TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Transkriptio

1 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Keskeiset muutokset: Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - Leppäniemen koulu on lakkautettu - Perusopetukseen on perustettu erityisopetuksen resurssikeskus, jolle on siirtynyt kustannuksia kouluilta ja varhaiskasvatukselta - Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisoinnin vuoksi kustannuksia on kohdennettu uudella tavalla yksiköiden välillä 4.1 Sivistyslautakunnan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot, palvelualueen johtajan palkkauskulut sekä hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut. Sivistystoimen hallinnon uudistuksessa palvelualueen johtajan työaikaa on lisätty. 4.2 Varhaiskasvatus

2 TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 TA 2016 tavoitteet Tavoite 2016 Toimenpide Mittari Toteuma Toiminta lasta ja perheitä tukevaa: -varhainen tuki -kasvatuskumppanuus -vuorohoitopalvelut -erityistä tukea tarvitsevat lapset *Tervis -hankkeen työväline käyttöön, monialainen yhteistyö ja sen tehostaminen. *Vasu-keskustelut lakisääteisiä, henkilöstöllä aikaa lapsen havainnoinnille ja vanhempien kanssa keskusteluille, vanhempainvartit *Vuorohoitoon resurssoidaan työntekijöitä Asiakastyytyväisyyskysely Henkilöstökysely vaarantamatta päivähoidon suhdelukuja *Tiivis yhteistyö resurssikeskuksen kanssa erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksessa ja ohjauksessa, ja henkilöstö konsultoinnissa. Lapsen ja vanhemman osallisuus *Lasten mukaan ottaminen toiminnan suunnittelussa, Asiakastyytyväisyyskysely koulutus *Vanhempien kuuleminen Henkilöstökysely lasten toiminnan suunnittelussa *Kiusaamisen ehkäisysuunnitelma laadittava tiimeittäin/ryhmittäin *Askeleittain ohjelma/kilikerhot *Lapsen omahoitaja tiimissä, tutustumiskäynnit lapsen kotona (vasupohjainen)

3 *Mustikkatassun vanhempaintoimikunta *Oma Mustikkatassun mumma tai vaari. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan päiväkotihoitoa, vuoropäiväkotihoitoa ja perhepäivähoitoa, jotka sisältävät ohjatun toiminnan, opetuksen, hoito- ja kasvatustoiminnan, ruokailun, henkilökohtaisen hygienian ja pukemisen, levon/rentoutumisen ja ulkoilun (perushoito). Varhaiskasvatuksella on käytössään kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut, joita hallinnoi erityisopetuksen resurssikeskus. Kesäaikana tarjotaan perheille myös ohjattua leikkitoimintaa. Tuote on hoitotunti. tuotteet Päiväkoti Mustikkatassu+ pph varahoito perhepäivähoito Kuntalisä Ohjattu pihaleikkitoiminta tuotanto-määrä t/v t/v 2400 br/lapsi/vuosi 850 t/3 vk tuotteen kattavuus n.120 lasta n. 40 lasta n. 30 perhettä n.20 lasta Tuotetaulukko VARHAISKASVATUS Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE TANNUS-HINTA TULOT TA 2015 NETTO Mustikkatassu TA , tunti TA , muutos % 0,0 % -0,2 % -0,2 % 0,5 % -0,3 % Perhepv.hoito TA , tunti TA , muutos % 0,0 % 74,1 % -3,1 % 3,1 % -4,8 % Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja 4.3 Perusopetus TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3

4 TA 2016 tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Laadukas, monipuolinen ja Uuden Opetussuunnitelmassa kustannustehokas perusopetusopetussuunnitelman tuottaminen ja käyttöönotto valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja kyllä/ei Erityisopetuksen ja oppilashuollon roolin selventäminen Kouluhyvinvoinnin tukeminen Uuden teknologian käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman tuottaminen ja käyttöönotto Tukioppilas- ja kummitoiminta, oppilaskuntatoiminta, vanhempainyhdistykset Opetustunnin hinta Ipadit opetuksessa yhdellä luokkaasteella Kyllä/ei Opetussuunnitelman mukaiset erityisopetuksen ja oppilashuollon käytännöt käytössä kaikilla kouluill kyllä/ei Jokaisella koululla käytössä tukioppilas- tai kummitoimintaa, oppilaskunta tai vanhempainyhdistys kyllä/ei Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on yhden ohjaajan ohjaustunti ja hinta sisältää ohjauksen 4 tuntia/ koulupäivä ja välipalan. Perusopetuksessa on uutena yksikkönä aloittanut syksyllä 2015 erityisopetuksen resurssikeskus, jonka kustannuksiksi on siirtynyt kuluja kaikilta kouluilta. Vuonna 2015 lakkautettiin kaksi kyläkoulua: Leppäniemi ja Varpanen. tuotteet perusopetuksen opetustunti iltapäivätoiminnan ohjaustunti tuotantomäärä tuntia tuotteen kattavuus koko ikäluokka 6-vuotiaista 16- vuotiaisiin, n. 610 oppilasta 50 % (46 iltapäiväkerholaista / 92 ensimmäisen ja toisen luokan oppilasta)

5 TUOTANTO- Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kirkonkylän koulu TA 2015 TA 2016 MÄÄRÄT /TUOTE 154, TULOT NETTO opetustunti TA , muutos % 1,42 % 15,25 % 16,89 % 16,89 % Esiopetus Kirkonkylä 2302 TA , opetustunti TA , muutos% 17,73 % 17,18 % 37,95 % 37,95 % Yhtenäiskoulu TA , opetustunti TA , muutos % 8,8 % -22,1 % -15,2 % -100,0 % -13,5 % Jukola TA , opetustunti TA , muutos % -11,2 % 22,0 % 8,4 % 9,1 % 4,9 % Esiopetus yhtenäiskoulu 2312 TA , opetustunti TA , muutos % -21,3 % -2,9 % -23,6 % -23,6 % Toivolan koulu TA , opetustunti TA , muutos % 2,4 % 2,1 % 4,5 % 4,5 % Kirkonkylän iltapv. toiminta TA , TA , muutos % 0,0 % 65,6 % 65,6 % 15,8 % 70,4 % Yhtenäiskoulun iltapv. toiminta TA , TA , muutos % 0,0 % -5,5 % -5,5 % 40,0 % -10,2 % Vastuuhenkilö sivistysjohtaja ja peruskoulujen rehtorit 4.4 Toisen asteen koulutus TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 TA 2016 tavoitteet

6 Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Laadukkaan opetuksen tarjoaminen Pätevien opettajien rekrytointi Opiskelijan menestyminen ylioppilaskirjoituksissa omaan tasoonsa nähden Opiskelijamäärän ylläpitäminen Työpaikkaviihtyvyys Markkinointi Kurssitarjonta Opiskelijoiden määrä lukiossa Lukion tuote on kurssi, joka pitää sisällään pakolliset, valtakunnalliset syventävät, soveltavat ja koulukohtaiset kurssit. Yhden kurssin laskennallinen tuntimäärä on 38h. Opiskelijoille on tarjottavana 200 kurssia (kurssitarjotin), loput kurssit jaetaan opettajille erityistehtävien ja työmäärän tasoituksen mukaan. tuotteet Kurssi tuotantomäärä 229 tuotteen kattavuus tavoittaa n. 50% ikäluokasta Tuotetaulukko Toisen asteen koulutus Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TA 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE TANNUS-HINTA TULOT NETTO Lukio TA , kurssi TA , muutos % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 24,5 % 1,3 % Vastuuhenkilö Lukion rehtori 4.5 Vapaa sivistystyö TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 TA 2016 tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Tarjotaan liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä kursseja. Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 13 kurssia

7 Koulutuksellisen tasa-arvon ja työllisyyden edistäminen Tarjotaan, työllisyyden edistämiseen, erityisryhmille suunnattuja ja keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvia kursseja. Tarjotaan vähintään 4 kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia). Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Haetaan vuosittain opintosetelirahoitusta työttömien, erityisryhmien ja ikääntyneiden koulutuksen tukemiseksi. Kulttuuriosaamisen vahvistaminen ja yhteistyö tapahtumajärjestelyssä Yhteistyö eri tahojen kanssa Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 6 kurssia) Selkeiden yhteistyöorganisaatioiden määrä (voidaan mainita kumppanina) Kansalaisopisto tuottaa vapaan sivistystyön opetusta sekä vapaana sivistystyönä toteutettavaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta hankkien kulloinkin opetettavaan aiheeseen osaavia opettajia. Lisäksi välillisenä tuotteena syntyy vuosittain kymmeniä oppitunneilla harjoitettuja esityksiä ja muita tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa. tuote tuotantomäärä tuotteen kattavuus Vapaan sivistystyön opetustunti (sis. taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä) n h / vuosi n netto-opiskelijaa/ n asukasta Vapaa sivistystyö TA 2016 TA 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) TANNUS-HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kansalaisopisto TA , Opetustunti TA , muutos % 0,0 % 1,4 % 1,4 % 4,8 % 0,8 % Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori 4.6 Taiteen perusopetus

8 TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Mäntyharjussa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta järjestää Mikkelin musiikkiopiston sivutoimipiste. Lukuvuonna musiikkiopistossa opiskelee 64 mäntyharjulaista. Tuotteet opetustunti tuotantomäärä 2600 tuotteen kattavuus 64 oppilasta / n asukasta Tuotetaulukko Mlin musopist. sivut.piste Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TUOTANT O- MENOT TANNUS- TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO opetustunti TA , TA , muutos % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 0,0 % 4.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio käsitellään sivistyspalvelujen hallinnon uudistuksen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena. Nuorisotyö

9 TA 2016 tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Laadukas ja ammattitaitoinennuorisovaltuuston kehittäminen perusnuorisotyö Nuorisovaltuuston kokousten määrä Nuorten osallisuus Etsivä nuorisotyö: -Nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Läsnä oleva aikuinen nuorisotiloissa Osallistuminen lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen organisointiin Yksilölliset ratkaisut koulutus- /työpoluille yhteistyössä työllisyyden hoidon kanssa Joustavuuden lisääminen peruskoulussa Jokaiselle nuorelle riittävä tuki ja ohjaus osallisuuden vahvistamiseksi Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan omana toimintana ja yhdistysten kautta Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä tiedon saamisesta Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin Nuorisotyön lähtökohtana ovat läsnä olevat aikuiset. Nuorisolain alaisia nuoria ovat kaikki 0-29-vuotiaat henkilöt. Kun näiden henkilöiden verkostot huomioidaan osaksi palveluiden kattavuutta, koskettaa nuorisotyö välillisesti kuntalaisiamme lähestulkoon vauvasta vaariin. Etsivän nuorisotyön toteutuminen on ehdollista valtiolta saatuun Etsivän nuorisotyön hankerahaan. tuotteet Nuorisotilat Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus tuotantomäärä 900 t 12 kokousta 1 tuotteen 150/ / kattavuus vuotiaista vuotiaista Tuotetaulukko Nuorisotyö Tuotantoyksiköt/Tuotte et TA 2016 TANNUS- TUOTANTO- Etsivä työparitoiminta 70/ vuotiaista MENOT TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Nuorisotilat TA , käyttötunti TA , muutos % 0,0 % -0,2 % -0,2 % -0,2 % Nuoten vaik.ryh., nuo. TA , tiedotus TA , kokoukset muutos % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Vastuuhenkilö nuorisotyöntekijät

10 Liikuntapalvelut TA 2016 tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden Liikuntapaikkojen ylläpitäminen Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoite sama kuin terveyden edistäminen liikunnan vuonna 2015 toteutunut avulla Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja käytön käynnistäminen Liikunta-avustukset seuroille Ensilumenladun käytön ja seurannan käynnistäminen Tapahtumien, leirien ja retkien määrä, tavoite sama kuin vuonna 2015 toteutunut Liikunta-avustukset ( euroa) jaetaan seuroille Ensilumenlatu käytössä syksyllä 2015 ja maksujärjestelmä käytössä syksyllä 2016, Kyllä/ei Liikuntapalvelut tuottavat kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailun käyttöön monipuolisen valikoiman ylläpidettyjä liikuntapaikkoja sekä liikuntaan kannustavia tapahtumia, retkiä ja leirejä. Näillä toimenpiteillä tuotetaan fyysistä ja psyykkistä vireyttä, ehkäistään terveydenhuollon kustannusten syntymistä ja lisätään kunnan matkailullista vetovoimaa. Noin 75% kunnan asukkaista käyttää kunnan tarjoamia liikuntapalveluja. Tuotantomäärä Tuotteen kattavuus Salit 7010 tuntia Käyttöaste 90%, käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Kentät 4000 tuntia Käyttöaste 70%, käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Ulkoilureitit 300 km Enimmillään 300 henkilöä päivittäin Hiihtoladut 169 km Hiihtokauden aikana hiihtosuoritusta Uimarannat 20 kpl Uimakouluissa n. 120 lasta, lisäksi muut kuntalaiset Retket 22 kpl 600 osallistujaa Leirit 8 vuorokautta 100 osallistujaa Projektit, tapahtumat, yhteistyö 3175/6350 kuntalaista

11 Liikuntapalvelut Tuotantoyksiköt/Tuotte et TA 2016 TANNUS- TUOTANTO- MENOT TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Liikuntasalit TA , käyttötunti TA , muutos % 0,0 % 4,9 % 4,9 % 38,5 % 0,5 % Kentät TA , käyttötunti TA , muutos % 0,0 % 11,1 % 11,1 % 0,0 % 11,2 % Ulkoilureitit TA , km TA , muutos % 0,0 % 17,2 % 17,2 % 17,2 % Hiihtoladut TA , km TA , muutos % 0,0 % 26,3 % 26,3 % 26,3 % Uimarannat TA kpl TA muutos % 0,0 % 5,1 % 5,1 % 0,0 % 5,4 % Leirit TA , kpl/vrk TA , muutos % 0,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Retket TA , vrk TA , muutos % 0,0 % 0,6 % 0,6 % -30,0 % 8,6 % Vastuuhenkilö vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Elokuvateatteri Kino TA 2016 tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Elokuvakulttuurin tarjoaminen kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Elokuvanäytökset Näytösten määrä (tavoite 545 näytöstä/vuosi) Nuorten työelämätaitojen kehittäminen Elokuvayhteistyö koulujen ja kansalaisopiston kanssa Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Yhteistyötapahtumien määrä Koululaisten elokuvanäytökset Nuorten Toiminnassa mukana olevien perehdyttäminen nuorten määrä, tavoite vähintään työllistäminen sama kuin vuonna 2015 elokuvanhoitajan ja kioskinhoitajan töihin

12 Kino tarjoaa lukion kulttuurisalin tiloissa elokuvakulttuuria kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille ja elokuvakasvatuksen mahdollisuuksia kouluille. Kulttuuripalvelut TA 2016 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kino TA , TA , Näytösmäärä muutos % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,6 % Vastuuhenkilö vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut TA2016 tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Kulttuurin tarjoaminen kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille Tuotteiden mukaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen Tapahtumien määrä tuotteiden mukainen Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen Kulttuuriavustukset Toiminnan avustaminen yhteistyöllä Avustettavien tahojen määrä Lasten kulttuuripolun käynnistäminen Paikalliskulttuurin arvostuksen nosto Yhteistyö koulun sekä Lastenkulttuurikeskus Verso hankkeen kanssa Museon kesänäyttely Kaikki alle 18-vuotiaat ovat säännöllisesti kulttuuritarjonnan parissa museon kävijämäärän nousu Kyllä/ei Museon kokoelman ylläpito Kokoelmatyö jatkuu valokuvakokoelman luetteloinnilla Kokoelman luettelointi 500 kuvaa /kausi Kyllä/ei Kulttuuripalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla erilaisia taide-elämyksiä ja tukemalla paikkakunnan taiteen harrastajien toimintaa. Kulttuuripalvelut luovat myös matkailullista vetovoimaa. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on myös luoda edellytyksiä paikkakunnan kulttuurijärjestöjen toiminnalle sekä huolehtia perinteen säilyttämisestä ja museokokoelmien säilyttämisestä. tuotteet seniorituote lapsi- ja kouluyhteistyö kuntalaisten ja kesäasukkaiden kohtaaminen Pääsylipulliset tuotteet tuotantomäärä tuotteen +65 ja 0-17 vuotiaat kaikki asukkaat kaikki kuntalaiset kattavuus erityisryhmät 1200 lasta ja sekä kesäasukkaat ja kesäasukkaat Museo kaikki kuntalaiset kesäasukkaat/

13 1500 asukasta nuorta matkailijat matkailijat Vastuuhenkilö kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut TA2016 tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Kulttuurin ja sivistyksen aineistohankintojen määrä, tarjoaminen tavoite 2700 kpl Viihtymisen, itsensä kehittämisen ja kansalaisena toimimisen mahdolllistaminen Tarjotaan kattavasti fyysisiä ja sähköisiä aineistoja Ylläpidetään kuntalaisille sopivia aukioloaikoja kirjaston käyttöaste (tavoite fyysiset käynnit10/asukas ja lainaus17/asukas) Tarjotaan sähköisiä palveluja Järjestetään kaikille avoimia tapahtumia Verkkokirjaston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön E-aineiston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön Lasten ja nuorten luku- ja Tarjotaan kattavasti tiedonhakutaitojen parantaminenaineistoa lapsille ja nuorille Järjestetään kouluille lukemiseen innostavia ja tiedonhakutaitoja kehittäviä tunteja Verkkopalvelujen neuvonnan määrä tapahtumiin osallistuvien määrä, tavoite 150 hlöä lasten- ja nuortenaineistojen hankintojen määrä, tavoitteen kasvattaa hankintaa vuoteen 2015 nähden Lasten- ja nuortenaineistojen lainaus Koulutustuntien määrä Suoritettujen lukudiplomien määrä, tavoite 200/lukuvuosi Kirjaston aukiolotunteina asiakkaiden käytössä ovat eri osastojen aineistot, lainaus- ja palautuspalvelu, tietopalvelu, asiakaspäätteet (internet, tietokantoja, Libre Office-ohjelmat ja verkkokirjasto), monistuskone, digitointitila, näyttelytila sekä tapahtuma- ja kuntaesitteet. Lisäksi tuotetaan yleisötapahtumia ja käyttäjäkoulutusta. Kirjastoaineiston hankinta on käsitelty erillismäärärahana ja se kattaa kirjojen, lehtien, av-aineiston, e-aineiston ja muovien hankinnan.

14 tuotteet aukiolotunti kirjastoaineisto tuotantomäärä 2016 tuntia erillismääräraha tuotteen kattavuus Kirjastokorttia käyttäviä asiakkaita n.2200, noin 10 kirjastokäyntiä / kuntalainen / vuosi Tuotetaulukko Kirjastopalvelut TA 2016 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2015 TANNUS- TUOTANTO- MENOT MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Pääkirjasto TA , aukiolotunti TA , muutos % 3,7 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % Vastuuhenkilö sivistysjohtaja