Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

Transkriptio

1 SIVISTYSOSASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta Sivistyslautakunta on johtanut kunnan koulutointa ja vastannut kuntalaisten koulutuspalvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen esiopetuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen osalta tavalla, joissa on pyritty laadukkuuteen mutta samalla kustannustehokkuuteen. Raahen kaupungin kanssa on jatkettu sopimukseen perustuvaa yhteistyötä, jonka nojalla piehinkiläisiä alakouluikäisiä lapsia käy koulua Parhalahden koululla. Seutukunnallinen lukioyhteistyö on jatkunut. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu. Vapaan sivistystyön palvelut on järjestetty entiseen tapaan hankkimalla ne Raahe-opistolta. Taiteen perusopetuksen palvelut on niin ikään järjestetty entiseen tapaan hankkimalla palvelut Ylivieskan seudun musiikkiopistolta. Yleinen tavoite Sivistysosaston taloudellisena tavoitteena on, että palvelut tuotetaan siten, että todelliset palvelutuotannosta aiheutuvat bruttomenot eivät ylitä oleellisesti valtionosuusjärjestelmän laskennallisia kuntakohtaisin menoja (laskennalliset menot kuvaavat Suomen kuntien keskimääräisiä kustannuksia ao. tehtävien hoitamisessa). Tavoite koskee suunnittelukautta.

2 toteutuminen Ainoa tuloalue, jossa yllä mainitulla tavalla laskennalliset kustannukset on suoraan liitetty toimintaan ja siitä aiheutuviin kustannuksiin, on lukiokoulutus. Laskennallinen valtionosuus (yksikköhinta) vuonna 2016 oli 8 305,39, kustannukset per oppilas 9161, 26. Tavoite ei ole Palvelualueen keskeisten tavoitteiden toteutuminen **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Vähintään hyvällä (kouluarvosanalla > 8) Toteuma 8,38. Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Kustannusten hallinta Hallinnon kustannukset/ oppilas Eivät kasva oppilasmäärään suhteutettuna yleistä kustannuskehitystä nopeammin. **VARHAISKASVATUS Mittari Tavoite Toteuma Taloudelliset tavoitteet/resurssien hallinta Toiminnan taloudellinen järjestäminen Kustannukset/ todellinen hoitopäivä Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Päivähoitopalvelujen laatu Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toimintatapa Prosessit ja rakenteet Kasvukumppanuus toimivuus Vähintään hyvällä (kouluarvosanalla > 8) > 90 % vastaajista samaa mieltä Koetaan olevan hyvällä (kouluarvosana > 8) Muutos - 8,3 % Toteuma 8,9.

3 Yhteistyön lisääminen eri päivähoitomuotojen välillä Henkilöstön osaamisen tukeminen Yhteiset tapahtumat Kehityskeskustelut Lisääntyvät edellisvuodesta Systemaattisesti käytössä Tavoite ei ole Koulutuspäivät Väh. 1/htv **PERUSOPETUS Laadukas opetus Vähintään hyvällä (kouluarvosanalla Toteuma 8,4. > 8) Kustannusten hallinta Prosessit ja rakenteet Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus Kustannukset/ oppilas Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään 8) Muutos 3,1% Elinkustannusindeksin kasvu 1,0 % Tavoite ei ole Henkilöstön ammattitaito Talous Pätevien opettajien osuus Opettajien täydennyskoulutus > 90 % Väh. 1 pv/opettaja/ v kaikkien koulujen Tavoite ei toteudu eikä kaikkien opettajienosalta (kunnan kustantama koulutus työajalla), mutta opettajat kouluttautuvat paljon omaehtoisesti, mikä tukee ammattitaidon ylläpitotavoitetta

4 **LUKIOKOULUTUS Laadukas opetus Vähintään hyvällä Toteuma 8,8 (kouluarvosanalla > 8) Kustannusten hallinta Kustannukset/ oppilas Eivät kasva yleistä kustannus kehitystä nopeammin Muutos 19,8 %. Prosessit ja rakenteet Yrittäjyystoimintamalli n toimivuus ja kehittyminen Mallin koetaan olevan toimiva ja kehittyvä (kouluarvosana vähintään 8) Toteuma 9,0 Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus Opettajien täydennyskoulutus > 90 % Väh. 1 pv/opettaja/ v **VAPAA SIVISTYSTYÖ, resurssien hallinta Toimintatilastot Osallistuminen ja resursointi edellisen vuoden **TAITEEN PERUSOPETUS, resurssien hallinta Toimintatilastot Osallistuminen ja resursointi edellisen vuoden

5 **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Toiminnalliset tavoitteet Kirjasto: Opiskelijoiden ja kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja virkistymisen tukeminen Kirjasto: Kuntalaisten olohuone, asiakkaitten viihtyvyys. Kestävän kehityksen toteuttaminen. Kirjasto ja kulttuuri: Yhteistyö sidosryhmien kanssa Mittari Tavoite Toteuma Lainamäärät, palaute, aukioloajat Käynnit kirjastossa, kävijälaskenta, asiakaskysely Lainaaminen ja verkkokäynnit toteuttavat kestävää kehitystä Vierailujen ja yhteisten tapahtumien määrä Lainaus/asukas: 18,5 lainausta. Fyysiset käynnit/asukasluku: 9,00 (kävijöitä vuonna ) Verkkopalvelut Koulu, vapaaajantoimi, varhaiskasvatus, seurakunta, Raahe-opisto, nuorisoseura, lähikunnat tärkeimmät yhteistyökumppani t; kulttuurin teemaviikot Kulttuuri: Näyttelyt Määrä Näyttelytilassa 13 näyttelyä vuodessa Kirjasto ja kulttuuri: Tiedotuksen taso, myönteistä näkyvyyttä koko kuntaan Kirjasto: Henkilöstön osaaminen Esim. kävijämäärät tilaisuuksissa, asiakaskysely Koulutuspäivät (mm. Pohjois- Pohjanmaan AVI:n ja Oulun Säännöllinen ja laaja tiedottaminen (Kuulumiset, nettisivut, Facebook, Raahen Seudun Menoinfo, paikallislehdet) Pyritään OKM:n suosittelemaan 6 henkilötyöpäivää/ henkilötyövuodet. Lainaus/asukas: 15,2 (nousua 0,5 %), mutta tavoite ei ole Fyysiset käynnit/asukasluk u: 7,29 (yhteensä ), tavoite ei ole toteutunut Käyttäjiä 1550 (nousua 15%) Verkkopalvelut suosittuja. Kirjasto: Tapahtumien osallistujamäärä asukasluku/1000: 489,26 (laskua 18 %) Kirjasto: Käyttäjäkoulutust en osallistujamäärä asukasluku /1000: 168,79 (nousua 67 %) 3,21 eli tavoite ei ole

6 Kirjasto: Lainausautomaatti Taloudelliset tavoitteet/resurssointi Kirjasto ja kulttuuri: Perustehtävässä ei muutosta Kirjasto: OUTIkirjastokimppaan liittyminen Kulttuuri: Museoalueen kunto ja käyttö Kulttuuri: Museon aukiolo 6 viikkoa maakuntakirjaston järjestämät) Työn sujuvuus Asiakaspalaute, tiedonhaun onnistuminen Toimintasuunnitelma, toimintakertomus, strategia Kulttuuri: lisäksi tapahtumien määrä Museoalueen rakennusten kunto Kävijämäärät Kirjasto: OUTIyhteistyö OUTIkirjastokimppa on yhdessä hankkinut uuden kirjastojärjestelmän ja tukee myös muissa tilanteissa Henkilökunnan työaikaa vapautuu asiakkaitten henkilökohtaiseen neuvomiseen ja auttamiseen Pysytään kunnanvaltuuston antamassa raamissa. Sponsorit. Kulttuuritoimessa taloudelliset tavoitteet saavutetaan laajalla yhteistyöllä Vapaan lähdekoodin kirjasto-ohjelman tuomat säästöt OUTI-kimpan yhteiset myöhästymismaksut 7.1. alkaen, joten sakkotulot kasvavat hieman. Museoalueelle taattava rahoitus rakennusten kunnossapitoon Museo avoinna kesätyöläisten turvin. Museoon vapaa pääsy. Uusi Kohajärjestelmä on notkea ja tehokas. Tavoite on Kirjasto-ohjelman kulut alle puolet vähemmän kuin edellisvuonna (2016: 1773 ; ). toteutunut

7 **VAPAA-AIKATOIMI Toimintatilastot Määrällisesti vähintään edellisen vuoden. Kesätapahtumia 6 kertaa. Discoja järjestetty 3 kertaa, joista 1 luisteludisco Retkiä järjestetty 1 kerta. Asiakastyytyväisyys (asiakaskysely) Monitoimitalon käyttöaste Käyttökate Nuorisotilatoiminta vähintään edellisen vuoden. Toimintaan osallistuvien lukumäärä vähintään edellisen vuoden. Väh. tyydyttävällä (arvosana > 8) Pysyy vähintään nyk. Ei kasva kustannustason kasvua enempää edellisvuodesta oteutunut. Nuorisotila auki 34 kertaa. Tietoa ei ole saatavilla. Tietoa ei ole saatavilla. Käyttö on lisääntynyt. Tavoite ei ole