Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Osavuosikatsaus. Tammi-huhtikuu 2017

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus Tammi-huhtikuu 2017

2 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja TP2016 TA 2017 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2017 Enn. Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,6 virkoina, htv , ,9 Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 4 kuukauden perusteella talousarvion toteutuvan suunnitellusti. Erikoissairaanhoidon osalta on kuitenkin syytä muistaa, että lopullinen maksuosuusmääräytyy - kuten tähänkin asti - kuntalaisille annettujen hoitojen aiheuttamista kustannuksista etukäteen vahvistetun hinnaston mukaisesti ja lopulliset kustannukset selviävät tammikuussa Sitovat tavoitteet vuodeksi 2017 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme uusia palvelumuotoja ja kehitämme nykyisiä palveluitamme, tavoitteena asiakaslähtöisyyden, yhteisöllisyyden ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantaminen. Jokaisessa tulosyksikössä on käynnistetty omahoitoa/ itsepalvelua tai kuntoutusta tukeva hanke. Nykytila ja ennuste 1. Matalankynnyksen kuntoutavan ja valmentavan otteen vahvistaminen lapsiperheiden sosiaalityössä 2. INR itsemittauksen kehittäminen 3. Kunnonhoitaja koulutus koko henkilökunnalle 4. Ruokalistat sisältöineen ja ravintoarvoineen kunnan verkko sivuille Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä.

3 Jatkuva parantaminen Jatkamme soten 2020 kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisessa tulosyksikössä on toteutettu vähintään kaksi uutta nk. mikrohanketta. Nykytila ja ennuste 1. Perhehoitajien terveystarkastukset aloitetaan Itseavun lisääminen puheterapiassa 2. VIPA-hanke (nopean vireillepanon toimintamalli terveysasemilla) Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn selvitys alueellisena pilottihankkeena 3. Telia-Vihko sähköinen vuorovaikutuskanava kotioidon ja omaisten välillä Skype-yhteydet yksiköiden asukkaiden ja omaisten välillä 4. Omavalvonnan mobiilisovellus Cook&Chill toiminnan laajentaminen välipaloihin Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Talouden kattilankansiperiaate Sosiaali- ja terveysosasto jatkaa omalta osaltaan Operaatio Kattilankannen toteuttamista valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveysosasto on toteuttanut aloittamansa Operaatio Kattilankannen toimenpiteet vuonna 2017 siltä osin kuin osastolla on voitu asioihin vaikuttaa. Nykytila ja ennuste Kattilankansitoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tulosyksikkö: Hallinto ja talous VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja

4 1 000 TP2016 TA 2017 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2017 Enn. Toimintatulot ,0 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,8 virkoina, htv , ,1 Kustannukset noudattivat vuoden ensimmäisten kuukausien aikana talousarviota, joten talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Tulosyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja TP2016 TA 2017 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2017 Enn. Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,6 virkoina, htv , ,0 Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa arvoidaan asetettujen tavoitteiden ja talousarvion toteutuvan suunnitellusti väestökasvun myötä lisääntyneistä asiakkasmääristä huolimatta. Kuormitus on ollut suurta neuvola- ja kouluterveydenhuollossa sekä suomenkielisessä puheterapiassa. Vuoden alusta perustetun Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärät ovat olleet suuria, 380 yhteydenottoa mennessä. Pysyminen lain edellyttämissä aikarajoissa ja asiakkaiden tarvitsemien palveluiden turvaaminen voi tarkoittaa ostopalvelujen käytön lisäämistä. Yksikön kuormitukseen alkuvuodesta on vaikuttanut mm. Kansaneläkelaitoksen vaikeudet perustoimeentulotuen myöntämisessä. Lisäksi on ollut haasteellista rekrytoida tiettyjä kelpoisuuden täyttäviä ammattilaisa, joista yleisesti on pulaa ja kilpailua kuntien kesken. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat olleet laskussa. Ajalla vastaanotettiin 99 (2016 /115) lastensuojeluilmoitusta. Toisaalta lapsia ja nuoria on jouduttu sijoittamaan enemmän kuin viime vuonna sijoitettujen määrä oli 24 (2016/16). Lastensuojelussa on jouduttu järjestämään palveluita nuorille, joiden pääasiallinen tarve on ollut psykiatrinen hoito ja johon Itä-Uudenmaan aliresurssoitu nuorisopsykiatrinen erikoissairaanhoito ei ole pystynyt vastaamaan. Tämä kehitys on valitettava ja tämän asian parantamiseksi on tehty kehittämissuunnitelma yhteistyössä erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian kanssa. Maahanmuuttajanuorten lastensuojelulliset tarpeet ovat olleet edellisvuotta suurempia. Maahanmuuttajanuorista on tehty 30.4 mennessä 40 lastensuojeluilmoitusta 18 eri nuoresta, myös sijoituksia on jouduttu tekemään.

5 Hyväksytyt Induktioliesiprojektit lasten, nuorten ja perheiden palvelussa etenevät suunnitellusti. Omahoitoa ja tehokkuutta lisäävät projektit ovat erityisen tärkeitä palveluissa, joissa on suuria asiakasvolyymejä. Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri TP2016 TA 2017 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2017 Enn. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,2 Erikoissairaanhoito Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,0 virkoina, htv , ,6 Työikäisten palveluiden kustannukset noudattivat vuoden ensimmäisten kuukausien aikana talousarviota, sekä erikoissairaanhoidon että kunnan omien yksiköiden osalta. Tulotkin olivat hyvin lähellä neljän kuukauden laskennallista talousarviotasoa, ja tuloille on ominaista että osa kirjautuu hiukan jälkikäteen. Työikäisten palveluiden toimintakate oli neljän ensimmäisen kuukauden osalta 32,9% vuodelle budjetoidusta toimintakatteesta. Tämänhetkisen tilanteen perusteella ei siksi näy riskejä talousarvion ylittymiselle, joskin erityisesti erikoissairaanhoidon kustannuksiin liittyy aina epävarmuustekijöitä. Kunnan omista yksiköistä ainoa mainittava poikkeama näkyy aikuissosiaalityön toimeentulotuissa, jossa perustoimeentulotuen siirtyminen KELA:lle toteutui asteittain vuoden ensimmisten kuukausien aikana. Siksi tämä vähäinen poikkeama tulee tasaantumaan vuoden aikana. Työttömyystilanne oli alkuvuodesta hieman parempi kuin vuosi sitten. Maaliskuussa 2017 työttömyysprosentti oli 6,4%, kun se vuotta aikaisemmin oli 7,0%. Vaikka työttömen kokonaismäärä oli laskenut 5,8%, oli pitkäaikaistyöttömien määrä valitettavasti noussut 5,5%. Mikäli tämä trendi jatkuu, on tänäkin vuonna olemassa riski että työmarkkinatukikustannukset ylittävät budjetoidun. Positiivista on, että nuorisotyöttömyys oli vuodessa alentunut 17,6%. Sosiaali- ja terveysosaston sitovien tavoitteiden mukaisesti työikäisten palveluissa on aloitettu useampi uusi toimintaa kehittävä hanke ja sitovien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Tulosyksikkö: Ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja

6 1 000 TP2016 TA 2017 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2017 Enn. Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,3 virkoina, htv , ,8 Taloudellinen tilanne näyttää neljän kuukauden perusteella toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Uutena toimintana perhehoito on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Tulosyksikkö: Ruokapalvelut VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö TP2016 TA 2017 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2017 Enn. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,6 virkoina, htv , ,2 Taloudellinen tilanne näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Cook&Chill- toimintatavasta on saatu hyvää palautetta ja toiminnan laajentaminen on suunnitelmisa.