Liite PatuL 4/ KIRKKONUMMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO VUODELLE 2015

Transkriptio

1 Liite PatuL 4/ KIRKKONUMMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO VUODELLE 2015

2 2 Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2015 Tulospalkkion saamisen edellytykset Tulospalkkion saamisen edellytyksenä on että - vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi - vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa - vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan. Kun kaikki nämä ehdot toteutuvat, tulospalkkiota maksetaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisasteen mukaan. Tulospalkkion enimmäismäärä Toteutuneen tuloksen ja budjetoidun tuloksen erotuksesta 40 % voidaan jakaa tulospalkkioina. Tulospalkkiona voidaan jakaa kuitenkin enintään 3 % vesihuoltolaitoksen palkkasummasta. Ylitöistä ja varallaolosta maksettuja palkkoja ei lasketa mukaan palkkasummaan. Tulospalkkion jakautuminen henkilöstölle Tulospalkkiona maksetaan kaikille vesihuoltolaitoksen työntekijöille sama euromäärä jokaista vuoden aikana tehtyä työpäivää kohden. Palkkio maksetaan ehtojen täyttyessä kaikille työntekijöille yhtäläisesti. Tulospalkkiota ei makseta sairaspoissaolopäiviltä, vanhempainvapaa päiviltä, palkattoman loman ajalta eikä eläkepäiviltä. Äitiysvapaa (enintään 105 arkipäivää) ei huomioida tulospalkkion maksurajoituksena. Tulospalkkio maksetaan työntekijöille, jotka ovat olleet vuoden loppuun mennessä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa kunnan vesihuoltolaitokseen. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisia tavoitteita on määritelty 13 kpl. Tavoitteiden painoarvo on 5 10 %. Jokaiselle tavoitteelle on määritelty tavoitetaso (100 % ja mahdollisesti 50 %). Tulospalkkiota maksetaan toteutuneen tavoitetason mukaan. Kun 100 % -tavoitetaso saavutetaan, maksetaan tämän tavoitteen osalta täysi tulospalkkio (5 10 % kokonaispotista). Vastaavasti kun 50 % - tavoitetaso saavutetaan, maksetaan kyseisen tavoitteen osalta puolet mahdollisesta tulospalkkiosta (2,5 kokonaispotista). Tavoitetaso on määritetty edellisten vuosien toteutumien tai valtakunnallisen vertailutason perusteella. Vertailutasona käytetään suositusarvoja sekä Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen (VVY) tunnuslukujärjestelmän keskiarvoja. Kirkkonummen vesihuoltolaitos on ollut tunnuslukujärjestelmässä mukana alusta lähtien, ja nyt siinä on mukana 43 vesihuoltolaitosta. Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä Palvelutuotannon lautakunta.

3 3 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Nykytaso / suositus Tavoitetasot 50 % 100 % Painoarvo Taloustiimi 1 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet saavutettu kyllä / ei Yksi keskeneräinen tehtävä suorittamatta vuoden loppuun mennessä Kaikki tavoitteen tehtävät suoritettu vuoden loppuun mennessä Verkoston tutkimus- ja saneerausohjelma valmistunut ja henkilökunta perehdytetty siihen, mutta ohjelman edellyttämiseen toimenpiteisiin ei vielä ole ryhdytty. Verkoston tutkimusja saneerausohjelma valmistunut ja henkilökunta perehdytetty siihen. Ohjelma otettu käyttöön osaksi vesihuoltolaitoksen toimintaa. 20 % 2 Vesihuollon omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi vuoden aikana 2014: kaikki hankkeet eivät valmistuneet ajallaan Yksi keskeneräinen vesihuoltolaitoksen hanke vuoden päättyessä Kaikki vesihuoltolaitoksen hankkeet valmistuneet vuoden loppuun mennessä 10 % Työsuojelutiimi 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairaspoissaolojen minimointi Työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneiden työtapaturmien aiheuttamat sairaspoissaolojen määrät (vrk) 0 vrk 4 Hälytysten kiireellisyysluokittelu Hälytyksien kiireellisyysluokitteluiden arviointi. Hälytyksistä n. 70 % on luokiteltu kiireellisiksi ja, joihin asentajien on reagoitava/tarkistettava, vaikka ne eivät aiheuta välittömiä toimenpiteitä. 80 % hälytyksien kiireellisyysluokitteluista tarkistettu. Hälytyksien kiireellisyysluokittelut tarkistettu.

4 4 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Nykytaso / suositus Tavoitetasot 50 % 100 % Painoarvo Vedentuotantotiimi 5 Veden hyvä laatu Laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu 2014: Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset 97 %. Suositus: vaatimukset 100 %, suositukset pyrittävä 100 %. VVY 2009 k.a.: 97 %. Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset 9. Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset 97 % 10 % 6 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola MA) Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) Veikkolaan ostetun vesimäärän minimoiminen (m3/vuosi) 2009: 99, : 100 % saavutettu ( tavoite vuositasolla) 2012: 71 % 2013: 100 % Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty 9 Veikkola<11497,5m3/vuosi Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty 100 % Veikkola <10950m37vuosi 10 % Verkostotiimi 7 Laskuttamattoman veden seurantaa tehostetaan Mittakaivojen asentaminen verkostoon verkoston tutkimus- ja saneerausohjelman suositusten mukaisesti. Mittakaivoja asennettu siten, että niiden avulla voidaan seurata verkoston vuotovesiä alueellisesti. 1 mittari asennettu 2 mittaria asennettu 8 Viemärin vuotovesiä vähennetään Verkostoalueiden määräaikainen tarkistus. Suositus: Viemäriverkosto jaettu valuma-alueisiin, jotka tarkistetaan määräajoin/ 10 vuoden välein. 1 viemäriverkostoalue tarkistettu. Kaivot tiivistetty ja kuntoluokka merkitty KeyAquaan. 2 viemäriverkostoaluetta tarkistettu. Kaivot tiivistetty ja kuntoluokka merkitty Key- Aquaan. 10 %

5 5 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Nykytaso / suositus Tavoitetasot 50 % 100 % Painoarvo 9 Pumppaamoiden käyttöikää pidennetään Pumppaamoiden käyntiajat optimoidaan Pumppujen, joiden takuuaika on päättynyt, tiiveys sekä juoksupyörän ja pesän kunto tarkistetaan ja kunnostetaan tarvittaessa Huoltokirjaukset suoritetaan. Näitä pumppuja on n. 180 kpl. 80 % tarkistettu ja kunnostettu (144 kpl) 90 % tarkistettu ja kunnostettu (162 kpl) Pumppaamoiden käyntiaikojen optimointi 25 kpl 50 kpl 10 Putkirikkoraportit täytetty Jokaisesta putkirikosta laadittu selvitysraportti ja tiedot viety johtokartalle Kaikki putkirikot raportoitu. 11 Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään Asiakaspalvelutiimi Asiakastyytyväisyyskyselyn arvosana; Kunnallinen vesihuolto toimii laadukkaasti 2010: 8, :8, : 8, :8,43 8,33 8,37 2, 12 Tiedotussuunnitelman toteutus Ennakoidut häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 3 päivää aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 4 h kuluessa. Tarkkoja valtakunnallisia suosituksia ei ole. Kahdessa tapauksessa poikettu suunnitelmasta Kaikki tiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan 7,

6 6 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Nykytaso / suositus Tavoitetasot 50 % 100 % Painoarvo 13 -vesihuoltoilmoitukset -liittymissopimuksen -tonttivesijohtojen liitostyöt -vesimittarin asennus. Kaikki viivytyksettä Mikä osuus tehty 4 viikon kuluessa (%) : % viikon kuluessa. 2012: % tavoitteen mukaisesti. 2013: Kaikki liitokset ja asennukset tehty 2 vkon sisällä, liittymissopimukset 88 % tavoitteen (2 vko) mukaisesti. 9 ilmoituksista, sopimuksista ja asennuksista tehty 4 viikon kuluessa Kaikki ilmoitukset, sopimukset ja asennustyöt tehty 4 viikon kuluessa

7 7 Tarkennukset mittareihin Tavoite Mittari Tarkennus 1 Talousarviossa määritellyt toiminnalliset tavoitteet saavutettu vuoden loppuun mennessä 2 Vesihuollon omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairas poissaolojen minimointi 4 Päivystäjän työn kuormittavuuden vähentäminen Vesihuoltoverkoston tulevaan saneeraustarpeeseen valmistautuminen ja verkoston hallinnan parantaminen. Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi asti vuoden aikana Työtapaturmasta aiheutuneiden sairas poissaolojen määrä (vrk) Hälytysten kiireellisyysluokittelu Vesihuoltolaitoksen teettämän vesihuoltoverkoston tutkimus- ja saneerausohjelman käyttöönotto. Ei koske kunnallistekniikan rakennushankkeita. Mahdollinen asfaltointi ja viimeistelytyöt saavat siirtyä seuraavan vuoden puolelle. Jos hanke peruuntuu vesihuoltolaitoksen riippumattomista syistä, sillä ei ole vaikutusta tulospalkkioon yht. 8 seuraavaa hanketta: Runkoventtiilien uusiminen Jätevedenpumppaamoiden saneeraus Yhdysvesijohto Espoosta Veikkolaan, suunnitelmat valmiina ja urakoitsija valittuna Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus, seuraavan vaiheen suunnittelu ja toteutus Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen, hankkeelle varatuista vuoden 2014 määrärahoista käytetty 80 % Meikon vedenottamon saneeraus, kemikaalitilan suunnittelu ja toteutus Vesijohtoverkoston saneeraussuunnitelman luonnos valmis Viemäriverkoston saneeraussuunnitelma valmis Tarkoittaa työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvia poissaoloja. Ei tarkoita esimerkiksi pitkäaikaisesta rasituksesta aiheutuvia työperäisiä vammoja. Hälytyksien kiireellisyysluokittelu tarkistettu siten, että turhien, ns. haamuhälytysten määrä vähenee ja vähentää sitä kautta päivystäjän työn kuormittavuutta. 5 Veden laatu Laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu %-osuus virallisen valvonnan näytteistä. Veden laatuun liittyvä vaatimus on erityisen haasteellinen johtuen Upinniemen vesilaitoksen toiminnan siirtymisestä vesihuoltolaitokselle.

8 6 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola MA) 7 Laskuttamattoman veden seurantaa tehostetaan Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) Laskuttamattomien vesien mittaus ja kirjaus (%) toimenpiteistä 8 Viemärin vuotovesiä vähennetään Viemärin vuotovesien määrä (%) 11 Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään 13 Vesihuoltoilmoituksen ja liittymissopimuksen laatiminen sekä liitostyö ja vesimittarin asennus mahdollisimman nopeasti Kuntalaisbarometrin ja vesihuoltolaitoksen tilaaman kyselyn arvosana kysymykselle Kunnallinen vesihuolto toimii laadukkaasti taloustutkimuksen asiakastyytyväisyyskyselu joka toinen vuosi Mikä osuus tehty 4 viikon kuluessa (%) Täysi hyödyntämien: Meiko 95% * 1730 m3/d, Veikkola MA <10950m3/vuosi. Täydeksi hyödyntämiseksi katsotaan myös tilanne, jossa Meikon osalta vedenottoa joudutaan vähentämään tai Veikkolan osalta ostoveden pumppausta lisäämään vesilähteen vedenpinnan laskiessa liian alas johtuen sateiden vähyydestä tai haihtumisesta. - Meikon järven pinnan laskiessa alle tason +42,80 m. - Lamminjärven vedenpinnan laskiessa alle tason +50,65 m. Jäljitetään laskuttamattoman veden lähteitä. Mitataan ja kirjataan vesimäärät seuraavista tilanteista: - kunnossapitoon tai laatuhäiriöihin liittyvät verkostohuuhteluista - jokaisesta urakasta kirjattu linjojen huuhtelu- ym. vesimäärät - yökulutuksen seuranta kuukausittain %-osuus laskuttamaton jätevesi/viemäröity jätevesi. Vuotovesimäärään vaikuttaa voimakkaasti vuoden sademäärä, siksi asetettu kaksi % -tavoitetta /tavoitetaso Säästövelvoitteiden vuoksi palvelun laadun ennakoidaan laskevan (mm. hajuvalitukset lisääntynevät, palvelujen toimitusaika pitenee) taso pyritään säilyttämään kiinnittämällä erityistä huomiota asiakaspalveluun. Kuntalaisbarometri suoritetaan joka toinen vuosi ja vesihuoltolaitos on tilannut taloustutkimuksen kyselyn välivuosina. Vuonna 2015 suoritetaan kuntalaisbarometri Käsittelyaika lasketaan siitä, kun asiakas on toimittanut kaikki tarvittavat asiapaperit (liittymishakemus ja hyväksyttävissä olevat vesi- ja viemäröintisuunnitelmat) liittymismaksun määräämistä varten. Asiakkaasta johtuvia viivästyksiä ei oteta huomioon. Henkilökunnan, joilla ei ole sijaisia, poissaoloaikojen aikana ei aikarajoitusta oteta huomioon. 8