Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot ,0 6,1 Toimintamenot ,8 3,1 Toimintakate ,3 2,6 Toimintamenot ,9-11,1 Lautakunta ,6-3,7 yhteensä Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt euromääräisesti enemmän kuin vuonna 2015, mutta toteutumaprosentin osalta toimintatulojen toteutuma on vuoden 2015 tasolla. Oman toiminnan osalta toimintamenot ovat lähes euroa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna Toteutumaprosentti on kuitenkin lähes vuoden 2015 tasolla. Toimintamenoissa on alkuvuoden aikana jonkin verran ollut ennakoimattomia eriä, joten toimintamenojen kehitystä tulee tarkasti seurata sekä tarvittaessa ryhtyä toimiin menojen sopeuttamiseksi talousarvioon. Erikoissairaanhoidon toimintamenot ovat tässä vaiheessa euroa alemmat kuin vuoden 2015 toimintamenot, joten ainakin alkuvuoden perusteella määräraha näyttää olevan riittävä. Menojen ennakoiminen on kuitenkin vaikeaa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Sosiaalipalvelut Perusturvaa ja erityisesti johtavia viranhaltijoita on työllistänyt alkuvuonna maakunnallinen Etelä-Pohjanmaan SOTE hanke, jolla valmistaudutaan soteuudistukseen vuoden 2019 alusta. Lukuisissa eri työryhmissä on paneuduttu sosiaalija terveyspalvelujen nykytilan kartoittamiseen sekä palvelujen tuottamiseen ja uudistamiseen sote-alueella. Sosiaalipalvelujen toimintamenojen toteutumaprosentti huhtikuun lopussa on edellisvuoden tasolla. Toimintatuottoa on kertynyt huhtikuun lopussa hieman edellisvuotta vähemmän, mutta tuottojen ennakoidaan toteutuvan vuoden aikana talousarvion mukaisena. Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Perhetyöhön on kevään aikana rekrytoitu neljä uutta perheohjaajaa. Samanaikaisesti on perhetyön vaikuttavuuden ja työmenetelmien kehittämiseksi käynnistetty Perhetyön kehittämisohjelma, joka pitää sisällään mm. perhetyön menetelmien koulutuksen, perhetyön vastaavan koulutuksen sekä MES-Ohjaajakoulutuksen. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta on aloitettu kaupungin omana toimintana yhteistyössä Osku-hankkeen kanssa. TYP-toiminta (työvoiman yhteispalvelupiste) on alkanut vuoden alussa.

2 Toimeentulotukihakemusten käsittely ruuhkautui alkuvuonna mm. henkilökunnan vaihtumisen ja TYP-työskentelyn takia, joten aikuissosiaalityöhön jouduttiin perustamaan sosiaaliohjaajan virka, johon haettiin määräaikainen täyttölupa vuoden loppuun, sosiaaliohjaaja aloittaa 1.6. Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle. Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennaltaehkäisevän työn tavoitteellinen lisääminen Lapsiperheiden kotipalvelu / määrä Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta / määrä Lapsiperheiden kotipalvelussa 38 perhettä, yht. 78 lasta. Tukiperheitä 14 kpl, tukihenkilöitä 1 kpl ja reservissä muutamia perheitä. 03/2016 pidetty 3. tukiperhe- ja Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Kuntouttavan työtoiminnan Sijaisperheiden rekrytointi / määrä Vertaistukiryhmä sijaisperheille Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan aloittaminen tukihenkilökurssi. Sijaisperheitä 12 kpl, muutama perhe reservissä Vertaistukiryhmä kokoontuu n. 2 krt / vuosi ei kokoontumista vielä tälle vuotta. Miehille haaste löytää tarpeisiin sopivia työtoimintapaikkoja. Kaksi eri ryhmää kunnan omana toimintana alkanut vuoden alusta. Toiminnoissa n. 20 henkilöä. Kasvatus- ja perheneuvonta: Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden toimivuus ja saatavuus Toiminnan tehostaminen Opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehostaminen ja toimivien hoitoketjujen Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan Perhekeskuksen toiminnan tukeminen Vastaanotolle pääsy 7 arkipäivän kuluessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seuranta eri toimipisteissä Yhteistyö ls ja psykiatria arviointi < 1kk terapia < 4 kk -Tutkimus, ohjaus ja neuvonta 1-2 kk:tta - Suunnitteilla vierailu Kurikan perhekeskukseen 09/2016 Yhteistyö äitiysneuvolan kanssa on toimivaa ja asiakkaita ohjautuu psykologille. Yhteistyötä tehty ls:n ja psykiatrian kanssa, kehittämistä jatketaan arviointi 1-2 kk terapia 4-6 kk

3 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten päivätoiminta pääsi muuttamaan Rahkatieltä remontoituihin tiloihin Liuhtarin kiinteistössä alkuvuonna. Kehitysvammahuollon henkilöstöjärjestelyjä koskevat päätökset on tehty alkuvuonna, mutta yhteisen kehitysvammahuollosta vastaavan viran täyttöprosessi on vielä kesken. Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden Kehitysvammahuollon henkilöstön yhteiskäyttö, asiakkaiden helppo liikkuminen ryhmien välillä ja toiminnan sisällön Jukantuvan toiminnan sisällöllinen Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Asiakassuunnitelmien sisältö vastaamaan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Vammaispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä Työ- ja päivätoimintatilat saman katon alla 2016 Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät Palvelusuunnitelmat osittain päivitetty 02/2016 osittain Suunnitteilla syksylle Mielenterveyspalveluista vastaavan sairaanhoitajan virka on perustettu, mutta viran täyttöprosessi on vielä kesken. Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyöryhmän perustaminen Toteutuneet osittain, henkilöstöjärjestelyt kesken Ei vielä toteutunut Vanhustyö Vanhustyön strategian valmistelu on aloitettu. Alkuvuoden aikana on hyväksytty sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun että ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalveluiden kriteerit. Vanhustyössä toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidusti. Toimintamenojen toteutumaprosentti on edellisvuotta korkeampi, mutta vertailua jonkin verran vaikeuttaa viime vuonna toimintansa käynnistänyt asumisyksikkö. Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Kotihoidon asiakastyön, henkilöstön ja osaamisen organisointi Kotihoidon toiminnan ohjauksen ja mobiiliteknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen Mobiililaitteet hankittu ja testaukset aloitettu

4 Kuntouttavan työotteen käyttö kotihoidossa Omahoitajajärjestelmän käyttöönotto Palveluasuminen: Kuntoutustiimin perustaminen Kotihoidon fysioterapeutin työn toimintamallien luominen ja vakiinnuttaminen sekä asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin, ylläpitoon, edistämiseen ja arviointiin liittyvien menetelmien käyttöönotto Säännöllisen kotihoidon asiakkaille omahoitaja tarpeen mukaan Fysioterapeutin toimi täytetty, kotikuntoutustiimi perustettu ja asiakkaiden toimintakyvyn arviointi ja kuntoutussuunnitelmat aloitettu. Toiminta aloitettu Asukkaiden kuntoa ylläpitävä ja edistävä toiminta yksiköissä Päivittäiset toimintatuokiot ja ulkoilu Hoitokäytäntöjä ja aikatauluja on muutettu. Toimintaa aktivoitu ja perusteena asukaskohtaiset Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Terveyspalvelut Jatkuva laatutyön arviointi ja yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat, pelastussuunnitelmat ja omavalvontasuunnitelmat päivitettynä kaikissa yksiköissä kirjaukset Uudet RAI-tavoitteet asetettu ja yksikkökohtaiset suunnitelmat päivitetty tämän hetken tilanteen mukaan. Perusterveydenhuollon toimintatuotot ovat kertyneet ennakoidusti. Toimintamenojen toteutuma on alempi kuin edellisvuonna johtuen hoivaosastojen lakkauttamisesta. Vastaanotto-toimenpideosasto: Vastaanotto- ja päivystystoiminnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % Valmisteilla Virka-aikaisen toiminnan lisääntyminen Asiakaspalautelomakkeiden päivitys Tehtäväkuvien päivitys ja ajankäytön edelleen Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Lääkärien ja hoitajien päivävastaanottojen %-osuus > 80 % kaikista käynneistä - kiireellisen iltavastaanoton käynnit %-osuus - päivystyskäynnit Lapuan terveyskeskuksessa (8-16) - viikonlopun käynnit Lapuan tk:ssa - päivystyskäynnit Seinäjoella Hoitotakuun edellytykset täyttyvät Ei täysin toteutunut alkuvuonna osittain myös teknisten ongelmien vuoksi Tehtäväkuvien päivitystä ja ajankäytön kehittämistä jatkettu edelleen. Hoitosuunnitelmia tehty jonkin verran Päivävastaanottojen osuus 77 % kaikista käynneistä.

5 Tukipalvelut: Ryhmätoiminnan Ryhmien sisällön Laaditaan kriteerit Valmisteilla ryhmämuotoiseen hoitoon lähettämiselle Asiakkaiden osallisuuden Hoitotavoitteiden laadinta yhdessä lisääminen/parantaminen Suoravastaanoton Avoterveydenhuolto: asiakkaan kanssa Nivelrikkopotilaan suoravastaanotto Ei toteutunut Eri toimintasektorien palvelujen Toteutuneet Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltolain mukainen toiminta Osittain toteutuneet, joillakin kouluilla tarkastuksia tehdään syksyllä Vavu-koulutukset ajan tasalle Aikuisvastaanottotoiminnan + diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden Joukkotarkastukset kattavasti Täydennyskoulutus Kansanterveystoiminnan -> täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille sekä moniammatillisen yhteistyön tiimityön suuntaan Asetusten mukaiset tarkastukset Ei toteutunut Osittain toteutunut, vastaanotot suurimmaksi osaksi sairausvastaanottoja, ennaltaehkäisevä toiminta vähäistä, Osittain toteutunut, TYP-toiminta lähtenyt alkuun Papa-näytteet osittain toteutunut alkuvuonna Mammografiat ulkoistettu Hammashuolto: Riittävät hammashoitopalvelut Hoitotakuun toteutuminen On toteutunut. kuntalaisille Reikiintymisen väheneminen Akuuttihoito ja kuntoutus: Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D- indeksin tavoitetaso 12- vuotiailla 0,4 ja 15- vuotiaalla 1,2 Tässä vaiheessa ok, 12-v. 0,2 ja 15-v. 0,7 Sairaalaosaston remontti on alkuvuonna saatu valmiiksi alakerran tilojen osalta. Remontti jatkuu yläkerran (ent. hoivaosasto) tiloissa. Sairaalaosasto on alkuvuonna jonkin verran ruuhkautunut ja tästä on aiheutunut joitakin ns. sakkopäiviä erikoissairaanhoidossa, koska sairaalaosastolla ei ole ollut tilaa uusille potilaille. Remontin jälkeen tämä tilanne on helpottumassa.

6 Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuuttiosaston yhteyteen Muutoksen johtaminen Kuntoutus- ja akuuttisairaanhoitopaikkojen määrä vastaa Muutoskoulutus toteutunut Osaston saneeraus valmistuu kesällä Saattohoidon laajentumisen yhteydessä Tehostetun kotihoidon edelleen yhteistyössä kotihoidon kanssa Erikoissairaanhoito: valtakunnallisia suosituksia Koulutus Tehokas yhteistyö, toimivat palveluketjut ja suunnittelu Saattohoitokoulutusta tulossa syksyllä Osittain toteutunut Hoidon porrastuksen toteutumineveettömyys Toiminnan tehokkuus ja vii- Toteutui pääosin. potilassiirroissa Kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutkimuksissa ja lähetemäärän pysyminen kohtuullisella tasolla Toteutui kustannukset 2,4 % alle talousarvion kustannukset alemmat viime vuoteen verrattuna Lähetemäärä alle sairaanhoitopiirin keskiarvon, lähetemäärät selvästi alentuneet edellisvuoteen verrattuna