Talous- ja muutosohjelman päivitys

Transkriptio

1 Talous- ja muutosohjelman päivitys Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi talous- ja muutosohjelman, jossa esitettiin toimenpiteitä kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi. Valtuuston päätöksen mukaisesti ohjelma on tavoitteellinen ja sitä päivitetään. Talous- ja muutosohjelman tavoitteena on kuntayhtymän talouden tasapainoon saaminen toiminnallisilla ja rakenteellisilla muutoksilla, jotka tehostavat toimintaa ja tuovat säästöjä, mutta turvaavat riittävän palvelujen tason. Talous- ja muutosohjelma ohjaa jatkovalmistelua vastuualueilla. Jatkovalmistelun perusperiaatteen mukaisesti vastuualueet eivät voi osaoptimoida omia kustannuksiaan niin, että jokin toinen vastuualue joutuu vastaavasti kovemman kulurasituksen kohteeksi. Valmistelun tavoitteena on löytää kuntayhtymätasolla parhaat ja taloudellisimmat mahdolliset ratkaisut. Talous- ja muutosohjelman hyväksymisen jälkeen on valmistunut kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös. Tilinpäätöksessä jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät 15,0 miljoonaa euroa talousarviossa suunnitellusta tasosta. Vuoden 2019 talousarviossa kuntien maksuosuuksiksi on arvioitu 309,9 miljoonaa euroa, joka on 9,8 miljoonaa euroa alhaisempi taso kuin tilinpäätöksessä Kuntien maksuosuudet ovat 85 prosenttia kuntayhtymän tulopohjasta. Näköpiirissä on raskaasti alijäämäinen tilikausi Näin ollen talous- ja muutosohjelmaa on päivitettävä ja toisaalta pyrkiä neuvottelemaan jäsenkuntien kanssa korkeammasta maksuosuuksien tasosta. Maksuosuuksien tasosta on neuvoteltu jäsenkuntien johdon kanssa, mutta lopullista kantaa kuntien johto ei ole muodostanut. Talous- ja muutosohjelman tavoitteena on, että kuntien maksurasitus ei nouse kohtuuttomaksi. Kuntayhtymän hallitus käsitteli talous- ja muutosohjelmaa kokouksessaan Päivitetyssä talous- ja muutosohjelmassa esitetään kuntien maksuosuuksien tasoksi 325,2 miljoonaa euroa. Summa koostuu tilinpäätöksen 2018 tasosta, jota on korotettu 1,7 prosenttia. Palkkaharmonisoinnin vuodelle 2019 kohdistuvat vaikutukset on sisällytetty vuoden 2019 laskelmaan. Palkkaharmonisoinnin toteuttamiseksi käytetään järjestelyvaraeriä. Lisäksi maksuosuuksien kasvulla rahoitetaan valmistuvien rakennushankkeiden myötä kasvavat poistot sekä kasvavat korkokulut. Näin ollen palvelujen kustannusten kasvuvara on pienempi kuin 1,7 prosenttia. Lisäksi hallinto- ja tukipalveluiden kustannustaso on pidetty vuoden 2018 tasossa. Vuosina 2020 ja 2021 kuntien maksuosuuksien kasvuksi on laskettu 2 %. Kasvu kattaa poistojen ja korkokulujen kasvun sekä varovaisesti arvioiden palkkaharmonisoinnin vaikutukset. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannusvaikutuksia ei ole huomioitu, koska luotettavaa tietoa kustannusten arvioimiseksi ei vielä ole olemassa. Toimintakulujen kasvu on ollut kuntayhtymän alueella noin 3,0 % vuodessa, ja vuonna 2018 kuntayhtymän toimintakulut kasvoivat yli 5 % edellisestä vuodesta. Kuntatalouden menojen kasvu jatkuu reilun kolmen prosentin vuosivauhdilla koko kehyskauden Valtiovarainministeriön julkaiseman kuntatalousohjelman mukaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty vastuualueittain toimintamenoraamit vuosille oletuksella, että jäsenkuntien kanssa voidaan sopia kustannusten kasvusta edellä kuvatusti. Vastuualueiden toimintamenojen kasvuvara on pienempi kuin kuntien maksuosuuksien kasvuehdotus, koska osa lisääntyvästä rahoituksesta kuluu kasvavien poistojen ja korkokulujen kattamiseen. Taulukossa on huomioitu sijaisjärjestelmän muutos ja vastuualueiden yhdistäminen. 1

2 Vastuualueiden raamit Toimiala TP2018 TA 19 TA 20 TA 21 Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Terveyspalvelut Kuntayhtymän hallinto Yhteensä Taulukko 1. Vastuualuekohtaiset toimintakuluraamit. Jäljempänä on esitetty vastuualueiden toimenpiteitä, jotka toteuttamalla pyritään pääsemään vuoden 2019 ehdotettuun taulukon 1 mukaiseen toimintakuluraamiin. Verrattuna oletettuun 3 % vuotuiseen kustannuskasvuun talous- ja muutosohjelman toteuttaminen edellyttää kuntayhtymältä noin 12,6 miljoonan euron tehostamistoimia ja kuluvähennyksiä vuosina Lisäksi poistojen ja korkokulujen kasvu vuoteen 2018 verrattuna nostaa säästövaatimuksen noin 15 miljoonaan euroon. Huhtikuun lopun mukainen talousennuste osoittaa, että kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä on nousemassa 328 miljoonaan euroon, joka kiristää säästövaadetta 3 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän valtuuston kokoukseen kesälomakauden jälkeen viedään päätettäviksi vuoden 2019 talousarvioon tehtävät muutokset. Seuraavassa on esitetty vastuualuekohtaiset toimenpiteet. Perhe- ja sosiaalipalvelut Tavoite Toimenpide Lastensuojelu: Lastensuojelun perhehoidon ja laitoshoidon ostopalvelujen väheneminen Lastensuojelun kustannuskehityksen taittaminen; uudet sopimukset - 3 % Perhepalvelut: Henkilöstömenojen vähentäminen Ostopalvelujen kilpailutus (uudet sopimukset) Avointen työsopimussuhteisten tehtävien järjestelyt Henkilöstömenojen vähentäminen Oppilashuollon psykososiaaliset palvelut siirretään takaisin kuntiin (kuraattorit ja osa psykologeista) Opiskeluterveydenhuolto 3,5 htv (XAMK) siirtyy YTHS:lle (valtakunnallinen muutos)

3 Palveluverkon uudistaminen Mikkelin hyvinvointialueen neuvolapalvelut pääasiassa Perhetalossa, taajamissa liikkuva palvelu moniammatillisissa kohtaamispaikoissa Haukivuori Ristiina Laadittavan neuvolapalvelujen palveluverkkoselvityksen mukaiset toimenpiteet Sosiaalipalvelut: Toimeentulotuki Henkilöstömenojen vähentäminen Järjestösopimusten kustannusten vähentäminen 30 % TYP-johtajan rekrytoinnin hoitaa kunnat (kuten muualla jo tehdään) Neuvotellaan järjestösopimukset matalammalla avustusosuudella säästöt tila- ja tukipalveluissa säästöt tila- ja tukipalveluissa säästöt tila- ja tukipalveluissa Monikulttuurikeskus Mimosan ma. sopimusta ei uusita v (sopimus päättyy ) UUDET TEHTÄVÄT: lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nousu 21 -> valvotut tapaamiset (käräjäoikeuden päätökset) Menojen vähennys yhteensä Vanhus- ja vammaispalvelujen sopeuttamistoimenpiteet Toimenpide Metsätähden toiminnan muutos alkaen Honkalan muutos Henkilöstön talkoovapaat noin 20 viikkoa Haukivuoren palvelukeskuksen muutos Uudet toimintatavat ja teknologian hyödyntäminen Kotihoidon ostopalvelun purku Kotihoidon päivätoiminnan kesätauot

4 Terveyspalvelujen sopeuttamistoimenpiteet Toimenpide Tulojen lisäys, ulkokunnan avohoito Tulojen lisäys, ulkokunnan vuodeosastohoito Tulojen lisäys, Päiki ulkokunnat Tulojen lisäys, ulkokunnan vuodeosastohoito Menojen vähennys, laboratoriopalvelut Lääkekulujen vähentäminen Vähennetään asiakaspalveluostoja ulkokunnilta Viikonloppujen ja arkipyhien kiirevastaanottojen lopettaminen Juva ja Kangasniemi Neurologian päivystyksen järjestelyt Pieksämäen viikonloppujen radiologian toiminnan lakkauttaminen/supistaminen Lääkäreiden lomarahan vapaaksi vaihtaminen + palkattomien vapaiden lisääminen Lääkärirekrytoinnin panostamisen pienentäminen Mipän Asumispalveluissa 4-8 asiakasta vähemmän palvelujen piirissä Kardiologisen päivystyksen aloittaminen Vaalijalan palvelun tarkastelu Kuntoutuspalveluiden paikkaluvun vähennys Lääkäripalvelu-oston vähentäminen PÄIVYSTYSALUE: Päivystyksen eroaminen Benchmarking-ryhmästä YLE-päivystyksen toimintamallimuutos Aineet, tavarat ja tarvikkeet: kalusto, tulosteet, toimistotarvikkeet Koulutusrahat ja ruuhkanpurkujen käytön kynnyksen nosto Ensihoidon yhteistoiminnan muutos Ensihoidon suojavaate, tarvikkeet, pesula ja ajoneuvot VASTAANOTTOTOIMINTA: Lääketieteellisen fysiikan investoinnin pienentäminen: edullisempi säteilymittari Apteekki: Opaali-varastovalvontajärjestelmän tuotannon tuomat säästöt Lääke kilpailutus Apteekin tulot: sakkomaksut Pieksämäen radiologian viikonloppujen aukioloaikojen tarkistelu Diagnostiset tukipalvelut: auditoinnin viivästyminen, sähköpöytä pois, Papa-screening-ohjelma, lääkäreiden koulutusmäärärahat, EKG-laitteen hankinnan siirto Infektiosairauksien ammattilehtitilauksen peruuttaminen 800 4

5 Suu- ja leukasairaudet: implanttijärjestelmän vaihto, yhdistelmämuovivalikoiman supistus Suun terveydenhuolto: kipsimallien korvaus skannauksella, tarvikeaineiden valikoiman supistaminen, Vaalijalan maksusitoumukset pois, välipyyhintäaineen vaihto halvempaan Endoskopiayksikön lääkekulut, ammattikirjallisuus, toimistotarvikkeet ja suojavaatteet Hoitokeskuksen kalusto ja toimisto- ja atk-tarvikkeet 500 Dialyysin atk-tarvikkeet, sosiaalitilatarvikkeet ja atk-kalusteet 500 Silmäyksikön kilpailutus Neurologian toimisto- ja atk-tarvikkeet 500 Kirurgian vastaanoton toimistotarvikkeet, suojavaatteet ja kalusto 500 KNK:n toimistotarvikkeet, ammattikirjallisuus, atk, monitilatoimiston koneet ja palkattomat virkavapaat Keuhkosairauksien kalusto ja laitteet sekä tutkimuskoneet Sisätautien vastaanoton suojavaatteet ja atk-tarvikkeet 500 Ihotautien vastaanotto: Xolair hoidot itsepistettäviksi, fotodynaamisten hoitojen korvaus kryohoidolla, Epikuntaanitestisarjat, kertakäyttö hanskojen korvaus tehdaspuhtailla hanskoilla, haavanhoitotarvikkeet YLE-vastaanotto: Kaluston hankinnoissa säästäminen, etähoitajamalli, ilmaisjakelutarvikkeissa säästö, päällekkäiset labrat, virkavapaa lääkärillä, hankinnat jäihin, vapaaehtoiset palkattomat, koulutusten vähentäminen, atk-sovellusten päivitysten jäädyttäminen, vastaanottokäyntien tilastointiin panostaminen =laskutus SAIRAALAPALVELUT: Teho- ja valvonta: Kalustohankinnat Leikkausosasto: kalustohankinnat Kardiologia: Varastojen järkeistäminen Päivystysjärjestelmän supistaminen Terveyssosiaalityö: matkakulujen vähentäminen, etävastaanoton käyttöönotto, 600 skype-kokoukset Operatiivinen osastohoito: haavanhoitotuotteet halvempiin Lastentaudit: Ostopalvelun vähentäminen oman henkilöstön vakiintuessa HALLINTO: Rekrytoinnin säästöt Supistetaan ammattikirjastoa, tietokantojen määrän vähentäminen Lääkäreiden koulutusten vähentäminen YHTEENSÄ

6 Kehittämisen kautta saatavat hyödyt talouteen (laaditaan strategia ja liiketoiminta- ja palveluverkkosuunnitelma) v tavoitteenaan hillitä kustannusten kasvu Toimenpiteet, joiden vaikutus alkaa pääosin tulevina vuosina: Palvelurakenteen keventäminen Toiminnan tilojen tiivistäminen Ostopalvelujen kustannusnousun rajoittamista, mikä tarkoittaa mm. palvelusetelikäytännön tarkastelua Palvelurakennemuutos ja toimintamallien kehittäminen kohti mielentaloa Päihdelaitoskuntoutuksen kilpailutus Aktiivinen talouden hallinta * Henkilöstö ja sijaiset * Ostopalvelut * Palveluverkko ja toimitilat * Lääkkeet, aineet ja tarvikkeet Väestön terveyden edistäminen Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkityksen korostaminen Segmentaatio Tietojärjestelmien (mm. Prodacapo) tuomat hyödyt Uusien hoitotapojen kehittäminen ja käyttöönotto Perusterveydenhuollon ja palveluiden vahvistaminen Integraation vahvistaminen Hoitoketjujen ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen Uudet tilat (kuuma sairaala, perhetalo) Potilasturvallisuuden parantaminen Erikoissairaanhoidon tuottamisen yhteistyömallit KSSHP/Erva yhteistyömallit Laboratorio/muut tukipalveluiden yhteistyömalli 6

7 Hallinto- ja tukipalveluiden sopeuttamistoimenpiteet 2,65 miljoonaa euroa Toimenpide Osastonsihteeripalveluiden henkilöstökulut Vartiointipalvelut 5000 Puolikas sijaisvaraus ja postikulut Sijaismäärärahojen leikkaus Säästö kuntien tiloista Tilojen vähentymisen myötä säästö tietoliikennepalveluista Tilojen vähentymisen myötä siivouskulut ruokapalvelut Ammattikirjasto ja Esperin asiantuntijapalvelut, karsiminen Hallinto- ja tukipalvelut 50 htv:n vähentäminen Tukipalvelujen yhtiöittämiset Yhteenveto Yhteensä vuodelle 2019 on laadittu vaikutuksiltaan 6,3 miljoonan euron edestä toimenpiteitä, joiden toteutumisen mittari on taulukossa 1 olevan toimintakuluraamin toteutuminen vuonna Yhtymätason taloudellisen tuloksen kannalta on tärkeää, että muut tulot kuin kuntien maksuosuudet toteutuvat vähintään talousarvion tasoisina ja poistoihin sekä rahoitusmenoihin varatut määrärahat riittävät. Talous- ja muutosohjelmaa päivitetään vuoden 2019 aikana. Vuosien 2020 ja 2021 toimenpiteet tarkentuvat vuoden 2020 talousarvion laadintaprosessin yhteydessä. 7