HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3. Tukipalveluyksiköt

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3 Tukipalveluyksiköt

2 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Osavuosikatsaus 1-4/2012, osa 3 Tukipalveluyksiköt Sisällysluettelo

3 HUS-Apteekki liikelaitos Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti 1

4 HUS-Apteekki liikelaitos HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS Huhtikuu Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TOT 1-4/2012 TA 1-4/2012 TOT 1-4/2011 TOT/TA TOT/EDV - Liikevaihto 40,2 37,9 38,8 6,2 % 3,6 % - Ulkoinen myynti 2,0 2,0 2,0 5,0 % 3,5 % - Toimintakulut 39,8 37,7 38,6 5,5 % 2,9 % - Tilikauden tulos 0,2-0,1-0,1 - Investoinnit 40,0 70,0 189,0-42,9 % -78,8 % - Lainakanta 0,0 % 0,0 % Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) ENN 2012 TA 2012 TOT 2011 ENN/TA ENN/EDV - Liikevaihto 120,4 116,0 120,7 3,8 % -0,2 % - Ulkoinen myynti 6,9 5,8 6,0 19,3 % 16,2 % - Toimintakulut 119,3 115,3 120,3 3,5 % -0,8 % - Tilikauden tulos 0,4 0,0-0,3 - Investoinnit 320,0 330,0 257,0-3,0 % 24,5 % - Lainakanta 0,0 % 0,0 % Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TOT 1-4/2012 TA 1-4/2012 TOT 1-4/2011 TOT/TA TOT/EDV - Kuntayhtymän sisäinen myynti 38,2 35,9 36,8 6,3 % 3,6 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 2,0 2,0 2,0 5,0 % 3,5 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 40,2 37,9 38,8 6,2 % 3,6 % Johdon yhteenveto HUS-Apteekin strategian päivitys on käynnistetty. HUS-Apteekin johtokunnalle järjestettiin seminaaripäivä tammikuussa 2012 HUS-Apteekin strategisten päämäärien määrittelemiseksi. Strategiaa on työstetty tämän jälkeen niin johtoryhmässä kuin esimiesten yhteisessä kokouksessa. Alustava strategian esiteltiin henkilökunnalle toukokuussa työhyvinvointipäivän yhteydessä. Strategian jatkosuunnittelussa HUS-Apteekin johtoryhmän vastuuhenkilöt käynnistävät pienryhmätyöskentelyn, jonka tavoitteena on valmistella lopullinen ehdotus HUS-Apteekin strategiasta alustavine toimenpiteineen hyväksyttäväksi johtokunnan elokuun kokoukseen. Vantaan kaupungin lääkehuoltopalvelut siirtyivät alkaen HUS-Apteekin toiminnaksi. HUS- Apteekin johtokunta hyväksyi kokouksessaan siirron vaikutuksen HUS-Apteekin talousarvioon Muutos lisää HUS-Apteekin toimitusrivejä riviä (3,9%), jolloin talousarvion 2012 toimitusrivit ovat muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan riviä.talousarvioon 2012 budjetoitu henkilöstömäärä 173 henkilöä kasvaa integraation seurauksena kuudella henkilöllä ja vastaavasti talousarvion henkilötyövuodet 143 kasvaa 3,4 henkilötyövuodella (2,4%). Tällöin vuoden 2012 budjetoitu henkilöstön kokonaismäärä on 179 henkilöä ja budjetoidut henkilötyövuodet ovat 146,4. Integraatio kasvattaa HUS-Apteekin toimintatuottoja ja -kuluja n. 1,1 milj. euroa (8 kk). Muutoksella ei ole vaikutusta HUS-Apteekin nolla- tulostavoitteeseen. 2

5 HUS-Apteekki liikelaitos Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS-Apteekin mahdollinen yhdistämisselvitys aloitettiin loppuvuodesta 2010.Yhdistämisselvityksen suorittajaksi valittiin kilpailutuksen kautta Nordic Healthcare Group / NHG Consulting Oy. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin kaupungin terveyskeskuksen sairaala-apteekin ja HUS-Apteekin mahdollisen yhdistämisen vaikutukset. Selvityksessä oli analysoitavana mahdollisen yhdistämisen eri vaihtoehtojen toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt, edellytykset sekä haitat ja riskit sekä erillistä lääkehankintoihin liittyvää selvitystä. HUS-Apteekin johtokunta käsitteli loppuraporttia ja päätti esittää, että selvityksen perusteella HUS-Apteekki jatkaa neuvotteluja Helsingin kaupungin kanssa yhdistymisen eri toteuttamisvaihtoehdoista. Helsingin kaupungin terveyslautakunta käsitteli yhdistymisselvitystä kokouksissaan ja , jossa mahdollisesta yhdistymisestä päätettiin seuraavasti: Terveyslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein osaltaan, ettei Helsingin sairaala-apteekki liity HUS-Apteekin lääkkeiden hankintarenkaaseen. Lisäksi terveyslautakunta päätti muutoksena toimitusjohtajan ehdottamaan kannanottoon apteekkien yhdistämiseen esittää kantanaan kaupunginhallitukselle, ettei lautakunta tällä hetkellä kannata esityslistalla toimitusjohtajan kannanotossa todetuista syistä apteekkien yhdistämistä. Asiaan palataan uuden sosiaali- ja terveystoimen organisaation käynnistyttyä ja kuntarakenteiden uudistamisen hahmotuttua. Samassa vaiheessa voidaan arvioida uudelleen perustelut Fimean kielteiselle kannalle. Alla linkki Helsingin terveyslautakunnan päätökseen: t_ksenteko/asiakirja?ls=11&doc=terke_ _Tervlk_5_Pk Apteekin seurantajakson kumulatiivinen tulos on 226 te positiivinen kun seurantakauden talousarvion tavoite oli 76 te negatiivinen. Huhtikuun toteutunut tulos oli 19 te negatiivinen. Ennusteen mukaan tulos on 356 te positiivinen kun talousarvion tavoite on 0-tulos. Palvelutuotanto Toimitusrivit ovat kasvaneet 2% (5600 riviä) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja seurantajakson talousarvion ylitys on 2,7%. Vantaan kaupungin lääkehuoltopalveluiden liittäminen HUS-Apteekkiin kasvattaa toimitusrivejä riviä (3,9%). Lääkevalmistuksen osalta valmistusmäärät ovat kasvaneet 12,2% (6100 kpl) erityisesti kliinisen lääketutkimuksen osalta. Solunsalpaajien valmistusmäärä on kasvanut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 1% (200 kpl). Kasvu kohdistuu valmistuksen keskittämisen johdosta Meilahden toimipisteeseen. Kasvavan kysynnän johdosta, erityisesti kysynnän kohdistuessa hintaviin syöpälääkkeisiin, on talousarvion raamissa pysyminen erittäin haasteellista. Toiminnan tuottavuus Apteekin henkilötyövuosien tammi-huhtikuun toteuma on 49,4 htv, josta osastofarmasiapalvelun osuus on 11 htv. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna lisäys on 2,9 htv, josta osastofarmasiapalvelun osuus on 2,2 htv. Talousarvioon 2012 budjetoitu henkilötyövuodet 143 htv kasvaa Vantaan kaupungin integraation myötä 3,4 henkilötyövuodella (2,4%). Tällöin vuoden 2012 budjetoidut henkilötyövuodet ovat kokonaisuudessaan 146,4 htv. 3

6 HUS-Apteekki liikelaitos Tuottavuus (toimitusrivit /htv ilman osastofarmasiaa ja annosjakelupalvelua) on kasvanut 1,9 %:ia vuoden 2011 toteumasta. Tuottavuuden positiivisen kehityksen varmistamiseksi on Töölön sairaalan toimipisteen työtekijät ja toiminnot siirretty kesän ajaksi Meilahden toimipisteeseen, jolloin vähennetään kesäsijaisten tarvetta Tuottavuuden kehittymistä ja tavoitearvon saavuttamista seurataan vastuualueittain kk- tasolla. Tarkemmalla seurannalla pyritään työn kuormituksen oikeudenmukaiseen kohdentamiseen sekä henkilöresurssien oikeaan allokointiin, ottaen tarkemmin huomioon mahdolliset kausivaihtelut jo toiminnan suunnittelussa. Yksiköissä on kiinnitetty tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi erityisesti huomioita kesäajan henkilöstön sijaistarpeen oikeaan mitoitukseen ja rakenteeseen. Ennusteen mukaan tuottavuustavoite (+1,5%) saavutetaan. Henkilöstö Henkilöstökulut ovat toteutuneet seurantajaksolla hiukan alle talousarvion -7 te ( -0,3%). Hyvän työvoiman saatavuuteen ja onnistuneen rekrytoinnin kautta HUS-Apteekissa ei ole ollut toistaiseksi tarvetta vuokratyövoiman käytölle. Haasteena on erityisesti osastofarmasiapalveluiden kesäajan sijaistus sekä uusien osastofarmaseuttien rekrytointi. Kesäajan tarkkaan henkilöstömitoitukseen on panostettu erityisesti kaikkien toimintojen osalta. HUS-Apteekin henkilöstömäärä on 188 henkeä, josta 157 on työssäolevia. v 2011 työssäolevia oli 151. Henkilöstömäärä vaihtelee kuukausittain farmasian alan harjoittelijoiden määrästä sekä perhevapaista riippuen. HUS-Apteekin henkilöstömäärä kasvaa Vantaan kaupungin lääkehuollon integraation myötä neljällä farmaseutilla ja kahdella lääketyöntekijällä toukokuusta 2012 alkaen. Lisäyksestä on tehty erillinen muutosblokki talousarvioon. Sairauspoissaolopäivät ovat kasvaneet 0,3 pv/henkilö ollen 1-4/2012 4,5 pv/hlö (+7,1% vs 2011). Vuoden 2012 tavoitteeseen (12,5 pv/hlö) pääsy on haastavaa erinomaisesta lähtötasosta johtuen (v 2011 sairauspoissaoloja sama 12,5 päivää/henkilö). TOT TA TOT Muutos% Muutos% 14/ / /2012 TOT/TA TOT/EDV Henkilöstömäärä(1.4.) ,7 5,0 Henkilötyövuodet ,9 6,2 Vuokratyövoima,henkilötyövuodet ,0 0,0 Vuokratyövoima,eurot ,0 0,0 Muutos% TA2012 Ennuste2012 Ennuste/TA Henkilötyövuodet ,0 Vuokratyövoima,henkilötyövuodet 0 0 0,0 Vuokratyövoima,eurot 0 0 0,0 4

7 HUS-Apteekki liikelaitos Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne (ml. tuottavuusohjelmat) sekä vuoden 2012 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaaminen Sähköisen laatujärjestelmäsovelluksen käyttöönotto HUS-Apteekissa HUS-Logistiikka kilpailutti HUS-Apteekin toimeksiannosta sähköisen laatujärjestelmäsovelluksen syksyllä Laatujärjestelmäsovelluksen avulla parannetaan HUS-Apteekin laadunvarmistusta luomalla puitteet eri toimipisteiden yhtenäisille käytännöille. Prosessien ja toimintatapojen kehittymisen myötä saavutetaan kustannussäästöjä sekä henkilöstöresurssien parempi hyödyntäminen. Toimintatavat ovat yhdenmukaiset ja niitä kehitetään systemaattisesti. Laatujärjestelmäprojektin aikataulu on pysynyt suunnitelman mukaisena. Järjestelmän määrittelyt ovat valmiina ja asennukset testausympäristöön suoritetaan huhtikuussa Tavoitteena on, että laatujärjestelmän käyttöönotto on toukokuussa Ulkoisten asiakkaiden sähköisen tilausjärjestelmän laajentaminen uusille perusterveydenhuollon asiakkaille. Sipoon kunta otti Osti-tilausjärjestelmää käyttöönsä helmikuuussa 2012 ja Vantaa luonnollisesti 1.5. alkaen. Sähköisen tilausjärjestelmän SYT-OSTin käyttöön otto kaikilla potilaskohtaisia solunsalpaajaannoksia tilaavilla osastoilla HUS- sairaaloiden lääkitysturvallisuuden edistäminen, joka on osa HUSpotilasturvallisuussuunnitelmaa Esimiesten johtamisvalmennuksen jatkaminen vuonna 2012 Osastofarmasiaprosessin kehittäminen sekä laadun seuranta Uusien perusterveydenhuollon asiakkaiden hankinta sekä niiden hyvä asiakkuuden hallinta Annosjakelupalvelun laajentaminen sekä prosessien kehittäminen Palvelupisteiden määrän arviointi ja päällekkäistoimintojen karsinta ja varastojen määrän optimointi vuosina Töölön osaston toiminnan siirto Meilahteen viimeistään vuoden 2012 aikana Uuden solunsalpaajayksikön tilasuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto Syöpätautien klinikan yhteyteen vuoden 2013 alkupuolella Lääkkeiden tarkastus- ja jakeluprosessin automatisointiprojektin käynnistäminen Hinnoittelumallin asteittainen uusiminen 5

8 HUS-Apteekki liikelaitos Talous HUS-Apteekin toimintatuotot ovat tammi huhtikuulta 40,2 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna kasvu on 1,4 milj. euroa (4%). Kasvusta 1,1 milj. euroa aiheutuu sisäisen lääkemyynnin kasvusta. Osastofarmasiapalveluiden myynnin kasvu on 0,2 milj. euroa, muu myynnin kasvu muodostuu jäsenkuntien tartuntatautilääkkeiden myynnin kasvusta 50 te ja ulkoisen myynnin kasvusta 50 te. Jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynti on toteutunut 7 % (-0,4 milj. e) alle talousarvion. Edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna tartuntatautilääkemyynti on kasvanut 1%:in. (50 te). Kasvu on huomattavasti vähemmän kuin edellisinä vuosina toteutunut n. 8%:in kasvukulma, joka oli myös talousarvion 2012 lähtökohtana. Ennusteen mukaan jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynnin alitus olisi kokonaisuudessaan 0,3 milj. euroa (-2%), jolloin vuoteen 2011 verrattuna kasvu olisi 0,9 milj. euroa (+6%). Seurantajakson toimintatuottojen talousarvion kumulatiivinen ylitys on 2,4 milj. euroa (+6%), josta sisäisen lääkemyynnin osuus on 2,7 milj. euroa. HUS-Apteekin tammi huhtikuun tulos on 226 te positiivinen kun seurantakauden talousarvion tavoite oli 76 te negatiivinen. Huhtikuun toteutunut tulos oli 19 te negatiivinen. Talouden seurantataulukossa ei ole huomioitu Vantaa kaupungin lääkehuoltopalvelujen integraation vaikutusta HUS-Apteekin talousarvioon. Alla muutoksen vaikutus HUS-Apteekin talousarvion toimintatuottoihin ja toimintakuluihin. 6

9 HUS-Apteekki liikelaitos HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS Huhtikuu Eur KUMULATIIVINEN KOKOVUOSI Toteuma Budjetti Ero% Ed.vuosi Ero% Ennuste(12 Budjetti(12 Ero% Ed.vuosi (kumul.) (kumul.) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) kk) kk) (enn/bud) (12kk) Ero% (enn/edv) Ero% (bud/edv) Jäsenkuntienpalvelusuunn ,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Muutpalvelutulot ,3% ,2% ,4% ,1% 4,2% Muutmyyntitulot ,0% ,3% ,9% ,0% 15,8% Erityisvaltionosuus ,0% 22 0,0% ,0% 67 0,0% 0,0% Myyntituotot ,2% ,6% ,8% ,2% 3,9% Maksutuotot 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Tuetjaavustukset 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 3 100,0% 100,0% Muuttoimintatuotot ,0% 0 ######### ,0% 66 69,5% 100,0% Toimintatuototyhteensä ,2% ,7% ,8% ,3% 3,9% jostakonserniyksiköiltä ,3% ,6% ,0% ,1% 3,9% Palkatjapalkkiot ,2% ,8% ,5% ,4% 2,8% Henkilöstösivukulut ,5% ,6% ,4% ,3% 5,7% Henkilöstökulut ,3% ,2% ,5% ,9% 3,3% Palveluidenostotyhteensä ,1% 777 4,0% ,2% ,0% 1,2% Aineet,tarvikkeetjatavaratyhteensä ,0% ,5% ,7% ,3% 4,8% Avustukset 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Muuttoimintakulutyhteensä ,5% 548 0,5% ,1% ,2% 4,2% Toimintakulutyhteensä ,5% ,9% ,5% ,8% 4,2% Poistotjaarvonalentumiset ,9% 110 3,1% ,3% ,4% 27,0% Toimintakulutjapoistotyhteensä ,4% ,9% ,5% ,8% 4,1% Toimintakatepoistojenjälkeen ,6% ,2% ,0% ,4% 439,1% Rahoitustuototjakulutyhteensä ,6% 113 2,6% ,5% 346 0,2% 1,2% Tilikaudentulos ,2% ,6% ,7% ,0% 99,8% HUS-konsernin sisäiset toimintatuotot HUS:in toteutuneet lääkekustannukset ovat tammi - huhtikuussa kasvaneet 1,1 milj. euroa (4%) verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon. Talousarvio on alkuvuodesta ylittynyt jokaisena kuukautena. Tammi - huhtikuun 2012 lääkeostojen talousarvion ylitys on 2,7 milj. euroa (8%). Oheisessa graafissa on esitetty HUS:n sisäisen lääkekulutuksen kehitys kuukausittain. 7

10 HUS-Apteekki liikelaitos Suurin euromääräinen sisäisten lääkemenojen kasvu kohdistuu ATC-luokkaan syöpälääkkeet ja syövän biologinen hoito +0,4 milj. euroa (+3%). Kyseinen ATC-luokka muodostaa 41 %:ia sisäisistä lääkekustannuksista. Myös solunsalpaaja- annoksien valmistusmäärä on kasvanut 1%:ia (n. 200 annosta) verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Alla taulukko sisäisistä lääkekustannuksista ATC-luokittain: 8

11 HUS-Apteekki liikelaitos ATC luokan J systeemisesti vaikuttavien infektiolääkkeiden negatiivinen muutos johtuu lähinnä Meropeneemin hinnan alennuksen vaikutuksesta. Alla ATC- luokan L-syöpälääkkeet suurimmat euromääräiset lääkekustannuksien muutokset eriteltyinä vaikuttavan aineen mukaan. Kyseiset vaikuttavat aineet muodostavat 75%:ia ATC-luokan L syöpälääkkeet seurantajakson 2012 kulutuksesta. Lääkekustannuksien kasvusta volyymi muutoksen osuus on 1,8 milj. euroa ja hinnan muutoksen vaikutus on 1,3 milj. euroa negatiivinen, jolloin kokonaiskasvu on 0,55 milj. euroa. Taulukon uusien syöpälääkkeiden osuus on 0,4 milj. euroa. Lääkehankinnat kilpailutettiin uudelleen hankintakaudelle 2012 ja 2013, jolloin kilpailutuksen myötä estimoitu hyöty alhaisemmilla ostohinnoilla on vuoden 2011 kulutusprofiilin mukaan noin 6,4 milj. euroa vuonna Sisäisten asiakkaiden ennusteen mukaan lääkemyynnin talousarvion ylitys on 3,6 milj. euroa kun tammi- huhtikuun ylitys on 2,7 milj. euroa. Ennusteen mukaan loppuvuoden talousarvion ylitys olisi 0,9 milj. euroa (1,5%) 9

12 HUS-Apteekki liikelaitos Muut toimintatuotot Huhtikuussa laskutettiin sopimuslääkkeiden alkuvuoden toimitusvaikeuksista johtuen lääkkeiden toimittajilta sopimustuotteen ja korvaavan tuotteen erotus (171 te). Lisäksi HUS- Apteekki veloitti kyseisiltä toimittajilta ylimääräisestä työstä aiheutuneet kustannuksen yhteensä 14 te. Sopimustuotteiden toimituskatkoksista johtuva laskutus on kasvanut huomattavasti viime vuoteen verrattuna (2011; 168 te). Toimituskatkokset ovat olleet myös yllättävän pitkiä. Talousarviossa ei ole budjetoitu toimintatuottoja sopimuslääkkeiden toimituskatkoksista johtuen. Toimintakulut HUS-Apteekin toimintakuluista 91 % muodostuu välitettävistä lääkkeistä. Lääkkeiden kahden vuoden välein toistuvan kilpailutuksen tavoitteena on lääkkeiden kustannuskehityksen pitäminen mahdollisimman alhaisella tasolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion -7 te (0,3%). Palvelujen ostojen ylitys aiheutuu lähinnä ennakoimattomista lääkevalmistuksessa käytettävän autoklaavin huoltotöistä (20 te). Muiden toimintakulujen TA:n ylitys johtuu pääasiassa lääkehävikistä 12 te (7%). Edellisen vuoteen nähden hävikki on vähentynyt 26 te (-13%) Poistot ja rahoituserät Poistot toteutuneet 19% alle talousarvion. Ennusteen mukaan poistot toteutuvat 50 te (12% alle talousarvion). Poistojen alitus johtuu lähinnä vuoden 2011 investointitasona alituksesta sekä vuoden 2012 investointien painotuksesta loppuvuoteen. HUS-Apteekki ei tarvitse lainaa nykyisten suunniteltujen investointien rahoittamiseen vuosina Suunnitteluasteella oleva HUS-Apteekin tilahanke saattaa muuttaa tilannetta. Tarvittaessa HUS-kuntayhtymä voi myöntää lainaa investointien rahoitusta varten. HUS-Apteekin omat toimintakulut ilman välitettäviä lääkkeitä ovat ylittäneet seurantakauden talousarvion 7 te (0,2%). Ennusteen mukaan omat toimintakulut toteutuvat kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti kun Vantaan kaupungin lääkehuollon integraation aiheuttama muutos talousarvioon on huomioitu. 10

13 HUS-Apteekki liikelaitos Tuloskortti MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Ammattimainen johtaminen ja omistajayhteisöjen luottamus - Avoin hinnoittelu ja yhteistyö Kilpailukyky sairaanhoitoalueiden ja toisten Tavoite tukipalveluyksiköiden kanssa Suurin sallittu hintatason muutos + 3% Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa - Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa (palveluverkosto, kilpailutukissa menestyminen) * Uusia jäsenkuntia lääkehuoltopalvelu n piiriin 1 * Uusia jäsenkuntaasiakkaita annosjakelupalvelu n piirissä 1-3. * Ostohinnoissa - 7% (pth) Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta - Sisäinen yrittäjyys toimintamallina Tulospalkkauk-seen oikeutetun henkilöstön osuus Tavoite 100 % - Muu kuin jäsenkuntamyynti %-osuus toimintatuotoista ja euromäärä Tavoite 1,5 milj. + 4%/edv. Toteuma 01-04/2012 KEINOT JA NYKYTILA tot + 4% Vantaa kaupunki liittynyt 1.5 alkaen Tulospalkkauskäytö ssä Toteuma 492 te * Tavoitteena hinnoittelumallien kehittäminen edelleen suoriteperusteiseen suuntaan sekä hintatason benchmarking muiden yliopistosairaala-apteekkien kanssa * Nykytila: hinnoittelu * Tavoitteena lääkkeiden hankintarenkaan laajeneminen ERVA-aluelle sekä Helsingin kaupunkiin. Uusia jäsenkuntia lääkehuoltopalvelujen piiriin (esim. Helsinki ja Vantaa sekä muut jäsenkunnat). Annosjakelupalvelun asiakaskunnan kasvattaminen. * Nykytila: HUS jäsenkunnista 15 on HUS- Apteekin lääkehuoltopalveluiden piirissä. Helsingin ja Vantaan kanssa käydään * Tavoite/nykytila: Kaikki HUS-Apteekkilaiset tulospalkkauksen piirissä * Ulkoinen myynti lakisääteistä 11

14 HUS-Apteekki liikelaitos AVAINTAVOITE TALOUS - Hallittu ja tasapainoinen talous Tuottavuuden parantaminen - Kapasiteetin (tilat ja laitteet) käytön tehostaminen - Päällekkäisyyksien poistaminen, toimintojen tarkoituksenmukainen keskittäminen ja mittakaavaedut MITTARI/ TAVOITETASO Tilojen ja laitteiden käyttöaste Kustannussäästö - Uudet toimintatavat ja innovaatiot Kustannussäästö Tavoite 60 t Toteuma 01-04/2012 KEINOT JA NYKYTILA Annosjakelupalvelu Keinot: n kysyntä on Lääkelogistiikkatoimintaojen kasvanut 6%. ilman keskittäminen hlöresussien lääkevalmistuksen ja lisäystä solunsalpaaja valmistuksen hyödyntämällä keskittämisen jälkeen. annosjakeluun Annosjakelupalvelun hankittua tuotannon kasvattaminen tarkastuslaitetta. laitteiston käyttöastetta kasvattamalla. Nykytila: Lääkkeet toimitetaan osastoille 8 eri toimipisteestä Keinot: Lääkelogistiikkatoimintaojen keskittäminen lääkevalmistuksen ja solunsalpaajien keskittämisen jälkeen Nykytila: Lääkkeet toimitetaan osastoille 8 eri *Prosessien kehittäminen järjestelmällisellä laatutyöllä. *Toimintojen keskittäminen. *Henkilöresurssien sopeutus 1,2 htv (0,8%). *Uudet toimintatavat mm. sähköinen lähetysluettelo *Nykytila: Prosessit erilaisia toimipisteistä riippuen. Sähköisen laadunhallintajärjestelmän avulla (hankinta käynnissä) prosessejen kuvaaminen ja kehittämistyö on selkeämpää Terveydenhuollon nettomenojen hallinta - Toiminnan laadun ja tuottavuuden parantaminen Tukipalveluyksikkökohtainen tuottavuustavoite Tavoite 1,5 % Tukipalveluyksikkökohtainen asiakastyytyväisyys T i 42 Toteuma 1,9% * Estimoiduilla tomitusriveillä edellyttää 1,2 htv sopeutusta. Asiakastyytyväisyys vähintään tot 2011 taso (tot 2010 oli 4,2 asteikolla 1-5) 12

15 HUS-Apteekki liikelaitos MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO PROSESSIT JA RAKENTEET Kustannustehokas, laadukas ja oikea-aikainen palvelu - Tukipalveluyksiköiden toiminnan laatu ja Tukipalveluyksikkökohtaiset kustannustehokkuus mittarit *Tuottavuuden kasvutavoite +1,5% * Toimitusvirheet * Lääkehävikki * Varastonarvo - Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus Tukipalveluyksikkökohtaiset mittarit: *peruslääkevalikoi man saatavuus ja käyttöaste *osastofarmasian sijaispalvelun palvelutason toteutumisaste *asiakastyytyväisy ystutkimukset Uudistuva organisaatio - Prosessien ja työnjaon kehittäminen (geneeriset prosessit) * toimitusrivit = * lääkevalmistus * solunsalpaaja * annosjakelupalvelu * osastofarmasia 36,7 htv - Osaamiskeskukset Osaamiskeskuskonsepti - Johtamisen kehittäminen Johtoryhmien itsearviointi Tavoite joryt arvioitu Toeuma 01-04/2012 KEINOT JA NYKYTILA tuottavuus 1,9% tomitusvirheet xx Lääkehävikki 179 te varaston arvo 9,4 milj e *peruslääkevalikoi man saatavuus ja käyttöaste *osastofarmasian sijaispalvelun palvelutason toteutumisaste *asiakastyytyväisy ystutkimukset tot. syksyllä * toimitusrivit (34%) * lääkevalmistus (37%) * solunsalpaaja (33%) * annosjakelupalvelu (33%) * osastofarmasia 11 htv (30%) Toimintojen ja prosessien arviointi. Oikea henkilöstömitoitus kausivaihtelut huomioiden Toiminnan laatu: Mittaroinnin määritteleminen ja mittariseuranta, asiakastyytyväisyystutkimuk set Varastonhallinta (prosessit) Onnistunut rekrytointi Työtyytyväisyys *Palvelutarjonnan oikea kohdentaminen *Laatujärjestelmäprojektin käynnistäminen sähköisen työkalun hankinnan jälkeen v 2012 Solunsalpaajien valmistus keskitetään vuonna 2013 Syöpätautien klinikan yhteyteen valmistuviin uusiin tiloihin * Johtoryhmän itsearviointi * Esimiestyön kehittäminen: esimiesaamupäivät; työkaluja arjen johtamiseen * Nykytila: johtoryhmätyöskentely arvioitu 2008 AVAINTAVOITE Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Opetus HUS Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani. MITTARI/ TAVOITETASO *Farmasian alan opiilaiden lukumäärä 10 *Farmasian julkaisujen määrä 1 *Erikoistumiskoulut ettavien määrä 1 Toteuma 01-04/2012 KEINOT JA NYKYTILA Oppilaiden lkm 10 Julkaisuja 0 Erikoistumiskoulute ttavien määrä 2 HUS-Apteekki toimii aktiivisesti yliopistojen farmasian tiedekuntien kanssa tarjoamalla farmasian perusopintojen harjoittelupaikkoja. HUS- Apteekin edustajat ovat osallistuneet alkavan sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusohjelma n suunniteluun. 13

16 HUS-Apteekki liikelaitos Henkilöstön kyvykkyys ja johtaminen Osaava ja motivoitunut henkilöstö - Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Vakinaisen henkilöstön % osuus kokonaishenkilöstöstä Tavoite 81 % Työnantajan suositteleminen Tavoite 70 % Perehdyttämisen toteutuminen Tavoite 4,0 Alla 1 v. palveluksessa olleen henkilöstön osuus Tavoite < 12 % - Vuorovaikutteinen johtaminen Esimiesindeksi Tavoite 3,8 Kehityskeskustelujen käyntiaste 80 % hyödyllisyys 80 % Vakinaisen henkilöstön määrä 87% TOB; ei vielä mitattu TOB; ei vielä mitattu Alle 1 v palveluksessa olleet 15% Uusi perehdyttämisohjel ma käyttöönotettu TOB; ei vielä mitattu Henkilöstön laadukas perehdyttäminen. Nykytila: Perehdyttömisohjelmat erilaisia toimipisteittäin. Yhteinen perehdytysohjelma luonnosteltu ja kommenteilla. 1. Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 2. Kehityskeskusteluihin panostaminen ja niiden sisällöllinen kehittäminen Nykytila: kehityskeskustelujen käyntiaste ja hyödyllisyys selkeästi alla tavoitetason - Henkilöstön osaaminen Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä Tavoite 4 Koulutukseen osallistuneiden henkilöiden osuus henkilökunnasta - Työhyvinvointi ja työsuojelu Työkykyisyysindeks i Tavoite 4,1 Sairauspoissaolot pv/hlö Tavoite 12,5 < 3 pv sairauspoissaolot, pv/hlö Tavoite 2 Varhemaksut Tavoite -3 % TOB; ei vielä mitattu Koulutukseen osallistuneiden määrä 33% Työkykyisyysindeks i: TOB; ei vielä mitattu Sairauspoissaolot 4,7 pv/hlö Varhemaksut TA:n mukaiset (4166 eur) Täydennyskoulutussuunnitelma, täydennyskoulutukset Työhyvinvointia ja työsuojelua tukevat toimintamallit: yhteinen työhyvinvointipäivä 2 kertaa vuodessa Pvm Kerstin Carlsson Marita Saanila-Sotamaa Petteri Tuunanen toimitusjohtaja kehittämispäällikkö talouspäällikkö 14

17 HUS-Röntgen liikelaitos Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS Huhtikuu Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TOT 1-4/2012 TA 1-4/2012 TOT 1-4/2011 TOT/TA TOT/EDV - Liikevaihto 35,1 32,8 34,7 7,1 % 1,1 % - Ulkoinen myynti 7,5 7,2 7,4 4,2 % 1,2 % - Toimintakulut 30,7 30,1 28,7 1,8 % 6,9 % - Tilikauden tulos 2,1 0,1 3,6 - Investoinnit 0,9 0,5 0,0 % 93,4 % - Lainakanta 4,6 4,6 5,7 0,0 % -19,3 % Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) ENN 2012 TA 2012 TOT 2011 ENN/TA ENN/EDV - Liikevaihto 103,4 99,0 100,3 4,5 % 3,0 % - Ulkoinen myynti 21,8 21,4 21,9 1,7 % -0,6 % - Toimintakulut 93,1 90,7 92,4 2,7 % 0,8 % - Tilikauden tulos 1,9 0,0 0,6 - Investoinnit 7,7 7,7 7,1 0,0 % 8,4 % - Lainakanta ,3 3,3 4,2 0,0 % -22,2 % Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TOT 1-4/2012 TA 1-4/2012 TOT 1-4/2011 TOT/TA TOT/EDV - Kuntayhtymän sisäinen myynti 27,6 25,6 27,3 7,9 % 1,1 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 7,5 7,2 7,4 4,2 % 1,2 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 35,1 32,8 34,7 7,1 % 1,1 % Johdon yhteenveto Liikelaitoksen taloudellinen tulos alkuvuodelta on hyvä johtuen HUS:n sisäisten asiakkaiden budjetoitua suuremmista palvelutilauksista. Toimintakulut on saatu pidettyä hyvin hallinnassa. Kulujen ylitys kohdistuu lisääntyneestä palveluiden kysynnästä johtuen erityisesti radiologityövoiman vuokraukseen sekä tarvikekuluihin, sisältäen sekä hoitotarvikkeet että lääkintätekniikan palveluiden edellyttämät varaosahankinnat. Natiivitutkimusten ajallisen ja paikallisen saatavuuden parantamiseksi potilaat ovat toukokuun alusta lähtien voineet HUS-alueella voineet valita tavanomaisten natiivikuvausten tutkimuspaikan vapaasti kuntarajoista riippumatta. Valinnanvapaus koskee erikoissairaanhoidon potilaita sekä suurinta osaa perusterveydenhuollon potilaista. HUS-Pacs järjestelmän käyttöönotto touko-kesäkuun vaihteessa on onnistunut hyvin. Järjestelmä mahdollistaa integroidun puheentunnistuksen käytön. Tällä voidaan nopeuttaa lausuntojen saatavuutta kliinikoiden käyttöön sekä vähentää tekstinkäsittelystä aiheutuvia kustannuksia. 15

18 HUS-Röntgen liikelaitos Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy HUS-Röntgenin tavoitteena on vastata asiakkaiden palvelukysyntään kohtuullisessa ajassa. Kuvantamispalveluiden osalta toiminnallisia tavoitteita on asetettu magneetti- ja ultraäänitutkimuksiin pääsylle ja natiivitutkimuksissa potilaan kokemalle odotusajalle. Huhtikuussa tavoitteita ei aivan saavutettu UÄ- tutkimusten osalta, mutta MK- ja natiivitutkimusten osalta kehitys on ollut hyvä. Lääkintäteknisten palveluiden osalta tavoite on asetettu huoltotapahtuman läpimenoajalle, tämä tavoite saavutettiin erinomaisesti. Palvelutuotanto Seuraavassa taulukossa esitetään seurantatiedot HUS-Totalin liikelaitoskuution kautta raportoitavissa olevista palveluista. Lisäksi liikelaitos tuottaa pieniä määriä asiantuntija- ja arkistointipalveluita, joita ei seurata Totalissa. TUOTTEET, LKM TOT 1-4/2012 TA 2012 TOT 1-4/2011 Tot% TA Ero% TOT/EDV Natiiviröntgentutkimukset ,1 % 0,1 % Perinteiset varjoainetutkimukset ,3 % -5,1 % Kartiokeilatutkimukset ,8 % 103,0 % Tietokonetomografiatutkimukset ,1 % 5,8 % Ultraäänitutkimukset ,5 % 4,5 % Magneettitutkimukset ,6 % 7,0 % Läpivalaisuohjatut toimenpiteet ,7 % 2,4 % Muut radiologiset toimenpiteet ,5 % 5,0 % Radiologisen tutkimuksen ,8 % 39,7 % oheistoiminnot ja palvelut Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikkeet ,3 % -9,6 % Kuvantamispalvelut ,5 % 1,8 % yhteensä Asiantuntijapalvelut *) ,0 % -26,2 % Kunnossapitopalvelut *) ,6 % 2,9 % Kliininen valokuvaus ,7 % 39,1 % Lääkintätekniset palvelut ,4 % -1,9 % yhteensä HUS-Röntgen yhteensä ,3 % -48,1 % TUOTTEET, LASKUTUS (1 000 ) TOT 1-4/2012 TA 2012 TOT 1-4/2011 Tot% TA Ero% TOT/EDV Natiiviröntgentutkimukset ,8 % -2,3 % Perinteiset varjoainetutkimukset ,9 % -4,1 % Kartiokeilatutkimukset ,0 % 71,2 % Tietokonetomografiatutkimukset ,7 % 1,8 % Ultraäänitutkimukset ,5 % 1,3 % Magneettitutkimukset ,8 % 6,4 % Läpivalaisuohjatut toimenpiteet ,9 % 8,7 % Muut radiologiset toimenpiteet ,3 % 2,7 % Radiologisen tutkimuksen ,3 % 12,5 % oheistoiminnot ja palvelut Lisäpalvelut ja toimenpide rad ,8 % 17,4 % tarvikkeet Kuvantamispalvelut ,0 % 2,9 % yhteensä Asiantuntijapalvelut *) ,1 % -25,8 % 16

19 HUS-Röntgen liikelaitos Kunnossapitopalvelut *) ,3 % 2,9 % Kliininen valokuvaus ,8 % 40,2 % Lääkintätekniset palvelut ,1 % -2,3 % yhteensä HUS-Röntgen yhteensä ,8 % 2,6 % *) Tuntiperusteiset palvelut Toiminnan tuottavuus Kuvantamistoimintojen tuottavuus on kehittynyt pääsääntöisesti hyvin. Omilla magneettilaitteilla tehtyjen tutkimusten määrä ylittää tavoitteen, eli laitteiden käyttöastetta on pystytty parantamaan. Korkeat tutkimusmäärät heijastuvat myös liikevaihto /henkilötyövuosi mittarissa; toteuma ylittää tavoitteen huolimatta siitä, että tutkimusten hintatasoa alennettiin vuodelle Puheentunnistuksen käyttöaste vastaa alkuvuodelle asetettua tavoitetta. PACS-järjestelmän käyttöönotto toukokuun lopussa mahdollistaa integroidun puheentunnistuksen käyttöönoton lisäämisen loppuvuoden aikana. Lausuntojen saatavuusmittarin arvoja ei ole valitettavasti saatu huhtikuulta seurantajärjestelmän puutteiden johdosta. Lääkintätekniikan tuottavuutta mitataan oman työn tuntiveloitus suhteessa ulkoa ostettuun. Alkuvuoden aikana on ulkopuolista asiantuntijatyötä ostettu suhteellisen edullisesti, minkä johdosta mittarin mukaan ei olla tavoitteessa. Myöskään tuotantotunnit per henkilötyövuosi mittarilla ei olla tavoitteessa, sen sijaan liikevaihto per henkilötyövuosi toteutuu tavoitteen mukaisesti. Tuottavuuden mittaamistapaa tullaan kehittämään vuodelle 2013 siten, että se kertoisi paremmin oman toiminnan tuottavuudesta. Henkilöstö Radiologien rekrytointi on edelleen haasteellista. Vaikein tilanne on Porvoon ja Peijaksen yksiköissä, joiden keväällä 2012 olleisiin hakuihin ei tullut kelpoisuusehtoja täyttäviä hakemuksia tai ei hakemuksia lainkaan. Vuokratyövoiman käyttöä jatketaan radiologityövoimapulan vuoksi edelleen pakottavista syistä. Vuokralääkäritoiminnan kokonaiskustannukset ovat alkuvuodesta jonkin verran nousseet lisääntyneiden tutkimusten ja niiden sanelutarpeen vuoksi. Henkilöstömäärän kasvusta pääosa on määräaikaisia sijaisia. Vakinaisen hoitohenkilökunnan kasvu verrattuna huhtikuuhun 2011 on ollut yhteensä 10, joista 5 sijoittuu syksyllä 2011 aloittaneeseen liikkuvan kuvantamisen yksikköön ja 3 tämän vuoden alusta liittyneeseen Järvenpään toimintaan. Lisäksi 2 hoitajaa on rekrytoitu volyymin kasvun johdosta. TOT TA TOT Muutos% Muutos% 14/ / /2012 TOT/TA TOT/EDV Henkilöstömäärä(1.4.) ,5 2,0 Henkilötyövuodet ,8 4,5 Vuokratyövoima,henkilötyövuodet ,7 10,7 Vuokratyövoima,eurot ,3 11,3 Muutos% TA2012 Ennuste2012 Ennuste/TA Henkilötyövuodet ,5 Vuokratyövoima,henkilötyövuodet ,9 Vuokratyövoima,eurot ,4 17

20 HUS-Röntgen liikelaitos Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne (ml. tuottavuusohjelmat) sekä vuoden 2012 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaaminen Integraatioprosessi on toteutettu yhteistyössä HUS-Röntgenin, entisen HUS Lääkintätekniikan ja HUSLABin kanssa. Radiologityön kehittäminen puheentunnistuksen avulla hanke on saanut konsernin hankerahoitusta euroa. Hanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseksi valmisteilla on pitkäntähtäimen suunnitelman luominen ja toteutus jo vuoden 2012 aikana. Tuloksia raportoidaan 2013 alkaen. Natiivitutkimusten saatavuus ja potilaiden vapaa liikkuvuus hanke käynnistynyt. Tavoitteena on tarjota potilaille enemmän vapauksia valita sopiva tutkimusajankohta ja paikka sekä lyhentää potilaiden odotusaikaa. Intra- ja internet -projektien tavoitteena on parantaa tiedon saantia ja jakamista henkilökunnalle sekä potilaille/suurelle yleisölle. Intranetsivujen sisällön suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu tammikuusta 2012 alkaen. Internetsivujen aikataulu ei ole vielä tarkentunut (konsernin hanke). Toteuttaminen kuitenkin vuoden 2012 aikana. Sähköinen asiakasrajapinta hankkeen tavoitteena on HUS-Röntgenin palveluiden saatavuuden parantaminen sähköisen asioinnin avulla. Ensimmäinen käytännön sovellutus tulee olemaan CD/DVD-tilausprosessi. Tavoitteena on nopeuttaa prosessia ja alentaa laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Määräaikaishuoltotietojen päivittäminen ja päivitysprosessin luominen hankkeessa päivitetään lääkintälaiterekisterin määräaikaishuoltotiedot tulevaa määräaikaishuoltokutsua varten. Radiologisen tuotannonohjausjärjestelmän päivittäminen on käynnistetty konsernin hankkeena. Talous Järvenpään kaupunki siirsi kuvantamistoiminnat HUS-Röntgenille vuoden alusta lukien. Päätös liittymisestä tehtiin loppusyksystä, eikä se siten ehtinyt vuoden 2012 talousarvioon. Yksikön vaikutus HUS-Röntgenin tuottoihin ja kuluihin on vuositasolla noin 400 te ja se on otettu huomioon liikelaitoksen ennusteessa. Liikelaitoksen tulosennuste on ylijäämäinen HUS:n sisäisten asiakkaiden ostoennusteiden sekä varsin hyvin onnistuneen kulujen hallinnan ansiosta. 18

21 HUS-Röntgen liikelaitos HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS Huhtikuu Eur KUMULATIIVINEN KOKOVUOSI Toteuma Budjetti Ero% Ed.vuosi Ero% Ennuste(12 Budjetti(12 Ero% Ed.vuosi (kumul.) (kumul.) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) kk) kk) (enn/bud) (12kk) Ero% (enn/edv) Ero% (bud/edv) Jäsenkuntienpalvelusuunn ,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Muutpalvelutulot ,0% ,3% ,0% ,8% 1,1% Muutmyyntitulot ,4% ,2% ,3% ,7% 3,5% Erityisvaltionosuus ,4% ,6% ,0% ,2% 0,2% Myyntituotot ,1% ,1% ,5% ,1% 1,4% Maksutuotot ,1% 81 2,3% ,0% 274 8,8% 8,8% Tuetjaavustukset 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 2 100,0% 100,0% Muuttoimintatuotot 4 0 0,0% 0 ######### 1 0 0,0% 12 91,9% 100,0% Toimintatuototyhteensä ,1% ,1% ,5% ,0% 1,4% jostakonserniyksiköiltä ,9% ,1% ,3% ,1% 1,1% Palkatjapalkkiot ,2% ,9% ,5% ,5% 1,0% Henkilöstösivukulut ,1% ,3% ,5% ,8% 0,3% Henkilöstökulut ,2% ,2% ,5% ,2% 0,7% Palveluidenostotyhteensä ,7% ,8% ,4% ,7% 0,7% Aineet,tarvikkeetjatavaratyhteensä ,4% ,8% ,6% ,9% 9,7% Avustukset 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Muuttoimintakulutyhteensä ,9% ,6% ,0% ,0% 1,9% Toimintakulutyhteensä ,8% ,9% ,7% ,8% 1,9% Poistotjaarvonalentumiset ,6% ,6% ,0% ,2% 13,2% Toimintakulutjapoistotyhteensä ,9% ,1% ,5% ,6% 0,8% Toimintakatepoistojenjälkeen ,0% ,7% ,1% ,4% 60,5% Rahoitustuototjakulutyhteensä ,4% 120 2,6% ,2% ,0% 9,7% Tilikaudentulos ,7% ,0% ######### ,1% 100,0% HUS-konsernin sisäiset toimintatuotot HUS-konsernin sisäiset palvelutuotot ovat tammi-huhtikuussa ylittäneet budjetoidun 7,9 %:lla. Suurin ylitys muodostuu Hyks-alueelta (8,9 %). Sisäisten asiakkaiden ennusteet ylittävät talousarvion 5,3 %:lla. Muut toimintatuotot Ulkoisten asiakkaiden palvelutuotot ovat toteutuneet hieman budjetoitua korkeampina. Järvenpään röntgentoiminnot eivät sisältyneet talousarvioon. Toimintakulut Henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Tehdyt rekrytoinnit vaikuttavat kertymään loppuvuoden aikana, minkä johdosta ennuste ylittää talousarvion. Ulkoiset palvelujen ostot ovat olleet hieman budjetoitua korkeammat. Ylitystä ennustetaan vuokratyövoiman käyttöön sekä huolto- ja kunnossapitopalveluihin. Viimemainittuihin vaikuttaa mm. vuokratiloissa tehtävä pienremontti, minkä rahoitus oli alun perin budjetoitu vuokrakuluihin pidemmälle ajanjaksolle. HUS-Tietohallinnon palveluiden käyttöä lisää mm. HUS Radu järjestelmän kehitys, joka ei sisältynyt talousarvioon. HUS-Servisin palveluiden käyttö ylittää suunnitellut tekstinkäsittelypalveluiden ostojen johdosta. Ennusteessa tekstinkäsittelypalveluiden käytön on oletettu vähenevän loppu vuoden aikana integroidun puheentunnistuksen käyttöönoton ansiosta. Poistot ja rahoituserät Poistot ovat kertyneet hieman budjetoitua hitaammin. Korkotuotot ovat olleet budjetoitua alhaisemmat, ja ennustetta onkin pienennetty. Vuodelle 2012 liikelaitos ei tarvinne uutta pitkäaikaista lainaa. 19

22 HUS-Röntgen liikelaitos Tuloskortti HUS-Röntgen liikelaitoksen toiminta laajeni vuoden alusta, kun HUS Lääkintätekniikan liikelaitos lakkautettiin ja liitettiin HUS-Röntgeniin. Liittyminen otettiin huomioon vuoden 2012 talousarviossa. HUS-Röntgen liikelaitoksen talousarvio valmisteltiin vuodelle 2012 teknisesti siten, että yhdisteltiin HUS-Röntgenin ja entisen HUS-Lääkintätekniikan tavoitteet. Varsinainen tuloskorttiosuus on siten hyvin laaja. HUS-RÖNTGEN / Radiologia ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS AVAINTAVOITE MITTARI/ TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA Ammattimainen johtaminen ja omistajayhteisöjen luottamus Tiivis yhteistyö ESH kliinikkotyytyväisyys on Toteuma ,71 sairaanhoitoalueiden vähintään 3,9 (asteikko 1-5) (N=312). kanssa Asiakasymmärryksen lisääminen koko organisaatiossa, tutkimusten saatavuuden parantaminen ja käytännön työn sujuvoittaminen. Mittaaminen 1 x v. Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa PTH kliinikkotyytyväisyys on vähintään 3,9 (asteikko 1-5) Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta Potilaan kokema Potilastyytyväisyys paranee palveluiden laatu v verrattuna vähintään 0,2 (asteikko 1-5) -> 4,8 Palveluiden saatavuus MK-tutkimusten saatavuusindeksi on enintään 3,5. UÄ-tutkimus on saatavissa vähintään 88 %:ssa yksiköistä 21 vrk:n sisällä. Toteuma ,69 (N=237). Asiakasymmärryksen lisääminen koko organisaatiossa, tutkimusten saatavuuden parantaminen ja käytännön työn sujuvoittaminen. Mittaaminen 1 x v. Vuoden 2011 tulos 4,62. Asiakasymmärryksen lisääminen koko organisaatiossa ja potilaskokemuksen systemaattinen kehittäminen, potilaan vapaan liikkuvuuden mahdollistaminen, keskitetty ajanvaraus sekä ohjauksen ja tiedonsaannin parantaminen. Mittaaminen 1-2 x v. MK-indeksin arvo elokuussa 2011 oli 4,1. Palveluiden saatavuutta pyritään parantamaan edelleen. Ultraäänitutkimuksissa on 2011 saavutettu tilanne, missä tutkimukset saadaan 30 vrk:n sisällä. Palveluiden saatavuutta pyritään parantamaan prosesseja edelleen kehittämällä. TOTEUMA / HUHTIKUU 2012 Seurantatiedot saatavissa syksyllä Seurantatiedot saatavissa syksyllä Seurantatiedot saatavissa syksyllä MK-tutkimusten saatavuusindeksi tammi-huhtikuussa oli 3,1 vko. UÄ-tutkimukset saatiin huhtikuussa 21 vrk:n sisällä 77 % yksiköistä. 20

23 HUS-Röntgen liikelaitos TALOUS - Hallittu ja tasapainoinen talous MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO Tuottavuuden parantaminen Henkilötyön tuottavuuden Liikevaihto /HTV on lisäys vähintään Kapasiteetin käytön tehostaminen Omilla MK-laitteilla tehtävien tutkimusten määrä on vähintään Terveydenhuollon nettomenojen hallinta Ennakoitavissa oleva Tilikauden tulos on 0. tasapainoinen talous KEINOT JA NYKYTILA Toteuma 1-8/2011 noin 136 t /htv. Hintatason alentuessa lv/htv alenee. Prosesseja kehitetään leanmetodiikalla. MK-laite kapasiteettia lisätty v (MK-rekka, raajamagneetti). Vuoden 2011 tilikauden tulos tulee olemaan ylijäämäinen. Hintatasoa on vuodelle 2012 alennettu merkittävästi. Toimintakulujen hyvä hallinta tulee olemaan tavoitteen saavuttamisen edellytys. TOTEUMA / HUHTIKUU 2012 Liikevaihto /HTV tammi - huhtikuussa oli /htv. Omilla MK-laitteilla tehtävien tutkimusten määrä tammihuhtikuussa oli Liikelaitoksen tilikauden tulos huhtikuun lopussa PROSESSIT JA RAKENTEET MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO Kustannustehokas, laadukas ja oikea-aikainen palvelu Palveluiden saatavuus ja Elektiivisten tutkimusten oikea-aikaisuus lausunnoista 86 % on kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa tutkimuksen tekemisestä. KEINOT JA NYKYTILA Syyskuussa 2011 toteutui 84,6 %. Lausuntojen saatavuutta pyritään nopeuttamaan puheentunnistuksen käytön lisäämisellä. TOTEUMA / HUHTIKUU 2012 Prosessien ja työnjaon kehittäminen Puheentunnistuksen käyttöaste on vähintään 90 % vuoden loppuun mennessä. Uuden PACS-järjestelmän käyttöönoton jälkeen puheentunnistus on pääsääntöinen toimintatapa. Puheentunnistuksen käyttöaste huhtikuussa oli 50,5 % - PACSjärjestelmän käyttöönotto on toukokuun lopussa. 21

24 HUS-Röntgen liikelaitos Henkilöstön kyvykkyys ja johtaminen MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO Osaava ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön riittävyys ja Perehdyttämisen rekrytointi toteutuminen, tavoite 4,0 Vuorovaikutteinen johtaminen Henkilöstön osaaminen Työhyvinvointi ja työsuojelu Koulutusvirkojen täyttöaste, tavoite 90 % Esimiesindeksi, tavoite 4,0 Kehityskeskustelujen käyntiaste - tavoite 83 % hyödyllisyys 83 % Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä, tavoite 4,3 Työkykyisyysindeksi, tavoite 4, pv sairauspoissaolot, kpl/htv tavoite 0,72 KEINOT JA NYKYTILA Työolobarometrin mukaan arvio perehdyttämisestä v oli 3,64. Vuonna 2012 hankkeena on modaliteettikohtaisten perehdytysohjelmien laatiminen. Esimiesvalmennuksia jatketaan, vuodelle 2012 hankkeena on esimiesten 360-arvio. Tulos v oli 4,15. Koulutussuunnittelu ja perehdytysohjelmat Työkykyisyysindeksi 2010 oli 3,78. Työhyvinvointimatriisin käyttöönotto v Poissaoloja vuonna 2010 oli 0,73 kpl/htv. TOTEUMA / HUHTIKUU 2012 Seurantatiedot saatavissa syksyllä 92 % Seurantatiedot saatavissa syksyllä Seurantatiedot saatavissa syksyllä Seurantatiedot saatavissa syksyllä Seurantatiedot saatavissa syksyllä Seuranta konsernin ohjeistuksen mukaisesti kaikki sairauspoissaolopäivät per henkilö; toteuma tammi-huhtikuussa 5,0 (koko liikelaitos). Korkeatasoinen tutkimus ja opetus AVAINTAVOITE Tutkimus Tutkimustyön rahoituksen läpinäkyvyys Uuteen tietoon ja sen avulla sairauksien parantuneeseen diagnostiikkaan ja hoitoon pohjautuvien tutkimusten määrän lisääminen MITTARI/ TAVOITETASO Tutkimustoiminnalle budjetoitu EVO-määräraha t toteutuu Julkaisujen lkm, tavoite 75 kpl KEINOT JA NYKYTILA HUS-Röntgenin osuutta pyritään nostamaan laadukkailla julkaisuilla. Vuonna 2010 julkaisuja ilmestyi 66 ja 1-8/2011 niitä on ilmestynyt 50. TOTEUMA / HUHTIKUU 2012 EVO-rahan käyttö edennyt suunnitelmien mukaisesti. Huhtikuun loppuun mennessä 23 julkaisua. Tammi-huhtikuussa 23 julkaisua. 22

25 HUS-Röntgen liikelaitos Opetus Erikoislääkäri- ja röntgenhoitajakoulutuksen kehittäminen Erikoistuvien lääkäreiden arvio saamastaan koulutuksesta on vähintään 8,5 (asteikko 4-10) Röntgenhoitajaopiskelijoiden arvio ohjauksen laadusta on vähintään 8,5 (asteikko 0-10) Erikoistuvien lääkäreiden palaute vuodelta 2010 oli 8,3. Opetuksen ja ohjauksen laatuun pyritään edelleen panostamaan ja opiskelijoiden antama palaute otetaan huomioon kehittämisessä. Röntgenhoitajaopiskelijoiden palaute vuodelta 2010 oli 8,3 ja kevätkaudelta ,8. Opetuksen ja ohjauksen laatuun pyritään edelleen panostamaan ja opiskelijoiden antama palaute otetaan huomioon kehittämisessä. Seurantatiedot saatavissa syksyllä Seurantatiedot saatavissa syksyllä HUS-RÖNTGEN / Lääkintätekniikka ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS AVAINTAVOITE MITTARI/ TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA Ammattimainen johtaminen ja omistajayhteisöjen luottamus Avoin hinnoittelu ja Kilpailukyky / Tavoite Tuottavuuden kasvu, ei yhteistyö hintatason muutos 0 % hintatason muutosta sairaanhoitoalueiden (seuranta HUS-Total, ja toisten keskituntihinnan muutos% 1 tukipalveluyksiköiden krt/kk) kanssa Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa Kustannussäästöt / Tavoite Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta Sisäinen yrittäjyys Tulospalkkaukseen toimintamallina oikeutetun henkilöstön osuus / Tavoite 100 % Muu kuin jäsenkuntamyynti %-osuus toimintatuotoista ja euromäärä / Tavoite +30% (15 t )/edv. Alustavien sopimusten toimeenpano, lain edellyttämien rekisterien perustaminen ja ylläpito perusterveydenhuoltoon. Nykyisen toimintamallin ylläpito. 1 krt/v tulospalkkiokriteereiden mukaisesti eri järjestelmistä Lisäsopimus ulkoisen toimittajan kanssa, 4 krt/v (HUS-Total, ulkoisen myynnin (pois lukien jäsenkunnat) kasvu-%) TOTEUMA / HUHTIKUU 2012 Keskituntihinnan muutos% verrattuna 1-4/2011 on -0,4 % Ei ole toteutunut avainhenkilöiden irtisanoutumisen johdosta. Lääkintätekniikan koko henkilöstö on tulospalkkauksen piirissä. Ei ole toteutunut resurssipuutteen johdosta 23

26 HUS-Röntgen liikelaitos TALOUS - Hallittu ja tasapainoinen talous MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO Tuottavuuden parantaminen Kapasiteetin (tilat ja Tilojen ja laitteiden laitteet) käytön käyttöaste / Tavoite 24 % tehostaminen Päällekkäisyyksien poistaminen, toimintojen tarkoituksenmukainen keskittäminen ja mittakaavaedut Kustannussäästö / Tavoite Kustannussäästö / Tavoite Terveydenhuollon nettomenojen hallinta Toiminnan laadun ja Tukipalveluyksikkökohtainen tuottavuuden tuottavuustavoite / parantaminen Tavoite 3 % Asiakastyytyväisyys / Tavoite +0,05 % KEINOT JA NYKYTILA Tilojen modernisointi uusia toimintamalleja vastaaviksi, kaikki tilat ja samalla laitteet käytössä 24 % vuorokautisesta ajasta. Erikoisosaamisen hyödyntäminen tehokkaasti koko konsernin alueella, AVK/LT päällekkäisten tuotannonohjausjärjestelmien poistaminen, tietokantojen yhdistäminen. Projekti käynnistyy vuoden vaihteessa, kartoitus kerran vuodessa. Ultraäänilaitteiden huoltotoiminnan ja kalibrointilaboratorion käynnistäminen, n. 500 laitteen vuosihuolto: ulkoiset huoltokustannukset - sisäiset kustannukset = kustannussäästö, seuranta kerran vuodessa Tuottavuus ja asiakastyytyväisyys parantuneet vuosittain, tuotantotunnit HUS-Total 1 krt/kk, asiakastyytyväisyystutkimus 1 krt/v TOTEUMA / HUHTIKUU 2012 Tilojen modernisointi on toteutunut Ei ole vielä toteutunut avainhenkilöiden irtisanoutumisten johdosta On aloitettu Tuottavuus tuotantotunnit / htv Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan syksyllä. 24

27 HUS-Röntgen liikelaitos PROSESSIT JA RAKENTEET AVAINTAVOITE MITTARI/ TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA Kustannustehokas, laadukas ja oikea-aikainen palvelu Tukipalveluyksiköiden Benchmarkkaus Tehdään BM LT/yritykset, toiminnan laatu ja osallistutaan BM kustannustehokkuus pohjoismaat, kerran vuodessa Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus Läpimenoaika Tavoite: 5 vrk Asiakastyytyväisyys Tavoite kuin edellisenä vuonna Mequsoftista 1 krt/kk Asiakastyytyväisyys-tutkimus 1 krt/v (vuonna ,85) TOTEUMA / HUHTIKUU 2012 Toteutetaan syksyllä. Läpimenoaika 7,9 pv. Asiakastyytyväisyys kysely toteutetaan syksyllä. Uudistuva organisaatio Prosessien ja työnjaon kehittäminen (geneeriset prosessit) Osaamiskeskukset Johtamisen kehittäminen Geneeriset prosessit ja mittarit Tavoite: Ydinprosessit ja mittarit otettu käyttöön Osaamiskeskuskonsepti Tavoite: Ensimmäinen osaamiskeskus perustettu Johtoryhmien itsearviointi Tavoite: Joryt arvioitu ISO 9001 standardin mukaiset menettelyt, ydinprosessit käytössä ja standardoitu, laatupoikkeamat kerätään ja käsitellään. Kalibrointilaboratorion perustaminen. Tuotantotunnit Mequsoftista. Tehdään itsearviointi vuonna Kehittämistoimenpiteet. Toteutunut Perusteilla Ei ole johtoryhmää 25

28 HUS-Röntgen liikelaitos Henkilöstön kyvykkyys ja johtaminen MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO Osaava ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön riittävyys Vakinaisen henkilöstön ja rekrytointi %osuus koko henkilöstöstä Tavoite: 95 % Työnantajan suositteleminen Tavoite: 70% Perehdyttämisen toteutuminen Tavoite: 4,0 KEINOT JA NYKYTILA Seurataan kerran vuodessa HUS-Totalista. Nykytilanteen ylläpito kts. Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti TOTEUMA / HUHTIKUU 2012 Vakinaisen henkilöstön %osuus koko henkilöstöstä 89,1 % (koko liikelaitos) Alle 1 v. palveluksessa olleen henkilöstön osuus 7,3 % (koko liikelaitos) Vuorovaikutteinen johtaminen Henkilöstön osaaminen Työhyvinvointi ja työsuojelu Alle 1 v. palveluksessa olleen henkilöstön osuus Tavoite < 10% Esimiesindeksi Tavoite: 3,8 Kehityskeskustelujen - käyntiaste, tavoite: 100 % - hyödyllisyys, tavoite: 80 % Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä Tavoite: 4 Työkykyisyysindeksi Tavoite: 4,1 Sairauspoissaolot pv/hlö Tavoite: 14 <3pv sairauspoissaolot pv/hlö Tavoite: 3 Varhemaksut Tavoite: -3 % budjetista Seurataan kerran vuodessa, TOB, kts. Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti, esimiesten monipuolinen kouluttaminen esimiestehtäviin ja erityisesti kehityskeskusteluiden pitämiseen. Seurataan HUSPLUS:sta ja TOB:ista kerran vuodessa. Nykytilanteen ylläpito ja aktiivinen hakeutuminen alan erikoiskoulutuksiin. Positiivinen työskentelyilmapiiri. Keskeisenä toimenpiteenä TYHY/TYKY koulutuksen antaminen koko henkilökunnalle ja sen jälkeen järjestetty TYHY/TYKY toiminta työyhteisössä. Kts. henkilöstöjohtamisen tavoitekortti (seuranta 4 krt/v, TOB, HUSPLUS, Total) Muiden mittareiden seurantatiedot saatavissa syksyllä. Seurantatiedot saatavissa syksyllä Seurantatiedot saatavissa syksyllä Seurantatiedot saatavissa syksyllä Seurantatiedot saatavissa syksyllä 5,0 (koko liikelaitos) 1,1 (koko liikelaitos) (koko liikelaitos) Pvm Jyrki Putkonen Toimitusjohtaja Anne Karikumpu Talousjohtaja 26