TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Transkriptio

1 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Keskeiset muutokset: Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - nuorisotoimen alaisuuteen on perustettu nuorten työpaja, joka saa valtion rahoitusta - koulukuraattori on siirtynyt ESSOTE:n palvelukseen - Suomi100 -tapahtumatuotantoon on varattu yksiköiden omien tapahtumarahoitusten lisäksi euroa Sivistyslautakunnan hallinto TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot, palvelualueen johtajan palkkauskulut sekä hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut.

2 2 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Tavoite Mittari Toimenpide Lapsen hyvinvointia edistävä, Vasu otettu käyttöön laadukas varhaiskasvatus kyllä/ei Hyvälle yhteistyölle rakentuva varhaiskasvatus Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, tavoite vähintään 4 (asteikko 1-5) Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen ja käyttöönotto VASU 17 Systemaattisen arviointityön kehittäminen Arviointityökalu otettu käyttöön kyllä/ei Jokaisella lapsiryhmällä on pedagogisen ammattilaisen ohjaus Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatuslain (Varhaiskasvatuslaki 36/1973) mukaan kunnan tulee tarjota sekä osapäiväistä että kokopäiväistä varhaiskasvatusta. Esiopetuksessa olevan lapsen tulee tarvittaessa saada osa-aikaisesti varhaiskasvatusta perheen tarpeen mukaan. Mäntyharjun kunnassa tarjotaan päivähoitoa, vuorohoitoa, perhepäivähoitoa sekä esiopetusta täydentävää päivähoitoa. Lisäksi kunnassa tarjotaan ohjattua pihaleikkitoimintaa kesäkuussa kahden viikon ajan. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 4-8 -vuotiaille lapsille ja se on perheille maksutonta. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen henkilöstö. Varhaiskasvatuksella on käytössään kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut, joita hallinnoi erityisopetuksen resurssikeskus. Tuote on hoitotunti. Päiväkoti Mustikkatassu Perhepäivähoito Esiopetusta tukeva päivähoito Kuntalisä Ohjattu pihaleikkitoiminta Tuotanto-määrä t/v t/v t/10kk 2400 /lapsi/v ka Tuotteen n. 120 lasta n. 35 lasta n. 30 lasta 36 lasta/200 /kk kattavuus osapäivähoito ka 226 kk/v tuntia 20 t/vk/2 vk max 30 lasta

3 3 Varhaiskasvatus Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- TANNUS- MÄÄRÄT HINTA TULOT NETTO Mustikkatassu , hoitotunti , muutos % -0,5 % -0,1 % -0,6 % 1,7 % -1,0 % Perhepäivähoito , hoitotunti , muutos % -12,1 % 3,6 % -8,9 % 0,0 % -11,5 % Varhaiskasvatuksen johtaja Perusopetus TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Tavoite Mittari Toimenpide Laadukas, monipuolinen ja kustannustehokas perusopetus Lukuvuoden tuntisuunnitelma laajempi kuin valtakunnallinen suositus, Kyllä/ei Ipadit opetuksessa vähintään yhdellä luokkaasteella Kyllä/ei Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja Uuden teknologian käyttöönotto Kouluhyvinvoinnin tukeminen Opettajille järjestetty koulutusta uuteen teknologiaan, Kyllä/ei THL:n hyvinvointikyselyn tuloksissa kouluolojen ja opiskeluhuollon tulokset parempia kuin keskimäärin Mäntyharjun oppilashuollon oppaan mukaiset palvelut käytössä

4 Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on yhden ohjaajan ohjaustunti ja hinta sisältää ohjauksen 4 tuntia/ koulupäivä ja välipalan. 4 tuotteet perusopetuksen opetustunti iltapäivätoiminnan ohjaustunti tuotantomäärä tuntia tuotteen kattavuus koko ikäluokka 6-vuotiaista 16- vuotiaisiin, n. 600 oppilasta 50 % Peruopetus Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Kirkonkylän koulu , opetustunti , muutos % -9,4 % 11,3 % 0,9 % #JAKO/0! 0,9 % Esiopetus Kirkonkylä , opetustunti , muutos % -11,8 % -13,4 % -23,6 % #JAKO/0! -23,6 % Yhtenäiskoulu , opetustunti , muutos % -16,5 % 27,8 % 6,7 % #JAKO/0! 6,7 % Jukola , opetustunti , muutos % -30,2 % 9,6 % -23,5 % -19,9 % -41,0 % Esiopetus Yhtenäiskoulu , opetustunti , muutos % -3,0 % 13,5 % 10,0 % #JAKO/0! 10,0 % Toivolan koulu , opetustunti , muutos % -14,9 % 14,9 % -2,2 % #JAKO/0! -2,2 % Kirkonkylän ip-toiminta , tunti , muutos % -1,3 % -34,1 % -35,0 % 127,3 % -45,7 % Yhtenäiskoulun ip-toiminta , tunti , muutos % -1,3 % 12,6 % 11,2 % 14,3 % 10,7 % Resurssikeskus , opetustunti , muutos % -84,2 % 438,9 % -14,7 % 14,3 % -14,9 % Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit

5 5 Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Tavoite Mittari Toimenpide Laadukkaan opetuksen Opiskelijoiden jaksokysely, Pätevien opettajien rekrytointi tarjoaminen tavoitteena hyvä tulos Opiskelijamäärän ylläpitäminen/lisääminen Opiskelijoiden määrä lukiossa, tavoitteena opiskelijamäärän kasvattaminen Opettajien kouluttautuminen Markkinoinnin kehittäminen Monipuolinen kurssitarjonta Opetuksen kehittäminen mm. uudistuvan av-laitteiston avulla Lukion tuote on kurssi, joka pitää sisällään pakolliset, valtakunnalliset syventävät, soveltavat ja koulukohtaiset kurssit. Yhden kurssin laskennallinen tuntimäärä on 38h.Opiskelijoille on tarjottavana 203 kurssia (kurssitarjotin), loput kurssit jaetaan opettajille erityistehtävien ja työmäärän tasoituksen mukaan. tuotteet Kurssi tuotantomäärä 233 tuotteen kattavuus tavoittaa n. 50% ikäluokasta Toisen asteen koulutus Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Lukio , kurssi , muutos % 1,7 % 6,8 % 8,6 % 8,1 % 8,6 % Lukion rehtori

6 6 Vapaa sivistystyö TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Tavoite Mittari Toimenpide Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Koulutuksellisen yhdenvertaisuuden, tasaarvon ja työllisyyden edistäminen Liikuntaan ja terveelliseen ravitsemukseen tai elämäntapaan liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 17 kurssia sekä syksyllä että keväällä Tarjotaan liikuntaan, terveelliseen elämäntapaan ja ravitsemukseen liittyviä kursseja. Tarjotaan kalenterivuosittain vähintään 4Tarjotaan, työllisyyden edistämiseen, erityisryhmille kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä). Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) suunnattuja ja keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvia kursseja sekä järjestetään kursseja, jotka tukevat molempien sukupuolten osallistumista koulutukseen. Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) Haetaan vuosittain opintosetelirahoitusta työttömien, erityisryhmien ja ikääntyneiden koulutuksen tukemiseksi. Kulttuuriosaamisen vahvistaminen ja yhteistyö tapahtumajärjestelyssä Yhteistyö eri tahojen kanssa Kansalaisopisto tuottaa vapaan sivistystyön opetusta sekä vapaana sivistystyönä toteutettavaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta hankkien kulloinkin opetettavaan aiheeseen osaavia opettajia. Lisäksi välillisenä tuotteena syntyy vuosittain kymmeniä oppitunneilla harjoitettuja esityksiä ja muita tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa.

7 7 tuote Vapaan sivistystyön opetustunti (sis. taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä) tuotantomäärä 5350 tuotteen n netto-opiskelijaa/ n asukasta kattavuus Vapaa sivistystyö Tuotantoyksiköt/ TUOTANT O-MÄÄRÄT TANNUS-HINTA TULOT NETTO Kansalaisopisto , opetustunti , muutos % -1,7 % 0,4 % -1,3 % 0,0 % -1,6 % Kansalaisopiston rehtori Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Mäntyharjussa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta järjestää Mikkelin musiikkiopiston sivutoimipiste. opetustunti tuotantomäärä 2600 tuotteen 64 oppilasta / 6150 asukasta kattavuus Mlin musiikkiopiston sivutoimipiste Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO opetustunti , , muutos % 0,0 % 6,8 % 6,8 % #JAKO/0! 6,8 %

8 8 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Nuorisotyö TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Perusnuorisotyö: Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan Läsnä oleva aikuinen nuorisotiloissa omana toimintana ja yhdistysten kautta, tavoite 900 tuntia -laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö -nuorten osallisuus Etsivä nuorisotyö: -nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -nuorisotyöttömyyden vähentäminen Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta Yksilölliset ratkaisut koulutus-/työpoluille tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä yhteistyössä työllisyyden hoidon kanssa tiedon saamisesta, Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet all 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin, tavoitteena 0% Joustavuuden lisääminen peruskoulussa Jokaiselle nuorelle riittävä tuki ja ohjaus osallisuuden vahvistamiseksi Nuorten työpajatoiminta: -työpajan sisällön kehittäminen -työpajavalmennuksen opinnollistamisen kehittäminen Prosessikuvaukset tehty, Kyllä/ei Opintosuunnitelmat tehty, Kyllä/ei Suunnitellaan ja kehitetään työpajan toiminnallisia sisältöjä laajasti eri toimijoiden kanssa luodaan yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa Nuorisotyön lähtökohtana ovat läsnä olevat aikuiset. Nuorisolain alaisia nuoria ovat kaikki 0-29-vuotiaat henkilöt. Kun näiden henkilöiden verkostot huomioidaan osaksi palveluiden kattavuutta, koskettaa nuorisotyö välillisesti kuntalaisiamme lähestulkoon vauvasta vaariin. Nuorisotyö vastaa nuorten vaikuttajaryhmän / nuorisovaltuuston toiminnasta ja osallistuu Mäntyharjun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen organisointiin. Nuorten työpaja on perustettu alkaen. Etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan toteutuminen on ehdollista valtiolta saatuihin toiminta-avustuksiin.

9 9 tuotteet Nuorisotilat Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus Etsivä nuorisotyö tuotantomäärä 900 t 12 kokousta 1 1 tuotteen 150/ / / kattavuus vuotiaista vuotiaista vuotiaista Nuorisotyö Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT Nuorten työpaja 30/ vuotiasta TANNUS- HINTA TULOT NETTO Nuorisotilat , käyttötunti , muutos % 0,0 % 11,4 % 11,4 % #JAKO/0! 11,4 % Nuorten vaikuttajaryhmä , , kokoukset muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % #JAKO/0! 0,0 % Nuorisotyöntekijät Liikuntapalvelut TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden terveyden edistäminen liikunnan avulla Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoitteena nykyinen määrä Liikuntapaikkojen ylläpitäminen Liikunta-avustusten kehittäminen Uusitut liikunta-avustusten jakoperusteet käytössä, Kyllä/ei Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja suunnittelu Tekojääradan suunnittelu valmis Tekojääradan suunnittelu Liikuntapalvelut tuottavat kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailun käyttöön monipuolisen valikoiman ylläpidettyjä liikuntapaikkoja sekä liikuntaan kannustavia tapahtumia, retkiä ja leirejä. Näillä toimenpiteillä tuotetaan fyysistä ja psyykkistä vireyttä, ehkäistään terveydenhuollon kustannusten syntymistä ja lisätään kunnan matkailullista vetovoimaa. Noin 75% kunnan asukkaista käyttää kunnan tarjoamia liikuntapalveluja.

10 10 Tuotantomäärä Tuotteen kattavuus Salit 7010 tuntia Käyttöaste 90% käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Kentät 4000 tuntia Käyttöaste 70% käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Ulkoilureitit 300 km Enimmillään 300 henkilöä päivittäin Hiihtoladut 169 km Hiihtokauden aikana hiihtosuoritusta Uimarannat 20 kpl Uimakouluissa noin. 120 lasta, lisäksi muut käyttäjät Retket 22 kpl 600 osallistujaa Leirit 8 vuorokautta 100 osallistujaa Projektit, tapahtumat, yhteistyö 3175/6150 kuntalaista Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Liikuntasalit , käyttötunti , muutos % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 0,0 % 2,6 % Kentät , käyttötunti , muutos % 0,0 % -0,9 % -0,9 % 0,0 % -0,9 % Ulkoilureitit , km , muutos % 0,0 % 3,8 % 3,8 % #JAKO/0! 3,8 % Hiihtoladut , km , muutos % 0,0 % 14,4 % 14,4 % #JAKO/0! 14,4 % Uimarannat , kpl , muutos % 0,0 % 14,8 % 14,8 % -100,0 % 20,8 % Leirit , kpl/vrk 8 161, muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % #JAKO/0! 0,0 % Retket , vrk , muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -100,0 % 16,8 % Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Elokuvateatteri Kino TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Elokuvakulttuurin tarjoaminen Näytösten määrä (tavoite 545 Elokuvanäytökset

11 kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Nuorten työelämätaitojen kehittäminen näytöstä/vuosi) 11 Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä, tavoite 10 Elokuvayhteistyö koulujen ja eri toimijoiden kanssa Koululaisten elokuvanäytökse Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvan- ja kioskinhoitajan töihin Kino tarjoaa kulttuurisalin tiloissa elokuvakulttuuria kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille ja elokuvakasvatuksen mahdollisuuksia kouluille. Kulttuuripalvelut Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Kino , näytösmäärä , muutos % 0,0 % 3,9 % 3,9 % 0,0 % 10,6 % Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Varhaiskasvatuksen ja KulttuurikasvatussuunnitelmaKulttuurikasvatussuunnitelman perusopetuksen oppilaat laadukkaan, säännöllisen ja tasa valmis, Kyllä/ei laatiminen ja testaus yhteistyössä järjestö- ja vapaa-aikasektorin kanssa arvoisen kulttuuritarjonnan piirissä Kulttuurikasvatussuunnitelma n toteutus aloitettu, Kyllä/ei Monipuolisten kulttuuripalvelujen tarjoaminen kunnan elävöittämisen, aktiivisuuden, kulttuuritarjonnan tasaarvoisuuden, asukasviihtyvyyden ja kulttuurikunta - maineen ylläpitämisen näkökulmasta Kulttuuriavustukset myönnetty painottuen kohdeavustuksiin, Kyllä/ei Suomi 100-tapahtumia tuotettu ja tuettu, Kyllä/ei Tila- ja tapahtumatuotantoapua tarjottu paikallisille toimijoille, Kyllä/e Kulttuuriavustukset yhteisöille Kunnan Suomi 100-tapahtumien tuottaminen ja/tai tukeminen Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden kulttuuritoimijoiden kanssa

12 12 Museon yleisötyö Verkkomuseon sivujen päivitys ja uudet materiaalit julkisiksi verkossa, Kyllä/ei Mäntyharjun teollisuus osa 2 näyttely toteutettu, Kyllä/ei Mäntyharjua puolin ja toisin - verkkomuseon ylläpito 1 uusi kesänäyttely museon aukiolo Museon kokoelmatyö Museo avoinna vähintään 370 tuntia, Kyllä/ei Kokoelman huolto ja seuranta 200 kpl kokoelmaesinettä/ vuosi kuva-arkisto 300 kpl kuvia / vuosi Kokoelman ja valokuva-arkiston huolto ja arvoluokituksen jatkaminen Kulttuuripalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla erilaisia taide-elämyksiä ja tukemalla paikkakunnan taiteen harrastajien toimintaa. Kulttuuripalvelut luovat myös matkailullista vetovoimaa. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on myös luoda edellytyksiä paikkakunnan kulttuurijärjestöjen toiminnalle sekä huolehtia perinteen säilyttämisestä ja museokokoelmien säilyttämisestä. Kulttuuripalvelujen alaisuudessa on vuonna 2017 Suomi 100 vuoden budjetti euroa. tuotteet seniorituote lapsi- ja kouluyhteistyö kuntalaisten ja kesäasukkaiden kohtaaminen Pääsylipulliset tuotteet tuotantomäärä tuotteen 0-18 vuotiaat kattavuus kuntalaiset Kulttuuripalvelut +65 vuotiaat mäntyharjulai set kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat matkailu kuntalaiset, vapaaajanasukkaat matkailu Museo Kuntalaiset, kesäasukkaat matkailijat Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- TANNUS- MÄÄRÄT HINTA TULOT NETTO Kulttuuripalvelut , kulttuurituotteet , muutos % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 26,8 % -0,2 % Museo , museotuotteet , muutos % 0,0 % 23,2 % 23,2 % 0,0 % 24,1 %

13 13 Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Kulttuurin ja sivistyksen aineistohankintojen määrä, Tarjotaan kattavasti fyysisiä ja tarjoaminen tavoite 2700 kpl sähköisiä aineistoja Viihtymisen, itsensä kehittämisen ja kansalaisena toimimisen mahdollistaminen kirjaston käyttöaste (tavoite fyysiset käynnit 10/asukas ja lainaus 17/asukas) verkkokirjaston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoteen 2016 E-aineiston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoteen 2016 omiin tapahtumiin osallistuvien määrä, tavoite 150 hlöä Kotipalveluasiakkaiden määrä, tavoitteena vähintään 5 Ylläpidetään kuntalaisille sopivi aukioloaikoja Tarjotaan sähköisiä palveluja Järjestetään kaikille avoimia tapahtumia ja tarjotaan tiloja omaehtoiselle tapahtumien järjestämiselle Kotipalvelun tarjoaminen Lasten ja nuorten luku- ja tiedonhakutaitojen parantaminen lasten- ja nuortenaineistojen hankintojen määrä, tavoitteena pitää vuoden 2016 taso Lasten- ja nuortenaineistojen lainaus, tavoite Koulutustuntien määrä, tavoite 50 tuntia Tarjotaan kattavasti aineistoa lapsille ja nuorille Järjestetään kouluille lukemiseen innostavia ja tiedonhakutaitoja kehittäviä tunteja mäntyharjulaisen kirjastopolun ja Lukulumouslukudiplomin pohjalta Suoritettujen lukudiplomien määrä, tavoite 200/lukuvuosi Kirjaston aukiolotunteina asiakkaiden käytössä ovat eri osastojen aineistot, lainaus- ja palautuspalvelu, tietopalvelu, asiakaspäätteet (internet, tietokantoja, Libre Office-ohjelmat ja verkkokirjasto), monistuskone, digitointitila, näyttelytila sekä tapahtuma- ja kuntaesitteet ja liikuntapalvelujen tarjoamat lainattavat liikuntavälineet. Lisäksi tuotetaan yleisötapahtumia ja käyttäjäkoulutusta. Kirjastoaineiston hankinta on käsitelty erillismäärärahana ja se kattaa kirjojen, lehtien, av-aineiston, e- aineiston ja muovien hankinnan.

14 14 tuotteet aukiolotunti kirjastoaineisto tuotantomäärä 2002 tuntia erillismääräraha tuotteen kattavuus Kirjastokorttia käyttäviä asiakkaita n.2200, noin 10 kirjastokäyntiä / kuntalainen / vuos Kirjastopalvelut Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Pääkirjasto , aukiolotunti , muutos % -0,7 % -0,4 % -1,0 % 0,0 % -1,1 % Sivistysjohtaja