PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018 SISÄLLYS 1 Kuntayhtymän talous Tulosalueiden talous ja toiminta Kuntayhtymän hallinto Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja Terveyspalveluiden palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista Maksuosuuslaskelma Toteutuneet suoritteet Yhtymähallitus

2 2 1 KUNTAYHTYMÄN TALOUS Talousarviolukuja (TA 2018), joita tässä raportissa käsitellään pitävät sisällään yhtymähallituksen kokouksessa ( 100) haetut lisämäärärahat, yhteensä Kuntayhtymän ulkoisista toimintatuotoista oli elokuun loppuun mennessä toteutunut 66 %, eli 29,8 miljoonaa euroa. Toteutuma on euroa enemmän kuin vuonna Jäsenkuntien maksuosuudet olivat elokuun loppuun mennessä 26,9 miljoonaa euroa, mikä on euroa enemmän kuin vuonna 2017 vastaavaan aikaan. Kuntayhtymän muut tuotot puolestaan olivat 2,4 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin vuonna 2017 huhtikuun lopulla. Ulkoiset toimintakulut olivat elokuun lopulla 30,7 miljoonaa euroa, mikä on 68 % talousarviossa arvioidusta. Henkilöstökuluista oli toteutunut 68 % ja palvelujen ostoista 69 %. Kuntayhtymän toimintakate, joka kuvaa toimintatulojen ja -kulujen erotusta oli euroa, mikä on euroa vähemmän kuin vuonna Tämän hetkisten toteutumatietojen perusteella vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaiset jäsenkuntien maksuosuudet tulevat ylittymään talousarvioon nähden eurolla ja muutettuun talousarvioon nähden euroa. Näin ollen maksuosuuksien ennustetaan olevan yhteensä euroa, mikä on 3,8 % enemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien tarkempi tilinpäätösennuste on esitetty kappaleessa 3. Kun jäsenkuntien maksuosuudet jätetään huomioimatta, tulee toimintakatteeksi -26,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 vastaava luku oli -25,5miljoonaa euroa voimaan tulleet KVTES ja LS palkankorotukset on huomioituna talousarviossa jo myönnettynä lisämäärärahana. Lisäksi kuntayhtymän tuotantoon vaikuttaa merkittävästi koko Mynämäen terveyskeskuksen toiminnan siirtäminen loppukesällä / alkusyksyllä 2018 väistötiloihin AVI:n vaatimusten mukaisesti sisäilmaongelmien vuoksi. Tuloslaskelma Ulkoiset TA 2018 TOT TOT-% TOT Muutos Muutos % Toimintatuotot % ,8 % Myyntituotot % ,8 % Maksutuotot % ,1 % Tuet ja avustukset % ,8 % Muut toimintatuotot % ,1 % Toimintakulut % ,0 % Henkilöstökulut % ,9 % Palkat ja palkkiot % ,2 % Henkilösivukulut % ,8 % Eläkekulut % ,9 % Muut henkilösivukulut % ,0 % Palvelujen ostot % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % ,7 % Ostot tilikauden aikana % ,7 % Avustukset % ,0 % Muut toimintakulut % ,1 % Toimintakate % ,5 %

3 3 Rahoitustuotot ja -kulut ***** ,4 % Korkotuotot % ,0 % Muut rahoitustuotot ***** ,1 % Korkokulut 0-71 ***** 0-71 Muut rahoituskulut ***** ,6 % Vuosikate % ,1 % Poistot ja arvon alentumiset % ,4 % Suunnitelman mukaiset poistot % ,4 % Tilikauden tulos ***** ,9 % Tilikauden ylijäämä(alijäämä) ***** ,9 % 2 TULOSALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän hallinnon ulkoiset toimintakulut olivat ajalla yhteensä euroa. Toteutumaprosentti oli 71 %. Merkittävin osa tulosalueen kustannuksista koostuu atk-palveluista, jotka sisältävät kuntayhtymässä käytettävien ohjelmistojen lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut sekä muut ylläpitokustannukset. Atk-palveluiden kustannukset olivat tarkastelujaksona yhteensä euroa, mikä on 87,4 % talousarvioon varatuista määrärahoista. Atk-ohjelmistojen lisenssi- ym. maksut laskutetaan pääsääntöisesti joko kerran, kolme tai neljä kertaa vuodessa, mistä syystä kustannukset eivät kerry vuoden aikana tasaisesti. Kuntayhtymän hallinnon kustannuksia on vuoden 2018 osalta lisännyt kertaeräinen postimaksu jolla maksettiin takautuvasti vuosien 2015, 2016 ja 2017 postimaksut. Kuntayhtymän hallinnon kustannuksista atk-palvelut, toimistohenkilöstö, kirjanpito ja palkkahallinto vyörytetään sisäisinä erinä kuntayhtymän muille toiminnoille. 10 Hallinto TA Tot. % Muutos % Tuotot ,24 % ,65 % Kulut ,99 % ,11 % Henkilöstökulut ,50 % ,89 % Palvelujen ostot ,36 % ,57 % Muut kulut ,16 % ,73 % Poistot ,10 % ,94 % Sisäiset erät ,67 % ,90 % Netto (maksuosuus) ,94 % ,91 %

4 4 2.2 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja Talouden toteutuminen Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan tuloslaskelma väliseltä ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona yhteensä euroa, joka on 69,50 % talousarviossa arvioiduista toimintakuluista. Henkilöstökulujen käyttöaste on 66,80 %. Akselin jäsenkuntien maksuosuuksina on tarkastelukautena peritty yhteensä euroa, joten kunnilta perityt maksuosuudet ylittyvät euroa. 20 Sosiaalityö- ja perhepalvelut TA Tot. % Muutos % Tuotot ,20 % ,30 % Kulut ,50 % ,92 % Henkilöstökulut ,80 % ,00 % Palvelujen ostot ,10 % ,30 % Muut kulut ,90 % ,12 % Poistot Sisäiset erät ,67 % ,86 % Netto (maksuosuus) ,77 % ,98 % Toteutuneet suoritteet Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan kuntien välisten kustannusten jakoperusteena käytetään joko kunnan asukaslukua (yhteiset kustannukset, sosiaalityö, perhetyö), kuntien oppilasmääriä (koulukuraattorit, psykologit), mutta kuitenkin suurin osa kustannuksista ohjautuu suoraan toimintojen kautta käyttäjäkunnalle (mm. avustukset, ostot). Ainoastaan pieni osa kustannuksista jaetaan kunnille toteutuneiden suoritteiden kautta (neuvola- ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, oma perheneuvolatoiminta sekä omien yksiköiden vammaisten työ- ja päivätoiminta- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta). Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan yhteenvedot kunnittain sisältää toteutuneet suoritteet ehkäisevien terveyspalvelujen osalta eri neuvoloissa, ehkäisevässä perhetyössä ja koulu- ja oppilasterveydenhuollossa. Tarkastelujatkon käyntien toteuma on koko ehkäisevän linjan ehkäisevien terveyspalvelujen osalta käyntiä (60,4 %). Neuvolakäyntien määrä on kuitenkin alueella vähentynyt, koska alueen syntyvyys on alentunut. Kehitysvammaisten oman työ/päivätoiminnan suoritteita oli toteutunut tammi-elokuussa (58,07 %) ja oman koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritteita 608 (64,3 %). Toteutuma kunnittain Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä euroa ja vastaavan ajan toteuma/ toimintakate on ollut euroa.

5 5 Perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa Maskun toteuma oli 60,8 %, Mynämäen 65,5 % ja Nousiaisten 60,9 %. Perheiden sosiaalisissa ja psykososiaalisissa palveluissa käyttö oli Maskulla 68,4 %, Mynämäellä 78,8 % ja Nousiaisilla 87,2 %. Lastensuojelun laitoshoidon käyttöaste ylittää tammielokuussa tasaisen käytön (86,7 %): Masku (72,0 %), Mynämäki (85,8 %) ja Nousiainen (108,8 %). Mikäli lastensuojelulaitosten kustannukset pysyvät koko vuoden samalla tasolla, tulevat laitoshoidon kustannukset ylittymään n , jolloin ne olisivat n suuremmat kuin vuonna Aikuissosiaalityön ja erityispalveluiden toteumaprosentit olivat Masku 69,7 %, Mynämäki 75,0 % ja Nousiainen 58,6 %. Mynämäen osalta ylitystä on ollut erityisesti henkilökohtaisessa avustajatoiminnassa (90,9 %), vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa (89,9 %) ja kuntouttavassa työtoiminnassa (194,6 %) 2.3 Terveyspalveluiden palvelulinja Talouden toteutuminen Terveyspalvelujen palvelulinjan tuloslaskelma tammi-elokuun 2018 ajalta osoittaa, että linjan ulkoiset toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona euroa, joka on 66,8 % vuoden 2018 talousarviossa arvioidusta terveyspalvelujen linjan vuotuisista toimintakuluista. Toteutuma on 4,01 % enemmän kuin vuonna Toimintakuluissa terveyspalvelujen linjalla henkilöstökulujen toteuma on ollut tammi-huhtikuun aikana euroa (66,8 %). Toimintatuotot linjalla olivat tammi-elokuun aikana euroa, joka on 65 % vuoden talousarviossa arvioidusta toimintatuotoista. Akselin jäsenkuntien maksuosuudet tammi-elokuun aikana ovat olleet terveyspalvelujen linjalla yhteensä euroa. Linjan muut toimintatuotot olivat euroa. 30 Terveyspalvelut TA Tot. % Muutos % Tuotot ,90 % ,33 % Kulut ,20 % ,01 % Henkilöstökulut ,10 % ,28 % Palvelujen ostot ,70 % ,78 % Muut kulut ,20 % ,11 % Poistot ,40 % ,28 % Sisäiset erät ,40 % ,23 % Netto (maksuosuus) ,25 % ,04 % Toteutuneet suoritteet Terveyspalvelujen palvelulinjan seurattavia suoritteita ovat lääkäri vastaanottojen, hoitaja vastaanottojen, fysioterapian, erikoishammaslääkärin, hammaslääkärien ja suuhygienistien käyntien määrät sekä vuodeosastojen hoitopäivien määrät.

6 6 Lääkärikäyntien määrä on ollut tammi-elokuun aikana (64 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Hoitajakäyntejä on tarkasteluajanjaksolla ollut (71 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä). Fysioterapian käyntejä on ollut yhteensä (57 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä). Suun terveydenhuollon osalta hammaslääkärikäyntejä on ollut (66 % arvioiduista vuotuisista käynneistä), suuhygienistikäyntejä (62 % arvioiduista vuotuisista käynneistä) ja erikoishammaslääkärikäyntejä (64 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Vuodeosastojen hoitopäiviä on ollut jäsenkuntien osalta yhteensä 7.920, mikä on 69 % arvioiduista hoitopäivistä. Vastaavana ajanjaksona vuodeosastojen hoitopäivien määrä oli vuonna 2017 jäsenkunnilla yhteensä ja vuonna Alkuvuonna osastolla oli sekä vatsataudin että influenssan vuoksi sulku, jolloin uusia potilaita osastolle ei voitu ottaa, vaikka tarve ja paikka olisikin ollut. Sulku aiheutti yksittäisiä siirtoviivepäiviä erikoissairaanhoidosta vuoden ensimmäiselle kolmannekselle seuraavasti: yhdelle mynämäkeläiselle, kahdelle maskulaiselle ja kahdelle nousiaislaiselle potilaalle yhteensä 26 hoitopäivää. Vuoden toisella kolmanneksella osastolla on ollut kevättä enemmän jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita, jonka vuoksi osasto on ollut useana päivänä täysi ja siirtoviivepäiviä erikoissairaanhoidosta on sen vuoksi tullut lisää siten, että kokonaisuudessaan niitä on tullut kolmelle mynämäkeläiselle, viidelle maskulaiselle ja kahdelle nousiaislaiselle potilaalle yhteensä 51 hoitopäivää Näistä 31 päivää ovat olleet hinnaltaan korotettuja. Vuonna 2017 siirtoviivepäiviä vastavana ajanjaksona oli yhteensä 19 päivää. Ulkokuntalaisille on myyty 1-8 / 2018 noin 50 hoitopäivää. Toteutuma kunnittain Kunnittain euromääräiset toteumat ovat jäsenkuntakohtaisessa toteumavertailussa kappaleessa 3. Merkittävimmät poikkeamat ovat vuodeosastohoitopäivien kuntakohtaisissa toteumissa. Maskun kunnan vuodeosastohoitopäiviä on toteutunut noin 300 vähemmän, Nousiaisten noin 200 vähemmän ja Mynämäen kunnan noin 760 päivää enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Terveyspalvelujen palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä euroa ja vastaavan ajan toteuma / nettokulut ovat olleet euroa. Terveyspalvelujen tuotantoon on vaikuttanut ja vaikuttaa koko Mynämäen terveyskeskuksen toimintojen siirtäminen loppukesällä / syksyllä 2018 väistötiloihin AVI:n vaatimusten mukaisesti sisäilmaongelmien vuoksi. 2.4 Ikäihmisten palvelulinja Talouden toteutuminen Ikäihmisten palvelulinjan tuloslaskelma väliseltä ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona yhteensä euroa, joka on 68,02 % talousarviossa arvioiduista toimintakuluista. Henkilöstökulujen käyttöaste on 68,65 %. Talousarvion 2018 luvut on yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti korjattu siten, että Moisiokodin kustannukset on laskettu koko vuodelle ja palveluostoista ja palveluseteleihin varatuista määrärahoista on tehty vastaavat vähennykset. Akselin jäsenkuntien maksuosuuksina on tarkastelukautena peritty yhteensä euroa, joten kunnilta perityt maksuosuudet ylittyvät euroa.

7 7 40 Ikäihmisten palvelut TA Tot. % Muutos % Tuotot ,19 % ,50 % Kulut ,02 % ,09 % Henkilöstökulut ,65 % ,56 % Palvelujen ostot ,72 % ,82 % Vuokrat Muut kulut ,65 % ,58 % Poistot ,15 % ,41 % Sisäiset erät ,67 % ,35 % Netto (maksuosuus) ,14 % ,37 % Toteutuneet suoritteet Ikäihmisten palvelulinjalla kustannukset jakautuvat suoritteiden mukaisesti pääsääntöisesti kaikissa toiminnoissa, ainoastaan sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, omaishoidontuen kustannukset ja palveluasumisen ostopalvelut jaetaan kunnille käytettyjen eurojen mukaan. Tammi-elokuussa kotihoidon käyntejä toteutui , mikä on 69,14 % tavoitteesta. Palveluasumisen hoitopäiviä toteutui (68,79 % tavoitteesta), laitoshoitoa toteutui hoitopäivää (65,63 % tavoitteesta) ja dementialaitoshoitoa (66,14 % tavoitteesta). Suoritetavoitteet on korjattu vastaamaan tilannetta, jossa Moisiokoti on käytössä koko vuoden omana toimintana. Maskun ostot ovat toteutuneet 84,3 %, Mynämäen 84,3 % ja Nousiaisten 84,31 %. Tehostetun palveluasumisen palveluseteliä ei ole otettu käyttöön. Toteutuma kunnittain Vanhusten avopalveluissa käyttöprosentit ovat Masku 69,6 %, Mynämäki 72,3 % ja Nousiainen 68,1%. Ympärivuorokautisessa hoidossa euromääräiset käyttöprosentit ovat Masku 64,6 %, Mynämäki 70,6 % ja Nousiainen 64,1 %. Mynämäen osalta käyttö ylittyy erityisesti palveluasumisessa (71,7 %) ja dementialaitoshoidossa (532,7 %) Sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa on pakko pitää riittävä henkilökunta jatkuvasti paikalla, asiakkaiden määrä ei vähene esim. kesäaikaan. Ympärivuorokautisessa hoidossa käyttöasteet ovat palveluasumisessa n. 95 % ja laitoshoidossa n. 97 %, joten henkilöstön vähentämisen mahdollistavaa vajaakäyttöä ei ole. Kun samaan aikaan on runsaasti henkilökunnan poissaoloja, sijaismäärärahat tulevat selkeästi ylittymään.

8 8 3 YHTEENVETO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA Masku TP 2017 TA 2018 M/TA Erotus % Erotus 100 Hallinto ,80 % Sos.työ ja perhepalvelut ,30 % Terveyspalvelut ,80 % Ikäihmisten palvelut ,20 % Yhteensä ,40 % Mynämäki TA Hallinto ,80 % Sos.työ ja perhepalvelut ,60 % Terveyspalvelut ,00 % Ikäihmisten palvelut ,30 % Yhteensä ,10 % Nousiainen Hallinto ,80 % Sos.työ ja perhepalvelut ,80 % Terveyspalvelut ,10 % Ikäihmisten palvelut ,60 % Yhteensä ,80 % Yhteensä Hallinto ,80 % Sos.työ ja perhepalvelut ,50 % Terveyspalvelut ,90 % Ikäihmisten palvelut ,10 % Yhteensä ,90 %

9 9 Masku TA Tot. % 100 Hallinto ,89 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,50 % 300 Terveyspalvelut ,84 % 400 Ikäihmiset ,44 % Yhteensä ,74 % Mynämäki TA Tot. % 100 Hallinto ,89 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,44 % 300 Terveyspalvelut ,92 % 400 Ikäihmiset ,09 % Yhteensä ,09 % Nousiainen TA Tot. % 100 Hallinto ,89 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,61 % 300 Terveyspalvelut ,92 % 400 Ikäihmiset ,09 % Yhteensä ,03 % Yhteensä TA Tot. % 100 Hallinto ,89 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,13 % 300 Terveyspalvelut ,05 % 400 Ikäihmiset ,44 % Yhteensä ,02 %

10 10 4 MAKSUOSUUSLASKELMA Maskun maksuosuus Mynämäen maksuosuus Nousiaisten maksuosuus TA 2018 TOT TA 2018 TOT TA 2018 TOT Yhteensä , , , , , ,94 Hallinto , , , , , , Luottamusmieshallinto , , , , , , Yleishallinto , , , , , ,28 Sosiaali- ja perhetyö , , , , , , Hallinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut , , , , , , Ennaltaehkäisevä perhetyö , , , , , , Neuvola , , , , , , Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto , , , , , , Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut , , , , , , Hallinto , , , , , , Lapsiperheiden sosiaalityö , , , , , , Arviointitiimi , , , , , , Perhetyö , , , , , , Avohuollon tukitoimet , , , , , , Tukihenkilötoiminta , , , , , , Perhehoito , , , , , , Lastensuojelulaitokset , , , , , , Jälkihuolto , , , , , , Ensi- ja turvakotihoito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut palvelut , , , , , , Lastenvalvoja , , , , , , Perheneuvola , , , , , , Perheneuvola, ostopalvelut ,00 0, ,00-739, ,00 0, Psykologi ja puheterapia , , , , , ,14

11 Koulukuraattori , , , , , , Puheterapia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Toimintaterapia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lapsiperheiden kotipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lapsiperheiden kotipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut , , , , , , Hallinto , , , , , , Aikuisten sosiaalityö , , , , , , Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet , , , , , , Perustoimeentulotuki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Täydentävä toimeentulotuki , , , , , , Ehkäisevä toimeentulotuki , , , , , , Kuntouttava työtoiminta , , , , , , Sosiaalinen kuntoutus , , , , , , Sosiaalinen työllistäminen -369,36 0, , , , , Muut palvelut -419,00-570,22-327,00-741,08-204,00-319, Vammaisten sos.työ ja kotiohj , , , , , , Vammaisten asumispalvelut , , , , , , Vammaisten työ- ja päivätoim , ,94 0,00 0, , , Henkilökohtainen avustajatoim , , , , , , Vammaisten taloudell. tukitoim , , , , , , Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et , , , , , , Vammaisten kuljetuspalvelut , , , , , , Omaishoidontuet alle 65v , , , , , , Työtoiminta , , , , , , Aamu- ja iltapäivätoiminta , , , , ,22-337, Kehitysvammaneuvolatoiminta , , , , , , Kehitysvammaisten työtoiminta , , , , , , Kehitysvamm. asumispalv , , , , , , Kehitysvamm. laitoshoito , , , , , , Muut kehitysvammapalvelut , , , , , , Mielenterveyskunt.asumispalv , , , , , ,33

12 Muut asumispalvelut , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Työ- ja päivätoiminta , , , , ,31-169, Avopalvelut , , , , , , Asumispalvelut , , , , , , Päihdehuollon kuntoutus ,00 0, ,00 0, ,00 0, Muut palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Arviointitiimi -807, ,97-653, ,52-404, , Yhteiset, Terveys , , , , , , Hallinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Avohoitopalvelut , , , , , , Lääkärin vastaanotto , , , , , , Erik.sh.tasoiset ostopalvelut , , , , , , Hoitajan vastaanotto , , , , , , Fysioterapia , , , , , , Puheterapia , , , , , , Toimintaterapia , , , , , , Työterveyshuolto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erikoishammaslääkäri , , , , , , Hammaslääkäri , , , , , , Suuhygienisti ja hammashoitaja , , , , , , Akuutti vuodeosasto , , , , , , Akuutti vuodeosasto , , , , , , Kotisairaala , , , , , , Päihde- ja mielenterveystyö 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Päihde- ja mielenterveystyö 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yhteiset, ikäihmiset , , , , , , Hallinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vanhusten avopalvelut , , , , , , Seniorineuvola , , , , , , Päivätoiminta , , , , , , Kotihoito , , , , , , Tukipalvelut , , , , , ,33

13 Omaishoidon tuki , , , , , , Koko elämä kotona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Perhehoito 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ympärivuorokautinen hoito , , , , , , Palveluasuminen , , , , , , Palveluasuminen, ostopalvelut , , , , , , Palveluseteli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Laitoshoito , , , , , , Dementia , , , , , ,22

14 14 5 TOTEUTUNEET SUORITTEET Yhteensä Masku Mynämäki Nousiainen TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö Käynti ,50 % ,67 % ,62 % ,00 % 2101 Neuvola Käynti ,35 % ,30 % ,06 % ,60 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Käynti ,15 % ,51 % ,55 % ,67 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola Käynti ,69 % ,17 % ,50 % ,67 % 2650 Psykologi ja puheterapia Käynti ,69 % ,69 % ,67 % ,71 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta Käynti ,07 % ,10 % ,87 % ,93 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta Käynti ,34 % ,00 % ,54 % ,33 % 300 Terveyspalvelut TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % 3100 Avohoitopalvelut 3100 Lääkärin vastaanotto Käynti ,51 % ,49 % ,31 % ,56 % 3200 Hoitajan vastaanotto Käynti ,38 % ,27 % ,72 % ,26 % 3706 Erikoishammaslääkäri Käynti ,33 % ,82 % ,89 % ,00 % 3707 Hammaslääkäri Käynti ,15 % ,90 % ,37 % ,06 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja Käynti ,84 % ,06 % ,45 % ,55 % 3300 Fysioterapia Käynti ,43 % ,76 % ,04 % ,81 % 3300 Puheterapia Käynti ,88 % ,17 % ,85 % ,98 % 3300 Toimintaterapia Käynti ,94 % ,25 % ,93 % ,24 % 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto Hoitopv ,87 % ,08 % ,88 % ,52 % 400 Ikäihmiset TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % TA 2018 TOT 1-8 TOT % 4100 Vanhusten avopalvelut 4101 Seniorineuvola Käynti ,83 % ,00 % ,80 % ,33 % 4102 Päivätoiminta Käynti ,91 % ,14 % ,63 % ,29 %

15 Kotihoito Käynti ,14 % ,05 % ,14 % ,85 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen Hoitopv ,79 % ,92 % ,71 % ,29 % 4400 Laitoshoito Hoitopv ,63 % ,62 % ,75 % ,39 % 4500 Dementia Hoitopv ,14 % ,57 % ,67 % ,23 %

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016 SISÄLLYS 1 Kuntayhtymän talous... 2 2 Tulosalueiden talous ja toiminta 1.1. 30.4.2016... 3 2.1 Kuntayhtymän hallinto... 3 2.2 Sosiaalityö-

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Yhtymähallitus Talous- ja toimintaraportti

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Yhtymähallitus Talous- ja toimintaraportti Yhtymähallitus 26.10.2017 Talous- ja toimintaraportti 1.1 31.8.2017 Sisältö 1 Kuntayhtymä 1.1. 31.8.2017... 2 2 Tuloslaskelma... 2 3 Tulosalueet... 4 3.1 Hallinto... 5 3.2 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -22 083-28 839-28 839-13 932 48,3 14 907 8 151-36,9 Saarikan toimisto ja Yv, Yh, yks.joas,

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot