PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 04/2016 Tot 04/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot ,4-9,5 Toimintamenot ,8-5,9 Toimintakate ,1-5,2 Erikoissairaanhoito Toimintamenot ,5 13,5 Lautakunta yhteensä ,8 2,6 Toimintatulot ovat alkuvuonna toteutuneet ennakoidusti. Toimintatulot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna, koska perustoimeentulotuen valtionkorvausta ei enää makseta kaupungille maksatuksen siirryttyä Kelalle vuoden 2017 alusta. Oman toiminnan osalta toimintamenot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna ja toimintamenot ovat talousarvioraamissa. Oman toiminnan osalta ei ole tiedossa sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttaisivat vuoden 2017 ennusteeseen. Erikoissairaanhoidon toimintamenot ovat alkuvuonna selvästi suuremmat kuin vuonna 2016 ja menojen kasvu on 13,5 %. Menojen kasvu on kuitenkin huhtikuussa edelliseen kuukauteen verrattuna hidastunut. Sairaanhoitopiiri on päättänyt, että kuntalaskutushintoja tarkistetaan elokuun alusta lähtien, koska sairaanhoitopiirin myyntituotot ovat toteutuneet alkuvuonna suunniteltua korkeammalla tasolla. Myös sairaanhoitopiirin vuoden 2016 ylijäämän palautus vaikuttaa vuoden 2017 menoihin. Lisäksi sairaanhoitopiirin on tarkoitus palauttaa jäsenkunnille kiinteistöjen myynnistä saatava myyntivoitot tilinpäätöksen 2017 yhteydessä. Edellä esitettyyn perustuen erikoissairaanhoidon määrärahaan ei tässä vaiheessa esitetä muutosta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Sosiaalipalvelut Perusturvaa ja erityisesti johtavia viranhaltijoita on työllistänyt alkuvuonna SOTEMAKU-valmistelutyö, jota on tehty lukuisissa eri työryhmissä. Sosiaalipalvelujen toimintamenojen toteutumaprosentti huhtikuun lopussa on edellisvuotta 2,2 % alhaisemmalla tasolla. Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun lopussa edellisvuotta 5,4 % vähemmän, mutta tuottojen ennakoidaan toteutuvan vuoden aikana talousarvion mukaisena. Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Vaikuttavuuden ja työmenetelmien kehittämiseksi käynnistetty Perhetyön kehittämisohjelma pitää sisällään mm. perhetyön menetelmäkoulutuksen, vastaavan perheohjaajan koulutuksen sekä MES-Vertaisryhmä ohjaajakoulutuksen. Kehittämisohjelma on päättynyt sidosryhmille järjestettyyn info-tilaisuuteen

2 yhdessä 4Asteen kanssa. MES-vertaisryhmäohjaajakoulutus henkilökunnalle päättyy syyskuussa. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta jatkuu kaupungin omana toimintana. Yhteistyötä tehdään Osku-hankkeen kanssa aina kevääseen 2017 saakka. Oskuhanke päättyy vuoden lopussa. Työvalmentajan määräaikainen toimi päättyy toukokuun lopussa. Sosiaaliohjaajan virka täytetään aikaisintaan alkaen ja tähän virkaan yhdistetään kuntouttavan työtoiminnan tehtävät sekä vammaispalvelun tehtäviä. Lapsi- ja perhepalvelut/ Lastensuojelu Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennaltaehkäisevän työn tavoitteellinen lisääminen ja työn jatkuvuuden turvaaminen Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Lapsi- ja perhepalvelut/ Perhetyö Lastensuojelun asiakkaille (alle 18-v.) suunnatun perhetyön painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan Työntekijöiden ammattitaidon vahvistaminen Perheissä työskentelyn tehostuminen ja tiivistyminen Aikuissosiaalityö Sosiaalihuoltolain mukainen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentelyote Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi ja työntekijöiden pysyvyyden turvaaminen Työnhakijoiden aktivointityön suunnitelmallinen toteuttaminen Lapsiperheiden kotipalvelu Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta Sijaisperheiden rekrytointi Vertaistukiryhmä sijaisperheille Perhetyön asiakkaille määräaikojen asettaminen Tavoitteet ja suunnitelmat työskentelylle sekä arviointi Oma työntekijä/vastuuhenkilö asiakasperheille Perhetyön kehittämisohjelma ja mallinnuksen vakiinnuttaminen MES-ohjaajakoulutus (vanhemmuus- ja verkostotyön ohjaajakoulutus) Tavoitetason saavuttaminen nopeammin ja perheiden voimaannuttaminen Sijoituksen välttäminen perheohjauksen keinoin Sijoitettujen lasten palautuminen kotiin tehostetun perhetyön avulla Palvelutarpeen arviointi Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Asiakastyölle aikaa Aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien laadinta ja asiakasprosessien tukeminen ja seuranta Käynnissä koko ajan Perhetyön kesto 3-6 kuukautta Tavoitteellinen työote, havainnointijakso alussa Vastuuhenkilö perheille MES-koulutus on menossa henkilökunnalle (1. ryhmä valmistuu 9/2017) Perhetyön työskentely on tehostunut ja vaikuttavuus lisääntynyt. Perhekuntoutus aloitettu omana toimintana. Suunnitelmalliselle asiakastyölle on jäänyt enemmän aikaa perustoimeentulotuen Kelaan siirtymisen jälkeen alkaen. Rekrytoinnin haasteet ovat edelleen olemassa. Työohjaus ja työn. 3 päivänä viikossa

3 Kuntouttavan työtoiminnan Kasvatus- ja perheneuvonta: Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan (sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus) Vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti asiakaskyselyin, raportointi, ryhmiä kolme erilaista, lähes jokaiselle kuntouttavalle on paikka löytynyt, sosiaalinen kuntoutus ei ole toteutunut Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden toimivuus ja saatavuus Toiminnan tehostaminen Yhteistyön tehostaminen sosiaalitoimen, erityisesti lastensuojelun kanssa Sosiaalityöntekijä Yksilön tilanteen selvittely sosiaalisesta ja palveluiden näkökulmasta käsin Terveyskeskuspsykologi Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehostaminen ja toimivien hoitoketjujen Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan Perhekeskuksen toiminnan tukeminen Yhteiset säännölliset palaverit vähintään 3-4 krt/vuodessa Psykiatrin konsultaatiot Perheenjäsenten omien voimavarojen tunnistaminen Psykoterapeuttinen työote Perheasioiden sovittelu erotilanteessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seuranta eri toimipisteissä Yhteistyö lastensuojelu ja psykiatria osittain Ei toteudu osittain Jalkautuva psykiatri perheneuvolassa 2 krt/kk osittain Yhteistyön tärkeää Puheterapia Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Painopisteen siirtäminen alle 3- vuotiaisiin arviointi < 1-2 kk terapia < 4-6 kk Esikko-arvion käyttö neuvolassa Varhaisen vaiheen puuttumisen tehostaminen Tehokas palveluunohjaus ja yhteistyön osittain Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden, kustannustehokkuus pääosin Päivitetään aktiivisesti Palvelutarpeen kartoitus ennen päätöksentekoa Asiakassuunnitelmien sisältö vastaamaan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Erityishuolto-ohjelmien päivittäminen Erityishuolto-ohjelmia päivitetään palvelutarpeen mukaan

4 Omaishoidontuen palvelu- ja hoitosuunnitelmat Toiminnan selkiyttäminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen työ- ja päivätoiminnassa Jukantuvan toiminnan sisällöllinen Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Suunnitelmat kaikille omaishoidontuen saajille Toimintojen keskittäminen mahdollistaa ryhmien kokoonpanon ja sisällön joustavan käytön Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät ja tiimityöskentelyyn panostaminen osittain Toiminta on monipuolistunut Asiakasmäärä on lisääntynyt Kehittämispäivä tulossa syksyllä 2017 Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyö- osittain Perustettu keväällä 2017 Tavoitteellinen työskentely palveluiden järkeistämiseksi ryhmän perustaminen Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Tuetaan kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia -> jalkautuvan työn jatkumisen mahdollistaminen Jalkautuva sosiaaliohjaaja 2/2017 Vanhustyö Lapuan ikäpoliittinen ohjelma vuosille on hyväksytty valtuuston kokouksessa Ikäihmisten päivätoiminnassa on otettu käyttöön palveluseteli ja päivätoimintaa koskeva sääntökirja on hyväksytty alkaen. Kotihoidossa on aloitettu lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun käyttöönotto ja se toteutetaan kokeiluna yhteistyössä Lapuan Keskusapteekin ja Lapuan Lakeus Apteekin kanssa. Lähihoitaja varahenkilön toimi on muutettu sairaanhoitaja varahenkilön toimeksi ja alkusijoituspaikkana on Palvelukeskus Hopearinne. Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä Keskitetään palveluohjaus ja neuvonta ja palvelutarpeen arviointi asiakasohjausyksikköön Hopearinteeseen Vapautuva lähihoitajan toimi muutetaan palveluohjaajan viraksi 75 vuotta täyttäneiden hyvinvointipäivät Tehostettu kotikuntoutus Kotihoidon fysioterapeutti / kuntoutustiimi laatii kuntoutussuunnitelmia sekä kotihoidon että kuntouttavan lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettua kotisairaanhoitoa ja kotisaattohoitoa toteutetaan yhdessä sairaalaosaston kanssa Asiakasohjausyksikkö on aloittanut toimintansa Lähihoitajan toimi on muutettu palveluohjaajan viraksi Hyvinvointipäivä Kuntoutustiimi on aloittanut toiminnan kotihoidon ja lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettua kotisairaanhoitoa on toteutettu

5 Palveluasuminen: Asukkaiden kuntoa ylläpitävä ja edistävä toiminta yksiköissä Päivittäiset toimintatuokiot ja ulkoilu, ohjelma nähtävissä eri yksiköiden ilmoitustaululla Hoidon laadun omaehtoinen seuranta RAI laadunhallinnan tulokset: kipu = 0 mieliala: DRS < 3 ravitsemus BMI > 23 Nähtävillä yksiköiden ilmoitustauluilla Tulokset saadaan tämän vuoden loppupuolella Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon toimintatuotot ovat kertyneet ennakoidusti, ollen nyt alkuvuonna hiukan enemmän kuin vuonna Vastaanotto-toimenpideosasto: Tukipalvelut: Avoterveydenhuolto: Vastaanotto- ja päivystystoiminnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % Moniammatillisuus ja tiimityö Tilastoinnin jatkuva Asiakaspalautelomakkeiden päivitys Tehtäväkuvien jatkuva päivitys ja ajankäytön edelleen Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Koulutus Työnjaon ja vastuualueiden Sovitaan eri palvelutoimintojen tarkentaminen henkilöstömuutosten takia vastuuhenkilöt ja työnjako Kuntoutusosaston toiminnan Toiminnan käynnistäminen Työntekijäresurssien mitoitus Yhteistyö kotihoidon Sovitaan käytännön yhteistyön fysioterapeutin kanssa Suoravastaanoton linjoista Nivelrikkopotilaan suoravastaanotto Avoterveydenhuollon toiminnan suuntaaminen ennalta ehkäisevään työhön - Täydennyskoulutus Monialainen yhteistyö (sairaanhoitopiiri, ympäristökunnat) Puhelinvastausprosentit ovat olleet koko alkuvuoden yli 90 %, puhelinvaihteessa on tehty teknisiä uudelleen järjestelyjä ja virheiden korjauksia Sähköinen asiakaspalautelomake on nettisivuilla Tehtävänkuvia on jatkuvasti kehitetty. Maaliskuussa valmistui ensimmäinen reseptinkirjoitusoikeuden omaava hoitaja Ei toteutunut resurssipulan vuoksi. Koulutuksiin osallistuttu hyvin

6 Hammashuolto: > terveyden edistämisen lisääntyminen Avoterveydenhuollon lakisääteisten tarkastusten tekeminen ja toimintasektorien palvelujen sekä monialaisen yhteistyön Aikuisvastaanottotoimin-nan Diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden Lainmukaisen TYP-toiminnan toteutuminen Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltolain mukainen toiminta Yhteistyö eri toimintasektoreiden kanssa (sosiaali- ja liikuntapalvelut) Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Sairausvastaanottotoiminnan siirtyminen osittain terveyskeskuksen puolelle Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille Moniammatillisen yhteistyön tiimityön suuntaan (terveyskeskus, sosiaalipalvelut) Osittain toteutunut Suunnitteilla Ei toteutunut Paikkakunnan yksityisvastaanottojen vähennyttyä potilasruuhkaa on hammashuoltoon. Asiakasmaksutulot ovat hiukan suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Riittävät hammashoitopalvelut kuntalaisille Hoitotakuun toteutuminen Hoitoonpääsy viivästynyt, vielä hoitotakuu toteutuu Reikiintymisen väheneminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D- indeksin tavoitetaso 12- vuotiailla 0,4 ja 15-vuotiaalla 1,2 12-v arvo 0,3; toteutunut 15-v arvo 1,3; ei toteutunut Akuuttihoito ja kuntoutus: Akuuttiosaston remontti on saatu valmiiksi tilojen osalta. Toimintamalleja on kehitetty yhteistyössä fysioterapian kanssa. Kolme uutta hoitajan tointa on täytetty ja toimintaa on kehitetty jatkuvasti yhteistyötahojen kanssa alkuvuoden aikana. Akuutti- ja kuntoutusosasto on alkuvuonna jonkin verran ruuhkautunut alkuvuoden epidemioiden vuoksi. Tilanne on kevään kuluessa rauhoittunut ruuhkien osalta. Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuuttiosaston yhteydessä Muutoksen johtaminen Kuntoutus- ja akuuttisairaanhoitopaikkojen määrä vastaa valtakunnallisia suosituksia Muutos on koko ajan meneillään ja kehittämistä jatketaan.

7 Erikoissairaanhoito: Saattohoidon ja yhteistyö kotihoidon kanssa Hoitoketjujen suunnittelu sujuviksi fysioterapian, osaston ja kotihoidon kesken. Koulutus Yhteistyötä on sujuvoitettu ja palveluketjuja paranneltu Kuntoutuksen Kinestetiikka ja jatkuu Kuntoutuksen Sopivien mittareiden Kehitteillä testaaminen ja valinta Erikoissairaanhoidon menot ovat ylittäneet talousarvion 2,3 prosentin verran huhtikuun loppuun mennessä. Lähetemäärät ovat lisääntyneet selvästi edellisvuoteen verrattuna. Eniten on noussut keskussairaalan sisäisten lähetteiden määrä. Myös terveyskeskuksen omien lähetteiden määrä on kasvanut ja ilman lähetettä erikoissairaanhoitoon menneiden määrä. Yhtenä merkittävänä syynä lähetemäärien kasvuun on tartuntatautialtistuminen, joka johti lähes 50 lapsen ja heidän lisäkseen hoitohenkilöstön ja vanhempien lähettämiseen tutkittavaksi erikoissairaanhoitoon. Sakkopäivämaksuja on kertynyt muutamia, mutta näiden kustannusvaikutus on vähäinen. Eniten kustannukset ovat nousseet neurologian, sisätautien ja lastentautien erikoisaloilla. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut olivat nousseet maaliskuun loppuun mennessä yli edellisvuoteen verrattuna. Perusterveydenhuollon kustannukset ovat kuitenkin 3,1 prosenttia alle talousarvion ja terveyspalveluissa kokonaisuutena on talousarvioon nähden vain 0,7 prosentin ylitys. Hoidon porrastuksen toteutuminen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa Pääosin toteutunut, sakkopäiviä 6 (3/2017) Kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutkimuksissa Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alkuvuonna merkittävästi kasvaneet edellisvuoteen verrattuna