensä yli kappaletta, joka vastasi 80 prosenttia neljä vuotta täyttäneistä päivähoidossa olevista lapsista. Vanhemmille tarjoutui mahdollisuus pysähtyä oman 4-vuotiaan maailmaan ja ajatuksiin ja lapsen ääni kuultiin paremmin. Neuvola päiväkodissa -kokeilusta erittäin hyvä palaute Lasten 3-vuotistarkastuksia kokeiltiin päiväkodeissa ensimmäistä kertaa lokakuussa Lasten vanhemmat antoivat kokonaisuudesta erittäin hyvää palautetta. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 5 Toimintakertomus 2015

6 HELSINGIN KAUPUNKI Perheille tämä oli aiempaa vaivattomampi tapa hoitaa lapsen tärkeät tarkastukset yhdellä kertaa. Parin tunnin tapaaminen koostui terveystarkastuksesta, suun terveyden tarkastuksesta sekä ryhmäkeskustelusta. Uutta palvelua tarjosi yli 30 päiväkotia Kallion, Ullanlinnan, Vironniemen, Kampinmalmin, Lauttasaaren ja Töölön alueilla sekä kolme ruotsinkielistä päiväkotia. Kokeilun ensimmäinen vaihe toteutui eteläisten varhaiskasvatusalueiden viidessä päiväkodissa. Sekä vanhemmat että henkilökunta antoivat kokeilusta kouluarvosanaksi 9-. Vanhempien ja henkilökunnan palautetta: Koko prosessin huolellinen suunnittelu, vanhempien motivointi, lasten havainnointi ja tilaisuuden etukäteissuunnittelu osoittautuivat ratkaiseviksi tekijöiksi tilaisuuden onnistumiseksi ja kokonaisuutta arvioitaessa Havainnointilomake mahdollisti nopean terveystarkastuksen, päiväkodin henkilöstön tuntemus lapsista ja perheistä hyvä Ehdottomana kohokohtana oli onnistunut ryhmäkeskustelu. Kävimme läpi kaikki kolme vanhempien valitsemaa aihetta, jokainen perhe sai puheenvuoron ja perheet jakoivat vinkkejä toisilleen mm. uhmaa kohdatessa Kokeilu laajenee vuoden 2016 alusta etelän varhaiskasvatusalueiden päiväkoteihin. Päiväkotien ruokalista uudistui elokuussa Helsinkiläisten päiväkotien ruokalista uudistui elokuussa. Uudistuksen myötä kaikissa 275 kunnallisessa päiväkodissa on käytössä saman sisältöinen ruokalista. Uudistuksen lähtökohtana oli parin vuoden aikana tehty perusteellinen selvitys, jossa kartoitettiin helsinkiläisten lasten, vanhempien sekä hoitohenkilökunnan mielipiteitä. Laajamittaisempi yksittäinen asiakaskysely toteutettiin keväällä Ruokatarjontaa kehitettiin lasten, vanhempien ja päiväkotihenkilöstön toiveiden pohjalta. Ruokalistojen kehitystyön punaisena lankana oli ruuan ravitsemuksellinen laatu, ruokatarjonnan monipuolisuus sekä ruokailun kasvatuksellinen merkitys sekä ruuan hyvä maku. Uudistus toteutettiin yhdessä opetusviraston ja Palmian kanssa Aistit auki stadissa Ilo kasvaa liikkuen Helsingin varhaiskasvatusvirasto 6 Toimintakertomus 2015

7 Maaliskuussa julkaistiin Valon eli Suomen urheilutoiminnan ja liikuntajärjestöjen kattojärjestön varhaiskasvatukseen suunnattu Ilo kasvaa liikkuen-ohjelma. Varhaiskasvatusvirasto osallistui ohjelman valmisteluun. Mukana Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa toteuttamassa oli viime vuonna jo lähes 50 Helsingin päivähoitoyksikköä. Vuoden aikana lasten liikkumista lisättiin niin sisällä, ulkona, pihalla kuin luonnossa varhaiskasvatusalueiden suunnitelmien mukaisesti kaikissa toimipisteissä. Liikkumisen käytäntöjä on arvioitu ja monenlaisia uusia toimintamuotoja on otettu käyttöön. Lasten vanhempia on onnistuneesti haastettu mukaan liikkumaan lasten kanssa. Esiopetuksen toimintaa havainnoitiin osana Helsingin yliopiston tutkimushanketta. Tulosten mukaan esiopetuksen toimintatavoissa on vielä paljon kehitettävää, jotta lasten liikkuminen mahdollistuisi. Toisaalta varhaiskasvatuksessa oli rohkeita avauksia kuten luonnossa järjestettävä esiopetus. Snadien artsumpi stadi Viime vuonna eri taiteenalojen tekijöitä jalkautui leikkipuistoihin ja päiväkoteihin taiteilemaan lasten kanssa. Kyseessä oli varhaiskasvatusviraston ja kulttuurikeskuksen yhteinen hanke nimeltään Snadien artsumpi stadi. Hankkeella haluttiin tuoda taidetta näkyväksi lasten arjessa. Taidehankkeet olivat taiteilijoiden, lasten ja henkilökunnan yhteisiä. Tavoitteena on vahvistaa helsinkiläislasten mahdollisuutta toimia aktiivisina taiteentekijöinä sekä lisätä varhaiskasvatushenkilökunnan tietoa kulttuurista ja taiteesta osana varhaiskasvatusta. Helsinki palkkasi taidepilottiin kuvataiteen, nukketeatterin, sanataiteen, sarjakuvan ja teatteritaiteen ammattilaisia, jotka työskentelivät lasten kanssa kesällä leikkipuistoissa ja syksyllä päiväkodeissa. Taidepilotti alkoi Malminkartanon, Maunulan, Jakomäen, Kivikon ja Meri-Rastilan alueilla. Kiasma-yhteistyö jatkui Nykytaiteen museo Kiasman ja varhaiskasvatusviraston kolmivuotinen yhteistyö jatkui. Pääteemana oli nykytaide oppimisympäristönä. Yhteistyö sisälsi taidepajoja, opastettuja kierroksia sekä henkilöstön koulutusta. Yhteisenä tavoitteena on ollut liittää nykytaide mielekkääksi osaksi 3-6-vuotiaiden varhaiskasvatusta. Hankkeella on haluttu vahvistaa lasten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin kulttuuritoimintaan ja tuoda kulttuurista iloa kaupunkiin. Kiasma-käyntien ja varhaiskasvatusalueilla toteutettavien taidepajojen tavoitteena on ollut toimia inspiraationa ja lähtökohtina varhaiskasvatuksessa tehtävälle taidekasvatustyölle. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 7 Toimintakertomus 2015

8 HELSINGIN KAUPUNKI Oivalluksia eskarista! Elokuussa käynnistyi Oivalluksia eskarista! -hanke, jossa kehitetään yhteistyössä esiopetusryhmien kanssa koko kaupungin alueella tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä vahvistetaan varhaiskasvattajien mediapedagogista osaamista ja lasten monilukutaidon kehittymistä. - Kaikilla lapsilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tutustua teknologiaan ja saada tutun aikuisen ohjausta monipuoliseen ja turvalliseen median käyttöön. Esiopetuksessa näitä asioita voidaan yhdessä opetella tutkimalla ja kokeilemalla, leikkimällä ja liikkumalla sekä tuottamalla itse erilaisia mediasisältöjä, kertoi projektivastaava Johanna Sommers-Piiroinen. Esiopetusryhmien kehittämistyön tukena on projektitiimi, joka kouluttaa ja tarjoaa käytännönläheistä ohjausta ja tukea päiväkoteihin. Hankkeeseen saatiin tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä ajalle Eläköön leikki! Kesällä 2015 syntyi uusi leikkimisen maailmanennätys, kun 9096 lasta ja aikuista oli mukana leikkimässä ja laulamassa yhtä aikaa Helsingin 65 leikkipuistossa. Leikkipuistoissa on leikitty jo 101 vuotta ja meno on edelleen voimissaan ja vauhdikasta. Eläköön leikki -Pop-up-leikkipuisto nousi syyskuussa Suvilahden Kattilahalliin, jonne kutsuttiin lapset ja vanhemmat leikkimään perinteisiä laulu- ja pihaleikkejä. Pop up -leikkipuistossa kävi reilut 3000 leikkijää. Tapahtuma oli osa Helsinki Design Week -tapahtumaa. Tilaisuudessa julkaistiin Eläköön leikki! -kirja, joka on syntynyt varhaiskasvatusviraston leikkipuistotoiminnan ja Perinneleikit ry:n yhteistyönä. Viime vuodesta uutta on ollut Koululaisten omat jutut. Leikkipuistossa koululaiset ovat olleet mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja päättämässä toimintaan liittyvistä asioista. Puistojen verkkosivuilta voi seurata koululaisten osallisuuden foorumeja Vireät ja vastuulliset varhaiskasvatuspalvelut Palvelumuotoilua varhaiskasvatuspalveluihin Varhaiskasvatusvirastossa on kehitetty sekä palveluja että käytäntöjä vuorovaikutuksen ja perheiden osallistamisen lisäämiseksi. Kaikki 200 esimiestä sekä osa asiantuntijoista osallistui palvelumuotoilukoulutuksiin ja työpajoihin kevään aikana. Koulutus oli osa kaupungin strategiassa mainittua tavoitetta rakentaa käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja, vahvistaa asiakaslähtöistä palveluasennetta, lisätä osallisuutta sekä hyödyntää palvelumuotoilun lähelsingin varhaiskasvatusvirasto 8 Toimintakertomus 2015

9 hestymistapaa varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisessä. Koulutuksen tuloksena sekä asiakastyössä että hallinnossa on toteutettu useita kehitysideoita. Koulutustilaisuuksiin osallistui myös lasten vanhempia. Tilaisuuksiin liittyvien ennakkotehtävien kautta kertyi yli 200 laadullista asiakashaastattelua. Syksyn aikana työstettiin palvelumuotoilun keinoin käytäntöjä yksiköiden ja perheiden välisen vuorovaikutuksen ja perheiden osallistamisen lisäämiseksi. Vuonna 2016 tavoitteena on koota intranetiin hyvien käytäntöjen kokoelma, josta yksiköt löytävät ideoita ja hyviksi todettuja toimintamalleja erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Tätä varten tehtiin kaikille yksiköille suunnattu kysely, jolla saatiin runsas aineisto nykyisistä toimintavoista. Vuorovaikutuksen ja osallistamisen käytäntöjä työstettiin edelleen työpajoissa, joissa oli mukana laaja edustus varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Lisäksi kehitettyjä ideoita testattiin vanhempien kanssa sekä työpajoissa että yksiköiden arjessa. Yksityisen hoidon piirissä olevien lasten määrä kasvoi Helsingin palvelustrategian mukaisesti yksityinen varhaiskasvatus täydentää kunnallista varhaiskasvatusta. Yksityistä varhaiskasvatusta tarjoavat yksityiset päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, perhepäivähoitajat ja perheet voivat palkata työsopimussuhteisen hoitajan kotiin hoitamaan lastaan. Yksityisissä päiväkodeissa oli erilaisia painotuksia toiminnalle, ja esimerkiksi kieliin erikoistuneet tai luontopäiväkodit olivat suosittuja. Joulukuussa yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä oli 3093 lasta. Varhaiskasvatusviraston sitovana tavoitteena oli yksityisen päivähoidon lisääminen ja tuo tavoite saavutettiin. Yksityisiä palveluntuottajia tuettiin yksityiseen varhaiskasvatukseen suunnatulla yksityisen hoidon tuen Helsinkilisällä. Valtakunnallisen hoitorahan ja tulosidonnaisen hoitolisän lisäksi kuntalisä on merkittävä osa perheille maksettavaa tukea yksityiseen varhaiskasvatukseen. Kuntalisää nostettiin sadalla eurolla alle kolmevuotiaiden lasten osalta. Yksityisen hoidon tuen piirissä oli keskimäärin 2961 lasta kuukaudessa, mikä oli 228 lasta enemmän kuin vuotta aiemmin. Lapsista 89 % oli yksityisissä päiväkodeissa, 4,6 % yksityisessä perhepäivähoidossa ja 6,4 %:lle oli palkattu hoitaja kotiin. Helsingin 1 6-vuotiaasta väestöstä 8,1 % oli yksityisessä päivähoidossa. Yksityinen palveluntuottaja voi hakea käynnistämistukea uuden toiminnan käynnistämiseen tai nykyisen toiminnan laajentamiseen. Kaupunginvaltuusto teki joulukuussa päätöksen käynnistämistuen vakinaistamisesta. Käynnistämistuella on perustettu vuosina yhteensä uutta päivähoitopaikkaa. Uusia yksityisiä päiväkoteja on perustettu vuosittain keskimäärin kymmenen ja seitsemän yksityistä päiväkotia on laajentanut toimintaansa. Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma valmistelussa Valtakunnallinen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet -asiakirja uudistui joulukuussa 2014, ja Helsingissä aloitettiin sen pohjalta kaupungin oman esiopetuksen opetussuunnitelman laadinta heti vuoden 2015 alussa. Työtä koordinoimaan nimettiin ohjausryhmä ja esiopetuksen alueelliset yhdyshenkilöt olivat myös vahvasti prosessissa mukana. Keväällä järjestettiin esiopetuksen henkilöstölle osallistavia työpajoja, joissa käytiin läpi uuden opetussuunnitelman sisältöä ja sitä mitä Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman tulisi pitää sisällään. Myös Helsingin varhaiskasvatusvirasto 9 Toimintakertomus 2015

10 HELSINGIN KAUPUNKI yksityisille päiväkodeille järjestettiin omat tilaisuutensa. Loppuvuodesta näkemyksiä kerättiin myös lasten huoltajilta alueellisissa vanhempaintilaisuuksissa sekä päiväkodeissa olevilta lapsilta. Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaa kirjoitettiin prosessinomaisesti vuoden 2015 aikana ja se on tarkoitus ottaa käyttöön Kansainvälinen kiinnostus Helsingin varhaiskasvatukseen Helsingin varhaiskasvatus kiinnosti kansainvälisiä vieraita myös vuonna Varhaiskasvatusvirastossa ja sen eri toimipisteissä vieraili vuoden aikana 51 ulkomaista ryhmää. Ryhmät koostuivat pääasiassa kasvatusalan ammattilaisista, opiskelijoista ja päätöksentekijöistä. Helsingin varhaiskasvatukseen kävivät tutustumassa mm. Tansanian presidentti, Etelä-Korean, Israelin ja Guatemalan opetusministerit sekä Panaman parlamentin puhemies. Eniten vierailijoita kävi Etelä-Koreasta, Ranskasta ja Venäjältä. Opiskelijavaihtoa oli Etelä-Korean, Saksan ja Ranskan kanssa Lapsen leikille tilaa Uudet päiväkodit ja isot peruskorjaukset Vuonna 2015 varhaiskasvatusviraston käyttöön saatiin uusia tiloja noin 900 lapselle. Toiminta käynnistyi kuudessa uudessa päiväkodissa: Jaala, Louhi, Franzenia, Maarianmaa, Myllyratas sekä Kurkimoisio. Lisäksi valmistuivat päiväkoti Tilhen ja Tammen peruskorjaukset sekä päiväkoti Ruskeasuon tilalle korvaava uusi tila. Väliaikaisia lisätiloja otettiin käyttöön Maunulassa, Kaarelassa ja Herttoniemessä. Uusien tilojen myötä oli mahdollista luopua muutamista pienistä väliaikaisista tiloista ja tiloista alueilla, joilla palvelutarve on vähentynyt, yhteensä noin 100 paikasta. Tilat joustavaan ja monipuoliseen käyttöön Varhaiskasvatusvirasto jatkoi kaupungin tilakeskuksen kanssa yhteistyötä päiväkotien tilasuunnittelun kehittämiseksi niin, että tilat tukevat pienryhmätoimintaa ja tilojen joustavaa käyttöä sisä- ja ulkotoimintaan. Lisäksi jatkettiin vuoden 2014 syksyllä järjestettyjen Tilat ja pedagogiikka -koulutusten herättämää keskustelua tilojen joustavasta ja monipuolisesta käytöstä sekä toiminnan järjestämisestä erilaisissa tiloissa. Varhaiskasvatusvirastossa on kehitetty vuoden 2015 aikana työvälinettä palvelutilaverkon suunnitteluun, jossa huomioidaan väestöennusteen mukaisen väestökasvun aiheuttamat palvelutarpeen muutokset ja vaikutukset tiloihin, henkilöstöön ja talouteen. Franzenian yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa Kallion sydämessä toimintansa viime toukokuussa aloittanut päiväkoti Franzénia otti paikkansa kantakaupungin perheiden arjessa. Franzenia tarjoaa varhaiskasvatusta noin 220 lapselle. Helsingin varhaiskasvatus tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa uudella tavalla, ja Franzenia on siinä keskeisessä roolissa. Tutkimus ja käytäntö nivotaan yhteen, opiskelijat pääsevät matalalla kynnyksellä havainnoimaan toimintaa ja toteuttamaan erilaisia projekteja ja tapahtumia ja lapsiryhmät osallistuvat yliopiston opiskelijoiden vetämään toimintaan. Lapsiryhmät ovat vierailleet yliopiston Playful Learning Centerissä leikkimässä ja opiskelijoiden havainnoitavina. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 10 Toimintakertomus 2015

11 HELSINGIN KAUPUNKI Tutkimusyhteistyötä on viritelty Franzenian toiminnan pohjalta, ja yliopiston opettajia on osallistunut niin henkilöstön kehittämispäivään kuin vanhempainiltoihin. Kansainväliset tutkija- ja opettajavierailut ovat käynnistyneet professori Kristiina Kumpulaisen johdolla. Yliopistonlehtori Sara Sintonen on pitänyt opiskelijoiden kanssa henkilöstölle työpajoja äänieditoinnista, koodauksesta ja pelin suunnittelusta. Franzeniassa tullaan järjestämään työpajoja myös muille päiväkodeille ja hyödyntämään yliopistoyhteistyötä laajasti. Ympäristökasvatus Yli puolessa varhaiskasvatuksen yksiköistä toimi koulutettu ekotukihenkilö. Roskien lajittelu ja systemaattinen tarpeettomien valojen sammuttaminen oli järjestetty lähes kaikissa yksiköissä. Laajimmin käytössä olevia ympäristökasvatuksen menetelmiä olivat luontoretkeily, Metsämörri-toiminta, Luonto-Liiton kevätseuranta ja Täti Vihreän puistokoulu. Luonnossa liikkumiseen keskittyneiden kerhojen määrä kasvoi kahteenkymmeneenviiteen. Vihreä lippu oli viidellä päiväkodilla ja yhdellä leikkipuistolla. Varhaiskasvatusvirasto valmisteli kaupungin 12 muun viraston ja liikelaitoksen kanssa ympäristövastuullisuuden kehittämisen yhteistyösuunnitelman. Sen tavoitteena on yhteistyön ja resurssien keskittämisen avulla luoda edellytyksiä yhä vaikuttavammalle ympäristötietoisuustyölle Helsingissä niin, että se vastaisi kaupunkilaisten odotuksia ja tarpeita. Myllypuro toimii suunnitelman kokeilualustana, jossa yhteisvoimin tuetaan alueen asukkaiden ja toimijoiden ideoita kestävän elämän edistämiseksi. Yhteistyöhön kutsutaan alueen neuvola, terveyskeskus, liikuntapaikat, päiväkodit, koulut ja muut oppilaitokset mm. Metropolia Ammattikorkeakoulu, nuorisotalo, kirjasto sekä ekotukihenkilöt. Suunnitelma sisältää myös työpajoja, koulutuksia ja tapahtumia. Alueella kokeillaan uusia poikkihallinnollisia toimintatapoja, ja tavoitteena on saada ympäristöystävälliset valinnat osaksi alueen normaalia elämää ja päätöksentekoa Lapsi ja perhe toimijoina yhteisössä Asiakaspalautejärjestelmä osana asiakaspalvelua Kaupungin yhteinen asiakaspalautejärjestelmä on ollut käytössä maaliskuusta 2013 lähtien ja vuoden 2015 aikana se tuli käyttöön kaikissa virastoissa ja liikelaitoksissa. Palautejärjestelmällä käsitellään eri kanavien kautta tulleet palautteet. Palautteita saapui 943, joista 694 (73,6 %) palautteeseen vastattiin, 136 (14,4 %) käsiteltiin ilman vastausta, 70 (7,4 %) siirrettiin toiseen virastoon, 40 (4,2 %) luokiteltiin asiattomaksi. Palautteista 54,8 % oli kysymyksiä, 38,3 % moitteita, 8,8 % ideoita, 6,1 % kiitoksia ja 5,3 % muita palautteita. Varhaiskasvatusviraston keskimääräinen käsittelyaika oli 3,8 vuorokautta. Koko Helsingin vastaava luku oli 6,3 vuorokautta. Tavoiteltu viiden arkipäivän käsittelyaika ylittyi 10,5 %:ssa palautteista, kun vastaava koko Helsingin luku oli 7,9 %. Edellisen vuoden tapaan eniten palautteita saatiin hoitopaikan hakemisesta ja päätöksestä, sähköisistä palveluista, henkilökunnan toiminnasta sekä maksuista, hoitoajoista ja vapaapäivistä. Palautejärjestelmästä saatiin paljon ideoita ja kehittämisehdotuksia, jotka otettiin huomioon toiminnan kehittämisessä. Lisäksi palautteita vastauksineen on julkaistu verkkosivuilla ja palvelukartalla. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 11 Toimintakertomus 2015

12 Palveluneuvontaa puhelimessa Asiakaspalvelu ja -ohjaus hoidetaan pääosin toimipisteissä. Varhaiskasvatusviraston palveluneuvonnassa annettiin puhelimessa palveluja koskevaa yleisneuvontaa klo ja Yhteydenottoja tuli Neuvonta koski pääasiassa varhaiskasvatuksen palveluja 41 % (1 276), maksuja 11 % (249), työsopimussuhteisten hoitajien ajanvarausta 9 % (272) ja sähköistä asiointia 8 % (262). Neuvontaa annettiin sekä suomeksi että englanniksi. Suurin osa soittajista haki tai suunnitteli hoitopaikan hakemista. Varhaiskasvatuksessa aloittaneiden lasten vanhemmat (32 %, 987) kysyivät palveluihin liittyviä toimintaohjeita, linjauksia yksittäisisissä kysymyksissä ja asiakasmaksuja. Asiakaskyselyt Vuonna 2015 päivähoidon asiakaskyselyjen osalta oli uutta, että varhaiskasvatusviraston internet-sivustolla jokaisen päiväkodin sivuilla julkaistiin pääkaupunkiseudun asiakaskyselyn syksyn 2014 tulokset kolmen valitun kysymyksen osalta. Tuloksia verrattiin kaupungin keskiarvoon ja ilmoitettiin vastaajamäärät. Julkaistut vastaukset koskivat seuraavia asioita: Yleisarvosana lapsen päivähoidosta Lapsen toiminta- ja leikkimahdollisuuksien monipuolisuus Henkilökunnan taito kuunnella ja keskustella vanhempien kanssa Kyselyn tuloksia sekä avovastauksia käsiteltiin toimipisteissä lasten vanhempien kanssa ja varhaiskasvatusalueet kokosivat asiakastavoitteet osana tulospalkkio-työskentelyä. Tavoitteiksi nousi kolme pääsisältöä: Vanhempien osallisuus uusia toimintatapoja hyödyntäen sekä monipuolista tiedottamista käyttäen Monipuolisen ulkotoiminnan kehittäminen Lapsen päivähoidon aloituksen kehittäminen Kevään ja syksyn aikana toteutetun palvelumuotoilukoulutuksen avulla saatiin koottua uusia toimintatapoja ja arvioitua vanhoja. Helsingin varhaiskasvatuksen oma asiakaskysely toteutettiin loka-marraskuun vaihteessa ja vastauksia saatiin ennätysmäärä (2014 määrä oli 7 552). Internet-kyselyyn oli mahdollisuus vastata suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalinkielellä. Kyselyssä arvioinnin kohteena oli päivittäinen toiminta lasten kanssa, päivälepo, ulkoilu sekä ateriat. Tulokset olivat kaikissa varhaiskasvatuksen muodoissa erittäin hyviä. Palautteet käydään huolellisesti läpi, ja yhdessä lasten vanhempien kanssa käsitellään yksikkökohtaiset tulokset sekä kehittämiskohteet. Päivähoidossa ja kerhossa aloittaneiden lasten kyselyyn vastasi lokakuun loppuun mennessä yli tuhannen lapsen vanhemmat. Erityisen tyytyväisiä päivähoidon aloituksessa vanhemmat olivat henkilökunnan tapaan vastaanottaa lapsi ja hänen vanhempansa (4,61) ja 85 prosenttia vastanneista ilmoitti toiveen lapsen päivähoitopaikasta toteutuneen erittäin hyvin tai hyvin. Varhaiskasvatusvirasto kysyi huhtikuussa mielipiteitä leikkipuistotoiminnan käyttäjiltä. Vastauksia internet-kyselyyn saatiin yhteensä Leikkipuistotoimintaan osallistuu keskimäärin noin 8500 kävijää päivässä. Lähes puolet vastaajista edusti leikkipuisto-toiminnan suurta käyttäjäryhmää eli pikkulapsiperheiden avoimeen toimintaan osallistuvia (664). Kerhotoiminnasta vastauksia saatiin vastauksia 251. Koululaisten iltapäivätoiminnasta saatiin 393 vastausta. Leikkipuistokyselyssä saadut avovastaukset on tutkittu ja ne ovat toiminnan suunnittelun ja kehittämisen apuna. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 12 Toimintakertomus 2015

13 5. Henkilöstö Henkilöstömäärä edelleen lievässä kasvussa Vuoden 2015 (2014) lopussa varhaiskasvatusviraston palveluksessa oli kaiken kaikkiaan (5 865) työntekijää, joista vakinaisia oli (4810), määräaikaisia 859 (894) ja työllisyysmäärärahoilla palkattuja työntekijöitä 117 (161). Naisia henkilöstöstä oli 94,9 % (95,0 %). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 43,1 vuotta on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Muun kielisten osuus on hieman kasvanut edellisvuodesta ollen 5,8 % (5,4 %). Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 5,17 % (5,35 %). Eläkkeelle jäi vuoden 2015 aikana 113 (116) henkilöä ja palveluksesta erosi 159 (157) työntekijää. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen perustuu aktiiviseen yhteistoimintaan johtamisen vuoropuhelun kautta. Vuonna 2015 varhaiskasvatusvirastossa toteutettiin vuosille laadittua varhaiskasvatusviraston osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelma sisältää meneillä olevan strategiakauden lopulle valitut osaamisen kehittämisen alueet sekä vuodelle 2015 tehdyn henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelman. Suunnitelmassa viraston osaamisen kehittämisen kokonaisuutta on tarkasteltu henkilöstön, rakenteiden ja verkostojen näkökulmasta toimintaympäristön muutokset huomioiden. Vuosille valitut kehittämisalueet ovat laadun arviointi ja osaamisen jakaminen varhaiskasvatuksen kehittämisessä sekä uusiutuva johtajuus ja johtajuuden jatkumo. Näihin alueisiin liittyviä asioita kehitettiin vuoden aikana ja kehittämistä jatketaan edelleen vuonna Muun muassa työryhmien toimintaa tarkasteltiin ja johtamisen foorumeihin tehtiin muutoksia. Osaamisen jakamista työyhteisössä ja tiimissä on tuettu koulutuksiin osallistuvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävillä erityisesti varhaiskasvatusviraston järjestämissä tilaisuuksissa. Alueellisia yt-foorumeita on käytetty aktiivisesti ja monipuolisesti eri teemojen yhteistoiminnallisen käsittelyn tukena. Eri toimistojen alueilla on luotu uusia foorumeja keskustelulle ja osaamisen jakamiselle esimerkkinä peda-kahvilat. Vuoden 2015 aikana tuettiin johtamisen urapolkua lastentarhanopettajille. Henkilöstöyksikkö järjesti uusille varajohtajille henkilöstöjohtamisen valmennusta. Päivähoitoyksiköiden varajohtajajärjestelmän kehittämiseen panostettiin ja varajohtajuutta koskeva ohjeistus uusittiin. Keskeistä uudistuksessa oli se, miten varajohtajat voivat tukea päivähoitoyksiköiden johtamista. Osaamisen kehittämisen ja strategiaprosessin toimivuuden kannalta henkilökohtaiset tulos- ja kehityskeskustelut olivat merkittävässä roolissa. Kunta10-tutkimustulosten valossa ryhmäkehityskeskusteluja otettiin yksiköissä hyvin käyttöön ja ne koettiin hyödyllisiksi. Monipuolista koulutusta viraston omin voimin ja yhteistyöllä Varhaiskasvatusvirasto järjesti 214 koulutustilaisuutta, joihin osallistui kaikkiaan 6363 työntekijää. Tämän lisäksi varhaiskasvatusalueet järjestivät itsenäisesti omaa täydennyskoulutusta ja henkilöstö osallistui myös mm. VKK- Metron, Oiva Akatemian ja yliopiston sekä eri oppilaitosten järjestämään täydennyskoulutukseen. Esimiehiä osallistui vuoden aikana paitsi viraston omiin koulutuksiin, myös kaupunkiyhteisiin koulutuksiin mm. Startti esimiestyölle-tilaisuuksiin ja Ovi-valmennuksiin. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 13 Toimintakertomus 2015

14 Henkilöstön osaamista lisättiin myös järjestämällä pitkä havainnointikoulutusten sarja. Kiinteä yhteistyö Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa tiivistyi edelleen ja synnytti Tiede vieköön!-seminaarisarjan, joka jatkuu tulevina vuosina. Seudullinen kehittämisyhteistyö VKK-Metrossa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat tehneet yhteistyötä jo yli 10 vuoden ajan varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metrossa. Kauden kehittämisteemana on ollut Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt. Kehittämistyössä tarkasteltiin leikkiä lasten kehitys- ja oppimistarpeisiin vastaavana kasvu- ja oppimisympäristönä sekä vahvistettiin varhaiskasvattajien osaamista leikin pedagogisessa hyödyntämisessä. Kuluvalla kaudella oli Helsingistä mukana 11 yksikköä. VKK-Metron toiminta päättyy keväällä Rekrytointi ja oppisopimuskoulutus Rekrytointi tehtäviin, joissa on työvoimapulaa kuten erityislastentarhanopettajan, lastentarhanopettajan, lastenhoitajan ja perhepäivähoitajan tehtäviin, on haastavaa. Rekrytointiprosessin uudistamiseksi järjestettiin neljä rekrytoinnin kehittämisen työpajaa. Työtä jatketaan vuonna Vuonna 2015 erekryn kautta julkaistiin 805 työpaikkailmoitusta, joissa oli haettavana yhteensä 866 työpaikkaa. Avoinna olevista työpaikoista oli vakinaisia 514, määräaikaisia 344 ja osa-aikaisia 8. Lyhytaikaisia sijaisia (2 5 kk) tarvittiin 321 tehtävään. Hakijoita oli 805 ja heistä löytyi sijainen 154 tehtävään. Suurella osalla hakijoista ei ollut tehtävään vaadittavaa kelpoisuutta tai aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Nuorten vuotiaiden kesätöitä haki 1406 työnhakijaa. Nuoria palkattiin 156 päiväkoteihin ja leikkipuistoihin ja lisäksi neljä nuorta hallintoon viestintäalan harjoittelijaksi. Kesätyöntekijöiltä saatu palaute oli pääosin positiivista ja virasto koettiin kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi työpaikaksi. Messu- ja muihin rekrytointitapahtumiin varhaiskasvatusvirasto osallistui vuoden aikana 11 kertaa. Henkilöstöyksikön koordinoimissa lastenohjaajan oppisopimuskoulutuksissa opiskeli 88 opiskelijaa, joista kertomusvuoden aikana valmistui 21. Lisäksi 10 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa osallistui lähihoitajan rekrytointikoulutukseen ja 14 määräaikaisessa työsuhteessa olevaa perhepäivähoitajaa aloitti perhepäivähoitajan ammattitutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 14 Toimintakertomus 2015

15 Työelämän joustot, perehdytys ja vertaismentorointi Henkilöstön työssä jaksamista ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista tuettiin erilaisin työelämän joustoin. Vuonna 2015 laadittiin työelämän joustoja kuvaava tukimateriaali esimiehille ja päälliköille. Yksiköissä on paljon perehdytysosaamista ja henkilöstölle on tarjolla hyviä perehdytysmateriaaleja ja onnistuneita uusien työntekijöiden perehdytystilaisuuksia. Perehdytyskäytännöt ja perehdytyksen laajuus vaihtelevat kuitenkin paljon toimipisteittäin. Vuoden 2015 aikana kartoitettiin yksiköiden perehdytyskäytäntöjä ja materiaaleja sekä suunniteltiin vuonna 2016 toteutettavaa perehdytyksen kehittämistä. Syksyllä 2014 käynnistynyt lastentarhanopettajien vertaisryhmämentorointi laajeni voimakkaasti ja vakiintui vuoden 2015 aikana. Ryhmiin osallistui yli 140 pääosin uutta lastentarhanopettajaa. Vertaisryhmämentoroinnin tavoitteena on osaamista jakamalla ja vertaisryhmän tuella vahvistaa lastentarhanopettajien ammatillista identiteettiä sekä työuran eri vaiheissa olevien perehdytystä ja työhön kiinnittymistä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos seuraa tutkimuksessaan vertaisryhmämentoroinnin tuloksia ja vaikuttavuutta. Ensimmäinen tutkimusraportti ilmestyy alkuvuodesta Vertaismentoroinnin lisäksi työterveyskeskus toteutti lastenhoitajien työuran alun tueksi kaksi pienryhmää. Tulospalkkiotyö Varhaiskasvatusviraston tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuului koko henkilökunta. Tulospalkkiotavoitteet perustuivat viraston tuloskorttiin ja niissä huomioitiin erityisesti sitovat tavoitteet. Varhaiskasvatusalueiden tulospalkkiotavoitteissa painotettiin taloustavoitetta 60 % ja laadullisia tavoitteita yhteensä 40 % painoarvolla. Leikkipuistotoiminnassa ja hallinnossa oli omat tulospalkkiotavoitteet ja mittarit. Esimiesten ja henkilöstön tulospalkkiotyöskentely oli sitoutunutta, hyvää ja innovatiivista. Yksiköissä löydettiin uusia tapoja markkinoida kerho- ja osapäivätoimintaa sekä palvelumuotoiltuja palveluja, kuunneltiin asiakkaita ja toteutettiin osallistumisen foorumeita sekä tehtiin yhteistyötä yli alue- ja virastorajojen. Viraston tulospalkkiotavoitteissa päästiin keskimäärin 64 % toteumaan. Työhyvinvointi ja Kunta10 Varhaiskasvatusviraston Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma otettiin käyttöön alkuvuodesta. Sen tavoitteena on työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen Helsingin varhaiskasvatusvirasto 15 Toimintakertomus 2015

16 osana jokapäiväistä työskentelyä. Toimintasuunnitelma pohjautuu Helsingin kaupungin työhyvinvoinnin toimintaohjelmaan ja se tukee osaltaan Helsingin kaupungin strategiaohjelman ja viraston strategian toteuttamista. Suunnitelman toteuttamisessa painottuu vuorovaikutuksellisuus. Virasto, toimistot ja työyhteisöt valitsevat yhteisen keskustelun kautta työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet omista lähtökohdistaan. Tärkeintä on yhteinen keskustelu ja keskustelun konkretisoiminen työhyvinvoinnin toimenpiteiksi vuoropuhelussa. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 16 Toimintakertomus 2015 Helmikuussa varhaiskasvatusvirasto sai käyttöönsä syksyllä 2014 toteutetun, valtakunnallisen työhyvinvointia tutkivan Kunta10-tutkimuksen tulokset. Työterveyslaitoksen toteuttaman tutkimuksen tavoitteena on seurata henkilöstön hyvinvointia ja työelämän kehittymistä sekä saada vertailutietoa kuntasektorilta. Tutkimukseen vastasi 67 % varhaiskasvatusviraston työntekijöistä. Viraston tulokset käsiteltiin viraston johtoryhmässä, toimistojohtoryhmissä ja työyhteisöissä ja tuloksia hyödynnettiin mm. työhyvinvoinnin toimenpiteiden valinnassa. Kunta10 tutkimustulokset, työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö ja henkilöstön ajatukset mm. Henkilöstön tila-seminaarissa tukivat työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteiden oikeaa kohdentamista. Näiden tuloksena on mm. käynnistetty työhyvinvointia tukevia pilotteja, järjestetty työyhteisötaitojen koulutusta ja työstetty viraston tyhy-hanketta Työturvallisuutta edistävät keinot ja toimintatavat - työasenne, työtunne ja työmenetelmät vuodelle Työsuojelun yhteistoiminta Virastotason työsuojelutyössä oli kolme painopistealuetta: 1) Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman virastotasoiset toimenpiteet vuosille ) Työturvallisuuskoulutuksiin liittyvän perehdytysmateriaalin laadinta 3) Virastossa suoritettavien eri työpaikkatarkastusten hyödyntäminen. Vuoden 2014 Kunta10-kyselyn tuloksia työstettiin alkuvuodesta. Tuloksiin perustuen työsuojelutoimikunta ehdotti vuodelle 2016 työhyvinvointihanketta teemalla Työturvallisuutta edistävien keinojen ja toimintatapojen kehittäminen. Alkuvuodesta järjestettiin viisi virastotasoista yhteistoimintafoorumia, joihin osallistuivat työsuojeluparit ja toimistopäälliköt. Näissä foorumeissa vahvistettiin työsuojeluparitoimintaa toimipisteissä ja esiteltiin kaikille Helsingin kaupungin Turvallisuuskierrosmalli. Malli oli sovittu otettavaksi käyttöön kaikissa viraston toimipisteissä vuonna Ennaltaehkäisevää työturvallisuutta edistettiin ja Turvallisuuskierrosmallin käyttöönottoa tuettiin myös osallistumalla aktiivisesti toimistojen yhteistoimintafoorumeihin. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksiin työpaikkatasolla osallistuttiin 37 toimipisteessä. Lisäksi osallistuttiin toimistojen johtoryhmille suunnattuun työpaikkaselvityspilottiin, jotka tehtiin kahden toimiston osalta. Esimiesten työsuojeluvaltuutettu oli myös mukana työterveyshuollon kanssa suoritetuilla käynneillä toimistojen johtoryhmissä teemalla työhyvinvointi esimiestyössä. Ympäristökeskus suorittaa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisia terveydellisten olojen tarkastuksia viraston toimipisteissä noin 40 vuosittain. Näihin tarkastuksiin osallistuivat työsuojeluvaltuutetut ennakoivan työsuojelutyön merkeissä viime vuonna 6 kertaa.

17 Etelä-Suomen Aluehallintoviraston kunta-alan hankkeen tarkastuksia suoritettiin 25. Näistä 17 tehtiin toimipisteisiin ja kahdeksan oli toimistotasoisia tarkastuksia. Mukana joka tarkastuksella oli aina työsuojelupäällikkö ja vähintään yksi työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi työsuojelutoimijat olivat asiantuntijoina sisäilmaongelmissa, työyhteisöjen ristiriitatilanteissa sekä uhka- ja työväkivaltatilanteisiin liittyneissä työsuojelukokouksissa sekä toimivat asiantuntijoina useissa eri työryhmissä sekä kaupunki- että virastotasolla. 6. Talous tasapainottuu, tuottavuus paranee Vuosi 2015 oli varhaiskasvatusvirastolle taloudellisesti hyvä. Talousarviossa 2015 viraston menoihin varattu määräraha oli 379,3 miljoonaa euroa ja tulomääräraha 36,2 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen 2015 mukaan menot olivat 379,2 miljoonaa euroa ja tulot 40,7 miljoonaa euroa. Menot alittuivat 0,1 miljoonalla eurolla ja tulot ylittyivät 4,5 miljoonalla eurolla talousarviosta. Viraston tuloissa maksutulot ylittyivät lasten määrän kasvusta johtuen ja myyntitulot erityispäivähoidon lasten pakolaiskorvauksista, mikä johtui mm. valtionavustusten edellisvuosien myöhentyneistä maksatuksista. Ylitystä aiheutui palvelujen ostoissa, vuokrakustannuksissa, avustuksissa ja muissa toimintakuluissa. Oman toiminnan tehostaminen ja vuoden 2014 tulospalkkiovarauksen palautus toivat henkilöstömenoihin säästöä. Lisäksi usean tilahankkeen siirtyminen vuodelle 2016 aiheutti säästöä palkkamenoissa. Suotuisa taloudellinen kehitys oli mahdollista myös siksi, että varhaiskasvatusviraston talousarvion 2015 menoraami kattoi väestönkasvusta aiheutuneet toimintamenot. Päivitetyn ennusteen mukaan väestöennuste vuodelle 2015 on 512 lasta, kun aikaisempi väestöennuste syksyltä 2014 oli 880 lasta. Tammikuun 2016 ennakkotiedon mukaan lasten määrä olisi kasvanut vuonna 2015 noin 621 lapsella. Päiväkodeissa (omat, ostopalvelut, maksusitoumukset) oli hoidossa 122 lasta enemmän kuin tulosbudjetissa oli arvioitu. Kerhoissa olevien alle kouluikäisten lasten määrä kasvoi edellisvuodesta 74 lapsella, mutta jäi kuitenkin 100 lasta alle tulosbudjetin. Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä oli 57 lasta vähemmän tulosbudjetista. Lasten kotihoidon tuella oli 257 lasta vähemmän tulosbudjetista. Yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrä ylitti 71 lapsella tulosbudjetin. Varhaiskasvatuslain muutos, joka tuli voimaan , edellytti varhaiskasvatustoiminnassa tarkempaa suunnittelua ja tiukempaa henkilöstön käyttöä. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Henkilöstön suhdeluvun määrittävä päivähoitoasetus on edelleen voimassa. Lapsiryhmien muodostamisen ohjetta päivitettiin virastossa keväällä Varhaiskasvatusvirasto oli mukana tulospalkkiojärjestelmässä vuonna Vuoden 2015 talousarviossa varhaiskasvatusvirastolla oli kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta ja kolme muuta toiminnallista tavoitetta. Sitovista tavoitteista toteutui kaksi ja muista tavoitteista kaikki kolme. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Varhaiskasvatusviraston sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa toiminnan ja talouden suunnittelu- ja johtamisprosesseja. Varhaiskasvatusviraston organisaatio, aiemmin lasten päivähoidon vastuualue, on toiminut pitkään, joten riskejä on eliminoitu ja hallittu osana käytännön työtä ja toiminnan ja prosessien suunnittelua. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 17 Toimintakertomus 2015

18 HELSINGIN KAUPUNKI Vuoden 2015 aikana riskejä hallittiin mm. toimintayhtenäisyyttä lisäävillä toimilla, periaatteellisilla linjauksilla, toiminnan ja talouden ohjeistuksilla sekä koordinoivilla ja keskittävillä toimenpiteillä. Lisäksi sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutettiin osana normaalia esimiestyötä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Prosessien kehittämiseksi hyödynnettiin tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen tarkastusraporteista saatuja tietoja. Varhaiskasvatusvirastossa valmisteltiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus kaupungin ohjeistuksen ja mallin mukaisesti. Kuvauksessa esitetään viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet, toimintaperiaatteet ja menettelyt. Kuvaus viedään varhaiskasvatuslautakunnan hyväksyttäväksi kevään 2016 aikana. Tavoitteena tulevaisuudessa on säilyttää talouden tasapaino ja tuottavuutta kehittämällä suunnata resursseja viraston strategioiden mukaisesti. Budjettitasapainoa tukevat kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen, talouden ohjauksen parantaminen, prosessien toimivuuden varmistaminen, resurssien oikea kohdentaminen, tehokkuutta ja tuottavuutta parantavien innovaatioiden edistäminen sekä henkilöstöresurssien tarpeen ennakointi ja siihen vaikuttaminen. Varhaiskasvatusviraston menot 2015 Tiliryhmittäin (1 000 euroa) Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut tulot Tulot yhteensä Palkat Henkilösivumenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Menot yhteensä Toimintakate Tilinpäätös 2014 Tulosbudjetti 2015 Tilinpäätös 2015 Poikkeama Varhaiskasvatusviraston menot toiminnoittain 2015 Päiväkotihoito (sis. vuorohoito) Perhepäivähoito Leikkipuistotoiminta (sis. kerhot ja koul. Iltap. toiminta) Lasten kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Hallintopalvelut Ei toimintoa (luottotappiot) Yhteensä Euroa (1000) Osuus (%) ,6 % ,6 % ,1 % ,5 % ,6 % ,4 % ,3 % ,0 % Helsingin varhaiskasvatusvirasto 18 Toimintakertomus 2015

19 HELSINGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatusviraston menot toiminnottain 2015 Hallintopalvelut Luottotappiot 0,3 % 3,4 % Yksityisen hoidon tuki 5,6 % Kotihoidon tuki 14,5 % Leikkipuistotoiminta 5,1 % Perhepäivähoito 3,6 % 67,6 % Päiväkotihoito (sis. Vuorohoito) Määrä- ja taloustavoitteet Toteuma 2014 Tulosbudjetti Toteuma 2015 Ero Toteuma tilanne tilanne TB 2015 Toteuma 2015 Suoritetavoitteet Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset Omissa päiväkodeissa Ostopalvelupäiväkodeissa (sis. maksusit.) 2) Perhepäivähoidossa Lasten kotihoidontuki, lapset Yksityisenhoidontuki, lapset Kerhoissa, lapset ) Tehokkuus/taloudellisuus Tilatäyttö Käyttöaste 97,5 92, ,5 97,3 91,6-2,7 % -1,0 % -0,2 % -1,4 % Menot / 1-6v. Hki 1) /lapsi omissa päiväkodeissa ,1 % -0,9 % 1,0 % 0,1 % / lapsi ostopalvelupäiväkodeissa 2) / lapsi perhepäivähoidossa / lapsi lasten kotihoidontuella lapsi yksityisenhoidontuella ,2 % 0,4 % 2,2 % 1,2 % -37,3 % 1,4 % 2,7 % 3,4 % ,0 % 0,0 % / lapsi kerhossa 3) 1) väestön määrässä siirrytty käyttämään 1-6 v. lasten määrää, jossa on mukana myös muualla asuvat, ko. väestöä käytetään muissakin viraston laskelmissa. 2) yksikköhintaan sisältyy myös maksusitoumukset, joiden määrä on kasvanut huomattavasti vuodesta 2014 ja niiden yksikköhinta on huomattavasti halvempi kuin yksikköhinta /lapsi ostopalvelupäiväkodeissa 3) kysessä kerholapsen keskimääräinen hinta, koska hin vaihtelee hyvin paljon kerhon osallistujien mukaan. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 19 Toimintakertomus 2015

20 Positiivisen diskriminaation määrärahan käyttö vuonna 2015 Vuonna 2015 varhaiskasvatusvirastossa oli käytössä 0,85 miljoonan euron suuruinen ns. positiivisen diskriminaation määräraha. Määrärahaa käytettiin päiväkotien ja leikkipuistojen toimintaan alueilla, joissa lasten ja perheiden syrjäytymisen riskitekijät ovat suuret. Tuottavuutta parantavat toimenpiteet Varhaiskasvatusvirasto on kehittänyt palvelutuotantoaan jatkuvasti. Varhaiskasvatusvirastossa toteutettiin vuoden 2015 aikana palvelustrategisia toimenpiteitä sekä oman toiminnan työmenetelmien kehittämistä. Kerhotoimintaa kehitettiin ja lisättiin entisestään. Kerholasten määrä on kasvanut 554 lapsella vuodesta 2012 vuoteen Lähtökohtana kaikessa varhaiskasvatusviraston toiminnassa oli toiminnan sovittaminen budjetin muodostamaan talousarvioraamiin. Varhaiskasvatusvirastossa on jatkettu ennustamisprosessin selkiyttämistä. Varhaiskasvatuksen palvelumuotojen yksikkökustannusten kehitystä laskettiin ja niitä tarkasteltiin ennusteiden yhteydessä. Varhaiskasvatusalueiden talouden raportoinnin kehittämistä sekä niiden toiminnan yksikkökustannusten tarkempaa seurantaa jatkettiin yhteistyössä taloustoimiston kanssa. Tavoitteena oli kustannusten entistä tarkempi seuranta ja talousarvioraamissa pysyminen. Hallinnossa tehtiin uudelleenjärjestelyjä siten, että kolme hallinnon toimistoa yhdistettiin kahdeksi henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Virastossa otettiin käyttöön Aluekortti-työväline, jossa nivoutuvat talous-, tila- ja henkilöstösuunnittelu. Aluekortti -työväline tukee palveluverkkoprosessin sujuvuutta ja vaikuttaa keskeisesti toiminnan sujuvuuteen varsinkin esimiesten työssä. Vuoden 2015 aikana palveluverkkosuunnittelua kehitettiin edelleen ja varhaiskasvatuspalvelujen keskittämistä isompiin toimipisteisiin jatkettiin. Lisäksi jatkettiin tilojen käytön tehostamista ja tilojen yhteiskäyttöä muiden hallintokuntien ja tilakeskuksen kanssa. Uusissa päiväkotihankkeissa tilankäyttöä tehostetaan suunnittelemalla tilat niin, että lapsikohtaista huoneistoalaa varataan 8 neliömetriä lasta kohden. Uudishankkeet sekä päiväkodit että leikkipuistot pyritään toteuttamaan tilakonseptien mukaisesti. Palvelutilaverkon tarkastelussa pyrittiin vähentämään erillisten toimipisteiden määrää keskittämällä toimintaa. Virastossa käydään palveluverkkokeskustelut kahdesti vuodessa. Tavoitteena on, että palvelujen tarjonta ja kysyntä ovat tasapainossa. Varhaiskasvatusvirastossa on tehty menestyksekkäästi työtä ruokahävikin pienentämiseksi kiinnittämällä huomiota ruokatilaushävikkiin, palveluntuottajan raaka-aineiden hävikkiin sekä lisäksi energian- ja vedenkulutukseen. Energiakulutuksen vähentämiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi on hankinnoissa pyritty edistämään käytettävien materiaalien järkevää käyttöä ja kalustamisessa hyödynnetty entistä enemmän kierrätystä mm. kierrätystorin avulla. Kalustehankinnoissa on hyödynnetty varastoissa ja tyhjennettävissä väistötiloissa olevia kalusteita. Varhaiskasvatuksen kesätoiminnan suunnittelulla on päästy säästöihin henkilöstökustannuksissa. Kesän suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että henkilökunnan ja lasten loma-ajat vastasivat toisiaan. Varhaiskasvatusvirastossa jatkettiin tuottavuusmatriisityötä. Tuottavuusmatriisilaskentamallin piirissä ovat päiväkotihoito, vuorohoito, perhepäivähoito sekä ryhmäperhepäivähoito. Helsingin varhaiskasvatusvirasto 20 Toimintakertomus 2015

21 Varhaiskasvatuspalvelut numeroina vuonna Kunnalliset päiväkodit Kunnallisissa päiväkodeissa lapsia Ostopalvelupäiväkodit 3 3 Ostopalvelupäiväkodeissa lapsia Kunnalliset perhepäivähoitajat Kunnallisessa perhepäivähoidossa lapsia (sis.ryhmäpph lapset) Lasten kotihoidon tukea saaneita lapsia Lasten yksityisen hoidon tukea saaneita lapsia joista yksityisissä päiväkodeissa Ympärivuorokautisia päiväkoteja 7 8 Ympärivuorokautisessa päiväkotihoidossa lapsia Erityistä tukea saavia lapsia päiväkodeissa Kielikylvyssä lapsia (ruotsinkielen) Päiväkotien esiopetuksessa lapsia Kerhojen lukumäärä päiväkodeissa leikkipuistoissa Kerhoissa lapsia, josta päiväkotien kerhoissa lapsia leikkipuistojen kerhoissa lapsia Leikkipuistojen lukumäärä Leikkipuistoissa kävijöitä päivittäin keskimäärin 7319 Leikkipuistojen välipalaan osallistuvia lapsia Perhetalot 5 5 Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnassa lapsia Lisätietoja varhaiskasvatuksesta Varhaiskasvatusviraston verkkosivut Varhaiskasvatusvirasto facebookissa Varhaiskasvatus twitterissä Helsingin varhaiskasvatusvirasto 21 Toimintakertomus 2015