Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017

Transkriptio

1 Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Kaupunginjohtajan esitys

2 Tasapainoinen talous Tavoitteena on ollut rakentaa vastuullinen, pidemmän tähtäyksen taloussuunnitteluun perustuva, tasapainoisen talouden talousarvio Maltillinen menokasvu Harkitut uusinvestoinnit Velkamäärä ei kasva Turvataan laadukkaat peruspalvelut

3 Eurot ja prosentit Esitys ei sisällä kokonaisverorasitusta nostavia veronkorotuksia Yleinen kiinteistöveroprosentti nousee alarajan noston takia 0,90 % > 0,93 % Kompensaationa vakituisten asuntojen kiinteistöveroa lasketaan 0,50 % > 0,48 % Useat valtakunnan tason muutokset vaikeuttavat verojen ja valtionosuuksien kehityksen vertailua Tulopuolen kasvun ennakoidaan jäävän kokonaisuutena yhteen prosenttiin

4 Eurot ja prosentit Menokasvu erittäin maltillista, 0,6 % Tilikauden tulos Nettovelkaantuminen kasvaa hieman, 0,8 milj. euroa; asukaskohtaisesti laskettuna velkamäärä hieman pienenee; velkamäärä 101,6 milj. euroa, /asukas Investoinnit 10,4 milj. euroa Asukasmääräarvio : , kasvua 450

5 Uudet vakanssit 16,5 kpl Vakanssit painottuvat sote-puolelle Pääosin liittyvät toimintatapojen uudelleenorganisointiin, tehtäviä kotiutetaan erikoissairaanhoidosta / muista ostopalveluista Ylöjärvelle itse toteutettaviksi Tavoitteena palvelun parantuminen ja kustannussäästöt 2 sosiaalityöntekijää lastensuojeluun erikoistuva lääkäri terveyskeskukseen ravitsemusterapeutti (yhteisvakanssi Pirkkalan kanssa) lasten fysioterapeutti päihde- ja mielenterveystyön sairaanhoitaja päihdetiimiin sosiaalityöntekijä nuorisopsykiatriaan 2 psykiatrista sairaanhoitajaa mielenterveyskeskukseen psykologi mielenterveyskeskukseen toimintaterapeutti mielenterveyskeskukseen 2 perhetyönohjaajaa

6 Uudet vakanssi 16,5 2 koulukuraattoria (vakinaistaminen), sivistysosasto 1,5 laitoshuoltajaa, tekniikka- ja ympäristöosasto

7 Poimintoja Rakenteellisia muutoksia Työterveyshuolto kilpailutettu markkinoilla Vesiliikelaitos yhtiöitetään Halvimman joukkoliikennetariffin tukea jatketaan (Liikekeskuksen seutu) Osallistutaan lentoliikenteen kehittämisrahastoon muiden kehyskuntien tapaan Lisätään yrityspalveluiden ostorahaa, mahdollistaa Ylöjärven Yrityspalvelut Oy:lle yhden lisätyöntekijän rekrytoinnin Varataan rahoitusta digitalisaatiokehittämiseen Suomi 100 -juhlavuoden huomioiminen erillisrahoituksella

8 Poimintoja, sote Useita toiminnallisia muutoksia, joihin liittyen em. uudet vakanssit päihde- ja mielenterveystyö, psykiatrinen avohoito, nuorten palvelut Röntgenin toiminnan jatkuminen Ylöjärvellä varmistetaan röntgenlaitteiston uusimisella Omaishoidon tukeen määrärahalisäys > tuki kaikille kriteerin täyttäville hakijoille

9 Poimintoja, sivistys Uusi palvelusetelipäiväkoti Metsäkylään lähtien Perusopetuksen tasapainottamistoimet Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien vähentäminen Määräaikaisten resurssiopettajien vähentäminen Ryhmäkokoja tarkistetaan alaluokilla lukien Ylöjärven kaupungin voimassa olevan linjauksen rajoissa luokilla 1-2 enint. 24 oppilasta / luokilla 3-6 enint. 28 oppilasta Yläkouluissa leikataan tuntikehystä Ylöjärven ryhmäkoot olleet seudullisesti vertailtuna pienimmästä päästä > toimet eivät heikennä Ylöjärven tilannetta muita heikommaksi Erityisopetukseen ja oppilashuollon resursseihin ei leikkauksia Oppilashuoltoa turvataan vakinaistamalla kaksi koulukuraattoria

10 Poimintoja, tekniikka Ylläpidetään nykyinen palvelutaso Otetaan käyttöön hulevesitaksat esim. kaava-alueen omakotiasuja 30 euroa/vuosi Lisätään yksityisteiden kunnossapitotukea Kalustoinvestointeina mm. kuorma-auto tiestön ylläpitoon sekä latukone Teknisen keskuksen todennäköinen siirtyminen väistötiloihin Topintuvan koululle Räikän alueen rakennushankkeen tieltä vuoden 2017 aikana

11 Rakentaminen Peab oy aloittanee Räikän alueen rakennushankkeen 2017 aikana Metsäkylän Työlänojalta haettavaksi 20 omakotitonttia Yritystonttien arvioitu menekki 13 kpl painopistealueena lähivuosina Heinikko/Kivilähde sekä Kolmenkulma Metsäkylän koulun laajennus jatkuu Isoimmat liikenneväyläinvestoinnit: Kolmenkulmantien kevyen liikenteen väylä sekä Siltatien alue Räikän kentän saneeraus jatkuu Urheilukentille monitoimikenttiä Asuntilaan ja Kuruun