TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO Lasten ja nuorten palvelualue

Transkriptio

1 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2019 Lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Vaihde (09) v1

2 Vastuuhenkilö palvelualuejohtaja Marju Taurula Toiminta-ajatus / Tehtävät Edistää ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Tehtävää toteutetaan järjestämällä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä (Hyte) palveluja. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja tavoitetasot Uuden organisaation käyttöönotto Uusien avainalueiden toiminnan käynnistyminen Uuden laskentarakenteen käyttöönotto ja Kunta- tieto hankkeeseen valmistutuminen Kuuden Soten ja kaupungin yhdyspintojen rakentaminen Yhdyspintaprosessien tunnistaminen Kaupunkistrategian toimeenpano palvelualueella Konsernipalveluiden määrittämät toimenpiteet ja mittarit palvelualueella Väestökasvuun vastaaminen peruspalveluissa Hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman toteutuminen Väliaikaiset tilajärjestelyt Kuntalaisten Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte) ja osallisuuden vahvistaminen Osallisuusohjelman toteutuneet toimenpiteet Käytössä olevat Hyte - toimintamallit Kiusaamisen vähentyminen Kiusaamisen 0 toleranssi (KO) -toimintamallin rakentaminen ja käyttöön ottaminen Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman laatiminen ja käyttöönotto varhaiskasvatuksessa 1

3 Talousresurssit 1000 e TAE 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 Toimitatuotot Toimintakulut Toimintakate Palvelualueen tasapainottamisohjelmien yhteenveto LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE YHTEENSÄ 1000 e TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 en toimenpiteet yhteensä Tulot Menot Netto HTV-vaikutus Keskeiset muutokset toimintaympäristössä Taloustilanne on Suomessa aiempaa myönteisempi ja työllisyystilanne on yleisesti parantunut, mikä on heijastunut myös kuntiin. Valmisteilla on isoja valtakunnallisia ja kuntien toimintaan vaikuttavia muutoksia. Yhteiskunnan yhdenvertaisuuden ja avoimuuden vaatimus sekä kansalaisten osallisuuden ja oman vastuun lisääminen painottuvat. Digitalisaation vaikutus laajenee, sivistyksen ja luovuuden merkitys korostuu, samoin osaamisen päivittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Vaikka suomalaisten hyvinvointi ja elämänlaatu ovat kehittyneet hyvin, sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin edelleen suuria ja edelleen tarvitaan myös toimenpiteitä syrjäytymisen ehkäisemiseksi, heikossa asemassa olevien tukemiseksi ja yhteiskunnan vakauden vahvistamiseksi. Tulevina vuosina valtiovalta on ilmoittanut panostavansa osaamiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla aloitetaan lasten ja perheiden hyvinvointia kokoavan ohjelman valmistelu. Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa ja osallistumisastetta edistetään kokeiluin ja viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua pyritään laajentamaan ja nostamaan siten lasten osallistumisastetta varhaiskasvatuksessa. Perusopetuksen vieraan kielen opiskelua varhennetaan ja ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Lukiouudistuksen toteutuksen valmistelua jatketaan ja tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona sekä vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen tehdään muutoksia ja otetaan käyttöön uusi oppimateriaalilisä. Nuorten kasvua tukevien elinolojen varmistaminen sekä nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamien ovat edelleen sekä valtakunnallisella sekä paikallisella tasolla keskeisinä painopisteinä. Yhteisenä tavoitteena on tukea kaikkien nuorten elämänhallintaa ja harrastamista sekä ehkäistä nuorten syrjäytyminen ja nopeuttaa heidän siirtymistään työelämään. Vahvistetaan ja syvennetään nuorten palveluja tarjoavien tahojen välistä yhteistyötä. 2

4 Liikunnan, taiteen ja kulttuurin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on laajasti tunnistettu. Erityisesti korostetaan niiden merkitystä lasten ja nuorten kehitykselle ja painotetaan saavutettavuuden turvaamista kaikille lapsille ja nuorille. Työ terveellisten ja turvallisten sekä ajanmukaisten, digitalisaatiota hyödyntävien oppimisympäristöjen puolesta jatkuu. Myös lähivuosina ovat sisäilmaongelmiin liittyvät korjaukset ja uusinvestoinnit ajankohtaisia useimmissa kunnissa, niin myös Järvenpäässä. Tämän hetkisen tiedon mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulo siirtyy vuoden 2021 alkuun ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen vastuu sekä vastuu muiden hallinnonalojen tehtävien hoitamisesta siirtyisi maakuntien vastuulle vuodesta 2021 alkaen. Kuuden kunnan yhteinen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kuuden sote, aloitti toimintansa jo vuoden 2018 alusta, jolloin kuntayhtymään siirtyi sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisvastuu. Myös näiden palvelujen tuotanto tulee siirtymään kuntayhtymään vuoden 2019 alusta. Palvelualueelta siirtyy perhesosiaalityön avainalue kokonaisuudessaan kuntayhtymään. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisella pyritään terveyserojen kaventamiseen ja tavoitteena on, että suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Tämän tavoitteen saavuttamista tukee myös kunnille tuleva uusi tehtävä, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät (Hyte) palvelut tullaan Järvenpäässä sijoittamaan tälle palvelualueelle. Sote-uudistuksen rinnalla on valmisteltu Uuden Järvenpään visiota, strategiaa ja palveluja. Kesäkuussa 2018 valtuusto päätti kaupungin uuden visiosta ja kahdesta laajasta palvelutehtävästä, hyvinvointitehtävä ja elinvoimatehtävä. Hyvinvointitehtävään sisältyy nykyiset sivistys- ja vapaa-ajan palvelut matkailupalveluja lukuun ottamatta, aikuisten työllisyyspalvelut nykyisestä kaupunkikehityksestä, lasten ja nuorten kuntaan jäävät palvelut sekä lisäksi uutena Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut, johon siirtyy osa nykyisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Esitys Hyvinvointitehtävän palvelujen organisoitumisesta muuttaa nykyisten palvelualueiden tehtäviä. Koska organisoitumisen käsittely on kesken päätöksenteossa, ovat toiminnan muutokset mainittu tekstissä, mutta määrärahat esitetty vielä annetun kehyksen rakenteen mukaisina. Määrärahat esitetään muutettavaksi lopulliseen talousarvioesitykseen uuden rakenteen mukaisina. Järvenpää kaupungin kasvu on ollut edelleen voimakasta ja väestösuunnitteen mukaan kasvu tulee lähivuosina jatkumaan. Erityisesti kasvua on kaupungin eteläisellä ja keskustan alueella. Keskeiset muutokset toiminnassa 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon siirtyminen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään, Kuuden soteen, vaikuttaa merkittävästi koko palvelualueen rakenteeseen ja toimintaan. Perhesosiaalityön avainalue siirtyy kokonaisuudessaan kuntayhtymään. Vuoden vaihteessa tehdään myös muut Uuteen Järvenpäähän liittyvät organisaatiomuutokset. Nykyiselle palvelualueelle sijoittuu uusi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) avainalue. Sen tehtävänä on vahvistaa kuntalaisten omaa toimijuutta ja edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä järjestää tätä tukevia ja eri ryhmille kohdistettuja palveluja yhteistyössä kunnan peruspalvelujen ja kumppaneiden sekä Kuuden soten ja tulevan maakunnan kanssa. Uudelle avainalueelle sijoittuu nykyisen palvelualueen kaikki Kasvun tuen palvelut, sivistyksen 3

5 ja vapaa-ajan palvelualueelta nuorisotyö sekä sosiaali- ja terveyspalveluista kuntiin jääviä, kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi- ja ohjaustehtäviä sekä ikäihmisten palveluja. Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueelta siirtyy lukiokoulutus samalle avainalueelle perusopetuspalvelujen kanssa ja näin muodostuu uusi opetuspalveluiden avainalue. Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä varhaisen tuen ja matalankynnyksen palveluja kehitetään yhteistyössä mm. varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden kanssa sekä jatketaan jo aloitettujen yhdyspintojen rakentamista Kuuden soten kanssa. Ketterien kokeilujen kautta pyritään vahvistamaan peruspalveluja sekä siirtämään painopistettä ehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin, mutta myös varmistamaan tulevien vuosien erityispalvelujen saatavuus. Opiskeluhuoltopalveluja on järjesteltävä uudelleen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon siirryttyä pois ja oppilaitosten ostopalvelujen siirtyessä omaksi toiminnaksi sekä palvelun laajetessa aikuisopiskelijoihin ja oppilasmäärien kasvaessa. Järvenpään peruspalvelujen tarve kasvaa väestön kasvun myötä. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän arvioidaan kasvavan lapsella ja palvelun lisäys kohdistetaan ensisijaisesti yksityiseen varhaiskasvatukseen. Viimeisetkin 4 yksityistä päiväkotia siirtyi palvelusetelin piirin syksystä 2018 alkaen ja yksityisissä päiväkodeissa olevien lasten määrän arvioidaan edelleen kasvavan. Myös 20 -tuntiseen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän arvioidaan edelleen kasvavan. Syksyllä 2019 aloitetaan 5-vuotiaiden maksuton 20 tunnin varhaiskasvatuskokeilu, minkä arvioidaan tuovan kunnallisiin päiväkoteihin lisää lapsia vain noin yhden ryhmän verran, mutta jolla on suuri taloudellinen merkitys päivähoitomaksuihin. Oppilasennusteiden mukaan perusopetuksen oppilaiden määrän arvioidaan Järvenpäässä kasvavan edellisestä vuodesta lähes 200 oppilaalla. Lisäyksen arvioidaan kohdistuvan sekä alaettä yläkouluihin. Merkittävin muutos on Kinnarin uuden yhtenäiskoulun aloittaminen elokuussa 2019, mikä lisää tuntiopettajien käyttöä. Sähköisen oppimisympäristön käyttöä vakiinnutetaan ja uusi oppilashallinto-ohjelma otetaan käyttöön. Ensimmäisen vieraan (A1) kielen opetus alkaa syksyn 2019 koulutulokkailla ensimmäisellä luokalla. Viimeistekin yläkoulun luokat siirtyvä uuteen opetussuunnitelmaan. Uuteen erityisen tuen malliin siirrytään lukuvuodesta alkaen ja erityisen tuen resursseja lisätään tukea tarvitsevien lasten määrän kasvettua. Vaativinta erityisopetusta järjestetään syksystä 2018 alkaen Tuusulan johtaman alueellisen mallin kokeiluna Kalliomaan koulussa. Kiusaamisen ehkäisy ja vähentämien ovat edelleen tavoitteena ja käytössä olevien toimintatapojen lisäksi otetaan käyttöön yhteistyössä Aseman lasten kanssa työstettävä Kiusaamisen 0 - toleranssi toimintamalli. Varhaiskasvatuksessa laaditaan ja otetaan käyttöön kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Vakavien sisäilmaongelmien ilmeneminen samanaikaisesti useammassa kiinteistöissä on aiheuttanut ja aiheuttaa tila- ja henkilöstöjärjestelyjä sekä toiminnallisia haasteita. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien vuoksi palvelualueen palveluverkkosuunnitelma sisältää lähivuosina väistötiloja ja uudisrakennusesityksiä. Jo olevien moduulitilojen ja koulujen lisäksi JYK:n alueelle sijoitetaan helmikuussa iso väistökoulu JYK:n ja muiden väistävien koulujen käyttöön. Harjulan koulun oppilaat ja henkilöstö väistävät syksystä 2019 alkaen JYK:n alueen tiloihin ja esiopetus sijoittuu muihin yksiköihin. Harjulan uuden koulun suunnittelu pyritään aloittamaan pian. Myös Jampan päiväkodista on jouduttu luopumaan kesällä 2018 ja lapsiryhmät ovat väliaikaisissa tiloissa. Tavoitteena on saada uusi moduulipäiväkoti Saunakallion koulun läheisyyteen syksyksi Kinnarin uusi koulu lähiliikuntapaikkoineen valmistunee suunnitellusti ja otetaan käyttöön syksyllä Uuden JYK:n ja Hyvinvointikampuksen vuorohoitopäiväkodin hankkeiden valmistelut etenevät. 4

6 Palvelualueella jatketaan talouden tasapainottamista, mutta uusia toimenpiteitä on hankala enää löytää. Tehokkuutta parannetaan tehostamalla tilojen käyttöä, kehittämällä itsepalvelua ja sähköistä asiointia sekä ohjaamalla asiakkaita kevyempiin palveluihin. Keskeiset muutokset taloudessa 2019 Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä vuodelle 2019 Lasten ja nuorten palvelualueen toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa sekä toimintakate on euroa. Kehykseen sisältyy Kuuden soteen siirtyvät arviolta n. 13 miljoonan euron määrärahat, mutta siihen ei sisälly sisäisten ateriapalvelujen kustannuksia, joiden varaus on konsernipalveluissa. en talousarvioesityksen kate, euroa, on annetun kehyksen mukainen, mutta tuotot ja kulut ovat euroa kehystä pienemmät. Talousarvioesityksen sisältyy talousarvio-ohjeesta poiketen Kuuden soteen siirtyviin määrärahoihin lisäystä euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelualueen toiminnallisten muutosten nettovaikutuksen arvioidaan olevan ilman Kuuden soteen siirtyviä palveluja n euroa. Suurin kokonaisuus, euroa on talousarviosta 2018 periytyviä kustannuksia. Niistä merkittävimmät ovat perusopetuksen menoylitys euroa, pääosin henkilöstö- ja kuljetuskustannusten vuoksi, sekä varhaiskasvatuksen päivähoitomaksujen tuottojen alittuminen n euroa kansallisten asiakasmaksuohjeiden muutosten vuoksi. Lisäksi esikuntaan on sisältynyt euron oikaisuerä. Merkittävimmät toiminalliset muutokset kohdistuvat väestömäärän kasvuun liittyvään palvelutarpeen kasvuun ja nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. Perusopetuksessa oppilasmäärän kasvun ja nykyisen palvelutason säilyttämisen arvioidaan lisäävät kustannuksia noin euroa, josta henkilöstökustannuksia on euroa ja loput materiaali-, kuljetus ym. kustannuksia. Lisäksi on varauduttu eurolla ensimmäisen vieraan kielen opetuksen aloittamiseen ensimmäiseltä luokalta alkaen. Varhaiskasvatuksessa on varauduttu lapsimäärän kasvuun lisäämällä euroa palveluseteleiden ostoon. Toinen taloudellisesti merkittävä muutos on syksyllä 2019 alkava 5- vuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu, jonka vaikutukseksi on arvioitu euroa pääosin päivähoitomaksujen vähenemisenä. Lastentarhaopettajien virkaehtosopimuksen mukaisen suunnitteluajan lisäämiseen on varattu euroa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueen perustamiseen ja henkilöstöjärjestelyihin on varauduttu eurolla, mikä ei sisällä vielä nuorisotyön ja sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyvän toiminnan ja henkilöstön määrärahoja. Opiskeluhuoltopalvelujen psykologi- ja kuraattoripalvelujen tarpeen kasvuun on varauduttu eurolla. Esikunnassa on euron varaus henkilöstöjärjestelyihin sekä euron varaus sisäilmaongelmien yllättäviin kustannuksiin. Lisäksi on varattu euroa oppilashallintoohjelman muutokseen, markkinointiin ym. Palkankorotusvarauksen vaikutus palvelualueella on noin euroa, mutta sivukulujen pienentyessä nettovaikutus jää n euroon. Sisäiset tilakustannukset esitetään vuoden 2018 kustannustasolla, mutta vuoden aikana tulevien tilamuutosten vaikutukset tuodaan tarvittaessa talousarviomuutoksina vuoden kuluessa. 5

7 Keskeiset muutokset henkilöstössä 2019 Palvelualueelta siirtyy koko perhesosiaalityön henkilöstö eli yli 160 henkilöä Kuuden soteen. Varhaiskasvatuksessa henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan kuudella kasvattajalla lastentarhanopettajien suunnitteluajan pidentymisen ja 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun vuoksi. Perusopetuksessa erityisopettajien ja kulunkäynninohjaajien määrän arvioidaan kasvavan yhteensä kuudella erityisen tuen muutosten ja tuen tarpeen kasvun vuoksi. Lisäksi perusopetuksen opettajamäärän arvioidaan kasvavan kahdeksalla, oppilasmärän kasvun, yläkoulujen opetussuunnitelman käyttöönoton sekä uuden Kinnarin yhtenäiskulun aloittamisen vuoksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainaluealle henkilöstö siirtyy pääasiassa jo olevista yksiköistä. Opiskeluhuollon palvelujen kuraattorien ja psykologien määrä kasvaa yhteensä kuudella, joista osa korvaa aiemmin ammatillisissa oppilaitoksissa ostopalveluina järjestettyjä palveluja. Muut lisäykset liittyvät oppilasmäärien kasvuun ja palvelun laajentumiseen koskemaan myös aikuisopiskelijoita. Keskeiset muutokset taloudessa suunnitelmavuosina Varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan suunnittelukauden lopulla noin 200 lasta enemmän vuoden 2019 tasoon verrattuna. Heistä arvioidaan sijoittuvan palvelusetelillä yksityisiin palveluihin 4 ryhmää ja loput lapset sijoittuvat kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Suunnittelukauden lopulla aloittaa uusi vuorohoitopäiväkoti ja uuden JYK:n yhteydessä uusi, Keskustan päiväkotia korvaava päiväkoti. Lisäksi uusiin kouluinvestointeihin sisällytetään aina esiopetusryhmiä. Lasten määrän kasvun ja uusien päiväkotimuutosten vuoksi kustannusten arvioidaan kasvavan suunnittelukauden loppuun mennessä vajaalla 2 miljoonalla eurolla. Perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan suunnittelukaudella vuoteen 2019 verrattuna n. 390 oppilaalla, joista on alakouluikäisiä noin 210. Tämän oppilasmäärän kasvun arvioidaan lisäävän vuosittaisia opetuskustannuksia keskimäärin eurolla nykyisellä hintatasolla laskettuna. Kustannuksia lisää mahdollisten sisäilmaongelmien vuoksi tarvittavat väistötilat ja kauden alussa valmistuva uusi Kinnarin monitoimitila sekä suunnittelukauden lopulla valmistuvien uusien koulukiinteistöjen kustannukset, joiden suuruuteen vaikutta rahoitusratkaisut. Palvelualueelta lähtee Kuuden Sote-alueelle vuoden 2019 alusta perhesosiaalityön avainalue, minkä vaikutus on noin 13 miljoonaa euroa. Näiden määrärahojen on suunniteltu poistuvan kehyksestä vuonna 2021 Arvio toimialan riskeistä 2019 Monien nykyisten tilojen kunto on osoittautunut arvioitua heikommiksi ja sisäilmaongelmat ovat realisoituneita isoina riskeinä. Korjaustarpeet, väistötilojen ja toiminnan järjestelyt sekä käytöstä poistettavien materiaalien ja kaluston uusiminen kohottavat kustannuksia merkittävästi. 6

8 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto siirtyy Keski-Uudenmaan Soteen ja sen toiminnan organisoitumisen käytännön vaikutukset palvelualulle eivät ole vielä tiedossa. Riskiksi saattaa muodostua vastuiden epäselvyydet ja osaoptimointi sekä palveluprosessien pirstoutuminen kuntiin jäävien ja siirtyvien palvelujen välillä. Alueellisen yhteistyön tiivistämisen esteeksi saattaa muodostua riittävän yksimielisyyden löytyminen. Monet samanaikaiset muutokset ja päätösten pitkittyminen sekä niukat henkilöstöresurssit lisäävät henkilöstöön kohdistuvaa painetta, mihin on pyritty varautumaan lisäämällä määräaikaista henkilöstöä. Riskiksi voi muodostua myös väestön kasvun jakautuminen epätasaisesti eri alueilla ja palvelutarpeeseen vastaaminen erityisesti väliaikaisten tilajärjestelyiden ja osassa tehtäviä kelpoisen henkilöstön rekrytointivaikeuksien vuoksi. 7

9 Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TAE 2019 VARHAISKASVATUSPALVELUT kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht esiopetuksessa olevat Päiväkodit, lapsia päiväkodit lapsia yhteensä kunnalliset joista 20h/vvko toimintakate euroa / lapsi yksityiset päiväkodit joista 20 h/vkko Perhepäivähoito, lapsia kunnalliset ostopalvelu OPETUSPALVELUT Järvenpääläiset oppivelvollisuusikäiset Perusopetus Oppilasmäärä Toimintakate eur/oppilas ilman sisäisiä vuokria Aamu- ja iltapäivätoiminta toimintaan osallistuvat IP-toiminta, toimintakate eur/ip-kerholainen Lukiokoulutus Opiskelijamäärä keskim Toimintakate eur/opiskelija ilman sisäisiä vuokria HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Oppilashuoltopalvelujen käynnit Varhaisen tuen perhetyön asiakkaat/käynnit Perheiden tapaamispaikkatoiminta, käynnit yhteensä Nuorisopalvelut Temalin nuorisotilojen kävijämäärät 8