Liite Vesi 2/ KIRKKONUMMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO VUODELLE 2013

Transkriptio

1 Liite Vesi 2/ KIRKKONUMMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO VUODELLE 2013

2 Liite Vesi 2/ Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2013 Tulospalkkion saamisen edellytykset Tulospalkkion saamisen edellytyksenä on että - vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi - vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa - vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan. Kun kaikki nämä ehdot toteutuvat, tulospalkkiota maksetaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisasteen mukaan. Tulospalkkion enimmäismäärä Toteutuneen tuloksen ja budjetoidun tuloksen erotuksesta 40 % voidaan jakaa tulospalkkioina. Tulospalkkiona voidaan jakaa kuitenkin enintään 3 % vesihuoltolaitoksen palkkasummasta. Ylitöistä ja varallaolosta maksettuja palkkoja ei lasketa mukaan palkkasummaan. Tulospalkkion jakautuminen henkilöstölle Tulospalkkiona maksetaan kaikille vesihuoltolaitoksen työntekijöille sama euromäärä jokaista vuoden aikana tehtyä työpäivää kohden. Palkkio maksetaan ehtojen täyttyessä kaikille työntekijöille yhtäläisesti. Tulospalkkiota ei makseta sairaspoissaolopäiviltä, vanhempainvapaa päiviltä, palkattoman loman ajalta eikä eläkepäiviltä. Äitiysvapaa (enintään 105 arkipäivää) ei huomioida tulospalkkion maksurajoituksena. Tulospalkkio maksetaan työntekijöille, jotka ovat olleet vuoden loppuun mennessä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa kunnan vesihuoltolaitokseen. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisia tavoitteita on määritelty 15 kpl. Tavoitteiden painoarvo on 5. Jokaiselle tavoitteelle on määritelty tavoitetaso (100 % ja mahdollisesti 50 %). Tulospalkkiota maksetaan toteutuneen tavoitetason mukaan. Kun 100 % -tavoitetaso saavutetaan, maksetaan tämän tavoitteen osalta täysi tulospalkkio (5 kokonaispotista). Vastaavasti kun 50 % - tavoitetaso saavutetaan, maksetaan kyseisen tavoitteen osalta puolet mahdollisesta tulospalkkiosta (2,5 kokonaispotista). Tavoitetaso on määritetty edellisten vuosien toteutumien tai valtakunnallisen vertailutason perusteella. Vertailutasona käytetään suositusarvoja sekä Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen (VVY) tunnuslukujärjestelmän keskiarvoja. Kirkkonummen vesihuoltolaitos on ollut tunnuslukujärjestelmässä mukana alusta lähtien, ja nyt siinä on mukana 43 vesihuoltolaitosta. Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä Palvelutuotannon lautakunta.

3 Liite Vesi 2/ Toiminnalliset tavoitteet 2013 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Nykytaso / suositus Tavoitetasot 50 % 100 % Painoarvo Taloustiimi (Anna, Rea, Maria) 1 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet saavutettu (Varautumisen parantaminen häiriötilanteissa) Yksi keskeneräinen tehtävä suorittamatta vuoden loppuun mennessä Kaikki tavoitteen tehtävät suoritettu vuoden loppuun mennessä 2 Vesihuollon omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi vuoden aikana 2011: kaikki hankkeet eivät valmistuneet ajallaan Yksi keskeneräinen hanke vuoden päättyessä Kaikki hankkeet valmistuneet vuoden loppuun mennessä Työsuojelutiimi (kaikki, erityisesti Esa, Tomppa, Anna, 1- ja 2- päivystäjät) 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairaspoissaolojen minimointi 4 Ylityötuntien vähentäminen Työtapaturmasta aiheutuneiden sairaspoissaolojen määrä (vrk) Ylityötuntien määrä (laskutettavat ja akuuteista töistä johtuvat ylityöt jätetään huomiotta) 2009: 1463 h 2010: 1206,5 h 2011: 1409 h 0 vrk 1300 h 1200 h Vedentuotantotiimi (Maria, Tomppa, Jussi, Mikko, Kari, Kimi) 5 Veden hyvä laatu Laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu Laatuvaatimukset 100%. Laatusuositukset 2007: 81%, 2008: 97%, 2009: 91%. Suositus: vaatimukset 100 %, suositukset pyrittävä 100 %. VVY 2009 k.a.: 97 %. Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset 93 %. Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset 97 % 6 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I&II) Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty kuukausitasolla yhteensä (%) 2009: 99, : 100 % saavutettu ( tavoite vuositasolla) Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty 9

4 Liite Vesi 2/ Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Nykytaso / suositus Tavoitetasot 50 % 100 % Painoarvo Verkostotiimi (Tomppa, Esa, Maria, Markus, Johan, kaikki asentajat) 7 Laskuttamattoman veden seurantaa tehostetaan Laskuttamattoman veden mittaus ja kirjaus (%) toimenpiteistä 90 % toimenpiteistä kirjattu 100 % toimenpiteistä kirjattu 8 Viemärin vuotovesiä vähennetään Viemärin vuotovesien määrä (%) 2009: : 37 % 37 % : 42 % Suositus %, valtakunnallinen keskiarvo (41 %, jos Etelä- Suomen vuosisademäärä yli 725 mm ) (39 %, jos Etelä- Suomen vuosisademäärä yli 725 mm ) 2009: 37 %, 2010: 36 % 9 Pumppaamoiden käyttöikää pidennetään Pumppujen, joiden takuuaika on päättynyt, tiiveys sekä juoksupyörän ja pesän kunto tarkistetaan ja kunnostetaan tarvittaessa Peruskorjauksia/huoltoja ei suoriteta järjestelmällisesti Näitä pumppuja on n. 180 kpl. 80 % tarkistettu ja kunnostettu 90 % tarkistettu ja kunnostettu 10 Putkirikkoraportit täytetty Jokaisesta putkirikosta laadittu selvitysraportti Kaikki putkirikot raportoitu. Asiakaspalvelutiimi (Krista, Martti, Maria, Esa, Anna, Rofa, Mikke, Janne, Juha Kari, Kim) 11 Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään 12 Tiedotussuunnitelman toteutus Asiakastyytyväisyyskyselyn arvosana veden laadusta Ennakoidut häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 4 päivää aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 4 h kuluessa. 2010: 8, :8, : 8,29 Tarkkoja valtakunnallisia suosituksia ei ole. Kahdessa tapauksessa poikettu suunnitelmasta 8,33 Kaikki tiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan

5 Liite Vesi 2/ Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Nykytaso / suositus Tavoitetasot 50 % 100 % Painoarvo 13 -Vesihuoltoilmoitukset -liittymissopimuksen -tonttivesijohtojen liitostyöt -vesimittarin asennus. Kaikki viivytyksettä Mikä osuus tehty 2 viikon kuluessa (%) : % viikon kuluessa. 9 ilmoituksista, sopimuksista ja asennuksista tehty 2 viikon sisällä Kaikki ilmoitukset, sopimukset ja asennustyöt tehty 2 viikon kuluessa Esimiestiimi (Anna, Esa) 14 Esimies-alaiskeskustelut käyty 2009: Pidetty 2010: Pidetty 2011: Kaikkia ei pidetty Keskustelut käyty kaikkien kanssa 15 Säännölliset työpaikkakokoukset (varikkokokoukset) 1 krt/kk 2009: 100 % toteutuma 2010: 100 % toteutuma 2011: 100 % toteutuma Kokoukset pidetty kerran kuukaudessa ja muistiot laadittu

6 Liite Vesi 2/ Tarkennukset mittareihin Tavoite Mittari Tarkennus 1 Talousarviossa määritellyt toiminnalliset tavoitteet saavutettu vuoden loppuun mennessä 2 Vesihuollon omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairaspoissaolojen minimointi Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi asti vuoden aikana Työtapaturmasta aiheutuneiden sairaspoissaolojen määrä (vrk) Varautumisen parantaminen häiriötilanteissa sisältäen: 1. aputyövoimasta sopiminen kunnan yhdyskuntatekniikan toimialalla 2. varavoimakoneen hankinta ja koekäyttö 3. häiriötilanneharjoitus 4. selvityksen laadinta vesijohtoverkoston eristämismahdollisuuksista vedenottamoittain 5. selvitys kuivakäymälöiden sijoittamisesta viemäreiden vakavassa häiriötilanteessa Ei koske kunnallistekniikan rakennushankkeita. Mahdollinen asfaltointi ja viimeistelytyöt saavat siirtyä seuraavan vuoden puolelle. Jos hanke peruuntuu vesihuoltolaitoksen riippumattomista syistä, sillä ei ole vaikutusta tulospalkkioon yht. 9 seurattavaa hanketta: Runkoventtiilien uusiminen Jätevedenpumppaamoiden saneeraus Yhdysvesijohto Espoosta Veikkolaan Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen Meikon vedenottamon saneeraus (kemikaalitilat) Lapinkylän vedenottamon saneraus Lapinkylä-Veikkola runkojohtojen rakentaminen - Varavoimakoneen hankinta Tarkoittaa tapaturmasta aiheutuvia poissaoloja, ei esimerkiksi pitkäaikaisesta rasituksesta aiheutuvia työperäisiä vammoja. 4 Ylityötuntien vähentäminen Ylityötuntien määrä (laskutettavia ja akuuteista töistä johtuvia ylitöitä ei huomioida) Huomiotta jätetään asiakkailta laskutettavat ylityötunnit, sähkön toimituskatkoksista, murtohälytyksistä, viemäritukoksista sekä vesijohtovuodon etsinnöistä ja korjauksista aiheutuvat ylityötunnit.

7 Liite Vesi 2/ Veden laatu Laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu 6 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I&II) 7 Laskuttamattoman veden seurantaa tehostetaan Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty kk-tasolla yhteensä (%) Laskuttamattomien vesien mittaus ja kirjaus (%) toimenpiteistä 8 Viemärin vuotovesiä vähennetään Viemärin vuotovesien määrä (%) 11 Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään 13 Vesihuoltoilmoituksen ja liittymissopimuksen laatiminen sekä liitostyö ja vesimittarin asennus mahdollisimman nopeasti Kuntalaisbarometrin arvosana kysymykselle Kunnallinen vesihuolto toimii laadukkaasti Mikä osuus tehty viikon kuluessa (%) %-osuus virallisen valvonnan näytteistä. Jos näytteessä yksikin analyysi poikkeaa raja-arvoista, ei näyte täytä laatuvaatimusta/-suositusta. Täysi hyödyntämien: Meiko 95% * 1730 m3/d, Veikkola 1 95% * 400 m3/d. Täydeksi hyödyntämiseksi katsotaan myös tilanne, jossa vedenottoa joudutaan vähentämään vesilähteen vedenpinnan laskiessa liian alas johtuen sateiden vähyydestä tai haihtumisesta. - Meikon järven pinnan laskiessa alle tason 42,80 m. - Veikkola II pohjavedenpinnan laskiessa alle tason 6,80 m. Jäljitetään laskuttamattoman veden lähteitä. Mitataan ja kirjataan vesimäärät seuraavista tilanteista: - kunnossapitoon tai laatuhäiriöihin liittyvät verkostohuuhteluista - jokaisesta urakasta kirjattu linjojen huuhtelu- ym. vesimäärät %-osuus laskuttamaton jätevesi/viemäröity jätevesi. Vuotovesimäärään vaikuttaa voimakkaasti vuoden sademäärä, siksi asetettu kaksi %-tavoitetta /tavoitetaso Säästövelvoitteiden vuoksi palvelun laadun ennakoidaan laskevan (mm. hajuvalitukset lisääntynevät, palvelujen toimitusaika pitenee) taso pyritään säilyttämään kiinnittämällä erityistä huomiota asiakaspalveluun. Käsittelyaika lasketaan siitä, kun asiakas on toimittanut kaikki tarvittavat asiapaperit (liittymishakemus ja hyväksyttävissä olevat vesi- ja viemäröintisuunnitelmat) liittymismaksun määräämistä varten. Asiakkaasta johtuvia viivästyksiä ei oteta huomioon.