MÄNTYHARJUN KUNTA I-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 KH MÄNTYHARJUN KUNTA I-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 2018

2 2

3 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 12:57:12 Ulkoinen Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,99 80, Maksutuotot ,60 107, Tuet ja avustukset ,08 150, Muut toimintatuotot ,40 90, TOIMINTATUOTOT ,07 91, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,04 92, Palvelujen ostot ,25 96, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,10 112, Avustukset ,29 66, Muut toimintakulut ,53 87, TOIMINTAKULUT ,21 95, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,14 96, Verotulot ,64 102, Valtionosuudet ,04 100, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,99 56, Korkokulut ,18 61, Muut rahoituskulut ,18 102,6 138 Rahoitustuotot ja -kulut ,37-56, VUOSIKATE ,17 225, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,84 90, Poistot ja arvonalentumiset ,84 90, TILIKAUDEN TULOS ,33 999, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,33 999,

4 Mäntyharjun kunta Sivu T U L O S L A S K E L M A 12:57:39 Ulkoinen Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,0 12, Maksutuotot ,0-9, Tuet ja avustukset ,3 10, Muut toimintatuotot ,2 24, TOIMINTATUOTOT ,6 13, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,9 0, Palvelujen ostot ,3-7, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 4, Avustukset ,1-49, Muut toimintakulut ,0 58, TOIMINTAKULUT ,9-5, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-7, Verotulot ,0 8, Valtionosuudet ,5-3, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,9 11, Korkokulut ,4-10, Muut rahoituskulut ,2 19,9-912 Rahoitustuotot ja -kulut ,0-53, VUOSIKATE ,1-787, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1-7, Poistot ja arvonalentumiset ,1-7, TILIKAUDEN TULOS ,0-228, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0-228,

5 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 8:05:24 Ulkoinen/Sisäinen Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

6 Mäntyharjun kunta Sivu Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta Ulkoinen Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , ,14 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,62 Rakennukset , , ,35 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,90 Koneet ja kalusto , , ,91 Muut aineelliset hyödykkeet , ,51 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,56 Aineelliset hyödykkeet , , ,85 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,22 Muut lainasaamiset , ,73 Muut saamiset, maksetut liittymismaksut , ,40 Sijoitukset , ,35 PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,34 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen varat , , ,24 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , ,24 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 978,00-152,10 825,90 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset , ,81 Lyhytaikaiset saamiset , , ,32 Saamiset , , ,13 Rahat ja pankkisaamiset , , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,64 VASTAAVAA , , ,22

7 Mäntyharjun kunta Sivu Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta Ulkoinen Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,60 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,14 Tilikauden yli-/alijäämä , ,33 OMA PÄÄOMA , , ,07 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen varat , , ,53 Muut toimeksiantojen varat , , ,93 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,46 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Muut velat , ,91 Pitkäaikainen , ,91 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Saadut ennakot , , ,12 Ostovelat , , ,54 Muut velat , , ,57 Siirtovelat , , ,55 Lyhytaikainen , , ,78 VIERAS PÄÄOMA , , ,69 VASTATTAVAA , , ,22

8 Mäntyharjun kunta Sivu Rahoituslaskelma Ulkoinen RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toteutuma Toteutuma TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,78 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,83 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,83 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,61 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,93 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,00 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 177, ,05 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 4.222, ,83 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT 4.400, ,88 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,95 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,66 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 1.092,74 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 1.092,74 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS , ,92 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 152,10-745,36 SAAMISTEN MUUTOS , ,71 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , ,11 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,68 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,94 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,60 KASSAVARAT , ,49 KASSAVARAT , ,09 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,60

9 MÄNTYHARJUN KUNTA Rahoitusraportti Yleinen kehitys Avoinna oleva saldo Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset) 100,00% 100,00% 84,40% Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia) 100,00% 100,00% 84,40% Korkositoumus keskimäärin 4.43 vuotta 4.54 vuotta 4.5 vuotta Pääomasitoumus keskimäärin 6.1 vuotta 6.13 vuotta 6.36 vuotta Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta) 1,61% 1,82% 2,04% Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta) Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)

10 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 13:00:33 Ulkoinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Maa-alueet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 177,75-177,75 INVESTOINTITULOT 177,75-177,75 INVESTOINNIT NETTO , , Kunnantalo INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,82 INVESTOINTIMENOT , ,82 INVESTOINNIT NETTO , , Asemarakennus ja makasiini INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , Ruokala / keskuskeittiö INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , Kirkonkylän koulu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINNIT NETTO , , Palolaitos INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,18 INVESTOINTIMENOT , ,18 INVESTOINNIT NETTO , , Mustikkatassu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINNIT NETTO , , Kisala INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , ,66 MUUT INVESTOINTIMENOT , ,75 INVESTOINTIMENOT , ,09 INVESTOINNIT NETTO , , Museoalueen rakennukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINTIMENOT ,00

11 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 13:00:39 Ulkoinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos INVESTOINNIT NETTO , Terveyskeskus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,62 INVESTOINTIMENOT , ,62 INVESTOINNIT NETTO , , Ruskahovi INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,50 INVESTOINTIMENOT , ,50 INVESTOINNIT NETTO , , Katuvalot INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,10 INVESTOINTIMENOT , ,10 INVESTOINNIT NETTO , , Tekojäärata INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , ,84 MUUT INVESTOINTIMENOT , ,90 INVESTOINTIMENOT , ,06 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,00 INVESTOINTITULOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , , Liikenneväylät INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,83 INVESTOINTIMENOT , ,83 INVESTOINNIT NETTO , , Parkkour INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINTIMENOT ,00 INVESTOINNIT NETTO , Vesihuoltolaitos INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINTIMENOT , ,00 INVESTOINNIT NETTO , ,00

12 12 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Keskusvaalilautakunta Johtaja: Tuomo Penttinen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä Menot: Henkilöstömenot ,6 Palvelujen ostot ,6 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,0 Avustukset Muut menot Menot yhteensä ,9 0 0 Toimintakate ,9 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla

13 13 TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Ltk arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan Valtuuston asettamien ja talouden toiminnallisten ja tavoitteet kunnassa taloudellisten tavoitteiden Tehty / valmisteilla ja kuntakonsernissa toteutuminen kunnassa toteutuneet ja kuntakonsernissa ja onko toiminta järjestetty (Kuntalaki 121 ) tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Talousarviovuoden 2017 arviointikertomus (Kuntalaki 121 ) Luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittaminen (Kuntalaki 84 ) Arvioinnin kehittäminen Tehty / valmisteilla Tehty / valmisteilla Tehty / valmisteilla Arviointikertomuksen laadinta - viranhaltijoiden ja luottamus henkilöiden kuuleminen - tutustumiskäynnit eri kohteisiin - kuntastrategian ohjaava vaikutus toimintaan Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuuksiin tulleet muutokset vuosittain valtuustolle tiedoksi (1-2 kertaa). Lautakunnan toiminnan kehittäminen johtamisen tukena. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen. Arviointikertomus valmistella, valmistuu 05/2018 Arviointikertomus valmisteilla, valmistuu 05/2018. Viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kuultu ja tehty tutustumiskäyntejä kohteisiin. Valmisteilla. Valmisteilla. Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

14 14 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Tarkastuslautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 Menot: Henkilöstömenot ,1 Palvelujen ostot ,1 Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut menot Menot yhteensä ,6 0 0 Toimintakate ,6 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 0 0

15 15 KUNNANVALTUUSTO TA 2018 tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Seminaarit -tavoite selkiyttää ja terävöittää päätöksen tekoa Toteutuneiden seminaarien lkm Järjestetään - 3 seminaaria Ei toteutuneita seminaareja. Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Tasapainoinen talous Kuntalaisdialogi Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Toimintojen ja investointien rahavirrat tilaisuuksien määrä >3 Toimintojen ennakointi, suunnitelmallisuus ja seuranta Investointien rytmitys Kuntalaisten kuuleminen investointihankkeissa Kyselytunnit Talous 1-4 ylijäämäinen Kaksi kuulemistilaisuutta investointihankkeiden tiimoilta. Ei järjestettyjä kyselytunteja. Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

16 16 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset , Muut menot Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla

17 17 KUNNANHALLITUS LTK Elinkeinotoimi TA 2018 Tavoite Mittari Toimenpide Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Hanketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste Kyllä / Ei (seuranta) Kyllä / Ei mediaseuranta työpajat 2 kpl palvelupaketit 2 kpl yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste <10 % hanketoiminnan volyymi raportointi käyttöasteen seuranta - sähköinen kuntakirje (kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat) >2 krt - te lat > 2 krt - kh:n asettamien toimenpiteiden toteuttaminen kuntalaisten osallisuudessa - toiminta markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelman mukaisesti - aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi (Mäntyharju menestyksen tekijöitä) - aktiivinen ja suunnitelmallinen matkailumarkkinointi - aktiivinen ja suunnitelmallinen palvelu- ja asukasmarkkinointi - positiivisen medianäkyvyyden kasvattaminen - matkailupalvelujen tuotteistaminen - luontomatkailu- ja kulttuurikunta teemat - yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö, työvoiman saatavuus - laskelma- ja rahoitusneuvonta - yritysten sparraus, tiedonhaut - yrityksille jatkajien etsintä ja avustaminen Hanketoiminta ja neuvonta Kunnan yleinen kehittäminen - keskustan kehittäminen, jonka erityinen painopiste on Kenkätehtaanniemen-Kurkilahden alue (sis. juna-asema) - yritysten omistajanvaihdos - Repovesi -reitin kehittäminen - yritysryhmähankkeet - Luova mökkitie verkoston edistäminen - palveluyritysten verkkokaupan kehittäminen Osallistuminen seudullisiin hankkeisiin Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittäminen Toteuma some-koulutus - vapaaehtoistyön kehittäminen - lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien selvittäminen - yritys- ja matkailumarkkinointia tehty yhdessä yritysten kanssa messuilla. - työpajat 2 kpl - yhteistyö aloitettu XAMKin kanssa - yrityskontaktit 50 kpl - uudet yritykset 9 kpl - työttömyysaste 10,1 % (3/2018) Käynnissä olevat hankkeet: - Yhdessä enemmän (Mäntyharju-Repovesi - reitti) - Uudistuvat elinvoimataajamat - omistajanvaihdoshanke - seudullinen Solmuhanke kunnan suoraan omistamat 94%, KOY Nokiantie 83%, KOY

18 18 Pyhävedenranta 68%, kaikki yhteensä 82 % Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Luontoaktiviteettien hyödyntäminen vetovoimana Kestävä yrittäjyys Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Luontoreittien kävijämäärät Uudet yritykset Omistajavaihdosten määrä Yritysten investoinnit Mäntyharju-Repovesi -reitin markkinointi ja kehittäminen yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö, työvoiman saatavuus - GoExpo-messut hiihtosuoritusta (1-3/2018) - uudet yritykset 2 kpl - myyntilistalla 3 yritystä, joista yksi neuvottelussa - 2 yritysinvestointia käynnissä Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

19 19 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Kunnanhallitus Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot , Maksutuotot ,5 300 Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset , Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Palvelujen osto / erikoissairaanhoito alittanee ta varauksen Aineet, tarvikkeet, tavarat menokohta alittanee ta varauksen koska apuvälineet kirjataan menokohtaan palveluiden osto C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

20 Kunnanhallitus tammi-huhti tot % poikkeama tammi-huhti erotus tot % Ltk tulot yht , ,8 Tulosalue tammi-huhti tot % poikkeama tammi-huhti erotus tot % Kunnanhallitus , ,1 Yleishallinto , ,9 Ympäristöpalv , ,6 Sos.terv.palv , ,4 Erikoissairaanhoito , ,6 Elinkeinotoimi , ,4 Yleishall laskutettavat , ,3 Lautakunta yht , ,5 20

21 Kunnanhallitus Budjetti 2018 toteuma toteuma 2017

22 Essote Budjetti 2018 toteuma toteuma 2017

23 23 SIVISTYSLAUTAKUNTA TA 2018 Toiminnalliset tavoitteet Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Kartoitus vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin kyllä/ei Lasten harrastusmahdollisuuksien kartoittamisen jatkaminen: kartoitus nykytilanteesta, kysely lapsille ja perheille, toiminnan suunnittelu kartoitusten tulosten avulla Kartoitus ei vielä vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin. Kartoitus tehty ja esitelty järjestöille toiminnan suunnittelun tueksi. Syksyllä tulossa harrastusmahdollisuuksista koonti kunnan nettisivuille ja kysely lapsille ja perheille. Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Kunnan vetovoiman ylläpito kulttuurin ja luonto- ja vapaa-ajan aktiviteeteilla Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Tiedottamismäärä sosiaalisessa mediassa Näkyvyys mediassa Tapahtumamarkkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen (some, nettisivut, muut kanavat) Tekojään markkinointi Some-viestinnän tilastointi kesken. Käytössä mm. Facebook-viestintä kunnan, kulttuurin/museon, kirjaston, historiakirjoitustyön ja kansalaisopiston osalta. Twitter, Instagram ja blogi museolla. Tekojään markkinointia ei aloitettu. Kuntalaisdialogin kehittäminen Kuulemis/infotilaisuuksien määrä Nuorisovaltuuston vaikuttamistilanteiden määrä Järjestetään avoimia kuulemis-/keskustelutilaisuuksia investointihankkeista Kehitetään nuorisovaltuuston toimintamallia Kuulemiset järjestetty Kisalan alueesta ja skeittipuistosta. Nuorisovaltuusto: kokouksia 3

24 24 osallistumisia sivistyslautakunnan kokoukseen 1 kannanotto aloitteeseen 1 mukana kehittämäs-sä nuorten työrinki toimintaa Varhaiskasvatus TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut Palvelujen piirissä olevien lasten määrä. Leikkiterapian ja KiLi-kerhojen kokoontumiskertojen määrä lapsiryhmissä, tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus. Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen tarpeen ilmettyä. Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin vahvistaminen. Varhaiskasvatuspalv luissa yhteensä 183 lasta. KiLi-kerhot kokoontuneet veon työviikoilla 4 päivänä viikossa. Ryhmissä 3 5 vuotiaita lapsia. Tunnekasvatus teemana toteutunut. Laatukysely huoltajille syksyllä. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut Laadun arviointi- ja palautekyselyt asiakkaille ja henkilöstölle (tulos vähintään asteikolla 1-5). Täyttöaste vähintään 100%. Henkilöstön oman työn arviointi tehty Kunnallisen sekä kunnan oma varhaiskasvatustoiminnahenkilöstökysely n kehittäminen (erilliset tulokset) palvelutarpeen ja asiakas-palautteen mukaisesti. Mustikkatassun täyttöaste %, käyttöaste pienempi, huhtikuussa 2018 maksimi 92,71% (ka 63,32%) Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja

25 25 Perusopetus TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen laadukkaalla perusopetuksella Kouluhyvinvoinnin tukeminen Koulutuksen määrä, tavoite vähintään 2 koulutusta/opettaja Kartoitustyö erilaisista opetuksen järjestämisen mahdolli-suuksista aloitettu Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien kokoontumisten määrä Opettajien kouluttaminen opetussuunnitelman mukaisiin tarpeisiin Opetuksen kehittäminen oppilaiden tuen tarpeiden muuttuessa (kehittämistyö jatkuu vuonna 2019) Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että kevään 2019 tuloksissa positiivista kehitystä Koulutuksia tarjottu. Yhteinen koulutus kaikille opettajille tulossa elokuussa. Kartoitustyö aloitettu. Haettu hankerahoitusta OPH:lta kokeilutoimintaan. Kirkonkylä 1 kpl, Yhtenäiskoulu 2 kpl Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit Toisen asteen koulutus TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Monipuolinen kurssitarjonta Opiskelijamäärä 121 Opiskelijamäärän ylläpitäminen Laadukas opetus Taito uudistua Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh.110 opiskelijaa Jaksokyselyt opiskelijoille, tavoitteena vähintään hyvä arvosana Opettajien kouluttautuminen, vähintään 1koulutus/opettaja/ lukuvuosi Markkinoinnin kehittäminen Sähköisten opetusmuotojen lisääminen opetuksessa Hankitaan koulutuksia/kannustetaan menemään koulutuksiin, jotka motivoivat opettajia tarttumaan tämän päivän opetuksellisiin haasteisiin Kyselyt ovat tuottanee hyvän/kiitettävän palautteen. Koulutukseen on hakeuduttu hyvin, mutta aktiivisuutta on lisättävä Vastuuhenkilö Lukion rehtori

26 26 Vapaa sivistystyö TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Selkeästi erityisryhmille Kursseja suunnattujen kurssien erityisryhmille määrä (väh. 6 kurssia sekä keväällä 10 kurssia syksyllä että keväällä) (lisätty kesken kauden) Hyvinvoiva kuntalainen Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Hyvinvointia tukeva sekä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä kurssitarjonta Keväällä 10 on jo toteutunut, lyhytkursseja kylille suunniteltu lisää Miehiä mukana keväällä vain noin 25 %. Kuntalainen keskiössä, osallisuus ja yhteisöllisyys Vetovoimainen kunta Kurssin sosiaalisten kontaktien tärkeys on väh. tasoa 2,8 / 4 40 tuntiopettajaa osallistuu opiston tilaisuuksiin / vuosi Kursseja tarjotaan vähintään 9:ltä eri alalta (pääluokat)/ vuosi Lyhyt- ja kesäkursseja 30 / vuosi Kurssitoiveiden ehdotusmahdollisuus Toiminnassa, oppaassa ja nettisivuilla korostuu meidän opistomme Kannustetaan eri aineiden opiskelijoiden ja opettajien osaamisen esilletuontiin Mahdollisuus ehdottaa itseään opettajaksi Monipuolinen ja laaja kurssivalikoima Loma-asukkaat huomioiva tarjonta Mittareihin ei ole vielä vastauksia: Opiskelijapalaute pyydetään vasta toukokuussa. Kevätnäyttely ja matineat ovat vasta toukokuussa ja tuntiopettajailta elosyyskuussa Tavoite pääluokista on täyttymässä ja eri alojen opetusta on lisätty Tavoite lyhyt- ja kesäkursseista täyttymässä. Keväällä on jo toteutunut 12 ja suunnitelmissa 5 (peruuntunut 5) Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori

27 27 Nuorisotyö TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Nuorten kunta- Nuorisotilat avoinna Tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotiloilla. Läsnä oleva aikuinen ja laisten fyysisen 14 päivää/kk ja henkisen (pl. koulujen lomaajat) mielekästä toimintaa. hyvinvoinnin tukeminen sekä Koulunuorisotyö ja kohdennettu osallisuuden ja Kohdennettua yksilönuorisotyö, henkilökohtaiset tasa-arvon ohjausta saatavilla. edistäminen Työn- ja/tai koulutuksen ulkopuolelle jäävät nuoret tavoitetaan (100 %) ja heille on tarjolla tukea, neuvontaa ja tarvittaessa työpajatoimintaa tai muuta valmennusta. tapaamiset, yhteistyö kuraattorin kanssa Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työpolulle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun. Nuorten työ- paja järjestää kohderyhmään kuuluville nuorille elämänlaatua ja hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea ja valmennusta Nuorisotilojen aukiolot toteutuneet vähintään 14 päivänä kuukaudessa. Kohdennettua yksilöohjausta on ollut saatavilla. Kaikki jotka ovat olleet halukkaita vastaanottamaan tukea tai neuvontaa, ovat saaneet palvelua. Vastuuhenkilö Nuorisotyöntekijä Liikuntapalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Hyvinvoinnin 9 tapahtumaa Liikuntatapahtumien, tukeminen liikunnan Tapahtumien, leirien 8 retkeä leirien ja retkien avulla ja retkien määrä järjestäminen Vetovoimainen kunta Reitin kävijämäärä Tekojäärata saatu käyttöön Kisalan peruskorjauksen suunnittelu tehty Mäntyharju Repovesi reitin kehittäminen Tekojääradan rakentaminen Kisalan peruskorjaus Tekojään urakoitsija valittu Käyttäjien kuuleminen tehty Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari

28 28 Elokuvateatteri Kino TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Nuorten työelämäntaitojen ja kasvun tukeminen Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä 10 hlöä Hyvinvoinnin tukeminen Vetovoimainen kunta Näytösten määrä, tavoite 600 näytöstä/ vuosi Kävijämäärä, tavoite 6500 katsojaa/vuosi Yhteistyötapahtumien määrä Ilokuvafestivaalin kävijämäärä Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen ja kioskinhoitajan töihin Elokuvanäytökset Koulukinonäytökset Yhteistyötapahtumat Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa antamalla tilat ja työpanos 213 näytöstä 2 näytöstä 4 näytöstä 2063 katsojaa suunnittelu aloitettu Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Varhaiskasvatukseen 180 lasta Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/lapsi laadukasta, iänmukaista varhaiskasvatus, kulttuuritarjontaa: 0-1 luokat Suunnitelma ja toteu- Kaikki perusopetuksen tus yhdessä oppilaat osallistuvat varhaiskasvattajien vähintään 2 krt/ koululainen kanssa Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen Laadukas kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/ palvelulaitos ja avoimia laadukkaita senioriväestölle tarjottavia kulttuuritapahtumia Koulujen kulttuuri- ja kotiseutukasvatus: Kulttuurikasvatussuunnitelman vieminen kokeilusta käytäntöön, K9 -kortin käytön tehostaminen Seniorikulttuurityö: Muuttuvan toimintaympäristön suunnitelma laaditaan seniorikulttuurityölle K9-kortit jaettu

29 29 Yhteisöllinen, kotiseutua arvostava kuntalainen Kulttuurista vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon Museon kesänäyttelyssä kävijöiden määrä Museon verkkosivuston käyttö Yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa järjestettyjen ja kulttuuriavustuksilla tuotettujen tapahtumien määrä Perinnekeräysprojekti: Sisällisota v Edellisten perinnekeräysprojektien aineisto verkkomuseoon Yhteisyyttä kasvattavat tapahtumat Keräys tehty toteutunut 2 tapahtumaa Kulttuuriavustukset jaettu Vastuuhenkilö Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut TA 2018 tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen tukeminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen luku- ja tiedonhakutaitoja tukemalla ja kehittämällä Osallisuuden ja yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen Mittari Aineistohankinnan määrä (tavoite 2700 kpl) Kirjaston järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä (tavoite 800 osallistujaa) Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 200 diplomia) Kirjaston käyttöaste (tavoite 11 käyntiä / asukas / vuosi) E-kirjojen lainaus (tavoite 300 lainaa) Muun e-aineiston käyttö (tavoite 2000 käyttökertaa) Toimenpide Hankitaan monipuolisesti aineistoja Toteutetaan sekä avoimia että kouluille suunnattuja tiedonhakutaitoj kehittäviä ja lukemiseen innostavia tilaisuuksia Lisätään vanhempien ja kasvattajien tietoisuutta luku- ja tiedonhakutaitojen tärkeydestä Ylläpidetään lukudiplomin suorittamisen mahdollisuuksia koululaisille Laajennetaan kirjaston aukioloaikaa aamupäivien osalta Lisätään e-kirjojen ja muun e-aineiston hankintaa ja käytön opastusta Toteuma kpl 291 osallistujaa Kulttuuriavustusten painotus uusiin toiminta malleihin ja kohdeavustuksiin Lukudiplomisuoritukset tilastoituvat toukokesäkuussa 3,2 käyntiä / asukas huhtikuun loppuun mennessä E-kirjojen lainaus 65 kertaa. Muusta e-aineistosta ei tilastoa saatavana kesken vuoden. Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja

30 30 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Sivistyslautakunta Raportin laatija: EL / SPT Tulosalue: Johtaja: Suvi Pirnes-Toivanen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset , Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) 1. varhaiskasvatuksen kotihoidontuen ja kuntalisän käytön vähäisyys perusop. koulukulj. ja oppikirjahank. kulut jakautuvat epätasaisesti vuodelle ja tasoittuvat liikuntatoimen latujen ylläpidosta etuvuosipainotteiset kulut, toteuma tasoittuu vuoden aika 0 4. kirjaston lehti- ja kalustohank. etuvuosipainotteiset kulut, toteuma tasoittuu vuoden aikana 0 5. taiteen perusop. M:lin musiikkiop. laskutus 2 erässä/vuosi, toteuma tasoittuu vuoden aika 0 6. yksiköillä hanketuloja yksiköiden hanketuloja vastaavat menot työehtosop. yleiskorotusten budjetoimaton vaikutus tämän vuoden palkkasummaan vakinaisen hyvinvointikoordinaattorin palkkaaminen 1.8. alkaen C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus

31 Sivistyslautakunta tammi-huhti tot % poikkeama tammi-huhti poikkeama tot % Ltk tulot yht , ,2 Tulosalue tammi-huhti tot % poikkeama tammi-huhti poikkeama tot % hallinto , ,0 varhaiskasvatus , ,4 perusopetus , ,0 toisen asteen koulutus , ,0 vapaa sivistystyö , ,5 taiteen perusopetus , ,4 kultuuri- ja vapaa-aika , ,0 Lautakunta yht , ,8 31

32 Sivistyslautakunta Budjetti 2018 toteuma toteuma 2017

33 33 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Henkilöstön koulutus Aktiivisessa Cloudian Henkilöstö käyttää käytössä käyttöönotto hankinnoissa Cloudiaa Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu ohjelman mukaisti Hankesuunnitelmat valmiina Hankesuunnitelmien laadinta Kisalan suunnittelu kilpailutuksessa. Paloasema KVRurakkakilpailutuksessa. Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Yhdyskuntasuunnittelu TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Asemakaavan saneerausohjelman mukaisten A- alueiden kaavoituksen Kaavoituskatsauksen käynnistäminen. Asemakaavojen mukaisten Kaavaprosessin hallinta ajantasaisuus kaavahankkeija konsultin ohjaus: den edistäminen Kaavahankkeet etenevät asianmukaisesti ja aikataulussa. Yleiskaavojen ajantasaisuus Palvelutason parantaminen Yleiskaavan luonnos nähtävillä K/E Aineistojen (karttapalvelu ja internetsivut) ajantasaisuus Varpasen rantaosayleiskaavan avaaminen, tavoite:kaavaalue käsittää vain rantavyöhykkeen, sisämaan M-alueiden kumoaminen Karttapalvelun kehittäminen, kaavoituksen internetsivujen uusiminen Kaavoituskatsaus laadittu 04/2018. Kurkilahden asemakaavoituksen käynnistäminen 04/2018 ja OAS nähtäville Kallaveden rantaosayleiskaavan luonnos nähtävillä 02-03/2018 Internet-sivut päivitetty / osittain uusittu. Karttapalveluun lisätty kunnan rantaasemakaavat Vastuuhenkilö Maankäyttöinsinööri

34 34 Kuntatekniikka TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Suunnitelmallisesti kunnossapidetty katuverkko Tehty/ ei tehty Kaavateiden kunnostus- ja kunnossapito- ohjelman luominen Ohjelma on valmis. Suunnittelijat kilpailutettu. Vastuuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja Kiinteistöpalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Asiakaspalautteen tulokset Nopea vasteaika palvelupyyntöihin Toteutunut Talousarviossa pysyminen Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena Pienhankkeet kilpailutettu. Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Hankitaan Järjestelmä hankittu, toiminnanohjausjärjestelmä käyttöönotto aloitettu. Toiminnan, toimintojen kehittämiseksi ja suunnitelmallisuuden Toiminnanohjaus tiedonkeruuseen kiinteistöjen ja raportoinnin käytössä ja katu- yleisalueiden kehittäminen kunnossapidon tueksi. Vastuuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja

35 35 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Ruokahuolto TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Ruokapalveluiden Ruoanvalmistukseen Vakioitujen tavoitteena on tuottaa Suositukset täyttävien käytetään terveyttä ruokaohjeiden eri ikäryhmien vakioitujen ruokaohjeiden ja valmistus- elintarvikkeita ja ylläpitäviä ja turvallisia kehitystyö jatkuu ravitsemussuositusten mukaista ruokaa menetelmien käyttö valmistusmenetelmiä kustannustehokkaasti. ruoanvalmistuksessa Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen. Keskuskeittiö hanke Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä. Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E Suunnitteluun käytettävät resurssit Alan koulutukset ja opintopäivät Ruokapalveluhenkilökunta osallistuu keskuskeittiön suunnitteluun Koulutuspäivä toteutunut 4 päivää Ruokapalveluhenkilökuntaa on ollut mukana keskuskeittiön suunnittelu kokouksissa Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Siivouspalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Yksiköiden Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Joustava aloitettu eri kohteissa Perussiivouksia siivousohjelman toteuttaminen K/E siivousohjelma Ulkoisten siivouspalvelutuottajien perehdyttäminen kunnan kiinteistöjen siivousohjelmiin Tilojen siisteystason hyvä laatu K/E Säännölliset laatukierrokset siivotuissa tiloissa Siivousten valvontaa kiinteistöissämme laajennettu asiakkaille Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö

36 36 Vesihuoltolaitos TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Vesihuoltolaitoksen palvelujen käyttäjien hyvinvointi sekä oheispalveluiden edistäminen ja turvallisuus Vesitornin korjaussuunnitelma K/E Korjaussuunnitelman laatiminen vesitornille Asiakaspalautteen huomioiminen vesihuoltolaitoksen toiminnassa Kuntoarvio tehty, raportti valmistumassa. Korjaussuunnittelun kilpailutus valmistelussa. Web-palvelut palautteen saamiseksi avoinna. Suunnitteilla kysely palvelun laadusta. Vastuuhenkilö Vesihuoltomestari Maa- ja metsätilat TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Kunnan omistamia Vuosittaiset Metsätiloja Ensimmäiset leimikot metsätiloja hoidetaan kilpailutettu. hakkuumäärät hoidetaan metsäsuunnitelman suunnitelmallisesti suunnitelman Hakkuu etenevät mukaisesti mukaiset suunnitellusti. (suunnitelma v:lle K / E ) Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Tiejaosto TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Hoitotason säilyttäminen / km Avustusten säilyttäminen ja kustannustehokkuus Kunnossapitoavustukset ovat jaettu Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö

37 37 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Tekninen lautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) 1. Kuntatekniikka Kuntatekniikan 1-4 ylitys euroa(114,7%) johtuu katujen 2. kunnossapidosta sekä energiakustannuksista. 3. Tasaantuvat loppuvuodesta. 4. Kiinteistöjen energiakustannukset ylittyvät joka tapauksessa. 5. Lautakuntatasolla kestettäneen talousarviossa C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0 0

38 Tekninen lautakunta tammi-huhti tot % poikkeama tammi-huhtipoikkeama tot % Ltk tulot yht , ,7 Tulosalue tammi-huhti tot % poikkeama tammi-huhtipoikkeama tot % hallinto , ,2 yhdyskuntasuunnittelu , ,8 kuntatekniikka , ,2 tekn.palv.sis , ,8 ruokahuolto , ,9 siivous , ,1 pelastustoimi , ,8 vesihuolto , ,4 maa- ja metsätilat , ,3 tiejaos , ,5 Lautakunta yht , ,0 38

39 Tekninen lautakunta Budjetti 2018 toteuma toteuma 2017

40 40 RAKENNUSLAUTAKUNTA TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja laadukkaan rakennuskannan ja rakennetu ympäristön aikaansaaminen. tarkastukset ja valvontatoimet lkm Asiakkaiden laajaalainen neuvonta, ohjaaminen ja valvonta rakentamiseen liittyvissä asioissa (esim. asetukset (Rak MK korvaavat) rakennusten sisäilma, kosteuden kestävyys, 123 Lupa-asioiden joustava ja nopea käsittely Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen edellyttämällä tavalla. Paperinen pysyväisarkiton siirto sähköiseen muotoon ja sähköiseksi pysyväisarkistoks lautakunnan päätökset lkm rakennustarkastaj an päätökset lkm rakennus- ja toimenpideluvat sekä vähäiset rakennushankkeet lkm poikkeamisluvat lkm sähköinen asiointi % ympäristövaikutukset). Rakennustarkastaja n toimistopäivä kerran viikossa, muina aikoina tavattavissa sopimuksen mukaan. Aukioloaika asiakkaille rajoitettu lupakäsittelyn nopeuttamiseksi, toimistotöihin ja asiakkaiden ohjaukseen lupapisteessä (toimisto suljettu keskiviikkoisin ja torstaisin maalislokakuussa) Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

41 41 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Rakennuslautakunta Raportin laatija: Pasi Hinkkuri Tulosalue: Rakennusvalvonta Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntituotot ,7 Maksutuotot , Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Tulot yhteensä Menot: Henkilöstömenot ,0 Palvelujen ostot ,4 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,6 Avustukset Muut menot 0 Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Alkuvuoden lupamäärä/ -tuotot ovat olleet arviotua suuremmat, työllistävä vaikutus on ollut suuri ja hakemusten käsittelyssä viivettä minkä vuoksi laskutus olisi voinut 1-4 suurempikin. Tarve saada pikaisesti työaikajärjestelyitä tai resursseja, asiakaspalveluaikojen normalisoimiseksi C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus

42 Kiinteistöosakeyhtiö Keskiväli c/o Punavaara Oy TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Liittymismaksut Omistusrakennukset ja rakennelmat Asuin- ja toimistorakennukset Rakennuksen koneet ja laitteet Rakennukset ja rakennelmat yhteensä Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto Muut koneet ja kalusto Koneet ja kalusto yhteensä Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , , ,80 253, , , , , , , , , ,80 253, , , , ,62 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,01

43 Kiinteistöosakeyhtiö Keskiväli c/o Punavaara Oy TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Rakennusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , , , , ,74 1, ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset) Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,48 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01