KIRKKONUMMEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO 2016 LOPPURAPORTTI

Transkriptio

1 Liite PatuL 5 / KIRKKONUMMEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO 2016 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. TULOSPALKKION SAAMISEN EDELLYTYKSET Vesihuoltolaitoksen tulos Vakava häiriö Vakava työtapaturma TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSPALKKION KOKONAISMÄÄRÄ TAULUKKO 1: TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TARKENNUKSET MITTAREIHIN... 7

2 1. Tulospalkkion saamisen edellytykset Tulospalkkion saamisen edellytykset ovat, että - vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi - vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa - vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan. Tulospalkkion maksaminen edellyttää, että kaikki yllä olevat ehdot täyttyvät. 1.1 Vesihuoltolaitoksen tulos Käyttösuunnitelma 2016 Toteutunut 2016 Tulot Menot Netto Vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta huonompi, joten tulospalkkion perusedellytykset eivät täyty. Alitus aiheutui ennustetta huonommasta tulojen toteutumasta. Menot alittivat budjetoidut määrärahat. 1.2 Vakava häiriö Määritelmän mukaista vakavaa häiriötä ei tapahtunut, mutta Upinniemen vedenkäsittelylaitoksella todettiin käyttötarkkailussa heinäkuussa 2016 häiriö, jonka vuoksi alueen verkostovedelle asetettiin keittokehotus ja verkosto desinfioitiin. Verkostonäytteissä ei todettu laadun heikkenemistä, mutta tilanne aiheutti vakavan häiriön vedentoimitukselle ja vaivaa alueen vedenkäyttäjille. 1.3 Vakava työtapaturma Vesihuoltolaitoksella ei ole vuoden 2016 aikana sattunut vakavaa työtapaturmaa. 2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 oli kokonaisuudessa 47,5 %. Mittareiden toteutuminen on esitetty raportin lopussa taulukossa Tulospalkkion kokonaismäärä Tulospalkkion saamisen perusedellytykset eivät toteutuneet, joten tulospalkkiota ei jaeta vuodelta 2016.

3 4. Taulukko 1: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Taloustiimi 1 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet saavutettu 2 Vesihuollon omien investointihankke iden valmistuminen ajallaan Työsuojelutiimi 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairaspoissaoloje n minimointi Mittari kyllä / ei Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi vuoden aikana Työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneiden työtapaturmien aiheuttamat sairaspoissaolojen määrät (vrk) Tavoitetasot Painoarvo Tilanne 50 % 100 % Yksi keskeneräinen vesihuoltolaitoksen hanke vuoden päättyessä Suoritettu vuoden loppuun mennessä: Laitos kartoittaa tärkeimmät vesijohdon runkoventtiilit sekä saneeraa kolme tärkeintä toimimatonta venttiiliä. Vesihuoltolaitoksen työnjohtopäivystyksen aloittaminen. Kaikki vesihuoltolaitoksen hankkeet valmistuneet vuoden loppuun mennessä 0 vrk 5 % Runkoventtiilien priorisointi ja venttiilien järjestelmällinen tarkastaminen aloitettiin. Kaksi kriittiseksi luokiteltua venttiiliä rakennettiin. Jatkossa ne pienentävät katkosalueita. Lisäksi urakoissa uusittiin 5 tärkeää venttiiliä. Vesihuoltolaitoksen työnjohtopäivystys aloitettiin Tavoite 100 % saavutettiin (10%). Investointihankkeita 10, joista 5 hanketta valmistui käyttösuunnitelman mukaisesti, 1 hanke viivästyi vesihuoltolaitoksesta riippumattomasta syystä, 3 hanketta jatkuu vuodelle 2017 ja yksi hanke jäi aloittamatta. Työtapaturmia ei ole tapahtunut. Tavoite saavutettiin (5%).

4 Vastuutahot /Tehtäväalue Vedentuotantotii mi Tavoite 4 Hälytysten kiireellisyysluokit telu Mittari Hälytyksien kiireellisyysluokitte luiden arviointi. 5 Veden hyvä laatu Laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu 6 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja II, Lapinkylä) Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) Tavoitetasot Painoarvo Tilanne 50 % 100 % % hälytyksien kiireellisyysluokittelui sta tarkistettu. Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset 95 %. Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty 95 % Meiko m3/v Veikkola I ja II m3/v Lapinkylä m3/v Hälytyksien kiireellisyysluokittelut tarkistettu. Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset 97 % Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty 100 % Meiko m3/v Veikkola I ja II m3/v Lapinkylä m3/v Hälytysten kiireellisyysluokittelu aloitettiin, mutta kaukovalvontaohjelman päivityksen vuoksi osa kiireellisyysluokitteluista muuttui, ja se jouduttiin aloittamaan uudelleen. Työ jatkuu vuonna Laatuvaatimukset täyttyneet 100 % Laatusuositukset täyttyneet 96 % Kaksi ylitystä laatusuosituksissa (Al ja pesäkkeiden lkm). Viranomaisvalvontanäytteitä otettiin yhteensä 47 kpl Tavoite 50 % saavutettiin (5%). Kapasiteetista hyödynnetty 100 %. Tavoite saavutettiin (10%).

5 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Verkostotiimi 7 Laskuttamattoma n veden seurantaa tehostetaan 8 Viemärin vuotovesiä vähennetään 9 Pumppaamoiden käyttökustannuks ia hallitaan tehokkaalla kunnossapidolla 10 Putkirikkoraport it täytetty Mittari Laskuttamattoman veden määrä Viemäriverkostoalu eiden määräaikainen tarkistus. Pumppaamoiden käyttökustannukset Jokaisesta putkirikosta sekä viemärien rikkoutumisista ja tukoksista laadittu selvitysraportti ja tiedot viety johtokartalle Tavoitetasot Painoarvo Tilanne 50 % 100 % Verkosto jaettu alueisiin, ja alueiden vuotovesimäärä selvitetty. Vuotojen jäljitys suoritettu 2 alueelta. Laskuttamaton vesi < 24 %. 1 viemäriverkostoalue tarkistettu. Kaivot tiivistetty ja kuntoluokka merkitty verkkotietojärjestelmä än. maks eur/v. Verkosto jaettu alueisiin, ja alueiden vuotovesimäärä selvitetty. Vuotojen jäljitys suoritettu 3 alueelta. Laskuttamaton vesi < 22 %. 2 viemäriverkostoaluetta tarkistettu. Kaivot tiivistetty ja kuntoluokka merkitty verkkotietojärjestelmään. maks eur/v Kaikki putkirikot sekä viemärien rikkoutumiset ja tukokset raportoitu. 5 % Verkosto on jaettu alueisiin ja vuotovesimäärää seurataan alueittain. Vuotojen jäljitys suoritettu 3 alueelta (Kantvik, Sepänkannas, Upinniemi). Yksi vuoto on paikannettu ja saatu korjattua. Laskuttamaton vesi tilanteessa on 21,8 %. Tavoite saavutettiin (5%). Viemäriverkostoalueista kolme on tarkistettu, mutta kaivoja ei ole tiivistetty eikä kuntoluokkaa ole merkitty verkkotietojärjestelmään. Pumppaamoiden kulut Tavoitteena oli pumppujen käyttöiän pidentäminen ennakkohuolloilla ja tarkistuksilla sekä käyttökustannuksia seuraamalla. 5 % Kaikki vesijohdon putkirikot 10 kpl raportoitu. 17/19 kpl viemärivuotoa raportoitu

6 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Tavoitetasot Painoarvo Tilanne 50 % 100 % Asiakaspalveluti imi 11 Hyvä asiakastyytyväisy ys ylläpidetään WACSIasiakastyytyväisyys kyselyn arvosana; Veden laadun WACSI 8,40 8,58 2,5 % Kyselyä ei teetetä vuonna Tavoite ei toteutunut (0%). 12 Tiedotussuunnitel man toteutus Ennakoidut häiriötiedotteet viestintäsuunnitelm an mukaisesti 3 päivää aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 2 h kuluessa. Kahdessa tapauksessa poikettu suunnitelmasta Kaikki tiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan 7,5 % Tiedotteet hoidettu suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on, että ennakoidut häiriöt tiedotetaan 3 päivää aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustava tiedotus 2 tunnin kuluessa. Tavoite saavutettiin (7,5 %). 13 Vesihuoltoilmoitu kset ja liittymissopimuks et asiakkaalle viivytyksettä Mikä osuus tehty 4 viikon kuluessa (%) 95 % ilmoituksista, sopimuksista tehty 4 viikon kuluessa Kaikki ilmoitukset ja sopimukset tehty 4 viikon kuluessa 5 % 100 % ilmoituksista, sopimuksista tehty 4 viikon kuluessa Tavoite saavutettiin (5%).

7 5. Tarkennukset mittareihin Tavoite Mittari Tarkennus 1 Talousarviossa määritellyt toiminnalliset tavoitteet saavutettu vuoden loppuun mennessä 2 Vesihuollon omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairas poissaolojen minimointi 4 Päivystäjän työn kuormittavuuden vähentäminen Vesihuoltoverkoston verkoston hallintaa parannettu tarkastamalla runkoventtiilien toimivuus. Työnjohtovarallaolo järjestetty paikallisen sopimuksen mukaisesti. Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi asti vuoden aikana Työtapaturmasta aiheutuneiden sairas poissaolojen määrä (vrk) Hälytysten kiireellisyysluokittelu Vesihuoltoverkoston hallintaa parannettu dokumentoimalla toimimattomat runkoventtiilit ja saneeraamalla niistä kolme tärkeintä. Vesikatkosten rajaaminen mahdollisimman suppeaksi edellyttää venttiilien toimivuutta. Varallaolojärjestelmän parannettu siten, että lainsäädännön velvollisuudet täyttyvät ja varallaolon korvaus ja vuorottelu on kohtuullista. Työnjohto- ja viestintäpäivystäjän tehtävänä vastaa työajan ulkopuolella häiriöiden tiedottamisesta, kaivanto- ja liikenneturvallisuudesta ja työnjohdollisista velvoitteista. Ei koske kunnallistekniikan kanssa yhteisesti tehtäviä rakennus- ja suunnitteluhankkeita eikä hanketta 6995 Vesihuoltoverkoston pienet verkostotyöt. Mahdollinen asfaltointi ja viimeistelytyöt saavat siirtyä seuraavan vuoden puolelle. Jos hanke peruuntuu vesihuoltolaitoksen riippumattomista syistä, sillä ei ole vaikutusta tulospalkkioon yht. 10 hanketta: Veikkolan ja keskustan vesitornien saneeraus Runkoventtiilien saneeraus ja mitta-asemat Viemäriverkoston saneeraus Jätevedenpumppaamoiden saneeraus Espoo-Veikkola yhdysvesijohdon kapasiteetin lisäys Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus Vesijohtojen saneeraus Automaatiojärjestelmän päivittäminen Meikon vedenottamon saneeraus Upinniemen vedenottamon saneeraus Tarkoittaa työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvia poissaoloja. Ei tarkoita esimerkiksi pitkäaikaisesta rasituksesta aiheutuvia työperäisiä vammoja. Hälytyksien kiireellisyysluokittelu tarkistettu siten, että turhien, ns. haamuhälytysten määrä vähenee ja vähentää sitä kautta päivystäjän työn kuormittavuutta. 5 Veden laatu Laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu %-osuus virallisen valvonnan näytteistä. Veden laatuun liittyvä vaatimus on erityisen haasteellinen johtuen Upinniemen vesilaitoksen toiminnan siirtymisestä vesihuoltolaitokselle.

8 6 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja II, Lapinkylä) 7 Laskuttamattoman veden seurantaa tehostetaan Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) Laskuttamattomien vesien mittaus ja kirjaus (%) toimenpiteistä Täysi hyödyntämien: Meiko 1730 m 3 /d, Veikkola I ja II 420 m 3 /d ja Lapinkylä 50 m 3 /d. Täydeksi hyödyntämiseksi katsotaan myös tilanne, jossa Meikon osalta vedenottoa joudutaan vähentämään tai Veikkolan osalta ostoveden pumppausta lisäämään vesilähteen vedenpinnan laskiessa liian alas johtuen sateiden vähyydestä tai haihtumisesta. - Meikon järven pinnan laskiessa alle tason +42,80 m. - Lamminjärven vedenpinnan laskiessa alle tason +50,65 m. Verkosto on jaettu alueisiin, joiden vedenkulutus voidaan selvittää. Kolmen alueen vuotovesimäärä selvitetty ja vuodot jäljitetty. Tavoitteena, että laskuttamattoman veden määrä on < 22 %. Nykytaso: %, valtakunnallinen tavoitetaso 17 % (VVY). Vuotovesimäärän lasku 24% -> 21% = säästön voidaan arvioida olevan eur/v). 8 Viemärin vuotovesiä vähennetään Viemäriverkostoalueiden määräaikainen tarkistus. Viemäriverkosto jaettu valuma-alueisiin, jotka tarkistetaan 10 vuoden välein. Vuoden aikana kaksi viemäriverkostoaluetta tarkistettu ja näiden alueiden kaivot tiivistetty ja kuntoluokka merkitty verkkotietojärjestelmään. 9 Pumppaamoiden käyttökustannuksia hallitaan tehokkaalla kunnossapidolla Pumppaamoiden käyttökustannukset Pumppaamoiden käyttökustannukset vuonna 2014 olivat eur. Tehokkaalla kunnossapidolla ja määräaikaishuoltojen oikealla ajoittamisella pyritään kustannuksia vähentämään niin, että vuonna 2016 kustannukset ovat maksimissaan Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään WACSI-kyselyn yhteisarvosana veden laatua kuvaaville ominaisuuksille (jakelun katkottomuus ja veden väri, haju, paine, maku ja hinta) Palvelun laadun ennakoidaan pysyvän samana taso pyritään säilyttämään kiinnittämällä erityistä huomiota veden aistinvaraiseen laatuun ja jakelukatkosten minimointiin. Kuntalaisbarometri suoritetaan joka toinen vuosi ja vesihuoltolaitos on tilannut taloustutkimuksen WACSI-kyselyn välivuosina. Vuonna 2016 vesihuoltolaitos tilaa taloustutkimuksen kyselyn. 13 Vesihuoltoilmoituksen ja liittymissopimuksen laatiminen sekä liitostyö ja vesimittarin asennus mahdollisimman nopeasti Mikä osuus tehty 4 viikon kuluessa (%) Käsittelyaika lasketaan siitä, kun asiakas on toimittanut kaikki tarvittavat asiapaperit (liittymishakemus ja hyväksyttävissä olevat vesi- ja viemäröintisuunnitelmat) liittymismaksun määräämistä varten. Asiakkaasta johtuvia viivästyksiä ei oteta huomioon. Henkilökunnan, joilla ei ole sijaisia, poissaoloaikojen aikana ei aikarajoitusta oteta huomioon.