MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 2018

2

3 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 13:37:57 Ulkoinen Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

4 Mäntyharjun kunta Sivu T U L O S L A S K E L M A 13:38:36 Ulkoinen Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 6, Maksutuotot ,2-20, Tuet ja avustukset ,2 53, Muut toimintatuotot ,3 6, TOIMINTATUOTOT ,0 9, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,9 1, Palvelujen ostot ,4 5, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0-0, Avustukset ,5-14, Muut toimintakulut ,1 37, TOIMINTAKULUT ,2 4, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 3, Verotulot ,1 2, Valtionosuudet ,0-3, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,9-12,6-163 Muut rahoitustuotot ,6 20, Korkokulut ,6-47, Muut rahoituskulut ,7 15, Rahoitustuotot ja -kulut ,6 126, VUOSIKATE ,2-42, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2-8, Poistot ja arvonalentumiset ,2-8, Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , Satunnaiset erät , TILIKAUDEN TULOS ,9-66, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9-66,

5 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 13:39:41 Ulkoinen/Sisäinen Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

6 Mäntyharjun kunta Sivu Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta Ulkoinen Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , ,74 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,74 Rakennukset , , ,35 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,00 Koneet ja kalusto , , ,34 Muut aineelliset hyödykkeet , ,51 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , , ,38 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,38 Aineelliset hyödykkeet , , ,32 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä , ,26 Kuntayhtymäosuudet , ,52 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht , ,18 Muut osakkeet ja osuudet , , ,26 Osakkeet ja osuudet , , ,22 Muut lainasaamiset , ,73 Muut saamiset, maksetut liittymismaksut , , ,66 Sijoitukset , , ,61 PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,67 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen varat Kydön-Vesalaisen rahasto , , ,33 Mäntyharjun kunnan 400-v. rahasto , , ,33 Mäntyharjun lukion 50-v.juhlarahasto 2.854,50-407, ,75 Lahjoitusrahastojen varat , , ,41 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , ,41 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 978,00 978,00 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,81 Pitkäaikaiset saamiset , ,81 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,91 Muut saamiset , , ,84 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , , ,26 Siirtosaamiset , , ,26 Lyhytaikaiset saamiset , , ,01 Saamiset , , ,82 Rahat ja pankkisaamiset , , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,55 VASTAAVAA , , ,63

7 Mäntyharjun kunta Sivu Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta Ulkoinen Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,60 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,14 Tilikauden yli-/alijäämä , ,72 OMA PÄÄOMA , , ,46 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen varat , , ,61 Muut toimeksiantojen varat , , ,63 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Muut velat , , ,27 Pitkäaikainen , , ,27 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Saadut ennakot , , ,70 Ostovelat , , ,45 Muut velat , , ,69 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus , ,42 Muut jaksotetut menot , ,49 Muut siirtovelat , , ,40 Siirtovelat , , ,82 Lyhytaikainen , , ,66 VIERAS PÄÄOMA , , ,93 VASTATTAVAA , , ,63

8 Mäntyharjun kunta Sivu Rahoituslaskelma Ulkoinen RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toteutuma Toteutuma TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,79 SATUNNAISET ERÄT ,89 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,22 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,22 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,46 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,24 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,00 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 9.583, ,99 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT , ,22 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT , ,21 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,03 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,43 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 1.092, ,74 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 1.092, ,74 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS ,36 620,74 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -405,27 SAAMISTEN MUUTOS , ,38 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , ,18 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,33 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,59 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,16 KASSAVARAT , ,93 KASSAVARAT , ,09 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,16

9 MÄNTYHARJUN KUNTA Rahoitusraportti Yleinen kehitys Avoinna oleva saldo Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset) 96,05% 100,00% 85,10% Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia) 96,05% 100,00% 85,10% Korkositoumus keskimäärin 4.07 vuotta 4.53 vuotta 4.29 vuotta Pääomasitoumus keskimäärin 5.73 vuotta 6.12 vuotta 6.2 vuotta Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta) 1,42% 1,84% 1,91% Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta) Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)

10 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 13:42:13 Ulkoinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Maa-alueet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 3 360, ,63 INVESTOINTITULOT 3 360, ,63 INVESTOINNIT NETTO , , Muut osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINNIT NETTO , , Kunnantalo INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,66 INVESTOINTIMENOT , ,66 INVESTOINNIT NETTO , , Asemarakennus ja makasiini INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,27 INVESTOINTIMENOT , ,27 INVESTOINNIT NETTO , , Ruokala / keskuskeittiö INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , Kurssitie 9 INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,16 INVESTOINTIMENOT , ,16 INVESTOINNIT NETTO , , Mäntyharjun yhtenäiskoulu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , Kirkonkylän koulu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINNIT NETTO , , Palolaitos INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,74 INVESTOINTIMENOT , ,74 INVESTOINNIT NETTO , ,74

11 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 13:42:19 Ulkoinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Mustikkatassu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,93 INVESTOINTIMENOT , ,93 INVESTOINNIT NETTO , , Kisala INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , ,08 MUUT INVESTOINTIMENOT , ,55 INVESTOINTIMENOT , ,47 INVESTOINNIT NETTO , , Museoalueen rakennukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , Terveyskeskus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,95 INVESTOINTIMENOT , ,95 INVESTOINNIT NETTO , , Ruskahovi INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,50 INVESTOINTIMENOT , ,50 INVESTOINNIT NETTO , , Katuvalot INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,83 INVESTOINTIMENOT , ,83 INVESTOINNIT NETTO , , Tekojäärata INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , ,07 MUUT INVESTOINTIMENOT , ,55 INVESTOINTIMENOT , ,48 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,00 INVESTOINTITULOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , , Tenniskenttä INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINNIT NETTO , , Liikenneväylät INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,05

12 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 13:42:23 Ulkoinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos INVESTOINTIMENOT , ,05 INVESTOINNIT NETTO , , Puistot ja yleiset alueet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , Yhtenäiskoulun pihat INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINNIT NETTO , , Parkkour INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,63 INVESTOINTIMENOT , ,63 INVESTOINNIT NETTO , , Vesihuoltolaitos INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,02 INVESTOINTIMENOT , ,02 INVESTOINNIT NETTO , , VHL:n pakettiauto INVESTOINNIT INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 6 222, ,73 INVESTOINTITULOT 6 222, ,73 INVESTOINNIT NETTO , ,73

13 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Keskusvaalilautakunta Johtaja: Tuomo Penttinen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset Muut menot Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Talousarviossa oli varauduttu kaksivaiheisen presidentinvaaliin ja maakuntavaalin järjestämiseen. tulot alittivat talousarvion varauksen menot alittivat talousarvion varauksen C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla

14 TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Ltk arvioi, ovatko valtuuston Valmisteilla Valtuuston asettamien asettamat toiminnan ja toiminnallisten ja talouden tavoitteet kunnassa taloudellisten tavoitteiden Tehty/valmisteilla ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa tuloksellisella ja tarkoituksen- (Kuntalaki 121 ) Talousarviovuoden 2017 arviointikertomus (Kuntalaki 121 ) Luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittaminen (Kuntalaki 84 ) Arvioinnin kehittäminen Tehty/valmisteilla Tehty/valmisteilla Tehty/valmisteilla mukaisella tavalla. Arviointikertomuksen laadinta - viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuuleminen - tutustumiskäynnit eri kohteisiin - kuntastrategian ohjaava vaikutus toimintaan Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuuksiin tulleet muutokset vuosittain valtuustolle tiedoksi (1-2 kertaa). Lautakunnan toiminnan kehittäminen johtamisen tukena. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen. Tehty Valtuusto käsitellyt Tehty Tilanne tarkistetaan vuosittain Valmisteilla Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

15 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Tarkastuslautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset 0 Muut menot 0 Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 0 0

16 KUNNANVALTUUSTO TA 2018 tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Seminaarit -tavoite selkiyttää ja terävöittää päätöksen tekoa Toteutuneiden seminaarien lkm Järjestetään - 3 seminaaria Ei totetutuneita seminaareja. Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Tasapainoinen talous Kuntalaisdialogi Vastuuhenkilö Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Toimintojen ja investointien rahavirrat tilaisuuksien määrä >3 Kunnanjohtaja Toimintojen ennakointi, suunnitelmallisuus ja seuranta Investointien rytmitys Kuntalaisten kuuleminen investointihankkeissa Kyselytunnit Talous 1-8 ylijäämäinen. Kaksi kuulemistilaisuutta investointihankkeiden tiimoilta. Ei järjestettyjä kyselytunteja.

17 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,2 Tulot yhteensä ,2 0 0 Menot: Henkilöstömenot ,0 Palvelujen ostot ,2 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,1 Avustukset ,5 Muut menot Menot yhteensä ,3 0 0 Toimintakate ,8 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla

18 KUNNANHALLITUS LTK Elinkeinotoimi TA 2018 Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Hanketoiminta kehittämisessä Kyllä / Ei (seuranta) Kyllä / Ei mediaseuranta työpajat 2 kpl palvelupaketit 2 kpl yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste <10 % hanketoiminnan volyymi raportointi - sähköinen kuntakirje (kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat) >2 krt - te lat > 2 krt - kv:n asettamien toimenpitei- den toteuttaminen kuntalaisten osallisuudessa - toiminta markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelman mukaisesti - aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi (Mäntyharju menestyksen tekijöitä) - aktiivinen ja suunnitelmallinen matkailumarkkinointi - aktiivinen ja suunnitelmallinen palvelu- ja asukasmarkkinointi - positiivisen medianäkyvyyden kasvattaminen - matkailupalvelujen tuotteistaminen - luontomatkailu- ja kulttuurikunta teemat - yritysneuvonta ja uusyrityskeskus - yhteistyö, työvoiman saatavuus - laskelma- ja rahoitusneuvonta - yritysten sparraus, tiedonhaut - yrityksille jatkajien etsintä ja avustaminen Hanketoiminta ja neuvonta Kunnan yleinen kehittäminen - keskustan kehittäminen, jonka erityinen painopiste on Kenkätehtaanniemen-Kurkilahden alue (sis. juna-asema) - yritysten omistajanvaihdos - Repovesi -reitin kehittäminen - yritysryhmähankkeet - Luova mökkitie verkoston edistäminen - palveluyritysten verkkokaupan kehittäminen Osallistuminen seudullisiin hankkeisiin - some-koulutus - vapaaehtoistyön kehittäminen - lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien selvittäminen -yritys- ja matkailumarkkinointia tehty yhdessä yritysten ja Visit-Mäntyharju verkoston kanssa messuilla -Menestyksen tekojöitä teema nostettu esiin etenkin somekanavilla - Matkailumökki torilla palvellut kesän ajan -työpajat 2 kpl -yhteistyö aloitettu XAMKin kanssa -talvimarkkinointikampanjaa valmisteltu -valmismatkalakikoulutus yrityksille -yrityskontakteja 87 kpl -uudet yritykset 22 kpl (8/2018) -työttömyysaste 9,0 % (8/2018) Hankkeet: -Yhdessä enemmän (Mju-Repovesi) -Uudistuvat elinvoimataajamat -Korpijärven yritysryhmähanke -omistajanvaihdoshanke -seudullinen Solmuhanke

19 Toimitilojen käyttöaste käyttöasteen seuranta Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittämine Kunnan suoraan omistamat 94% KOY Nokiantie 83% KOY Pyhävedenranta 72%, kaikki yhteensä 83% Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Luontoaktiviteettien hyödyntäminen vetovoimana Kestävä yrittäjyys Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Luontoreittien kävijämäärät Uudet yritykset Omistajavaihdosten määrä Yritysten investoinnit Mäntyharju-Repovesi -reitin markkinointi ja kehittäminen yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö, työvoiman saatavuus Tietoa ei saatavissa. 22 kpl Tietoa ei saatavissa. Tietoa ei saatavissa. Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

20 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Kunnanhallitus Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset , Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Essoten erikoisssairaanhoidon laskutus ylittää talousarviovarauksen perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen ennustetta ei ole käytettävissä. henkilöstömenot ta alittuu, henkilöstömäärä pienentynyt aineet, tarvikkeet, tavarat menokohta alittuu; apuvälineiden kustannusten kirjausmuutos C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

21 Kunnanhallitus tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo erotus tot % Ltk tulot yht , ,2 Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo erotus tot % Kunnanhallitus , ,0 Yleishallinto , ,0 Ympäristöpalv , ,3 Sos.terv.palv , ,8 Erikoissairaanhoito , ,0 Elinkeinotoimi , ,7 Yleishall laskutettavat , ,7 Lautakunta yht , ,7

22 Essote Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma Kunnanhallitus Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017

23 SIVISTYSLAUTAKUNTA TA 2018 Toiminnalliset tavoitteet Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Kunnan vetovoiman ylläpito kulttuurin ja luonto- ja vapaaajanaktiviteeteilla Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kartoitus vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin: kyllä/ei Lasten harrastusmahdollisuuksien kartoittamisen jatkaminen: kartoitus nykytilanteesta, kysely lapsille ja perheille, toiminnan suunnittelu kartoitusten tulosten avulla Kartoitus ei vielä vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin. Kartoitus tehty ja esitelty järjestöille toiminnan suunnittelun tueksi. Selvitellään vielä sopivaa harrastuskalenterialustaa, julkaistaan kalenteri ja kysytään lasten ja perheiden toiveita harrastuksista. Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Näkyvyys mediassa Tiedottamismäärä sosiaalisessa mediassa Tapahtumamarkkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen (some, nettisivut, muut kanavat) Tekojään markkinointi Some-viestinnän tilastointi kesken. Käytössä mm. Facebook-viestintä kunnan, kulttuurin/museon, kirjaston, historiakirjoitustyön ja kansalaisopiston osalta. Twitter, Instagram ja blogi museolla. Tekojään markkinointia ei aloitettu.

24 Kuntalaisdialogin kehittäminen Kuulemis-/infotilaisuuksien määrä Nuorisovaltuuston vaikuttamistilanteiden määrä Järjestetään avoimia kuulemis-/keskustelutilaisuuksia investointihankkeista Kehitetään nuorisovaltuuston toimintamallia Kuulemiset järjestetty Kisalan alueesta (avoin 1 ja järjestö 2) ja skeittipuistosta. Nuorisovaltuustolle on laadittu uudet toimintasäännöt. Vaikuttamistilanteet: kokouksia 4, osallistumisia sivistyslautakunnan kokoukseen 1, kannanotto aloitteeseen 1, mukana kehittämässä nuorten työrinkitoimintaa. Näkyvin osa valtuustokautta on ollut skedeparkki. Nuorisovaltuusto on osallistunut myös maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän kokouksiin kaksi kertaa.

25 Varhaiskasvatus TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut Palvelujen piirissä olevien lasten määrä. Leikkiterapian ja KiLikerhojen kokoontumiskertojen määrä lapsiryhmissä, tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus. Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen tarpeen ilmettyä. Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin vahvistaminen. Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä (ml. esiopetusta täydentävä vaka) taajamassa154 lasta ja taajaman ulkopuolella perhepäivähoidossa 9 lasta. KiLi-kerhojen kokoontumisia kevätkaudella- 18 säännöllisesti veon työviikoilla. Lapsia Ki- Liin osallistui n lasta 9 ryhmässä/ viikko ja S2-ryhmässä 4-6 lasta /kokoontumiskerta. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut Laadun arviointi- ja palautekyselyt asiakkaille ja henkilöstölle (tulos vähintään 4 asteikolla 1-5). Täyttöaste vähintään 100%. Kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen palvelutarpeen ja asiakaspalautteen mukaisesti. Leikkiterapia ei jatkunut Essoten yhteistyönä. Sen sijaan henkilöstöä koulutettu satuhierontaan, joka tukee mm. tunnekasvatusta. Toiminta säännöllistä lapsiryhmissä. Henkilöstökyselyn keskiarvo 4,7. Asiakaskysely tehdään syksyllä. Pk Mustikkatassun täyttöaste (31.8.) 122 %, josta käyttöaste keskimäärin 75 % Perhepäivähoidon täyttöaste (31.8.) 100% Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja

26 Perusopetus TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen laadukkaalla perusopetuksella Koulutuksen määrä, tavoite vähintään 2 koulutusta/opettaja Opettajien kouluttaminen opetussuunnitelman mukaisiin tarpeisiin Kouluhyvinvoinnin tukeminen Kartoitustyö erilaisista opetuksen järjestämisen mahdollisuuksista aloitettu Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien kokoontumisten määrä Opetuksen kehittäminen oppilaiden tuen tarpeiden muuttuessa (kehittämistyö jatkuu vuonna 2019) Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että kevään 2019 tuloksissa positiivista kehitystä Vähintään 1 koulutus / opettaja toteutunut Kartoitustyö aloitettu. OPH:n hankerahoituksella aloitettu kokeilu uuden pienryhmän muodossa. Kirkonkylä 3kpl, Yhtenäiskoulu 2kpl Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit Toisen asteen koulutus TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Opiskelijamäärän ylläpitäminen Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh.110 opiskelijaa Monipuolinen kurssitarjonta Markkinoinnin kehittäminen Opiskelijamäärä on 106(uusia opiskelijoita 29, pieni peruskoulun ikäluokka) Laadukas opetus Taito uudistua Jaksokyselyt opiskelijoille, tavoitteena vähintään hyvä arvosana Opettajien kouluttautuminen, vähintään 1koulutus/opettaja/ lukuvuosi Sähköisten opetusmuotojen lisääminen opetuksessa Hankitaan koulutuksia/kannustetaan menemään koulutuksiin, jotka motivoivat opettajia tarttumaan tämän päivän opetuksellisiin haasteisiin Viime lukuvuoden kyselyt antavat hyvän arvosanan. Kuluvana lukuvuonna kyselyt tehdään joulukuussa ja toukokuussa. Vastuuhenkilö Lukion rehtori

27 Vapaa sivistystyö TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Hyvinvoiva kuntalainen Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Hyvinvointia tukeva sekä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä kurssitarjonta Kevät toteutunut pääosin aiotusti ja 1. kolmannesvuosiraportissa kerrotusti. Vain sukupuolten tasa-arvoisesta osallistumisesta jäätiin hiukan. Kesätauko opetuksissa pääsääntöisesti toukokuusta elokuuhun. Kuntalainen keskiössä, osallisuus ja yhteisöllisyys Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Kurssin sosiaalisten kontaktien tärkeys on väh. tasoa 2,8 / 4 Kurssitoiveiden ehdotusmahdollisuus Toiminnassa, oppaassa ja nettisivuilla korostuu meidän opistomme Keväällä ei kysytty kurssipalautetta vastausväsymyksen välttämiseksi. Kurssipalaute kysytään vuonna 2018 kerran, marraskuun lopussa. Vetovoimainen kunta 40 tuntiopettajaa osallistuu opiston tilaisuuksiin / vuosi Kursseja tarjotaan vähintään 9:ltä eri alalta (pääluokat)/ vuosi Lyhyt- ja kesäkursseja 30 / vuosi Kannustetaan eri aineiden opiskelijoiden ja opettajien osaamisen esilletuontiin Mahdollisuus ehdottaa itseään opettajaksi Monipuolinen ja laaja kurssivalikoima Loma-asukkaat huomioiva tarjonta Vuoden ainut tuntiopettajailta on syyskuussa. Tavoite pääluokista on täyttymässä ja eri alojen opetusta on lisätty Kevätkaudella 2018 tarjonnassa oli 21 lyhyt- ja kesäkurssia. Näistä viisi peruuntui. Elokuusta joulukuuhun tarjolle on suunniteltu 24 lyhytkurssia. Näistä yksi elokuun kurssi on peruuntunut ennen syyskuun alkua. Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori

28 Nuorisotyö TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Nuorten kuntalaisten Nuorisotilat avoinna 14 Tieto- ja neuvontapalvelut Nuorisotilojen aukiolo- fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin päivää/kk nuorisotiloilla. Läsnä ajat ovat toteutuneet tukeminen sekä osallisuuden ja (pl. koulujen loma-ajat) oleva aikuinen ja mielekästä toimintaa. suunnitellusti. tasa-arvon edistäminen Kohdennettua yksilö- Kohdennettu nuorisotyö ohjausta saatavilla. Koulunuorisotyö ja koh- on toteutunut suunnitel- Työn ja/tai koulutuksen ulkopuolelle jäävät nuoret tavoitetaan (100 %) ja heille on tarjolla tukea, neuvontaa ja tarvittaessa työpajatoimintaa tai muuta valmennusta. dennettu henkilökohtaiset tapaamiset, yhteistyö kuraattorin kanssa Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työpolulle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun. Nuorten työpaja järjestää kohderyhmään kuuluville nuorille elämänlaatua ja -hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea ja valmennusta nuorisotyö, lusti. Kuraattoripalveluiden väheneminen on lisännyt kohdennetun työn tarvetta. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja ovat tehneet tiivistä yhteistyötä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kanssa. TE - palveluiden toimimattomuus on vaikeuttanut työtä. Vastuuhenkilö Nuorisotyöntekijä Liikuntapalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla Vetovoimainen kunta Tapahtumien, leirien ja retkien määrä Reitin kävijämäärä Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen Mäntyharju Repovesi reitin kehittäminen tapahtumat 25 kpl retket 6 kpl leirit 6 vrk Tekojäärata saatu käyttöön Kisalan peruskorjauksen suunnittelu tehty Tekojääradan rakentaminen Kisalan peruskorjaus valmistuu syyskuun loppuun suunnittelu jatkuu Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari

29 Elokuvateatteri Kino TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Nuorten työelämätaitojen ja kasvun tukeminen Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen ja kioskinhoitajan töihin 10 nuorta Hyvinvoinnin tukeminen Näytösten määrä, tavoite 600 näytöstä/vuosi Elokuvanäytökset Koulukinonäytökset 424 näytöstä 1 kpl Kävijämäärä, tavoite 6500 katsojaa/vuosi Yhteistyötapahtumat 3 kpl Yhteistyötapahtumien määrä Vetovoimainen kunta Ilokuvafestivaalin kävijämäärä Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa antamalla tilat ja työpanos 1489 katsojaa Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/lapsi Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat vähintään 2 krt/ koululainen Varhaiskasvatukseen laadukasta, iänmukaista kulttuuritarjontaa: Suunnitelma ja toteutus yhdessä varhaiskasvattajien kanssa Koulujen kulttuuri- ja kotiseutukasvatus: Kulttuurikasvatussuunnitelman vieminen kokeilusta käytäntöön, K9 -kortin käytön tehostaminen toteutunut aikataulun mukaisesti kokeilut tehty, suunnitelma hyväksymättä toimintamalleja haettu ei toteutunut

30 Yhteisöllinen, kotiseutua arvostava kuntalainen Kulttuurista vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon Laadukas kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/ palvelulaitos ja avoimia laadukkaita senioriväestölle tarjottavia kulttuuritapahtumia Museon kesänäyttelyssä kävijöiden määrä Museon verkkosivuston käyttö Yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa järjestettyjen ja kulttuuriavustuksilla tuotettujen tapahtumien määrä Seniorikulttuurityö: Muuttuvan toimintaympäristön suunnitelma laaditaan seniorikulttuurityölle Perinnekeräysprojekti: Sisällissota v Edellisten perinnekeräysprojektien aineisto verkkomuseoon Yhteisöllisyyttä kasvattavat tapahtumat Kulttuuriavustusten painotus uusiin toimintamalleihin ja kohdeavustuksiin 60% toteutuma 2000 toteutettu toteutunut kohdeavustusten määrä nousi Vastuuhenkilö Kulttuurisihteeri

31 Kirjastopalvelut TA 2018 tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen tukeminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen lukuja tiedonhakutaitoja tukemalla ja kehittämällä Mittari Aineistohankinnan määrä (tavoite 2700 kpl) Kirjaston järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä (tavoite 800 osallistujaa) Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 200 diplomia) Toimenpide Hankitaan monipuolisesti aineistoja Toteutetaan sekä avoimia että kouluille suunnattuja tiedonhakutaitoja kehittäviä ja lukemiseen innostavia tilaisuuksia Lisätään vanhempien ja kasvattajien tietoisuutta luku- ja tiedonhakutaitojen tärkeydestä Toteuma 1-8 Hankintoja 1664 kpl Koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneita 621 Suoritettuja lukudiplomeja 82 Osallisuuden ja yhteiskunnallisen tasaarvon lisääminen Kirjaston käyttöaste (tavoite 11 käyntiä/asukas/vuosi) Ylläpidetään lukudiplomin suorittamisen mahdollisuuksia koululaisille Laajennetaan kirjaston aukioloaikaa aamupäivien osalta 6,3 käyntiä E-kirjojen lainaus (tavoite 300 lainaa) Muun e-aineiston käyttö (tavoite 2000 käyttökertaa) Lisätään e-kirjojen ja muun e-aineiston hankintaa ja käytön opastusta E-kirjojen lainaus 218kpl Muun e-aineiston käytöstä ei saatavilla tilastoa kesken kalenterivuoden Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja

32 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Sivistyslautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Suvi Pirnes-Toivanen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ,2 Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat ,4 0 Avustukset , Muut menot ,8 0 Menot yhteensä , Toimintakate ,9 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) varhaiskasvatuksen kotihoidontuen ja kuntalisän käytön vähäisyys yksiköiden hanketulot yksiköiden hankemenot työehtosop. yleiskorotusten budjetoimaton vaikutus tämän vuoden palkkasummaan vakinaisen hyvinvointikoordinaattorin palkkaaminen 1.8. alkaen Oppilaskulj. lukujärjestystekniset muutokset, uudelleenkilpailutus ja kustannusten yleinen no C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0 0

33 Sivistyslautakunta tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo poikkeama tot % Ltk tulot yht , ,1 Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo poikkeama tot % hallinto , ,6 varhaiskasvatus , ,6 perusopetus , ,6 toisen asteen koulutus , ,4 vapaa sivistystyö , ,6 taiteen perusopetus , ,6 kultuuri- ja vapaa-aika , ,4 Lautakunta yht , , Sivistyslautakunta Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017

34 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Henkilöstön koulutus Aktiivisessa käytössä Cloudian käyttöönotto Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu ohjelman mukaisti Hankesuunnitelmat valmiina Hankesuunnitelmien laadinta Henkilöstö käyttää hankinnoissa Cloudiaa, ohjeistusta täsmennetty Kisalan peruskorjaus- ja laajennushankkeen suunnittelu on aloitettu. Urakkakilpailutus 2/2019 Kirkonkylän koulun peruskorjauksen suunnittelua jatketaan, urakkakilpailutus 12/2018. Tie- ja valaistussuunnittelut ovat aloitettu. Paloaseman rakennustyöt alkavat 9/2018 Tekojääradan työt on aloitettu. Kunnantalon väistötilaratkaisut ovat pääosin valmiit. Aseman makasiinit on korjattu. Terveyskeskuksen 2.vuoden takuutarkastus on pidetty. Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

35 Yhdyskuntasuunnittelu TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Asemakaavan saneerausohjelman mukaisten A- alueiden kaavoituksen Kaavoituskatsauksen käynnistäminen. Asemakaavojen mukaisten Kaavaprosessin hallinta ajantasaisuus kaavahankkeiden ja konsultin ohjaus: edistäminen Kaavahankkeet etenevät asianmukaisesti ja aikataulussa. Yleiskaavojen ajantasaisuus Palvelutason parantaminen Yleiskaavan luonnos nähtävillä K/E Aineistojen (karttapalvelu ja internetsivut) ajantasaisuus Varpasen rantaosayleiskaavan avaaminen, tavoite: kaava-alue käsittää vain rantavyöhykkeen, sisämaan M-alueiden kumoaminen Karttapalvelun kehittäminen kaavoituksen internetsivujen uusiminen Kurkilahden asemakaavoituksen käynnistäminen 04/2018 ja OAS on ollut nähtävillä. Kallaveden rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheen valmistelu on käynnissä. Sivuja on ylläpidetty ja päivitetty. Vastuuhenkilö Maankäyttöinsinööri Kuntatekniikka TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kaavateiden kunnostus- ja Toteutus kesken Suunnitelmallisesti kunnossapito- ohjelman kunnossapidetty Tehty/ ei tehty luominen katuverkko Vastuuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja

36 Kiinteistöpalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Asiakaspalautteen tulokset Nopea vasteaika palvelupyyntöihin Toteutunut pääosin Toteutunut pääosin Talousarviossa pysyminen Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Hankitaan Toteutunut, järjestelmä on toiminnanohjausjärjestelmä käytössä, seuraavaksi Toiminnan, toimintojen kehittämiseksi ja käyttöön tilauslomakkeet suunnitelmallisuuden Toiminnanohjaus tiedonkeruuseen kiinteistöjen ja raportoinnin käytössä ja katu- yleisalueiden kehittäminen kunnossapidon tueksi. Vastuuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Ruokahuolto TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Suositukset täyttävien Ruoanvalmistukseen vakioitujen ruokaohjeiden käytetään ja valmistusmenetelmien terveyttä ylläpitäviä ja käyttö ruoanvalmistuk - turvallisia elintarvikkeita sessa. ja valmistusmenetelmiä. Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa eri ikäryhmien ravitsemussuositusten mukaista ruokaa kustannustehokkaasti. Elintarvikkeet täyttävät laatu- ja turvallisuus kriteerit. Ruoanvalmistus uunipaisto ja keittomenetelmiä käyttäen Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen. Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä. Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E Alan koulutukset ja opintopäivät Toteutunut, koko- ja osapäivä koulutukset sekä työpaja ja opintopäivät

37 Keskuskeittiö hanke Suunnitteluun käytettävät resurssit Ruokapalveluhenkilökunta osallistuu keskuskeittiön suunnitteluun Henkilökunta kerää uusinta ammattikeittiö tieto-taitoa keskuskeittiö hanketta varten Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Siivouspalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen K/E Yksiköiden siivousohjelman toteuttaminen Ulkoisten siivouspalvelutuottajien perehdyttäminen kunnan kiinteistöjen siivousohjelmiin Tilojen siisteystason hyvä laatu K/E Joustava siivousohjelma Säännölliset laatukierrokset siivotuissa tiloissa Henkilökunnan vuoroittaiset perussiivoukset kunna kiinteistöissä Kirjatut laatukierrokset Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Vesihuoltolaitos TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Vesihuoltolaitoksen palvelujen käyttäjien hyvinvointi sekä oheispalveluiden edistäminen ja turvallisuus Vesitornin korjaussuunnitelma K/E Korjaussuunnitelman laatiminen vesitornille Asiakaspalautteen huomioiminen vesihuoltolaitoksen toiminnassa Kuntokartoitus on valmis vesitornin osalta. Korjaussuunnitelma valmistuu Vuoropuhelu asiakkaiden kanssa jatkuu mikä huomioidaan toiminnassa mm. lisätään nettisivujen tietoa vesihuoltolaitoksen osalta. Vastuuhenkilö Vesihuoltomestari

38 Maa- ja metsätilat TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaiset K / E Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle ) Hakkuut etenevät suunnitellusti. Toinen leimikko hakataan vielä syksyn aikana. Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Tiejaosto TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Hoitotason säilyttäminen / km Avustusten säilyttäminen ja kustannustehokkuus Kunnossapitoavustukset sekä perusparannusavustukset ovat jaettu vuodelle Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö

39 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Tekninen lautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset , Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0 0

40 Tekninen lautakunta tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo poikkeama tot % Ltk tulot yht , ,9 Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo poikkeama tot % hallinto , ,1 yhdyskuntasuunnittelu , ,6 kuntatekniikka , ,4 tekn.palv.sis , ,1 ruokahuolto , ,0 siivous , ,2 pelastustoimi , ,2 vesihuolto , ,6 maa- ja metsätilat , ,8 tiejaos , ,7 Lautakunta yht , ,0