Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Transkriptio

1 LUHANGAN KUNTA Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Selvitys ja lausunto FCG KONSULTOINTI OY P25492P001

2

3 Selvitys ja lausunto 1 (25) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto Selvityksen tausta-aineisto Selvityksen eteneminen ja rajaus Väestömuutosten vaikutukset palveluverkkoon Lasten ja nuorten määrän muutos Yhteenveto palvelutarpeiden kehittymisestä Maankäytön suunnittelun vaikutukset kuntarakenteeseen sekä lasten ja nuorten määrän kehittymiseen Talous Koulukohtaiset ja toiminnalliset kustannukset Odotekustannus Päivähoito, esiopetus ja odotekustannus Perusopetus ja odotekustannus Luhangan kunnan esi- ja perusopetuksen nykytila ja oppilasennusteet Kirkonkylän koulu Tammijärven koulu Kiinteistöjen vaikutukset palveluverkkoon Johtopäätökset... 20

4

5 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 1 (21) Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys 1 Johdanto Luhangan kunta antoi :lle toimeksiannon laatia esi- ja perusopetuksen palveluiden järjestämistä koskevan selvityksen ja lausunnon. Selvitys laadittiin lokakuun 2014 aikana. Selvityksen laativat johtavat konsultit Raila Oksanen ja Riitta Ekuri. 1.1 Selvityksen tausta-aineisto Selvityksen pohjatiedoiksi esitettiin seuraavia lähdeaineistoja: Oppilasmäärätiedot ja -ennusteet kouluittain, myös naapurikuntalaisten osalta Syntyneet tähän vuoteen asti (arvio tästä vuodesta mukaan) Esiopetusta ja kouluja koskevat tiedot (por, kuljetus, kulut, kiinteistöt) Henkilöstömäärätiedot (vakinainen/eläköitymiset, jos vaikutusta asiaan) Voimassa olevat oppilaaksiottoalueiden ja oppilaskuljetuksen perusteet/periaatteet Arviot kiinteistöjen kunnosta ja investoinneista (jos kunnasta ei löydy kuntoarvioita, kunnan teknistä toimea pyydetään tekemään karkea arvio konsultin toimittaman asteikon avulla) Kaavoituskatsaus/kaavoitussuunnitelmat Jos kunnassa on käytössä MapInfo-ohjelmisto -> kartat lasten sijoittumisesta kunnan alueelle lv ja lv Esi- ja perusopetuksen järjestämispäätöksen yhtenä keskeisenä tekijänä on kunnan saaman esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen oikeellisuus ja sitä kautta kustannusten oikea kohdentuminen. Tätä varten konsultin käytössä tulee olla Esi- ja perusopetuksen tilinpäätöstiedot vuodelta 2013 Tiedot tukipalveluiden ja hallintokustannusten vyörytysperusteista Tiedot, mitä ja miten naapurikuntia on viime vuosina laskutettu 1.2 Selvityksen eteneminen ja rajaus Selvityksen laadintaa koskeva aloituspalaveri järjestettiin Luhangassa. Samana päivänä konsultti vieraili kouluilla ja perehtyi kunnan toimittamaan materiaalin. Selvityksen laadinnan aikana ei saatu Hartolan kunnan osalta tietoja mahdollisista tulevista Tammijärvenkoulun oppilaista. Oppilaiden sijoittamista karttaohjelmaan ei toteutettu.

6 2012=100. FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 2 (21) 2 Väestömuutosten vaikutukset palveluverkkoon Luhangan asukasluku vuoden 2013 lopussa oli 762. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kunnan väestökehitys on laskeva siten, että seuraavan viidentoista vuoden aikana väestön kokonaismäärä vähenee yli kymmenellä prosentilla. Vuoden 2025 jälkeen väestömäärä laskee alle 700 asukkaan ja ennustejakson päättyessä asukasmäärä on laskenut 688 asukkaaseen (kuva 1). Ennustettu väestökehitys : -11% Koko väestö 110 Luhanka Koko maa Keski-Suomi e 2021e 2025e 2029e Lähde:Tilastokeskus Luhanka Koko maa Keski-Suomi e 2021e 2025e 2029e Asukkaita = Asukkaita = Asukkaita = Kuva 1. Luhangan väestöennuste vuosina (Tilastokeskus 2012) Luhangan väestökehitys poikkeaa muusta Keski-Suomen väestökehityksestä, kuten myös koko maan väestökehityksestä, näiden molempien ennusteiden kuvaavan kasvavaa väestökehitystä, Luhangan väestökehityksen ollessa laskeva. Ikäryhmittäisessä väestötarkastelussa (kuva 2) huomio kiinnittyy yli 74-vuotiaiden asukkaiden lukumäärän kasvuun. Viidessätoista vuodessa tämän ikäluokan määrä kasvaa neljänneksellä (+25 %). Lukumääräisesti tämä tarkoittaa noin 40 henkeä lisää tähän ikäluokkaan.

7 2012=100 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 3 (21) Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Luhanka e 2021e 2025e 2029e alle 1 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Vanhusväestö* Kaikki *yli 75-vuotiaat e 2021e 2025e 2029e 1-6-vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Vanhusväestö* Väestö Kuva 2. Luhangan väestökehitys ikäluokittain (Tilastokeskus 2012) Lähde:Tilastokeskus Luhankaan ennustetaan syntyvän vuosittain vain muutama lapsi ja alle 1-vuotiaiden lukumäärän ennustetaan pysyvän noin viidessä lapsessa. Päivähoitoikäisten lasten kokonaismäärä jää ennusteen mukaan alle 30 lapsen. Peruskouluikäisten ja nuorten määrien ennustetaan olevan noin lasta. Voikin todeta, että alle 18-vuotiaiden määrissä ei ole nähtävissä merkittäviä heilahduksia suuntaan eikä toiseen. Huolestuttavinta kuntatalouden ja palvelurakenteen kestävyyden näkökulmasta on väestön työikäisten määrä väheneminen, väestön vanheneminen ja demografisen huoltosuhteen suhteellisen voimakas kasvu. Työikäisten määrän ennustetaan vähenevän yli sadalla hengellä. Luhangalla vuotiaiden määrä eli työssäkäyvien ikäluokkien suuruudet tulevat ennusteiden mukaan laskemaan voimakkaasti. Vaikka alle 18-vuotiaiden määrissä ei tarkastelujakson aikana ole merkittäviä muutoksia, tulee yli 65-vuotiaiden määrän lisääntyminen merkittävästi kasvattamaan väestöön ikään perustuvaa huoltosuhdetta. Kuvassa 3. tarkastellaan väestörakenteen muutoksiin perustuvaa huoltosuhteen muutosta Luhangalla vuosina

8 Heikkenee FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 4 (21) Väestöllinen huoltosuhde Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti ( vuotiasta kohti) Luhanka Koko maa Keski-Suomi 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, e 2021e 2025e 2029e Lähde:Tilastokeskus e 2021e 2025e 2029e Luhanka 1,06 1,22 1,31 1,47 1,59 Koko maa 0,60 0,67 0,72 0,75 0,77 Keski-Suomi 0,62 0,70 0,75 0,79 0,82 Kuva 3. Luhangan väestöllinen huoltosuhde vuosina (Tilastokeskus 2012) Vertailun vuoksi voidaan todeta, että tällä hetkellä pääkaupunkiseudun suhdeluku on noin 0,5 ja vuonna 2030 vain 0,83 ja koko maan vastaavat suhdeluvut ovat tällä hetkellä noin 0,6 ja vuonna ,80. Luhangan kunnan väestön huoltosuhde tulee olemaan varsin raskas ja se tulee asettamaan omat haasteensa ja rajoitteensa kunnan palvelurakenteelle ja tarjonnalle.

9 2012=100. FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 5 (21) 2.1 Lasten ja nuorten määrän muutos Alle kouluikäisten määrissä (kuva 4) on ennustejakson ajalle ennakoitu hienoista nousua (+ 4 prosenttia), kuitenkin siten, että 1 6 -vuotiaiden kokonaismäärä pysyisi ennustejakson ajan alle 30 lapsessa. Luku pitää sisällään esikoululaiset. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos : +4% 1-6 -vuotiaat 120 Luhanka Koko maa Keski-Suomi e 2021e 2025e 2029e Lähde:Tilastokeskus Luhanka Koko maa Keski-Suomi e 2021e 2025e 2029e 1-6 -vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Luhanka Päivähoidossa* *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2011 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen. Kuva 4. Luhangan 1 6 vuotiaiden määrät (Tilastokeskus, Sotkanet) Tilastokeskuksen ennusteen mukaan (kuva 5) Luhangan kunnan perusopetusikäisten lasten määrä on reilut 50 lasta. Myös tähän ikäluokkaan on ennustettu hienoista nousua (+ 4 prosenttia). On huomattava, että peruskouluikäisten lukumäärä ei vastaa peruskoululaisten lukumäärää, koska Luhangan kouluissa käy muiden kuntien oppilaita ja luhankalaiset yläkouluikäiset käyvät Joutsan yläkoulussa sekä Sysmän yläkoulussa.

10 2012=100. FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 6 (21) 7 15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat Muutos : +4% vuotiaat 120 Luhanka Koko maa Keski-Suomi e 2021e 2025e 2029e e 2021e 2025e 2029e vuotiaat Luhanka 2011= vuotiaat Kuva Koko maa 5. Luhangan peruskouluikäisten 2011=100 lukumäärät (Tilastokeskus) Keski-Suomi vuotiaat = Yhteenveto Luhanka palvelutarpeiden Oppilaat* kehittymisestä *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2011, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen Oheisessa taulukossa (kuva 6) on kuvattu yhteenveto Luhangan kunnan kuntalaisten palvelutarpeen kehittymisestä. Tarve on suhteutettu väestörakenteeseen ja -määriin. Kuva 6. Palvelutarpeiden kehitys

11 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 7 (21) 3 Maankäytön suunnittelun vaikutukset kuntarakenteeseen sekä lasten ja nuorten määrän kehittymiseen Luhangan kunnassa on vahvistettu useita yleis- ja asemakaavoja sekä rantaosayleiskaavoja ja ranta-asemakaavoja vuosien aikana. Kaavoituksella on pyritty kehittämään alueen väestörakennetta. Kunnan kaavoitus ja tonttivaranto mahdollistavat lapsiperheiden asuntotarpeet, mutta kuntaan tapahtuvaa muuttoa on hyvin vähän. Viime vuosien kaavoituksen merkittävin hanke on ollut Hepoluhdan yleiskaava (kvalt 28 / ) ja Hepoluhdan asemakaava (kvalt 29 / ). Alueelle kaavoitettiin 50 tonttia, joista 24 tonttia oli lokakuussa 2014 myyty ja 25 omakotitalotonttia myymättä. Alueella ei toistaiseksi asu lapsia. Lisäksi kirkonkyläalueella toisaalla on vapaita tontteja. Tammijärven alueen kaavoitushankkeet ajoittuvat 2000-luvun alkuvuosiin. Koulun oppilaaksiottoalueella on ollut pitkään myynnissä vapaita tontteja. Kunnassa on vireillä Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava, joka kohdistuu Tammiselän, Pilkanselän Avoselän, Ahvenusselän ja Kotkanselän alueisiin. Kaava tulee painottumaan pääosin vapaa-ajan asumiseen.

12 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 8 (21) 4 Talous 4.1 Koulukohtaiset ja toiminnalliset kustannukset Luhangan kunnan esi- ja perusopetuksen käyttötaloutta on tarkasteltu seuraavasti: Kustannuksia seurataan koulu- ja toimintokohtaisesti. Erityisopetuksen ja oppilaskuljetusten osalta kustannuksia ei ole kohdistettu palvelua saavan oppilaan mukaan kouluille, jolloin koulukohtainen kustannus ei näiltä osin ole tiedossa. Koulukohtaiset ja toiminnalliset kustannukset 2013: Taulukko 1. Kustannukset 2013 Opetuksen kulut ovat laskettu seuraavasti Tammijärven koulun osalta: kirjanpidon kokonaiskulut , josta vähennetty ja ilmoitettu eri rivillä ruokahuolto ja oppilaiden kuljetus, jolloin opetuksen kuluiksi muodostuu Kirkonkylän koulun kokonaiskulut , josta vähennetty ja ilmoitettu eri rivillä ruokahuolto ja oppilaiden kuljetus, jolloin opetuksen kuluiksi muodostuu Kiinteistökulujen osalta laskelmassa mainittu kustannus sisältää koulukiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä suunnitelman mukaiset poistot. Kirkonkylän koulun kiinteistökuluihin on lisätty poistot, joita ei ollut kohdistettu kirjanpidossa ao. kustannuspaikalle. Poistot on arvioitu samansuuruiseksi kuin vuonna Koulukohtaiset ja toiminnalliset kustannukset vuonna 2013 olivat määrältään yhteensä euroa, joka on Luhangan kunnan toimintamenoista n. 14 %. Seuraavassa kuvassa on esitetty esi- ja perusopetuksen kustannusten jakautuminen vuonna 2013:

13 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 9 (21) Kuva 7. Kustannusten jakautuminen 2013 Suurin erä muodostuu opetuksen kustannuksista (57 %), joka sisältää opetushenkilöstön palkat sivukuluineen ja muut opetukseen liittyvät kulut. Oppilaiden kuljetuskustannukset muodostavat toiseksi suurimman kuluerän, joka kuitenkin saadun tiedon mukaan pienenee merkittävästi vuodesta 2015 alkaen. Luhangan kunnan Tammijärven alakoulua käy lukuvuonna yhteensä 26 oppilasta, joiden kotipaikka on muu kuin Luhanka. Oppilaat tulevat Jyväkylästä (9), Hartolasta (3) ja Joutsasta (14). Kotikuntakorvaus perustuu lakiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, ja vuotiaille. Valtiovarainministeriö päättää kuntakohtaisen kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2013 toteutuman mukaan voimaan tulevien säädösten mukaan nykyisillä oppilasmäärätiedoilla Luhangan saaman kotikuntakorvauksen osuus on noin euroa. 4.2 Odotekustannus Odotekustannuksella tarkoitetaan palvelutuotannon nettokustannuksia, ns. niitä ideaali nettokustannuksia, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla. Odotekustannusvertailussa nettokustannuksella tarkoitetaan käyttökustannuksia, jotka muodostuvat mm. henkilöstökuluista, tiloista, ostoista ja poistoista ja näistä vähennetyistä käyttötuotoista (mm. myynti ja maksut). Tarkastelu pohjana ovat kuntien talous- ja toimintatilaston tiedot vuodelta Mukana on vuosien kustannukset, jotka on deflatoitu vuoden 2011 tasolle. Kustannuksia ei ole tarvevakioitu eikä toiminnan laadullisia eroja ole voitu huomioida (esimerkiksi pienryhmäopetuksen määrä tai vastaavat toiminnalliset erot), koska tilastot taustatietoineen eivät tähän ole riittävän kattavia.

14 /0-6 vuotias FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 10 (21) Luhangan vertailuryhmän muodostavat kunnat, joiden väestö ikärakenteeltaan on valitussa kunnan kokoluokassa Luhangan kunnan väestörakenteen kanssa eniten samankaltainen. Kuvaan on otettu verrokeiksi myös Keski-Suomen alueen muita kuntia. Odotekustannukset muodostuvat, kun kunnan kustannustasoksi asetetaan neljänneksi taloudellisimman/tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti. Odotekustannustarkastelussa on huomioitava, että tarkastelu on puhtaasti laskennallinen ja sen tarkoituksena on herättää vertailutietoon perustuvaa keskustelua resurssien kohdentumisesta ja mahdollisuudesta kustannussäästöihin. Jossain tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelun laadun heikentymiselle on olemassa. Mallin tehtävänä on toimia yhtenä herätteenä muiden talouskeskustelun välineiden joukossa. Tarkempien johtopäätösten laadintaan tarvitaan aina syvällisempiä selvityksiä ja vähintään kunnan omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista toimintaympäristöstä ja olosuhteista Päivähoito, esiopetus ja odotekustannus Vuoden 2012 tietojen perusteella päivähoidon ja esiopetuksen nettokustannukset olivat 0,2 milj. (kuva 8). Odotekustannukseksi esitetään 0,2 milj. euroa. Nettokustannusten ja odotekustannusten välille ei muodostu eroa, joka käytännössä tarkoittaa, että päivähoidon ja esiopetuksen kokonaisuus järjestetään Luhangan kunnassa kaupungissa muihin odotekustannusvertailukuntiin suhteutettuna optimaalisesti. Tässä yhteydessä tulee huomata, että vaikka esiopetuksen nettokustannuksia tarkastellaan tämän kohdan alla, vaihtelevat kuntien esiopetuksen järjestämisratkaisut ja kirjaamiskäytännöt toisistaan varsin paljon ja voivat vaikuttaa niin nettokustannuksiin kuin odotekustannustarkasteluun. Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (204, 205, 207, 208, 303) Nettokustannukset 0-6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Halsua) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos : -4,6 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -5,9%/v Nettokustannukset ,2 M, odotekustannukset 0,2 M (Ei potentiaalia²) 0 M Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Kuva 8. Luhangan päivähoidon ja esiopetuksen odotekustannustarkastelu

15 /oppilas FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 11 (21) Kansallisesti tarkasteltuna Luhangan päivähoidon ja esiopetuksen nettokustannus on euroa muuta maata edullisempi Perusopetus ja odotekustannus Vuoden 2012 tietojen perusteella perusopetuksen nettokustannukset olivat 0,6 milj. (kuva 9). Odotekustannukseksi esitetään 0,7 milj. euroa. Nettokustannusten ja odotekustannusten ero on negatiivinen ja noin 0,1 milj. euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perusopetus järjestetään Luhangan kunnassa muihin odotekustannusvertailukuntiin suhteutettua euroa halvemmalla. Oppilaskohtaisia nettokustannuksia tarkasteltaessa huomataan, että Luhangassa oppilaskohtainen nettokustannus on vuodesta 2007 vuoteen 2012 kasvanut eurolla. Oma perusopetus (305) Nettokustannukset oppilasta kohti Muutos : 6,9 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +5,4%/v Nettokustannukset ,6 M, odotekustannukset 0,7 M (Ei potentiaalia²) -0,1 M Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Halsua) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Kuva 9. Luhangan perusopetuksen odotekustannustarkastelu Kansallisesti tarkasteltuna Luhangan oppilaskohtainen nettokustannus on euroa kalliimpi kuin koko maan keskiarvo.

16 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 12 (21) 5 Luhangan kunnan esi- ja perusopetuksen nykytila ja oppilasennusteet Luhangan kunta järjestää perusopetusta kahdessa alakoulussa, Kirkonkylän koulussa ja Tammijärven koulussa. Jälkimmäisessä järjestetään myös pääsääntöisesti erityisen tuen opetus sekä koko kunnan esiopetus. Vuosiluokkien 7 9 opetuksen koulua kunnassa ei ole. Yläkouluikäiset lapset käyvät ensisijaisesti Joutsan yläkoulua, mutta satunnaisesti yksittäisiä lapsia käy myös Sysmässä. Oppilasmäärä- ja ennustetarkastelu kohdistuu tässä selvityksessä alle peruskouluikäisiin ja vuosiluokkien 1 6 lapsiin. Vuosien välillä Luhangan kunnassa on syntynyt nelisenkymmentä lasta (taulukko 2). Vuosittaiset erot ovat pieniä ja syntyvyys vaihtelee 4 7 lapsen välillä. Vuonna 2008 ei syntynyt yhtään poikaa, mutta muuten poikia on kyseisellä ajanjaksolla syntynyt viisi enemmän kuin tyttöjä. Vuosi Yhteensä Tyttö Poika Kirkonkylä Tammijärvi Koulun aloitus Yht Taulukko 2. Luhangan kunnan syntyneet vuosina , 2014 ennuste Kunnan esi- ja perusopetusikäisten lasten lukumäärä on ennusteen mukaan nousussa ja siten myös kunnan omien lasten muodostama esi- ja perusopetuksen oppilasennuste on kasvava (taulukko 3). Luhanka Yht e Kaikki yht Taulukko 3. Luhangan kunnan lasten (luhankalaisten) muodostama oppilasennuste Oppilasmäärä on ennusteen mukaan reilut kolmanneksen nykyistä suurempi. Kuluvana lukuvuotena ( ) luhankalaisia esi- ja perusopetusikäisiä lapsia on 34. Yksi

17 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 13 (21) lapsi käy koulua Jyväskylän kaupungin puolella. Ennusteen mukaan lukuvuonna esi- ja peruskouluikäisiä lapsia on 39. Lukuvuonna perusopetuksen oppilaita on 35. On huomioitava, että ennusteessa on laskennallisesti laskettu koko ikäluokan osallistuvan esiopetukseen. Luhangan kunnan perusopetuksessa opiskelee 25 naapurikunnassa asuvaa lasta (taulukko 4). Nämä lapset kaikki ovat Tammijärven koulun oppilaita. Kuluvana lukuvuonna Tammijärven koulussa on lisäksi yksi esioppilas naapurikunnasta. Naapurikuntalaiset Yht Taulukko 4. Luhangan kunnan kouluissa tällä hetkellä käyvien naapurikuntalaisten oppilasennuste, ennusteessa ei mukana mahdollisia uusia oppilaita Muiden kuin luhankalaisten oppilaiden kotikunnat (taulukko 5) jakautuvat seuraavasti: Kotikunta Esi-oppilaalaisia 1-6 luokka- Yhteensä Hartola 3 3 Joutsa Jyväskylä 9 9 Yhteensä Taulukko 5. Ulkopaikkakuntalaisten lasten kotikunnat ja lukumäärät lukuvuonna Taulukossa 6. on esitetty laskennallinen oppilasennuste kaikkien luhankalaisten ja tällä hetkellä tiedossa olevien naapurikuntalaisten yhdistetystä oppilasennusteesta. Ennuste on laskeva.

18 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 14 (21) Luhankalaiset + naapurikuntalaiset Yht e Kaikki yht Taulukko 6. Luhankalaiset ja naapurikuntalaiset, ennuste Kirkonkylän ja Tammijärven kouluilla on kolme yhteistä opettajaa. Tammijärven yhden luokanopettajan tehtäviin on sisällytetty myös Kirkonkylän koulun johtajaopettajan tehtävät. Päätoimisen tuntiopettajan tehtäviin kuuluu englannin kielenopetus ja kolmannen yhteisen tuntiopettajan tehtävät muodostuvat sekä luokanopetuksesta että erityisopetuksesta. Kouluilla on myös yhteinen koulunkäynninohjaaja. Luhangan kunnan tuntijako on 10 tuntia yli valtakunnallisen perusopetuksen tuntijaon minimin. Koulujen käytössä ei ole erillistä jakotuntiresurssia, joten opetus tulee järjestää opetussuunnitelman perusteissa määritellyn paikallisen tuntijaon sisällä. Luhanka on panostanut iltapäivätoimintaan sekä muuhun kerhotoimintaan. Iltapäivätoiminta on edullinen, 20 euroa 12 päivältä ja 40 euroa yli 13 päivältä lasta kohden. Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminta järjestetään Tammijärven koululla. Kirkonkylän koululla kokoontuu englannin kielen kerho ja Tammijärven koululla bändikerho, liikuntakerho ja musiikkikerho. Oppilaskuljetuksen myöntämisen rajaa on paikallisella päätöksellä laskettu viidestä kilometristä kahteen kilometriin. Etu koskee kaikkia esi- ja perusopetuksen 1 6 luokan oppilaita. Iltapäivätoiminnan kuljetukset pyritään yhdistämään muihin oppilaskuljetuksiin. Kuljetusta ei järjestetä muusta kerhotoiminnasta. Kuluvana lukuvuotena oppilaskuljetuksen saa 43 lasta. Kouluissa tarjotaan oppilaille välipala, jos lapsen lukujärjestyksen mukainen koulupäivä ylittää neljä tuntia. 5.1 Kirkonkylän koulu Kirkonkylän koulussa on tällä hetkellä 13 oppilasta. Koulussa ei ole esioppilaita eikä tänä lukuvuonna ensimmäisen vuosiluokan oppilaita. Taulukossa 7. on esitetty Kirkonkylän koulun oppilasennuste siten, että alueen esioppilaita ei lasketa koulun kokonaisoppilasmäärään. (Koulussa ei järjestetä esiopetusta). Koulun oppilasmäärä on koko ennustejakson ajan noin kymmenessä oppilaassa, välillä vähän alle ja välillä vähän päälle 10 oppilasta. Koulussa on vain luhankalaisia oppilaita.

19 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 15 (21) Taulukko 9. Tammijärven koulun oppilasennuste, vain luhankalaiset Tammijärven alueelta Kirkonkylän koulu Yht Taulukko 7. Kirkonkylän koulun oppilasmäärä ja oppilasennuste Kirkonkylän koulussa on kaksi luokanopettajaa. Toinen viroista on täytetty määräaikaisesti. Koulu toimii vuonna 2006 rakennetussa Kylätalon tiloissa, joista 22 %:a on laskettu koulun käyttöön. Tilat ovat hyvässä kunnossa. Teknisen työn opetus järjestetään koulun läheisyydessä sijaitsevassa rivitaloasunnossa. 5.2 Tammijärven koulu Tammijärven koulussa oppilaita on 42 ja lisäksi esioppilaita 5 (taulukko 8). Näistä 25 oppilasta + 1 esioppilas ovat naapurikunnan asukkaita Yht Taulukko 8. Tammijärven koulun oppilaat vuosiluokittain lukuvuonna Taulukossa 9. on esitetty Tammijärven koulun oppilasennuste tilanteessa, jossa koulussa olisi vain luhankalaisia Tammijärven alueen oppilaita. Oppilasennuste on ennustejakson alkupuolella hieman nouseva, mutta näyttää vakiintuvan esioppilaiden kanssa oppilaaseen. Tammijärvi vain luhankal Yht e Kaikki yht

20 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 16 (21) Taulukossa 10 tarkastellaan koulun oppilasennustetta, kun oppilasmääriin lasketaan mukaan Jyväskylän kaupungin ja Joutsan kunnan puolelta tulevat oppilaat. Koulussa on Hartolasta tällä hetkellä kolme oppilasta. Ennusteessa kulkevat mukana jo Tammijärven koulun aloittaneet hartolalaiset oppilaat. Tammijärven koulu Yht e Kaikki yht Taulukko 10a. Tammijärven koulu oppilaat, kun laskettu ennusteeseen mukaan tiedossa olevat Jyväskylän ja Joutsan sekä nykyiset hartolalaiset oppilaat (lv tiedoissa vain luhankalaiset) Tammijärvi + Jyväskylä + Joutsa Yht Taulukko 10b. Tammijärven koulun oppilaat, Jyväskylän ja Joutsan oppilaat Laadittujen ennusteiden mukaan oppilasmäärät ovat tästä lukuvuodesta laskevat. Tämä selittyy sillä, että Jyväskylän kaupungin puolelta koulussa käy tällä hetkellä useita oppilaita, mutta vain parin vuoden päästä oppilaita on enää kaksi. Jyväskylän Putkilahden alueelle syntyi vuosina vain kaksi lasta. Joutsan puolella Pappisen alueelle on vuosina syntynyt kuusi lasta.

21 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 17 (21) Tammijärvi Korpilahden alueella syntyneet lapset (Huom! Tiedot vain ) ei tietoa Yht e Kaikki yht. Pappisten alueella syntyneet lapset Yht e Kaikki yht. Taulukko 11. Jyväskylän ja Joutsan oppilaiden ennusteet Taulukossa 12. on laskettu oppilasennuste siten, että ennusteeseen on laskettu mukaan kaikki luhankalaiset (mukaan lukien Kirkonkylän koulun oppilaat) ja tiedossa olevat Jyväskylän ja Joutsan alueen lapset, joille Tammijärven koulu on luontaisen matkan päässä. Tällöinkin oppilasmäärä on laskeva, mutta opetusryhmien järjestämisen näkökulmasta ikäluokat ovat hyvän kokoisia muodostaa kolme yhdysluokkaa. Huomioitavaa on, että tästä taulukosta on poistettu hartolalaiset oppilaat lukuvuodesta lukien. Luhanka + Jyväskylä + Joutsa Yht Esiop Kaikki

22 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 18 (21) Taulukko 12. Luhangan esi- ja perusopetusikäiset sekä Joutsan ja Jyväskylän esi- ja perusopetusikäisistä todennäköisimmin Tammijärven kouluun tulevat lapset Tammijärven koulussa on kolme luokanopettajaa, joista yhdelle tehtäviin on osoitettu johtajaopettajan (sekä sivistysjohtajan) tehtävät. Koululla on myös esikoulun opettaja. Tammijärven koulun kiinteistö on rakennettu Kiinteistö on peruskorjaamaton, mutta vuosien varrella rakennukseen on tehty kunnossapito ja muutostöitä, mm. lisätty luokkatiloihin luokkahuonekohtaiset ilmastointilaitteet. Rakennuksesta on olemassa ajan tasalla kuntoarvio ns. vanhasta osasta.

23 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 19 (21) 6 Kiinteistöjen vaikutukset palveluverkkoon Kirkonkylän koulun toiminta on sijoitettu Kylätalolle, josta 22 prosenttia on varattu kouluntoimintaa varten. Teknisesti rakennus olisi mahdollista muuttaa kokonaisuudessaan koulukäyttöön. Jos tähän ratkaisuun päädyttäisiin, tulisi selvittää vuonna 2006 rakennetun Kylätalon käyttötarkoituksesta seuraavien mahdollisten rahoitusten palauttaminen. Kiinteistön tilat olisivat riittävät ennusteiden edellyttämille oppilasmäärille. Tammijärven koulu on 50-luvulta. Kiinteistöstä on laadittu kuntoarvio. Opetuksen järjestämisen näkökulmasta koulu kaipaa modernisointia ja teknisestä näkökulmasta peruskorjausta. Koulun tilat olisivat riittävät ennusteiden edellyttämille oppilasmäärille. Kirkonkylän koulun sisäliikuntatila on kohtalaisen pieni. Tammijärven koulun yhteyteen on rakennettu täysimittainen liikuntahalli. Tammijärven koulun vanhan osan peruskorjauksesta on laadittu kustannusarvio alkuvuodesta Vanha osa, joka on rakennettu vuonna 1958 käsittää ns. asuntosiiven. Korjaussuunnittelua on tarkasteltu kahdesta lähtökohdasta: ensimmäisen vaihtoehdon kustannusarvio on laadittu toteutuksella, jossa vanha osa puretaan kokonaan pois ja tilalle rakennetaan uudisrakennus, johon sijoitetaan mm. keittiö. Toisen vaihtoehdon kustannusarvio on laadittu asuntosiiven peruskorjaamisesta. Peruskorjaamisen yhteydessä tiloihin sijoitetaan mm. koulun ruokailutilat. Korjausaste on laskelmassa arvioitu 52,8 prosenttiin. Insinööritoimisto Controlteam Oy:n kustannusarvio ns. vanhan osan peruskorjauksesta 52,8 % korjausasteella on reilut 1 milj. euroa. Laskelman pohjana on 892 brm². Uudisrakennuksen laajuus on 530 brm². Kustannusarvio on 1,5 milj. euroa. Molemmissa vaihtoehdoissa on erikseen arvioitu luokkahuoneiden saneerauskustannukset ja niiden suuruudeksi on saatu noin ½ miljoonaa euroa. Peruskorjauksen kokonaisarvio 52,8 prosentin korjausasteella on siten reilut 1,5 milj. euroa ja uudisrakennus noin 2 milj. euroa. (Arviot esitetty alvittomina.) Kesällä 2014 laaditun kuntoarvion perusteella Tammijärven koulun vanhan osan kerrosalan (1 285 m²) korjausaste nousee prosenttiin. Kiinteistön ikä, materiaalit ja kunto edellyttävät normaalia peruskorjausta suurempaa määrää vanhojen rakenteiden purkamista. Tästä seuraa, että opetusta ei voida järjestää samassa kiinteistössä, vaan koululle tulee löytää normaalia peruskorjausta pidemmäksi ajaksi väistötilat. Arvio on, että purkutyöt voivat viedä jopa 1½ lukuvuotta ja tämän päälle vielä rakennustyöaika. Vaikka Tammijärven koulun kiinteistöstä peruskorjattaisiin vain ns. vanhan osan asuntosiipi (n. 900 neliötä), tulee prosentin korjausasteella peruskorjauksen kustannukset nousemaan yli 2,2 milj. euron. Peruskorjauksen neliöhinnaksi on arvioitu /neliö. Tämä arvio pitää sisällään vain kiinteistön teknisen kunnostamisen ei käyttäjän edellyttämiä oppimistilojen modernisointeja. Samoin tulee huomioida, että vanhojen ja vaarallisten materiaalien purkutyöt tulevat luonnollisesti nostamaan kustannuksia, eikä kustannusarviota siten voida välttämättä laatia euron neliöhinnalla. Tällöin tulee harkittavaksi uudisrakennus edullisempana vaihtoehtona. Lopullinen päätös edellyttää kuntoarviossa esitettyjen jatkotoimenpiteiden tekemistä ja näiden tietojen perusteella laadittujen kustannusarvioiden laadintaa siten, että kustannusarvioissa huomioidaan myös uudenlaisten oppimisympäristöjen edellyttämät muutospaineet. Todellinen korjausaste tulee tällöin nousemaan reilusti yli 100 prosentin, noin 120 prosentin tienoille.

24 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 20 (21) 7 Johtopäätökset Väestömuutosten vaikutukset palveluverkkoon Luhangan väestökehitys on laskeva. Syntyvyys pysynee noin 6 lapsessa vuosittain. Luhankalaisten lasten muodostaman oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä nousee nykyisestä 17 oppilaasta 33 oppilaaseen. Naapurikuntalaisten oppilasmäärät ovat laskussa. Luhankalaisten ja naapurikuntalaisten muodostaman oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä laskee 55 oppilaasta alle 40 oppilaaseen. Kirkonkylän koulun oppilasmäärä laskee parilla oppilaalla ja on kokonaisuudessaan kymmenkunta oppilasta. Koulussa on vuosiluokkia, joilla ei ole yhtään oppilasta ja vuosiluokkia, joilla on vain yksi oppilas. Tammijärven koulun oppilasmäärä luhankalaisten osalta on nousussa, 17 oppilaasta 23 oppilaaseen. Naapurikuntalaisten kanssa oppilasmäärä kääntyy laskevaksi. Naapurikunnissa alueilla, joista perinteisesti on käyty Tammijärven koulussa, on lasten syntyvyys vähentynyt merkittävästi. Pappisten (Joutsa) ja Putkilahden (Jyväskylä) alueille on viime vuosina syntynyt enää pari lasta aikaisempien vuosien muutamien lasten sijaan. Molemmilla alueilla on peräkkäisiä vuosia, jolloin alueelle ei ole syntynyt yhtään lasta. Oppilasmäärältään Tammijärvenkoulun oppilasmäärä on suurempi, samoin alueelle on syntynyt enemmän lapsia kuin kirkonkylän alueelle. Osa oppilaista asuu koulujen välissä. Nykyisten oppilaskuljetusrajojen ollessa vain kaksi kilometriä, suurin osa luhankalaisista lapsista on oppilaskuljetuksen piirissä jo nyt. Väestökehitys painottuu Tammijärven koulun alueelle. Maankäytön suunnittelun vaikutukset palveluverkkoon Luhangan kunnan kaavoituksella ei ole toistaiseksi pystytty saamaan kuntaan uusia lapsiperheitä uusille kaavoitetuille aluille. Hepoluhdan alueella on lokakuussa 2014 myymättä 25 tonttia. Tammijärven alueella on ollut myynnissä jo pitkään tontteja. Maankäytön suunnittelun painopiste on kohdistunut Kirkonkylän koulun alueelle. Talouden vaikutukset palveluverkkoon Esiopetus Esi- ja perusopetuksen odotekustannukset Luhangassa osoittavat, että varsinaista säästöpotentiaalia ei olisi havaittavissa. Kansallisesti tarkasteltuna Luhangan oppilaskohtainen nettokustannus on euroa kalliimpi kuin koko maan keskiarvo. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää suhteellisen suurta ulkokuntalaisten oppilaiden määrää (pitkät kuljetusmatkat) ja kahta pientä yksikköä. Taloudellisesta näkökulmasta koulujen toiminnan yhdistäminen olisi tuottavuutta parantava toimenpide. Kirkonkylän nykyisillä ja oppilasennusteen mukaisilla esioppilaiden lukumäärillä kirkonkylän alueelle ei nykyisellä koulurakenteella ole perusteltua perustaa omaa esiopetusryhmää. Jaetut resurssit ja tukipalvelut Perusopetuksen keskittäminen yhteen yksikköön keskittää myös englannin kielen, erityisen tuen sekä tukipalvelujen järjestämisen, luoden näin resurssisäästöä koko kuntaan.

25 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys ja lausunto 21 (21) Henkilöstö Myös oppilaskuljetusten järjestäminen helpottuu, kun esimerkiksi osa välikuljetuksista jää pois. Luhangan kunnan luokanopettajista yksi tehtävä on täytetty määräaikaisesti. Jos koulujen toiminta yhdistetään, on siirtymävaiheessa mahdollista järjestää perusopetus opettajaisena ja myöhemmin siirtyä puhtaasti 3-opettajaiseen toimintaan. Jos naapurikuntalaisten osuus pienenee nykyisestä, tulee 2-2½-opettajaisuus harkintaan ennustejakson loppupuolella. Kiinteistöjen vaikutukset palveluverkkoon Koulujen kiinteistöjen kuntojen näkökulmasta koulujen toiminnan keskittäminen yhteen kiinteistöön on taloudellisinta ja tarkoituksenmukaista. Kirkonkylän koulu sijaitsee uudehkossa rakennuksessa ja kiinteistön todellinen täyttö- ja käyttöaste ovat todella pienet. Kokonaistaloudeltaan edullisin ratkaisu on lunastaa Kirkonkylän koulun kiinteistö kokonaisuudessaan koulukäyttöön, tehdä siihen tarvittavat muutostyöt ja rakentaa mahdollisesti urheilutila Kirkonkylän koulun yhteyteen. Kuntotietojen perusteella Kirkonkylän koulu säilyy. Muutosehdotus palveluverkko Tällä hetkellä käytössä olevien kuntotietojen perusteella Luhangan kunnan olisi taloudellisinta keskittää esi- ja perusopetus, iltapäivätoiminta sekä kerhotoiminta Kirkonkylän kouluun. Tammijärven koulun kuntoarviossa on esitetty joukko rakenteiden kuntoon kohdistuvia selvitystoimenpiteitä, jotka tulisi kuitenkin tehdä ennen kuin kyseisen koulukiinteistön osalta tehdään lopulliset päätökset. Kylätalo lunastetaan kokonaisuudessaan koulutoimen käyttöön. Tällöin koulun tiloihin on mahdollisuus sijoittaa esiopetusryhmä pienryhmätilaan yläkerroksessa, kaksi opetusryhmää yläkerrokseen ja yksi opetusryhmä alakerran isoimpaan tilaan. Alakerran päätytilaan olisi mahdollisuus siirtää teknisentyön opetus. Kirkonkylän koulun piha-alueen liikenneväylät ja kulkeminen tulee muuttaa siten, että lapsille ei muodostu autoliikenteestä vaaraa. Koulun opetushenkilöstön muodostavat esiluokanopettaja, kolme luokanopettajaa ja yksi tuntiopettaja, jolle osoitetaan esimerkiksi koulun johtajalta vapautuvia luokanopetustunteja, erityisopetuksen ja englannin kielen opetus. Avustajaresurssi määräytyy tarpeen mukaan. Kouluun mahtuu oppilaita myös Joutsan, Hartolan ja Jyväskylän puolelta. Jos naapurikuntalaiset eivät siirry Tammijärven koulusta Kirkonkylän kouluun, tulee Kirkonkylän koulun opettajuus harkittavaksi muutaman vuoden kuluttua 2-2½-opettajaiseksi. Muutoksesta muodostuu säästöä vähintäänkin yhden luokanopettajan palkkakustannusten verran, Tammijärven vanhan osan kiinteistökulut sekä osa nykyisistä kuljetuskustannuksista. Lisäksi poistuvia kuluja ovat Tammijärven jakelukeittiön ja ruokakuljetusten kustannukset, osa tarvike- ja kalustemäärärahoista sekä osa palvelujen ostoista, kuten posti- ja tietoliikennekustannukset. Muutos palveluverkkoon on oppilasmäärien puitteissa mahdollista toteuttaa lukuvuoden alusta lukien. Harkittavaksi jää Kirkonkylän alueen liikuntatilojen riittävyys.