Sivistyslautakunta TILINPÄÄTÖS 2018 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta TILINPÄÄTÖS 2018 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2018 Toiminnalliset tavoitteet Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Kunnan vetovoiman ylläpito kulttuurin ja luonto- ja vapaaajanaktiviteeteilla Kuntalaisdialogin kehittäminen Mittari Toimenpide Toteuma Kartoitus vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin: kyllä/ei Lasten harrastusmahdollisuuksien kartoittamisen jatkaminen: kartoitus nykytilanteesta, kysely lapsille ja perheille, toiminnan suunnittelu kartoitusten tulosten avulla Mittari Toimenpide Toteuma Näkyvyys mediassa Kuulemis- /infotilaisuuksien määrä Nuorisovaltuuston vaikuttamistilanteiden määrä Tiedottamismäärä sosiaalisessa mediassa Tapahtumamarkkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen (some, nettisivut, muut kanavat) Tekojään markkinointi Järjestetään avoimia kuulemis- /keskustelutilaisuuksia investointihankkeista Kehitetään nuorisovaltuuston toimintamallia Kartoitus toteutettu keväällä Kartoitus on käynnistänyt suunnittelutyön harrastusmahdollisuuksien tavoitettavuuden parantamiseksi. Lisäksi nuorisovaltuusto alkanut selvittää matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien tarvetta. Kulttuuri- ja vapaaajanaktiviteetit ovat olleet sosiaalisen median tileillä kunnan tiedottamisen keskeisiä sisältöjä. Kisalan osalta järjestetty kolme kuulemistilaisuutta. Nuorisovaltuusto on uudistanut toimintasääntönsä ja kokoontunut säännöllisesti. Nuorisovaltuuston edustaja on osallistunut sivistyslautakunnan kokouksiin.

3 Sivistyslautakunnan hallinto Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot, palvelualueen johtajan palkkauskulut sekä hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut. TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut Palvelujen piirissä olevien lasten määrä. Leikkiterapian ja KiLikerhojen kokoontumiskertojen määrä lapsiryhmissä, tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus. Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen tarpeen ilmettyä. Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin vahvistaminen. Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä (ml. esiopetusta täydentävä vaka) taajamassa159 lasta ja taajaman ulkopuolella perhepäivähoidossa 8 lasta (31.12.). KiLi-kerhojen kokoontumisia syyskaudella-18 säännöllisesti veon työviikoilla. Lapsia KiLikerhoihin osallistui n. 70 lasta /vk ja S2-ryhmässä 5 lasta /vk. Henkilöstön pitämät satuhierontahetket ovat tukeneet mm. tunnekasvatusta. Toiminta säännöllistä kaikissa lapsiryhmissä.

4 Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut Laadun arviointi- ja palautekyselyt asiakkaille ja henkilöstölle (tulos vähintään 4 asteikolla 1-5). Täyttöaste vähintään 100%. Kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen palvelutarpeen ja asiakaspalautteen mukaisesti. Essoten (psykologi, toimintaterapeutti, perhetyö, lastensuojelu) ja varhaiskasvatuksen henkilöstön ja perheiden monialaiset palaverit pidetty tarpeen mukaisesti/lapsikohtaisesti. Laadullinen kysely tehtiin perheille vasukeskusteluissa ja vanhempaintapaamissa. Määrällistä laatukyselyä (webropol-kyselynä) ei tehty. Palveluun oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Hoitopaikka järjestyy lain mukaisessa järjestelyajassa tai nopeammin. Pk Mustikkatassun täyttöaste (31.12.) 126 %, josta käyttöaste keskimäärin 60 %. Perhepäivähoidon täyttöaste (31.12.) 102%, josta keskimääräinen käyttöaste 87%. Varhaiskasvatuksen johtaja

5 Perusopetus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Lasten ja nuorten kasvun tukeminen laadukkaalla perusopetuksella Koulutuksen määrä, tavoite vähintään 2 koulutusta/opettaja Opettajien kouluttaminen opetussuunnitelman mukaisiin tarpeisiin Kartoitustyö erilaisista opetuksen järjestämisen mahdollisuuksista aloitettu Opetuksen kehittäminen oppilaiden tuen tarpeiden muuttuessa (kehittämistyö jatkuu vuonna 2019) Virkaehtosopimuksen mukaiset koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Muita koulutuksia on käyty vaihtelevasti 0-2 / opettaja. Kehittäminen on aloitettu. Yläkoulussa on toiminut toinen erityisopetuksen pienryhmä klinikkatyyppisesti syksystä Erilaisia opetuksen järjestämisen tapoja on kokeiltu nuorisotoimen kanssa yhteistyössä. Kouluhyvinvoinnin tukeminen Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien kokoontumisten määrä Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että kevään 2019 tuloksissa positiivista kehitystä Yhtenäiskoulussa on kokoonnuttu neljä kertaa, kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväälllä. Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit

6 Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0-290 Opiskelijamäärän ylläpitäminen Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh.110 opiskelijaa Monipuolinen kurssitarjonta Markkinoinnin kehittäminen Opiskelijamäärä tällä hetkellä 107, pieni ikäluokka aloitti syksyllä. Laadukas opetus Taito uudistua Jaksokyselyt opiskelijoille, tavoitteena vähintään hyvä arvosana Opettajien kouluttautuminen, vähintään 1koulutus/opettaja/ lukuvuosi Sähköisten opetusmuotojen lisääminen opetuksessa Hankitaan koulutuksia/kannustetaan menemään koulutuksiin, jotka motivoivat opettajia tarttumaan tämän päivän opetuksellisiin haasteisiin Kyselyt tehdään kevät lukukaudella. Sähköiset kokeet ja opetus on lisääntynyt Viime lukuvuodesta. Opettajat ovat hakeutuneet hyvin koulutuksiin. Lukion rehtori

7 Vapaa sivistystyö TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset ,1-859 LASKENNALLISET ERÄT ,3 865 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Hyvinvoiva kuntalainen Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Hyvinvointia tukeva sekä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä kurssitarjonta Tavoitteiden mukainen toiminta nousussa. Keväällä oli 8 ryhmää ja syksyllä 9 erityisryhmää. Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Keväällä oli 12 ryhmää sivukylillä ja syksyllä 10. Kuntalainen keskiössä, osallisuus ja yhteisöllisyys Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Kurssin sosiaalisten kontaktien tärkeys on väh. tasoa 2,8 / 4 Kurssitoiveiden ehdotusmahdollisuus Toiminnassa, oppaassa ja nettisivuilla korostuu meidän opistomme Miehiä vain 25 %. Kyselyssä sosiaalisten kontaktien tärkeys oli 2,9 / 4. Vetovoimainen kunta 40 tuntiopettajaa osallistuu opiston tilaisuuksiin / vuosi Kursseja tarjotaan vähintään 9:ltä eri alalta (pääluokat)/ vuosi Lyhyt- ja kesäkursseja 30 / vuosi Kannustetaan eri aineiden opiskelijoiden ja opettajien osaamisen esilletuontiin Mahdollisuus ehdottaa itseään opettajaksi Monipuolinen ja laaja kurssivalikoima Loma-asukkaat huomioiva tarjonta n opettajaa on osallistunut opiston tilaisuuksiin Kursseja tarjottiin ja toteutui 10 aineryhmän pääluokasta. Suunniteltiin keväälle 25 lyhyt- ja kesäkurssia, joista 7 peruuntui, ja syksyllä 26 kurssia, joista 12 peruuntui. Toteutui yhteensä 32 lyhytkurssia ja lisäksi yleisöluentoja. Kansalaisopiston rehtori

8 Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Mäntyharjussa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta järjestää Mikkelin musiikkiopiston sivutoimipiste. TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,6 123 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

9 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset ,5 539 LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Nuorisotyö Nuorten kuntalaisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen sekä osallisuuden ja Nuorisotilat avoinna 14 päivää/kk (pl. koulujen loma-ajat) edistä- tasa-arvon minen Kohdennettua yksilöohjausta saatavilla. Työn ja/tai koulutuksen ulkopuolelle jäävät nuoret tavoitetaan (100 %) ja heille on tarjolla tukea, neuvontaa ja tarvittaessa työpajatoimintaa tai muuta valmennusta. Tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotiloilla. Läsnä oleva aikuinen ja mielekästä toimintaa. Koulunuorisotyö ja kohdennettu nuorisotyö, henkilökohtaiset tapaamiset, yhteistyö kuraattorin kanssa Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työpolulle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun. Nuorten työpaja järjestää kohderyhmään kuuluville nuorille elämänlaatua ja - hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea ja valmennusta Nuorisotilojen aukioloajat ovat toteutuneet suunnitellusti. Nuorisotilojen yhteyteen alettiin rakentamaan bänditiloja. Kohdennettu nuorisotyö on toteutunut suunnitellusti. Kuraattoripalveluiden väheneminen on lisännyt kohdennetun työn tarvetta. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja ovat tehneet tiivistä yhteistyötä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kanssa. Te-palveluiden saatavuus on parantunut Nuorisotyöntekijä

10 Liikuntapalvelut Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla Vetovoimainen kunta Tapahtumien, leirien ja retkien määrä 23 Reitin kävijämäärä Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen Mäntyharju Repovesi reitin kehittäminen Tekojäärata saatu käyttöön Kisalan peruskorjauksen suunnittelu tehty Tekojääradan rakentaminen Kisalan peruskorjaus Toteutunut Toteutumassa Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Elokuvateatteri Kino Nuorten työelämätaitojen ja kasvun tukeminen Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä 12 Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen ja kioskinhoitajan töi- Toteutunut 12 Hyvinvoinnin tukeminen Näytösten määrä, tavoite 600 näytöstä/vuosi hin Elokuvanäytökset Koulukinonäytökset Kävijämäärä, tavoite 6500 katsojaa/vuosi Yhteistyötapahtumat 9666 katsojaa Vetovoimainen kunta Yhteistyötapahtumien määrä Ilokuvafestivaalin kävijämäärä Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa antamalla tilat ja työpanos katsojaa Vapaa-aikasihteeri

11 Kulttuuripalvelut Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen Yhteisöllinen, kotiseutua arvostava kuntalainen Kulttuurista vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon Varhaiskasvatuksen kult tuuritarjonta vähintään 2 krt/lapsi Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat vähintään 2 krt/ koululainen Varhaiskasvatukseen laadukasta, iänmukaista kulttuuritarjontaa: Suunn telma ja toteutus yhdess varhaiskasvattajien kans sa Koulujen kulttuuri- ja kotiseutukasvatus: Kulttuurikasvatussuunnitelman vieminen kokeilusta käytäntöön, K9 -kortin käytön tehostaminen Seniorikulttuurityö: Laadukas kulttuuritarjonta ympäristön Muuttuvan toimintavähintään 2 krt/ palvelulaitos ja avoimia laaduk- seniorikulttuurityölle suunnitelma laaditaan kaita senioriväestölle tarjottavia kulttuuritapahtumia Museon kesänäyttelyssä kävijöiden määrä Museon verkkosivuston käyttö Yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa järjes tettyjen ja kulttuuriavustuksilla tuotettujen tapahtumien määrä Perinnekeräysprojekti: Sisällissota v Edellisten perinnekeräysprojektien aineisto verkkomuseoon Yhteisöllisyyttä kasvattavat tapahtumat Kulttuuriavustusten painotus uusiin toimintamalleihin ja kohdeavustuksiin Tarjottu 2 iänmukaista laadukasta kulttuuriesitystä: Kevät: tanssi Syksy: teatteri (1-3 vuoti aat) musiikkiteatteria 3-7 vuotiaat Toteutunut 2/ vuosi/ perusopetukse oppilas 0-3. lk. 3 esitystä/oppilas Koulujen kulttuurikasvas tussuunnitelma hyväksymät tä lautakuntatasolla. Kulttuuripalvelun osuudet testattu ja toimivat. Kulttuuritarjonta toteutunut 100% eli 2 tapahtumaa/ yksikkö Suunnitelmatyö käynnissä edelleen, koska tilanne SoTepuolella myös käymistilassa Perinnekeräysprojekti Toteutunut 100% Kävijät Mäntyharjun museo Iso-Pappila 2800 hlö Miekankosken Uittomuseo 2000 hlö (arvio) Verkkomuseo uniikkien Kävijöiden määrä kävijää. Avustuksia jaettu: Perusavustukset 11 kpl Kohdeavustukset 7 kpl Pienavustukset 6 kpl Kulttuuripalvelut Mukana resurssina muiden tuotannoissa (mm. tilat, henkilöresurssi, Markkinointi, välineet) 15 krt Omat tapahtumatuotannot (muut kuin koulu ja

12 seniorituotannot mm Pääsylipulliset ja muut yhteisölliset kulttuurin omat tapahtumat esim. Valo-tapahtumat, muraa li, luennot, näyttelyt, kon sertit yms.) 19 kpl Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Toteuma Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen tukeminen Aineistohankinnan määrä (tavoite 2700 kpl) Hankitaan monipuolisesti aineistoja Lasten ja nuorten kasvun tukeminen luku- ja tiedonhakutaitoja tukemalla ja kehittämällä Kirjaston järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä (tavoite 800 osallistujaa) Toteutetaan sekä avoimia että kouluille suunnattuja tiedonhakutaitoja kehittäviä ja lukemiseen innostavia tilaisuuksia Aineistohankinnat 2125 kpl Tilaisuuksiin osallistuneita 1150 henkilöä Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 200 diplomia) Lisätään vanhempien ja kasvattajien tietoisuutta luku- ja tiedonhakutaitojen tärkeydestä Lukudiplomisuorituksia 82 kpl Osallisuuden ja yhteiskunnallisen tasaarvon lisääminen Kirjaston käyttöaste (tavoite 11 käyntiä/asukas/vuosi) E-kirjojen lainaus (tavoite 300 lainaa) Muun e-aineiston käyttö (tavoite 2000 käyttökertaa) Ylläpidetään lukudiplomin suorittamisen mahdollisuuksia koululaisille Laajennetaan kirjaston aukioloaikaa aamupäivien osalta Lisätään e-kirjojen ja muun e-aineiston hankintaa ja käytön opastusta Fyysiset käynnit 10 käyntiä/asukas/vuosi alkaen lisätty aamupäivän aukioloaikaa ma-to 2/tuntia/ päivä yht. 8 tuntia viikossa. Aamun aukioloajat mape ovat itsepalveluperiaatteella. E-kirjojen lainaus 382 lainaa E-lehtien, e-musiikin ja e-tietokantojen käyttökerrat Sivistysjohtaja