ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Transkriptio

1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen. TEHTÄVÄN KUVAUS Sivistyspalvelukeskus keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen ja toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina. Sivistystoimi tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua kehittäviä ja fyysistä hyvinvointia edistäviä perus- ja hyvinvointipalveluja varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla. Lähipalvelut tarjotaan tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti eri osissa Orimattilaa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUONNA 2016 Koulutuskeskus Salpauksen suunnitelmat sulkea Orimattilan Koulutien yksikkö lopettamalla oppilaaksiotto syksyllä 2016 heikentää peruskoulun päättävien oppilaiden koulutusmahdollisuuksia lisäämällä syrjäytymisen vaaraa. Turvapaikanhakijoita saatetaan sijoittaa myös Orimattilaan, mikä antaa haasteita sivistystoimen palvelujen järjestämiseen. SUUNNITTELUVUODET ; KESKEISET TOIMINNAN LINJAUKSET JA MUUTOKSET KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta arvioi ja päivitti Sivistystoimen kehittämissuunnitelmaa ja päätti esittää kaupunginhallitukselle palveluverkon osalta vuosille 2016 ja 2017 että Tietävälän koulusta luovutaan sijoittamalla oppilaat keskustan muihin kouluihin Myllylän koulun laajentaminen toteutetaan kehittämissuunnitelman laajemman vaihtoehdon mukaan Urheilutalon saneerauksesta tai korvaamisesta uudella tulee päättää lautakunnan hyväksymän tarveselvityksen pohjalta laadittavassa hankesuunnitelmassa kumpaakin vaihtoehtoa tasapuolisesti harkiten Kaupunginhallitus päätti käsitellessään kehittämissuunnitelmaa, että Tietävälän koulua koskevan kohdan ratkaisu irrotetaan suun ni tel mas ta ja koulun jatkamista koskevat ratkaisut tehdään myö hem min. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2016 KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Nuorten työpajan toiminnan nostaminen suunnitelman mukaiselle tasolle ja kehittäminen nuorten tarpeiden mukaisesti ja toiminnan jatkon turvaaminen. Päivähoidon yksityisen hoidon kuntalisän korottaminen tukemaan yksityisen palvelutarjonnan lisäystä.

2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2016 Toiminnallinen tavoite 1 Varhaiskasvatuspalvelut Yksityisen päivähoitopalvelutuotannon kehittäminen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen alkaen. Päivähoitopaikkojen tarjonnan saatavuus yksityiseltä palveluntuottajalta, että se on varteenotettava / mahdollinen vaihtoehto perheille kunnallisen päivähoitotarjonnan ohella. Toiminnallinen tavoite 2 Opetuspalvelut / perusopetus Peruskoulun uuden opetussuunnitelman käyttöönotto vuonna Opettajien, koulunkäyntiavustajien ja rehtoreiden osallistuminen koulutuksiin koulutuspäivät / osallistujat osallistujien lukumäärä suhteessa henkilöstömäärään 1-6- luokilla: opettajat koulunkäyntiavustajat ja rehtorit Luokanopettajien kouluttaminen käyttöönotettavan opetussuunnitelman (1-6 luokat) vaatimiin uusiin oppimis- ja opetustapoihin. Jokainen 1-6 luokkien henkilöstöstä osallistuu vähintään kerran ops-koulutuksiin. Toiminnallinen tavoite 3 Opetuspalvelut / lukiokoulutus Erkko-lukion vetovoimaisuus. Tilastointipäivän oppilasmäärä. 200 opiskelijaa. Toiminnallinen tavoite 4 Kulttuuripalvelut Paikallisen kulttuurikasvatusohjelman aloittaminen vuosiluokilla uuden OPS:n käyttöönoton yhteydessä syksyllä Kulttuurikasvatusohjelma toteutetaan yhteistyössä kulttuuritoimen, kirjaston, Efekti-lastenkulttuurikeskuksen, paikallisten kulttuuritoimijoiden ja koulujen kanssa. Kulttuurikasvatusohjelmaan osallistuvien luokkien määrä. Kulttuurikasvatusohjelma on kirjattu osaksi paikallista opetussuunnitelmaa ja sitä aloitetaan toteuttamaan syksyllä Toiminnallinen tavoite 5 Kirjasto Lastenkirjastotoiminnan vahvistaminen.

3 Lastenkirjastotapahtumat ja niiden osallistujat 5 tapahtumaa. 100 osallistujaa. Toiminnallinen tavoite 6 Liikuntapalvelut Laadukkaiden ja monipuolisten liikuntapalvelujen tarjoaminen kokonaisvaltaisen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Osallistuja- ja asiakasmäärä Uimahallissa käy asiakasta Kuntosaleilla käy asiakasta Liikuntaryhmien asiakaskäyntikerrat Toiminnallinen tavoite 7 Nuorisopalvelut Nuorten työpajatoiminnan vakiintuminen nuorisopalveluiden palveluksi. Nuorten työpajatoiminnan asiakasmäärä Nuorten työpajatoiminnassa mukana 30 nuorta. Toiminnallinen tavoite 8 Hallintopalvelut Työhyvinvoinnin edistäminen. Opinnäytetyön tulokset Työhyvinvointitutkimuksen tekeminen. PALVELUKESKUKSEN/LAUTAKUNNAN SITOVIEN TAVOITTEIDEN KYTKEYTYMINEN ORIMATTILAN STRATEGIAAN JA TALOUDEN HOIDON KESKEISIIN PERIAATTEISIIN Orimattilan strategia Kuntalainen ja hyvinvointi näkökulma / Kriittisenä menestystekijänä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen Nuorisopalveluissa syksyllä 2015 aloittava nuorten työpajatoiminta nostetaan suunnitelman mukaiselle tasolle ja sen toimintaa kehitetään nuorten tarpeiden mukaisesti. Sisäinen toiminta ja johtaminen näkökulma / Palvelujen kehittämistä ohjaavat käyttäjän tarpeet Päivähoidon yksityisen hoidon kuntalisän korottamisella tuetaan yksityisen palvelutuotannon kehittymistä ja säilymistä ja mahdollistetaan näin perheille palvelujen valinnanmahdollisuuksia Talouden hoidon keskeiset periaatteet Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa noudatetaan Sivistystoimen kehittämissuunnitelman linjauksia. Tavoitteena on edelleen palveluyksiköiden yksikkökoon kasvattaminen ja määrän vähentäminen.

4 SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2016 Ulkoiset TA 2016 LTK:N ESITYS 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT Muutos % , , , TULOT Muutos % , , , NETTO Muutos % , , , Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2016 verrattuna TA 2015) Sisäiset TA 2016 LTK:N ESITYS 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT TULOT NETTO SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TA2016 TA2015 TP2014 TP2013 Lapsia varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen piirissä lkm Perusopetuksen kustannukset / opp Lukiokoulutuksen kustannukset / opp Kirjaston kävijät Uimahallin kävijät Nuokun kävijät Kimpan kävijät Taidemuseon kävijät Liikuntaryhmien kävijät

5 Kuntosalien kävijät Nuorisotapahtumien kävijät Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä Työpajan asiakasmäärä 30 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset ; ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Hallinto Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut 1,5 1,5 1,5 1,5 Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut 6,5 5,5 5,5 6,5 Nuorisopalvelut 7,5 7,5 5,5 6 Päivähoitopalvelut 151,5 158,5 154,5 154,5 Palvelukeskus yht ,5 RISKIEN HALLINTA 1. Menojen hallinta muodostuu riskiksi, ellei tavoitellussa menojen kasvutasossa pysytä Tavoite: Valtuusto ja hallitus hyväksyvät rohkeita muutoksia sivistystoimen palvelurakenteeseen ja palvelujen tuottamistapoihin. 2. Toimintaympäristön muutokset - yleinen taantuma ja toteutuvat kuntaliitokset muuttavat toimintaympäristöä ja yhteistyökuvioita ja voivat muodostua riskiksi, ellei vaikutuksia pystytä arvioimaan riittävän ajoissa Tavoite: Sivistystoimen kehittämisen yhteistyö Lahden seudulla jatkuu kuntaliitoksista riippumatta. 3. Strategian mukainen eteneminen ja päätöksenteko voi muodostua riskiksi, jos on kyvyttömyyttä kokonaisvaltaisesti hahmotettuihin päätöksiin; seurauksena uskottavuuden ja luottamuksen puute

6 Tavoite: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan huhtikuussa 2015 kaupunginhallitukselle esittämät Sivistystoimen strategian päivitykseen liittyvät toimenpiteet palveluverkon kehittämiseen voidaan toteuttaa. 4. Ydintehtävien tunnistaminen muodostuu riskiksi, jos ei tunnisteta Tavoite: Sivistystoimessa palvelutuotantoa kehitetään asukkaiden tarpeita priorisoiden resursseja tehokkaasti hyödyntäen. 5. Avainjohtajien ja -osaajien menettäminen - voi muodostua riskiksi (tasapainotilan löytyminen muutoksen jälkeen voi kestää suhteellisen kauan) Tavoite: Sivistystoimen työtehtävät, työyhteisöt ja palkkaus motivoivat riittävän pitkiin palvelussuhteisiin 6. Tiedonkulku muodostuu riskiksi sekä henkilöstössä että päättäjien kesken, jos ajantasainen tieto ei kulje tai jos kulkee väärässä muodossa Tavoite: Sivistyspalvelukeskus on kehittänyt Pedanet tietojärjestelmää ja kaupungin tiedotus- ja markkinointi tehostuu 7. Sitoutumisen puuttuminen, roolien ymmärtäminen voi muodostua riskiksi; keskeiset päättäjät, keskeiset viranhaltijat, ja keskeiset sidosryhmät Tavoite: Ylläpidetään säännöllistä yhteistoimintaa asioiden valmistelussa eri sidosryhmien kanssa. 8. Yhteistyökumppanit - muodostaa riskin esim. siten, että yhteistyö loppuu. Toisaalta uusi yhteistyö uudella suunnalla voi olla mahdollisuus Tavoite: Pidetään riittävän laajoja verkostoja yhteistyökumppaneihin ja ollaan aktiivisia toimijoita yhteistyöhankkeissa. Luovutaan tietoisesti yhteistyöstä, jolla ei ole enää liittymäkohtia omaan ydintoimintaan. 9. Prosessien toimimattomuus - vastuunkantamisen puute Tavoite: Sivistyspalvelukeskuksessa tulosalueet tekevät yhteistyötä prosessien kehittämiseksi. 10. Tapaturmat, henkilöstön työmotivaation puute ja työhyvinvoinnin puute Tavoite: Sivistystoimessa huolehditaan työympäristöjen turvallisuudesta ja järjestetään työyhteisötoimintaa.

7