PYHÄRANNAN SEURAKUNTA

Transkriptio

1 PYHÄRANNAN SEURAKUN SEKIRJA Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINKERTOMUS Vt. kirkkoherran tervehdys Hallinto Henkilöstö Väkiluku Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Seurakuntakonserni Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Tilikauden palkat, palkkiot Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) Omistukset muissa yhtiöissä Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEI KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista... 56

3 1. TOIMINKERTOMUS 1.1. Vt. kirkkoherran tervehdys Vuoteen mahtui paljon uutta, mutta samalla vanha hyvä on kannatellut. Piispa katsoi seurakunnallamme olevan useita vahvuuksia. Yksi on perinteen ja hyvän toiminnan kantama hedelmä. Toinen ovat sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät. Seurakunta on säilyttänyt merkityksensä ja paikkansa josta kertovat tämänkin toimintakertomuksen tunnusluvut. Kuten piispakin totesi, tunnusluvut ovat vuodesta toiseen pysyneet tasaisina. Koska niin maailmassa, Suomessa kuin kirkossa elämme nopean muutoksen aikaa, niin tasaisuus on hieno saavutus. Seurakunnassa on viime na tapahtunut paljon työntekijämuutoksia ja näin kävi myös vuonna. Petri Laitinen siirtyi Laitilan kirkkoherraksi. Petriä on kiittäminen monista eri tapahtumista ja ihmisten aktivoinnista. Vt. kirkkoherrana aloitti syksyllä Sami Tolvanen ja samaan aikaan määräaikaisena lastenohjaajana Johanna Turkulainen. Vaihdosten keskellä kokenut työntekijäjoukkomme Marika, Tiina, Kari, Juha, Heli ja Elisa ovat kantaneet vastuuta uusien perehdyttämisestä ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta. Koko henkilöstölle kuuluu kiitos joustavasta työotteesta sekä niin halusta että taidosta toimia sijaisina toinen toisillemme. Koska joustaminen vaatii myös veronsa, on työsuhteiden järjestelyitä pyritty vuoden aikana selkeyttämään. Talouspuolella Kipa sekä sen mukanaan tuomat uudistukset, ovat työllistäneet talouspäällikköä ja pakottaneet ottamaan nopealla aikataululla haltuun aivan uusia työkaluja. Tämä tilinpäätös on sekä tehty uusia työkaluja käyttäen että ulkoasultaankin uudistettu. Talouspäällikkö Ninalle kiitos innostaan ja halustaan uudistaa. Seurakuntamme vapaaehtoiset ovat tehneet arvokasta ja tärkeä työtä koko vuoden ajan niin luottamushenkilöinä, johtokuntien jäseninä kuin talkoolaisina. Kun ottaa huomioon seurakuntamme koon, niin sekä yhteisvastuulle että lähetykselle keräämiemme varojen määrää on ihasteltu. Tällainen seurakuntalaisvastuu on yksi seurakuntamme vahvuuksista. Toinen jatkuva ihailun aihe on hautausmaamme ja kirkon ympäristö. Siitä kuuluu kiitos niin vapaaehtoisille kuin hautausmaatyöntekijöillemme. Kanttorimme Kari Kesäläinen on saanut vuoden mittaan erilaisia tunnustuksia, joista seurakunnallisesti on merkittävin se, että hänelle tuli täyteen 30 vuotta seurakunnan palveluksessa. Seurakuntien verotulot ovat vähentyneet koko Suomessa, mutta seurakuntaamme kohtasi erityisen vaikea. Seurakunta on selvinnyt ennenkin vaikeista taloustilanteista löytämällä yhteisen tahtotilan säästöihin. Totuus on samalla se, että toimintamenoista säästöjä ei enää ole paljon löydettävissä. Vaan niin tärkeää kuin taloudenhoito onkin, niin se on lopulta vain rahaa. Seurakunnan rikkautta on sen työyhteisö, aktiiviset seurakuntalaiset, hyvät yhteydet kuntaan sekä eri järjestöihin, se kuinka pyhärantalaiset kokoontuvat yhteen siunaamaan vainajansa viimeiselle matkalle, vihkiparit yhteiselle elämänmatkalle ja kiittämään lapsista. Muutos ja uudistukset tulevat aina seuraaman meitä. Niiden keskellä palvelkaamme niin Jumalaa kuin toinen toistamme niin hyvin kuin osaamme. Sami Tolvanen, vt. kirkkoherra LOUS Vuosikate on ylijäämäinen 900,49 euroa. Budjetoitu kate oli positiivinen ,79 euroa. Vuosikatteen laskuun vaikuttivat lisätalousarvio ,00, jonka jälkeen budjetoitu kate oli ,79 positiivinen. Kirkollisverojen lasku vaikutti negatiivisesti katteen määrään. Vuosikate ei kattanut poistoja eikä lainan lyhennyksiä. olivat yhteensä ,41 euroa, joka oli ,41 euroa yli budjetoidun. Kokonaistoimintatuotot olivat ,59 sisältäen sisäiset vuokratuotot ,18. Toimintakulut olivat yhteensä ,84 euroa, joka oli ,63 euroa yli budjetoidun, lisäystä noin 8,29 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Nousuun vaikuttivat henkilöstökulut jaksotuksineen ja muut yksittäiset toimintakulut. Kokonaistoimintakulut olivat ,02 sisältäen sisäiset vuokrakulut ,18. Henkilöstökulut nousivat 4,49 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Kasvu johtui kesäksi palkatusta työntekijästä sekä jaksotetuista hlökuluista. Henkilöstökulut olivat ,70 euroa ja ne olivat 75,9 % verotuloista. Kirkollisveroa kertyi ,78 euroa alle budjetoidun ja yhteisöveroa ja valtionrahoitusta kertyi alle budjetin 333,81 euroa, joten verotulot ja valtionrahoitus yhteensä toteutuivat 90,6 % budjetoidusta ,00 eurosta. Verotulot ja valtionrahoitus yhteensä jäivät ,59 euroa alle arvion. Kirkollisvero on ollut vuodesta 2003 alkaen 1,75 prosenttia. Nykyinen veroprosentti ei tule tulevaisuudessa kattamaan seurakunnan toimintaa, johtuen verotulojen laskusta. Kirkollisveroa kertyi 1

4 ,22 euroa, mikä on 4,26 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteisöveroa ja Valtionrahoitusta kertyi ,19 euroa eli 11,66 % vähemmän kuin edellisenä vuotena, näin ollen kokonaisverotulot olivat ,41 euroa, missä on vähennystä 4,96 % verrattuna edelliseen vuoteen. Laukolan säätiöltä saatiin avustusta seurakunnan lapsityöhön 5 000,00 ( ) ja 1 000,00 ( ). Rihtniemen säätiöltä saatiin avustusta 2 000,00 joka kohdistettiin seurakuntakodin julkisivun kunnostukseen. Kirkon keskusrahastolta saatiin avustusta KIPAn kustannuksiin yhteensä 8 490,17 kokonaiskustannuksista 93,2 %. Seurakunta antoi avustuksia sekä partiotyön että kirkkokuoron tukemiseen yhteensä 2600,00. Verotuskustannukset olivat 6 318,29 euroa ja keskusrahastomaksuja maksettiin ,00 euroa ja eläkerahastomaksua ,00 euroa. Muita rahoitus- ja korkotuottoja saatiin 4 906,60 euroa ja muita rahoitus- ja korkokuluja oli 196,38 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat ,99 euroa. HH-rahaston muutos oli 4894,11, jonka jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ,50 euroa. Poistoero oli ,37. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui ,13 euroa. HENKILÖSTÖ Seurakunnan palveluksessa on 7 vakituista työntekijää. Virkasuhteessa ovat talouspäällikkö, diakonissa 80 %, kanttori sekä seurakuntamestari. Työsuhteessa ovat toimistosihteeri, emäntä-siivooja 78 % ja lapsi- ja nuorisotyöntekijä. Kevätkaudella oli määräaikaisessa työsuhteessa lastenohjaaja 42 % ja syyskaudella päiväkerho-ohjaaja 62 %. Virastoon palkattiin huhtiheinäkuun ajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen arkistoija. Kirkkoherran irtisanouduttua tehtävästä, tilalle otettiin vt. kirkkoherra vuoden 2018 loppuun. Hautausmaalla oli kesätyöntekijöitä huhtikuun puolesta välistä marraskuun alkupäiviin saakka yhteensä 4 työntekijää. VAKUUTUKSET Seurakunnalla oli vuoden aikana tilinpäätöskertomuksen liitetietojen mukaiset vakuutukset. Seurakunnan vakuutukset on keskitetty OP Vakuutus Oy:lle. Vakuutukset kilpailutettiin toukokuussa. Talouspäällikkö hoitaa vakuutuksia suoraan vakuutusyhtiön kanssa. SISÄINEN VALVON Seurakunnan sisäinen valvonta perustuu sisäisen valvonnan ohjeeseen, ohje- ja jotosääntöihin, taloussääntöön, kirkon työehtosopimukseen ja muihin seurakunnassa vahvistettuihin sääntöihin ja ohjeistuksiin. Sisäistä valvontaa on toteutettu kaikilla toiminnan tasoilla siten, että toimielin ja johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Toiminnassa on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita. Valvonnan painopisteenä on ollut talouden seuranta ja toiminnan tuloksellisuus eli tehdäänkö asiat annetuilla resursseilla oikein. Seurantaa on toteutettu mm. raportoimalla luottamushenkilöille säännöllisesti taloudesta. Hallintoelinten kokouksissa on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet. Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä. Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla Hallinto HALLINTOELIMET Kirkkovaltuusto Jäsenet: Huttela Helka, puheenjohtaja Mäkinen Jorma, varapuheenjohtaja Aaltonen Sari Alhoranta Jukka Impilä Riitta Jussila Henna Laurikkala Jukka Peltonen Sirkka-Liisa 2

5 Punna Miia Räsänen Kaisa Saarinen Aila Sainio Satu Urpolahti Matti Vainio-Mäntylä Elina Veijonaho Kati Karvonen Nina, sihteeri Kirkkovaltuusto kokoontui ja sen pöytäkirjoihin kertyi 56 :ää. Valtuuston tärkeimmät päätökset: 6 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHJAN VALITSEMINEN KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHJAN VALITSEMINEN KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN TEHTÄVIEN HOIMINEN 9 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHJAN VALIN KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN VALIN KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VALIN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN TILAPÄISISTÄ ESTEISTÄ ILMOITMINEN 21 VUODEN LOUSARVION YLITYS 22 TILINPÄÄTÖS VUODEL 23 UUSI LOUSSÄÄNTÖ 32 KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENEN VALIN 33 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN PIISPAN VAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALIN 51 HAUPAIKKAHINNASTO VUODELLE LISÄLOUSARVIO 53 TOIMINSUUNNITELMAT JA LOUSARVIO VUODELLE 2018 Kirkkoneuvosto 2018 Varsinaiset jäsenet: Laitinen Petri, puheenjohtaja Tolvanen Sami, vt. puheenjohtaja Laurikkala Jukka, varapj. Aaltonen Sari Maikola Jorma Peltonen Sirkka-Liisa Saarinen Aila Sainio Satu Urpolahti Matti Vainio-Mäntylä Elina Henkilökohtaiset varajäsenet: Alhoranta Jukka Viskari Timo Punna Miia Hyvärinen Juha Sjölund Seppo Jussila Henna Impilä Riitta Imppu Kai Laine Vesa Kirkkoneuvosto kokoontui ja sen pöytäkirjoihin kertyi 169 :ää. Johtokuntien jäsenet ja varajäsenet KASVATUSTYÖN JOHTOKUN Varsinaiset jäsenet: Räsänen Kaisa (puheenjohtaja) Jussila Henna Luttinen Rauno Peltonen Virpi Punna Miia Sainio Satu Veijonaho Kati DIAKONIATYÖN JOHTOKUN Varsinaiset jäsenet: Aunela Leila (puheenjohtaja) Aro Salme Impilä Riitta Mäkinen Jorma Sainio Satu Sjölund Kirsti Tätilä Paula Varajäsenet: Sjölund Marjo Laurikkala Sari Aunela Jani Aaltonen Sari Luttinen Eeva Viskari Timo Varajäsenet: Laine Vesa Vainio Marja Aaltonen Sari Laurila Pekka Alhoranta Jukka Huttela Johanna LÄHETYSTYÖN JOHTOKUN

6 Varsinaiset jäsenet: Aila Saarinen (puheenjohtaja) Aaltonen Sari Imppu Maiju Peltonen Sirkka-Liisa Vainio-Mäntylä Elina Valpola Satu Viskari Timo Varajäsenet: Veijonaho Kati Siivonen Pirjo Innola Päivi Huttela Helka Niemi Sami SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUKUN Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Aaltonen Sari Räsänen Kaisa Alhoranta Jukka Laurikkala Jukka Sainio Satu Jussila Henna KIINTEISTÖTOIMIKUN Kariaho Kari (puheenjohtaja) Jäsenet: Jalonen Keijo (Huttela Helka) Karru Ilkka Karvonen Nina Laitinen Petri (Tolvanen Sami) TILINRKASTUS Tilintarkastajana toimii na tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Aino Lepistö Henkilöstö Pyhärannan seurakunnan viran- ja toimenhaltijat vuonna Vakituiset työntekijät: Anttila, Heli toimistosihteeri/suntion sijainen alkaen Hyttinen, Juha seurakuntamestari alkaen Karvonen, Nina talouspäällikkö alkaen Kesäläinen, Kari kanttori alkaen Laitinen, Petri kirkkoherra Mäkinen, Tiina diakonissa alkaen Niemi, Mirja emäntä-siivooja alkaen Pietilä, Marika lapsi- ja nuorisotyöntekijä alkaen Tolvanen, Sami vt. kirkkoherra 1.9. alkaen Määräaikaisia ja kausityöntekijöitä: Enola, Eva-Maria hautausmaan kesätyöntekijä Haarte-Helistölä, Elisa hautausmaa työntekijä Järvenpää, Miia päiväkerho-ohjaaja Raita, Teemu hautausmaan kesätyöntekijä Virtanen, Mia hautausmaa työntekijä Sukupuolijakauma: naisia 9 miehiä 5 Päätoimisen henkilöstön keski-ikä 47, Väkiluku Seurakunnan väkiluku laski 36 hengellä. Muuttotappiota oli 14 henkilöä. Muutoksista kertoo seuraava tilasto: Läsnäoleva väestö eli seurakunnan väkiluku = LV LV:öön tulleet syntyneet ja kastetut 18 seurakuntaan muuttaneet 87 kirkkoon liittyneet 3 yhteensä 108 LV:stä poistuneet kuolleet 27 seurakunnasta muuttaneet 101 kirkosta eronneet 16 yhteensä 144 4

7 LV:öön tulleiden ja siitä poistuneiden erotus eli väkiluvun muutos -36 Läsnä oleva väestö eli seurakunnan väkiluku Kunnan väkiluku Seurakunnan väkiluku % kunnan väkiluvusta , Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO VAALIT Kirkolliset vaalit Toimintakulut Kirkolliset vaalit TOIMINKATE TP edellinen kuluva Kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti vaaleilla valitaan seurakuntaan joka neljäs kirkkovaltuusto. Seurakuntavaalit ovat lakisääteiset. Tarvittaessa suoritetaan vaalijärjestyksen mukaan myös kirkkoherranvaalit joko välitön tai välillinen vaali. Vaalit toimittaa vaalilautakunta yhdessä vaalitoimitsijoiden kanssa. Valita seurakunnalle uusi valtuusto ja vaalilautakunta, joka vastaa kaikista vaaleihin liittyvistä järjestelyistä. Edelliset vaalit ovat olleet vuonna 2014, jolloin valittiin valtuutetut kaudelle Seuraavat seurakuntavaalit, jossa valitaan kirkkovaltuusto, toteutuu loppuvuonna KIRKKOVALTUUSTO TP edellinen kuluva Kirkkovaltuusto Toimintakulut 4 831, , , ,59 129, Kirkkovaltuusto Henkilöstökulut 4 082, , , ,02 126, Kirkkovaltuusto Palkat ja palkkiot 3 073, , ,58-922,58 126, Kirkkovaltuusto Henkilösivukulut 1 009,47 944, ,44-237,44 125, Kirkkovaltuusto Palvelujen ostot 576,28 550,00 334,25 215,75 60, Kirkkovaltuusto Sisäiset vuokrakulut 691,15-691,15 0, Kirkkovaltuusto Aineet ja tarvikkeet 172,03 200,00 97,17 102,83 48, Kirkkovaltuusto Ostot tilikauden aikana 172,03 200,00 97,17 102,83 48, Kirkkovaltuusto TOIMINKATE 4 831, , , ,59 129, Kirkkovaltuusto VUOSIKATE 4 831, , , ,59 129, Kirkkovaltuusto Sisäiset vyörytyserät 282,83-282,83 0, Kirkkovaltuusto TILIKAUDEN TULOS 4 831, , , ,42 135, Kirkkovaltuusto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 831, , , ,42 135,0 Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei siitä ole toisin säädetty (kirkkolaki 7 luku 2 ). Ohjesäännöllä voidaan päätösvaltaa siirtää kirkkoneuvostolle sekä johtokunnille. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston sekä johtokunnat sekä päättää kirkollisveroprosentin suuruuden (kirkkolaki 9 luku 1 ) Kirkkovaltuustoon kuuluu 15 jäsentä, toimikausi 4 vuotta. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkoherra osallistuu kokoukseen, mutta ei päätöksentekoon. Talouspäällikkö toimii sihteerinä. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan maksuista, taloudesta ja toiminnan suurista suuntaviivoista. Kirkkovaltuusto kokoontui ja sen pöytäkirjoihin kertyi 56 :ää. TYÖAJAN KÄYTTÖ % 5

8 LOUSPÄÄLLIKKÖ 10 KIRKKOHERRA KIRKKONEUVOSTO TP edellinen kuluva Kirkkoneuvosto Toimintakulut 8 293, , , ,62 118, Kirkkoneuvosto Henkilöstökulut 7 479, , ,94 102,06 98, Kirkkoneuvosto Palkat ja palkkiot 5 751, , ,65 70,35 98, Kirkkoneuvosto Henkilösivukulut 1 728, , ,29 31,71 98, Kirkkoneuvosto Palvelujen ostot 647,90 550,00 780,63-230,63 141, Kirkkoneuvosto Sisäiset vuokrakulut 1 416, ,92 0, Kirkkoneuvosto Aineet ja tarvikkeet 167,06 150,00 108,13 41,87 72, Kirkkoneuvosto Ostot tilikauden aikana 167,06 150,00 108,13 41,87 72, Kirkkoneuvosto TOIMINKATE 8 293, , , ,62 118, Kirkkoneuvosto VUOSIKATE 8 293, , , ,62 118, Kirkkoneuvosto Sisäiset vyörytyserät 402,04-402,04 0, Kirkkoneuvosto TILIKAUDEN TULOS 8 293, , , ,66 122, Kirkkoneuvosto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 293, , , ,66 122,9 Yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa (kirkkolaki 7 luku 2 ). Huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta sekä valvoa seurakunnan etua. Edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (kirkkolaki 10 luku 1 ) Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä ohjesäännössä määritelty määrä muita jäseniä. Valituilla ovat henkilökohtaiset varajäsenet. Talouspäällikkö toimii kokouksissa sihteerinä, mukana ovat myös valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kirkkoneuvoston tavoitteena on valvoa seurakunnan etua niin taloudellisissa kuin toiminnallisissa asioissa. Toimia lainsäädännön ja ohjesäännön mukaisesti ja viisaasti johtaa seurakunnan toimintaa Jumalan kunniaksi ja seurakuntalaisten parhaaksi. Kirkkoneuvosto kokoontui ja sen pöytäkirjoihin kertyi 169 :ää. TYÖAJAN KÄYTTÖ % LOUSPÄÄLLIKKÖ 10 KIRKKOHERRA LOUSHALLINTO TP edellinen 6 kuluva Taloushallinto , ,90 308,90 120, Taloushallinto Tuet ja avustukset , ,90 293,90 119, Taloushallinto Muut toimintatuotot -15,00 15,00 0, Taloushallinto Toimintakulut , ,21 870, , ,43 143, Taloushallinto Henkilöstökulut , , , ,72 107, Taloushallinto Palkat ja palkkiot , , ,90-810,69 103, Taloushallinto Henkilösivukulut 5 794, , ,75-205,75 103, Taloushallinto Henkilöstökulujen oikaisuerät ,00-63,72-936,28 6, Taloushallinto Palvelujen ostot 6 428, ,00 870, , ,49 261, Taloushallinto Vuokrakulut 92,71-92,71 0, Taloushallinto Sisäiset vuokrakulut 927,08-927,08 0, Taloushallinto Aineet ja tarvikkeet 320,01 600,00 855,43-255,43 142, Taloushallinto Ostot tilikauden aikana 320,01 600,00 855,43-255,43 142, Taloushallinto TOIMINKATE , ,21 870, , ,53 144, Taloushallinto VUOSIKATE , ,21 870, , ,53 144, Taloushallinto 194,50 244,00 244,07-0,07 100, Taloushallinto Suunnitelman mukaiset poistot 194,50 244,00 244,07-0,07 100, Taloushallinto Sisäiset vyörytyserät 1 407, ,67 0, Taloushallinto TILIKAUDEN TULOS , ,21 870, , ,27 149, Taloushallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,21 870, , ,27 149,0

9 Valvoo seurakunnan taloutta ja etuja. Seuraa taloushallinnon alalla tapahtuvaa kehitystä ja tehdä tarpeellisia uudistusesityksiä neuvostolle. Laatii ehdotuksen talousarvioksi ja veroäyrin hinnaksi ja osallistuu taloussuunnitelman tekemiseen. Seuraa talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä ja raportoida niistä neuvostolle neljännesttain. 65 % talouspäällikön työajasta. Taloustoimisto pappilassa. Kirkon palvelukeskus ja sen tarjoamat ohjelmistot. Status-ohjelmisto, joka on kirjanpidon tukena vuonna MS-office toimisto-ohjelmisto ja muut tarvittavat ohjelmistot. Kirjuri-ohjelmisto Seurata kustannusten jakoa siten, että saadaan mahdollisimman tarkkaa tietoa eri tehtäväalueista. Noudattaa annettuja aikatauluja. Kirjanpito ja reskontrat pidetty ajan tasalla, luottotappioiden perintä. Palkat laskettu sopimusten mukaisesti ajallaan. Erilaiset tilitykset, tilastot ja raportointi tehty ajallaan. ATK-järjestelmät pidetty ajan tasalla, ohjelmistojen ja laitteistojen päivitykset IT-alueen asiantuntijoiden avulla. Ammattitaitoa ylläpidetty ammattikirjallisuutta ja -lehtiä lukemalla ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa on tietoa tarjolla. Rovastikunnan talouspäälliköiden yhteistyö. IT-alueen toiminnassa ja kehittämisessä ollaan mukana. KIPA:n tarjoamien palvelujen ja järjestelmien käytön tehostamisen parantaminen. Talousarvio ja toimintasuunnitelma laadittu ja tilinpäätös liitetietoineen ja tase-erittelyineen tehty. Laskutus, maksu- ja rahaliikenteestä huolehdittu. Kustannusten kilpailuttaminen ja hankkeiden vireillepano ja seurantaa parannetaan. Hautainhoitorahaston kirjanpidosta, vastuista ja sopimuksista huolehdittu. Vakuutukset kilpailutettu. TYÖAJAN KÄYTTÖ % LOUSPÄÄLLIKKÖ TILINRKASTUS TP edellinen kuluva Tilintarkastus Toimintakulut 1 881, , ,76-46,76 102, Tilintarkastus Palvelujen ostot 1 864, , ,76-96,76 104, Tilintarkastus Aineet ja tarvikkeet 17,02 50,00 50, Tilintarkastus Ostot tilikauden aikana 17,02 50,00 50, Tilintarkastus TOIMINKATE 1 881, , ,76-46,76 102, Tilintarkastus VUOSIKATE 1 881, , ,76-46,76 102, Tilintarkastus TILIKAUDEN TULOS 1 881, , ,76-46,76 102, Tilintarkastus Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 881, , ,76-46,76 102,2 Järjestää puitteet lakisääteiselle tilintarkastukselle. Tilintarkastukseen sisältyy lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös tilintarkastuksen havaintojen perusteella annettava neuvonanto. Sopimus tilintarkastuspalveluista kirkkovaltuuston toimikaudella BDO Audiator Oy:n kanssa. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Aino Lepistö. Seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilipäätöksen tarkastaminen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti toimikaudella BDO Audiator Oy:n tarkastaja suorittaa talouden ja hallinnon tarkastuksen keväällä 1 päivä ja syksyllä välitarkastus 1 päivä. Antaa lausuntoja avustus- ym. asioihin. Päävastuullinen tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen neuvostolle ttain seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Lakisääteinen tilintarkastus suoritettiin ja välitilintarkastuspäivä oli Tarkastuspäivien kokonaismäärä oli 2 vuonna. Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastamisesta osapuolet sopivat erikseen. Vuoden yhteisvastuutilityksen tarkastajaksi valittiin Sirkka-Liisa Peltonen. 7

10 KIRKONKIRJAT TP edellinen kuluva Kirkonkirjojenpito , , ,50 727,50 133, Kirkonkirjojenpito Myyntituotot , ,50 0, Kirkonkirjojenpito Maksutuotot , ,00-72, ,00 3, Kirkonkirjojenpito Toimintakulut , , , ,74-526,74 102, Kirkonkirjojenpito Henkilöstökulut , , , , ,26 106, Kirkonkirjojenpito Palkat ja palkkiot 9 922, , , ,85-940,85 106, Kirkonkirjojenpito Henkilösivukulut 3 032, , , ,41-197,41 105, Kirkonkirjojenpito Palvelujen ostot 689,83 650,00 376,48 273,52 57, Kirkonkirjojenpito Aineet ja tarvikkeet 108,28 370,00 370, Kirkonkirjojenpito Ostot tilikauden aikana 108,28 370,00 370, Kirkonkirjojenpito Muut toimintakulut 32,00-32,00 0, Kirkonkirjojenpito TOIMINKATE , , , ,24 200,76 98, Kirkonkirjojenpito VUOSIKATE , , , ,24 200,76 98, Kirkonkirjojenpito Sisäiset vyörytyserät 993,27-993,27 0, Kirkonkirjojenpito TILIKAUDEN TULOS , , , ,51-792,51 104, Kirkonkirjojenpito Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,51-792,51 104,6 Seurakunnan jäsenluettelon ajan tasalla pitäminen Kirjurissa. Väestökirjanpidon tehtävät: avioliiton esteiden tutkinta, lapsen nimen ja vihkitiedon kirjaaminen, lapsen tietojen ilmoittaminen lomakkeen lähettäminen. Jäsentietojen ylläpito: kasteen, rippikoulun, konfirmaation, avioliiton kirkollisen siunaamisen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, kuolintiedon tarkastaminen, lisättyjen kummien kirjaaminen Kirjuriin. Kirjurin tietokannassa olevien jäsentietojen tarkastaminen ja virheellisten tietojen korjaaminen oman seurakunnan jäsenen osalta, käyttäen apuna VTJ kyselyä. Vtj:n muutosliikenteen tarkastaminen. Todistusten antaminen kirkonkirjoista: Elää-virkatodistukset tulostetaan suoraan Kirjurista, muut virkatodistukset ja sukuselvitykset erilaisiin käyttötarkoituksiin tehdään erilliselle Word-pohjalle, johon tiedot haetaan vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista. Todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen sekä sukututkimukseen vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista. Otteet kastekirjoista. Rekisteritietojen tarkastamispyyntöihin vastaaminen Kirkonkirjojen pidon arkistotehtävät. Toimistosihteerin työajasta 31 %. Kirkkoherranvirasto arkistoineen ja Leevi-ohjelmisto. Kirjuriohjelma, digitoidut papinkirjat, VTJ-järjestelmä. Pitää yllä tietokoneavusteisesti väestörekisteriä seurakuntalaisista mahdollisimman ajan tasalla. Kirkkohallituksen Kirjuri-järjestelmän mahdollisimman laaja käyttö ja tietojen tarkistukset tehdään viivytyksettä. Pidetään jäsenrekisteri ja kirkonkirjat ajan tasalla, hoidetaan asiakaspalvelu, virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, tilausten vastaanotto sekä laskutus. Sukututkimukset, todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen, avioliiton esteiden tutkinta, perhelehtien digiaineiston oikeellisuuden tarkastaminen ja virheiden korjaaminen, muistioiden laatiminen kirkonkirjoista, Kirjuri-koulutuksiin osallistuminen. Kirjuri-väestötietojärjestelmän tietojen tarkistusta jatkettiin vuoden aikana ja tarkastuksessa huomatut virheet ja puutteet korjattiin vuoden loppuun mennessä. Tehtävään palkattiin huhti-heinäkuun ajaksi arkistoija, joka tarkasti osan tiedostoista. TYÖAJAN KÄYTTÖ % LOUSPÄÄLLIKKÖ 5 TOIMISTOSIHTEERI KIRKKOHERRANVIRASTO TP edellinen 8 kuluva Kirkkoherranvirasto -280,00 280,00 0,0

11 Kirkkoherranvirasto Myyntituotot -280,00 280,00 0, Kirkkoherranvirasto Toimintakulut , , , , ,93 105, Kirkkoherranvirasto Henkilöstökulut , , , ,43-389,43 101, Kirkkoherranvirasto Palkat ja palkkiot , , , ,83-922,83 104, Kirkkoherranvirasto Henkilösivukulut 6 615, , , ,09-188,09 103, Kirkkoherranvirasto Henkilöstökulujen oikaisuerät -721,49 721,49 0, Kirkkoherranvirasto Palvelujen ostot 7 528, ,00 870, , ,86 80, Kirkkoherranvirasto Vuokrakulut 40,66-40,66 0, Kirkkoherranvirasto Sisäiset vuokrakulut 2 688, ,54 0, Kirkkoherranvirasto Aineet ja tarvikkeet 980, , ,16 119,84 89, Kirkkoherranvirasto Ostot tilikauden aikana 980, , ,16 119,84 89, Kirkkoherranvirasto TOIMINKATE , , , , ,93 104, Kirkkoherranvirasto VUOSIKATE , , , , ,93 104, Kirkkoherranvirasto 211,16 244,00 244,07-0,07 100, Kirkkoherranvirasto Suunnitelman mukaiset poistot 211,16 244,00 244,07-0,07 100, Kirkkoherranvirasto Sisäiset vyörytyserät 1 367, ,30 0, Kirkkoherranvirasto TILIKAUDEN TULOS , , , , ,30 108, Kirkkoherranvirasto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,30 108,4 Monenlainen asiakaspalvelu toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa. Seurakuntakodin, pappilan salin ja leirikeskuksen tilavaraukset. Toimituspyyntöjen (kaste, vihkiminen, hautaus) vastaanottaminen. Tila- ja henkilöresurssien varaaminen (jumalanpalvelukset, toimitukset ja muut). Seurakunnan toimintaan liittyvien ilmoittautumisten vastaanottaminen. Adressien myynti ja laskutus. Muut kuin kirkonkirjojen pitämiseen liittyvät arkistointiasiat. Haudan kesähoitojen laskutus. 5 ja 10 vuoden haudanhoitojen sopimusten teko ja laskutus. Toimistosihteerin työajasta 44 %, (toimii seurakuntamestarin sijaisena loma- ja viikkovapaiden aikana). Talouspäällikön työajasta 5 %, (sijaistaa toimistosihteerin loma- ja viikkovapaat). Kirkkoherra tarpeen mukaan. Laadukas asiakaspalvelu sekä muiden tehtävien hoito ajallaan seurakuntalaisten toiveiden mukaisesti. Asiakaspalvelu, varauskalenterien ylläpito, toiminta seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhdyshenkilönä. Tilaisuuksien ja toimituksien järjestely. Tiedotustoiminta: lehtinen, kotisivut, lehdet sekä sisäinen tiedotus. Postitus ja kopiointitehtävät Virastoon palkattiin huhti-heinäkuun ajaksi arkistoija, joka laittoi arkistoa järjestykseen. TYÖAJAN KÄYTTÖ % TOIMISTOSIHTEERI 44 LOUSPÄÄLLIKKÖ PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMIN JUMALANPALVELUSELÄMÄ TP edellinen 9 kuluva Jumalanpalveluselämä Toimintakulut , , , ,71 140, Jumalanpalveluselämä Henkilöstökulut , , ,92-115,92 100, Jumalanpalveluselämä Palkat ja palkkiot , , ,21-317,21 101, Jumalanpalveluselämä Henkilösivukulut 8 057, , ,71 201,29 97, Jumalanpalveluselämä Palvelujen ostot 1 544, , ,33-321,33 121, Jumalanpalveluselämä Sisäiset vuokrakulut , ,79 0, Jumalanpalveluselämä Aineet ja tarvikkeet 1 136,37 350,00 405,67-55,67 115, Jumalanpalveluselämä Ostot tilikauden aikana 1 136,37 350,00 405,67-55,67 115, Jumalanpalveluselämä TOIMINKATE , , , ,71 140,7

12 Jumalanpalveluselämä VUOSIKATE , , , ,71 140, Jumalanpalveluselämä Sisäiset vyörytyserät 2 008, ,64 0, Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN TULOS , , , ,35 145, Jumalanpalveluselämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,35 145,9 Seurakuntaa kutsutaan Sanan ja sakramenttien äärelle sekä osallistujina että toteuttajina. Jumalanpalvelus ja ehtoollinen ovat tarjolla kaikille. Oma kirkko ja työntekijät. Ehtoollisavustajana on toiminut diakoniatyöntekijä sekä kirkkoherran pyynnöstä maallikoita. Tarvittaessa sijaiset. Pyhärantalaiset yhdistykset sekä sotaveteraanit mukana kirkonkukituksessa ja tekstinluvussa. Kevätlukukaudella tekstinluvussa ja syksyllä myös muissa palvelutehtävissä avustivat rippikoululaiset. Joka sunnuntai ja pyhäpäivä vietettiin messu tai sanajumalanpalvelus Pyhärannan kirkossa (poikkeuksena Santtion kesäkirkot). Noin kerran kuussa iltakirkko. Ala-asteen oppilaat osallistuivat omiin jumalanpalveluksiin 2 kertaa vuodessa. Aiemmin he osallistuivat 4 kertaa vuodessa. Perhekirkko järjestettiin tammikuussa yhdessä lapsi- ja lähetystyön kanssa edellisenä vuonna kastetuille seurakunnan jäsenille sekä 4-vuotiaille, kerhojen kevätkirkossa kouluun lähtevät lapset siunattiin alttarilla. Kesäaikaan Santtion rannassa pidettiin jumalanpalvelus (saaristolaisjumalanpalvelus juhannuspyhänä), joka tavoitti paljon kesäasukkaita. Omaisille järjestettiin jumalanpalvelus vainajien päivänä marraskuussa. Pyhärantalaiset yhdistykset kukittivat kirkon alttarin touko - marraskuun aikana ja lähettivät edustajiaan toimimaan tekstinlukijoina jumalanpalveluksissa. Sotaveteraanit huolehtivat kyseisestä tehtävästä itsenäisyyspäivänä. Rippikoululaiset olivat kevään mittaan mukana jumalanpalveluksissa, jolloin he lukivat tekstit ja keräsivät kolehdin. Messu aina kirkossa, muita jumalanpalveluksia myös eri paikoissa (Santtio). Pyhärantalaiset yhdistykset mukana toiminnassa. Erityisiä jumalanpalveluksia mm. päiväkerhon päätöskirkko perhejumalanpalveluksena toukokuussa sekä kylvösiunaus, vanhusten kirkkopyhä alkusyksystä; itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus; Gideonien kirkkopyhä entiseen tapaan sekä sotaveteraanien kirkkopyhä. Rippikoululaisten aloituspyhä ja perhekirkko. Omaiset kutsuttiin vainajien eli Pyhäinpäivänä jumalanpalvelukseen, jolloin jokaiselle vuoden aikana kuolleelle sytytettiin kynttilä. Hiljaisella viikolla järjestettiin Ahti-ilta keskiviikkona ja torstaina ehtoollisineen. Rippikoululaiset mukana kiirastorstai-iltana. Edelleen hiljaisella viikolla kirkkoon rakennettiin kärsimysajan alttari ja adventtiaikana jouluseimi. Koululaisille kevätkirkko sekä jouluhartaus. Näihin seurakunta järjesti linja-autokuljetuksen. MUU HUOMIOIVAA, ESIM. SYITÄ TOTEUTUNEEN POIKKEAMISEEN SUUNNITELLUS: Koulujen kirkkohetket vähenivät 4 kerrasta 2 kirkkokäyntiin. Tämä sovittiin yhdessä kunnan kanssa. Seurakunta sitoutui maksamaan koululaisten kuljetukset. TYÖAJAN KÄYTTÖ % SEURAKUNMESRI 10 KANTTORI 30 KIRKKOHERRA 25 TOIMISTOSIHTEERI/SUNTIO HAUAN SIUNAAMINEN TP edellinen 10 kuluva Hautaansiunaaminen Toimintakulut , , , ,19 125, Hautaansiunaaminen Henkilöstökulut , , , ,86 91, Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot , , ,38 994,62 91, Hautaansiunaaminen Henkilösivukulut 3 364, , ,76 355,24 89, Hautaansiunaaminen Palvelujen ostot 294,12 159,49-159,49 0, Hautaansiunaaminen Sisäiset vuokrakulut 5 217, ,56 0, Hautaansiunaaminen TOIMINKATE , , , ,19 125, Hautaansiunaaminen VUOSIKATE , , , ,19 125, Hautaansiunaaminen Sisäiset vyörytyserät 781,36-781,36 0, Hautaansiunaaminen TILIKAUDEN TULOS , , , ,55 130, Hautaansiunaaminen Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,55 130,8 Hautaan siunaamiset ja niihin liittyvät edeltävät valmistelut sekä muistotilaisuudet toteutettiin arvokkaalla tavalla. Uurnan

13 maahanlaskutilaisuuksiin osallistui seurakunnan pappi omaisten näin toivoessa suntion lisäksi. Seurakunnan oma henkilökunta ja sijaiset. Oma kirkko ja seurakuntakoti, oma, hyvin hoidettu hautausmaa uurna-alueineen. Pyydetyt hautaan siunaamiset toimitettiin laadukkaasti. Toimituksia edeltävät toimituskeskustelut käytiin pieteetillä. Seurakuntamestari otti vainajat vastaan ja esitteli hautapaikkoja omaisille. Pappi ja kanttori osallistuivat aina muistotilaisuuksiin. Pappi / kanttori osallistui uurnan maahanlaskuun omaisten sitä toivoessa. Pyhäinpäivänä vietettiin muistojumalanpalvelus sekä kahvihetki omaisille seurakuntakodissa. Omaisten kanssa käytiin toimituskeskustelu, jossa sekä välitettiin tietoa toimituksesta että lohdutettiin kristillisestä uskosta nousevalla toivolla omaisia heidän surussaan. Muistotilaisuuksiin osallistuttiin aina toivomusten mukaan. Muistotilaisuus on käytännössä aina hautauksen jälkeen ja pappi ja kanttori ovat aina kutsuttuja. Omaisia kutsuttiin hautauksen jälkeen kirkkoon kuulemaan kuolleen kiitosta sekä pyhäinpäivänä muistomessuun ja pieneen kahvihetkeen. Omaisia muistettiin myös hautajaisten jälkeen kotikäynneillä. TYÖAJAN KÄYTTÖ % KANTTORI 10 KIRKKOHERRA MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TP edellinen kuluva Muut kirkol. toimit Toimintakulut , , , ,28 112, Muut kirkol. toimit Henkilöstökulut , , , ,79 92, Muut kirkol. toimit Palkat ja palkkiot , , ,12 886,88 93, Muut kirkol. toimit Henkilösivukulut 3 487, , ,09 314,91 91, Muut kirkol. toimit Palvelujen ostot 117,39 600,00 101,68 498,32 16, Muut kirkol. toimit Sisäiset vuokrakulut 3 909, ,78 0, Muut kirkol. toimit Aineet ja tarvikkeet 176,32 540,00 604,61-64,61 112, Muut kirkol. toimit Ostot tilikauden aikana 176,32 540,00 604,61-64,61 112, Muut kirkol. toimit TOIMINKATE , , , ,28 112, Muut kirkol. toimit VUOSIKATE , , , ,28 112, Muut kirkol. toimit Sisäiset vyörytyserät 827,02-827,02 0, Muut kirkol. toimit TILIKAUDEN TULOS , , , ,30 117, Muut kirkol. toimit Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,30 117,6 Seurakunnassa toimitettiin kasteet, konfirmaatiot, avioliittoon vihkimiset. Kirkkoherra ja kanttori sekä heidän sijaisensa, kirkossa seurakuntamestari/suntio. Toimitukset kirkossa, seurakuntakodissa, seurakuntalaisten kodeissa ja tarpeen mukaan muuallakin. Kummit avustivat konfirmaatiossa nuorten siunaamisessa alttarilla. Kaikki pyydetyt kirkolliset toimitukset pyrittiin toimittamaan laadukkaasti ja kunnioittaen. Toimitukset suunniteltiin asianosaisten kanssa yhdessä etukäteen toimituskeskustelun yhteydessä. Kastekoteihin lähetettiin kirje virastosta ja kasteen yhteydessä annettiin lahjana Kotien rukouskirja sekä kastekynttilä. Vuoden lopussa diakonian käsityöpiiri kutoi lapsille kastesukkia. Vuonna syntyneet saavat sukkansa vuoden 2018 alussa pidettävässä kastettujen kirkossa ja vuoden 2018 lapsille sukat lahjoitetaan kastejuhlassa. Avioliittoon vihkimisen yhteydessä seurakunta lahjoitti vihkiraamatun sekä vihkitodistuksen. Konfirmoiduille lahjoitettiin seurakunnan puolesta Raamattu sekä katekismus. Konfirmaatioon nuorten kummit osallistuivat siunaten oman kummilapsensa kätten päälle panon kautta kuten aikoinaan kasteen yhteydessä. TYÖAJAN KÄYTTÖ % KANTTORI 5 KIRKKOHERRA 15 SEURAKUNMESRI 5 TOIMISTOSIHTEERI/SUNTIO 5 11

14 AIKUISTYÖ TP edellinen kuluva Aikuistyö ,00-128, ,90 10, Aikuistyö Maksutuotot , , Aikuistyö Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -200,00-128,10-71,90 64, Aikuistyö Toimintakulut 5 133, , , ,11 67, Aikuistyö Henkilöstökulut 5 133, , ,89 50,11 99, Aikuistyö Palkat ja palkkiot 3 963, , ,29 37,71 99, Aikuistyö Henkilösivukulut 1 170, , ,60 12,40 98, Aikuistyö Palvelujen ostot 2 400, , Aikuistyö Aineet ja tarvikkeet 50,00 50, Aikuistyö Ostot tilikauden aikana 50,00 50, Aikuistyö TOIMINKATE 5 133, , , ,21 77, Aikuistyö VUOSIKATE 5 133, , , ,21 77, Aikuistyö Sisäiset vyörytyserät 278,17-278,17 0, Aikuistyö TILIKAUDEN TULOS 5 133, , , ,04 82, Aikuistyö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 133, , , ,04 82,1 Tarjota aikuisväestölle mahdollisuus kokoontua seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Oman seurakunnan työntekijät. Tarvittaessa ostopalveluna kuljetuksia ja matkoja. Aikuistyö on koonnut pyhärantalaisia yhteen. Matkojen järjestäminen ei ole ollut säästösyistä mahdollista. Erilaiset uudet seurakuntatyön muodot, kuten Raamattu-illat, Metsäkirkot ja konsertit saivat ihmisiä liikkeelle. Lisäksi kirkkokahvit, naistenillat, ja seurakuntaillat kokosivat aikuisväestöä yhteen. MUU HUOMIOIVAA, ESIM. SYITÄ TOTEUTUNEEN POIKKEAMISEEN SUUNNITELLUS: Kirkkoherran vaihtuminen TYÖAJAN KÄYTTÖ % KANTTORI 5 KIRKKOHERRA MUUT SEURAKUNTILAISUUDET TP edellinen kuluva Muut seurakuntatil -204,50-300, , ,78 451, Muut seurakuntatil Myyntituotot -430,78 430,78 0, Muut seurakuntatil Maksutuotot -76,00-200,00-803,00 603,00 401, Muut seurakuntatil Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -120,00 120,00 0, Muut seurakuntatil Muut toimintatuotot -128,50-100,00-100, Muut seurakuntatil Toimintakulut , , , ,18 187, Muut seurakuntatil Henkilöstökulut , , ,59-279,59 101, Muut seurakuntatil Palkat ja palkkiot , , ,29-230,29 101, Muut seurakuntatil Henkilösivukulut 4 615, , ,30-49,30 101, Muut seurakuntatil Palvelujen ostot 651,86 500,00 292,10 207,90 58, Muut seurakuntatil Vuokrakulut 108,00 200,00 415,00-215,00 207, Muut seurakuntatil Sisäiset vuokrakulut , ,82 0, Muut seurakuntatil Aineet ja tarvikkeet 407,21 850, ,67-369,67 143, Muut seurakuntatil Ostot tilikauden aikana 407,21 850, ,67-369,67 143, Muut seurakuntatil TOIMINKATE , , , ,40 183, Muut seurakuntatil VUOSIKATE , , , ,40 183, Muut seurakuntatil Sisäiset vyörytyserät 1 110, ,75 0, Muut seurakuntatil TILIKAUDEN TULOS , , , ,15 189, Muut seurakuntatil Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,15 189,0 12

15 Tähän kuuluu seurakunnallinen julistustoiminta, (mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa tai kirkollisia toimituksia) kuten mm. kinkerit, hartaushetket kirkossa, seurakuntakodissa ja kesäisin eri kylissä, seurat, hartaushetket laitoksissa, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä raamattupiirit omassa seurakunnassa. Omat toimitilat, oma henkilökunta, laitokset, yhteistyö kylätoimikuntien ja yhdistysten kanssa sekä seurakuntalaisten kodit. Tavoitteista toteutui erityisesti seurakunnan julistustoiminnan hajauttaminen eri kyliin seurakunnan alueella niin kinkerien kuin kyläyhdistysten yhteistyön kautta. Hengellisen sanoman julistaminen Pyhärannassa ja laitoksissa, joiden kanssa Pyhärannan seurakunnalla on yhteistyötä, toteutui suunnitelman mukaisesti. Uutena yhteistyönä seurakunta aloitti hartauksien järjestämisen Attendon Onnenkari palvelukodissa, joka aloitti toimintansa Pyhärannassa syksyllä. Seurakunta järjesti 7 kinkerit kinkeripiireittäin eri kylissä. (Kinkeripiirejä on yhdistetty, aik. 9) Kinkerit keräsivät noin 149 henkeä. Iltahartauksia järjestettiin kylissä kesäaikaan Varhokylässä (Piilokirkko) ja Lahdenvainiossa (Tuulimyllynmäki) yhteistyössä kyläläisten kanssa. Hartaushetkiä (joista monet myös ehtoollishartauksia) Laitilan terveyskodissa, Kaukolankodissa, Vakka-Suomen Aluesairaalassa ja eri hoitokodeissa (Hoivalinna ja Mamma-Mia) sekä Onnenkarissa. Ehtoollishetket vanhustentaloissa Rohdaisissa (Ankkurissa) ja Ihodessa (vanhustentalon kerhohuone). Järjestettiin kirkkokahvitilaisuuksia seurakuntakodissa eri teemojen merkeissä. Syntymäpäivävierailut tehtiin 80, 85, 90 ja siitä eteenpäin ttain. Vierailuilla kävivät kirkkoherra, diakoniatyöntekijä ja kanttori keskinäisen työnjakonsa mukaan. 70- ja 75-vuotiaille järjestettiin juhla seurakuntakodissa. Sotaveteraanien kanssa toteutettiin yhteistyössä tilaisuuksia. TYÖAJAN KÄYTTÖ % KIRKKOHERRA 15 EMÄNTÄ-SIIVOOJA 5 DIAKONISSA 5 KANTTORI TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TP edellinen kuluva Tiedotus ja viestint Toimintakulut 4 121, , ,57-977,57 113, Tiedotus ja viestint Henkilöstökulut 3 113, , ,03-12,03 100, Tiedotus ja viestint Palkat ja palkkiot 2 395, , ,33-12,33 100, Tiedotus ja viestint Henkilösivukulut 718, , ,70 0,30 100, Tiedotus ja viestint Palvelujen ostot 805, , , ,35 199, Tiedotus ja viestint Aineet ja tarvikkeet 202,21 350,00 7,19 342,81 2, Tiedotus ja viestint Ostot tilikauden aikana 202,21 350,00 7,19 342,81 2, Tiedotus ja viestint TOIMINKATE 4 121, , ,57-977,57 113, Tiedotus ja viestint VUOSIKATE 4 121, , ,57-977,57 113, Tiedotus ja viestint Sisäiset vyörytyserät 282,67-282,67 0, Tiedotus ja viestint TILIKAUDEN TULOS 4 121, , , ,24 117, Tiedotus ja viestint Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 121, , , ,24 117,8 Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää seurakuntalaisille tietoa ajankohtaisista tapahtumista Pyhärannan seurakunnassa. Lisäksi tiedotus on tehnyt Pyhärannan seurakuntaa tutuksi kaikille pyhärantalaisille ja välittänyt hengellistä sanomaa. Seurakunnan FB-sivu Yhteistyö paikallislehtien kanssa (mm. kirkolliset ilmoitukset Laitilan ja Uudenkaupungin Sanomissa). Seurakunnan työntekijöiltä lehtikirjoitukset Länsi-Suomeen sekä Seutusanomiin. Seurakunnan kotisivu internetissä on päivitetty uusille kotisivuille, joille tehdyn uudistuksen jälkeen seurakunnan tapahtumat on aktualisoitu aina tarpeen mukaan. Mm. kirkolliset tapahtumat päivitetään sinne viikoittain. Vuoden lopussa päätettiin siirtyä vuoden 2018 aikana kirkon omiin nettisivuihin eli lukkariin. Tämä toteutuu vuoden 2018 aikana. Viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset toteutuivat säännöllisesti. 13

16 Seurakunnan perustiedot ja tiedotteet löytyivät omilta verkkosivuilta ja facebookista Viikoittain kirkolliset ilmoitukset toteutui säännöllisesti. Yhteydenpito lehtien toimituksiin toteutui. Tarvittaessa monisteita ja ulkojulisteita toteutui joidenkin tapahtumien osalta. Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistiin seurakunnan virallisella ilmoitus-taululla Toiminnan sisältö Kanttori otti vastuun facebookin sisällöstä loppuvuodesta. Kanttori kokoaa Uutisankkuriin menevän aineiston. Viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset julkaistiin Laitilan Sanomissa ja Uudenkaupungin Sanomissa. Kirkollisia ilmoituksia laativat yhdessä virastosihteeri, talouspäällikkö ja kirkkoherra. Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistiin seurakunnan virallisella ilmoitustaululla. Niistä huolehti talouspäällikkö. TYÖAJAN KÄYTTÖ % LOUSPÄÄLLIKKÖ 5 KIRKKOHERRA MUSIIKKI TP edellinen kuluva Musiikki -400,00-621,51 221,51 155, Musiikki Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -300,00-621,51 321,51 207, Musiikki Muut toimintatuotot -100,00-100, Musiikki Toimintakulut , , , ,94 133, Musiikki Henkilöstökulut , , , ,90 109, Musiikki Palkat ja palkkiot 9 409, , ,44-904,44 109, Musiikki Henkilösivukulut 2 709, , ,46-240,46 109, Musiikki Palvelujen ostot 1 590, ,00 525, ,66 14, Musiikki Sisäiset vuokrakulut 8 639, ,43 0, Musiikki Aineet ja tarvikkeet 181,76 820,00 284,27 535,73 34, Musiikki Ostot tilikauden aikana 181,76 820,00 284,27 535,73 34, Musiikki Annetut avustukset 1 600, , ,00 200,00 86, Musiikki TOIMINKATE , , , ,43 133, Musiikki VUOSIKATE , , , ,43 133, Musiikki Sisäiset vyörytyserät 676,81-676,81 0, Musiikki TILIKAUDEN TULOS , , , ,24 137, Musiikki Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,24 137,0 Kanttori on ollut toteuttamassa seuraavia tilaisuuksia: Jumalanpalveluksia 41, kirkkohartauksia 18, hartaustilaisuuksia muissa 5 joista kolme itse pidettyä hartaustilaisuutta, kinkereitä 7, koulukinkereitä 3, syntymä-päiväkäyntejä 8, muita kotikäyntejä 11, muut tilaisuudet yhteensä 39, joista muiden yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin on kanttori osallistunut 4 kertaa. Pyhärannan kirkkokuoron harjoituksia kanttori on pitänyt 47 kertaa ja kuoron kanssa esiintynyt 11 kertaa. Kaikki muut tilaisuudet, edellä mainittujen lisäksi vuoden aikana, joihin kanttori on työssään osallistunut on yhteensä 190 tilaisuutta. Omantyön lisäksi kanttori on koonnut seurakunnan tiedotelehden 12 kertaa ja ottanut valokuvia seurakunnan tilaisuuksista lisäten niitä seurakunnan Facebook sivuille. Musiikkitilaisuuksista yhteensä 16, joista konsertteja on 4 ja yhteislaulutilaisuuksia 4, joihin osallistui yhteensä 896 henkilöä. Hoitolaitoksissa 6 tilaisuutta, joissa yhteensä 117 henkilöä, kunnan päivätoiminta tilaisuuksissa laulutunteja 6, joissa yhteensä 180 henkilöä Kaikissa yhteensä 297 henkilöä. Hannulan konsertti- ja taide yhdistyksen ja yhteistyössä artistien ohjelmapalvelut. Yhteistyötä eri ryhmien kanssa. Antaa seurakuntamme musiikkiresusseja yhteiseen käyttöön ja näin on voitu järjestää tilaisuuksia joita ei ilman yhteistyötä olisi kenties toteutettu. Avainasemassa ovat Hannulan konsertti- ja taideyhdistys ry. HANTLA, Santtio-Seura, Varhokyläläiset ja Lahdenvainion tuulimylly yhdistys, Pyhärannan eläkeläiset, Pyhärannan kotiseutuyhdistys, Pyhärannan kunnan kulttuuritoimi sekä Pyhärannan kirkkokuoro joka on ollut aktiivisesti mukana jumalanpalvelusten toteuttamisessa. MUU HUOMIOIVAA, ESIM. SYITÄ TOTEUTUNEEN POIKKEAMISEEN SUUNNITELLUS: Kanttori on mukana järjestötoiminnassa seuraavissa yhdistyksissä: Hannulan konsertti- ja taideyhdistyksen hallituksen jäsen. Suomen kanttoriurkuriliiton jäsen sekä Varsinais-Suomen 14