Liite vesihuoltolaitoksen johtokunta KIRKKONUMMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO VUODELLE 2012 Tilanne 30.4.

Transkriptio

1 1 Liite vesihuoltolaitoksen johtokunta KIRKKONUMMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO VUODELLE 2012

2 2 Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2012 Tulospalkkion saamisen edellytykset Tulospalkkion saamisen edellytyksenä on että - vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi - vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa - vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan. Kun kaikki nämä ehdot toteutuvat, tulospalkkiota maksetaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisasteen mukaan. Tulospalkkion enimmäismäärä Toteutuneen tuloksen ja budjetoidun tuloksen erotuksesta 40 % voidaan jakaa tulospalkkioina. Tulospalkkiona voidaan jakaa kuitenkin enintään 3 % vesihuoltolaitoksen palkkasummasta. Ylitöistä ja varallaolosta maksettuja palkkoja ei lasketa mukaan palkkasummaan. Tulospalkkion jakautuminen henkilöstölle Tulospalkkiona maksetaan kaikille vesihuoltolaitoksen työntekijöille sama euromäärä jokaista vuoden aikana tehtyä työpäivää kohden. Palkkio maksetaan ehtojen täyttyessä kaikille työntekijöille yhtäläisesti. Tulospalkkiota ei makseta sairaspoissaolopäiviltä, vanhempainvapaa päiviltä, palkattoman loman ajalta eikä eläkepäiviltä. Äitiysvapaa (enintään 105 arkipäivää) ei huomioida tulospalkkion maksurajoituksena. Tulospalkkio maksetaan työntekijöille, jotka ovat olleet vuoden loppuun mennessä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa kunnan vesihuoltolaitokseen. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisia tavoitteita on määritelty 17 kpl. Tavoitteiden painoarvo on 5-10 %. Jokaiselle tavoitteelle on määritelty tavoitetaso (100 % ja mahdollisesti 50 %). Tulospalkkiota maksetaan toteutuneen tavoitetason mukaan. Kun 100 % -tavoitetaso saavutetaan, maksetaan tämän tavoitteen osalta täysi tulospalkkio (5 10 % kokonaispotista). Vastaavasti kun 50 % - tavoitetaso saavutetaan, maksetaan kyseisen tavoitteen osalta puolet mahdollisesta tulospalkkiosta (2,5 kokonaispotista). Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä vesihuoltolaitoksen johtokunta.

3 3 Toiminnalliset tavoitteet 2012 Investointien toteutuminen (Anna, Rea, Paula, Esa, Tomppa, Kimi) 1 Vesihuollon saneerausinvestointihankkeiden valmistuminen ajallaan 1.1 Laajakallion sadevesiviemärien saneeraus Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi asti vuoden aikana Yksi keskeneräinen hanke vuoden päättyessä (9/10) Kaikki hankkeet valmistuneet vuoden loppuun mennessä (10/10) 10 % Ei ole aloitettu 1.2 Kulokujan vesijohdon eristäminen Ei ole aloitettu 1.3 Jätevesiviemäreiden saneeraukset mm. Vilhonkummun ja Överbyntien alitukset sekä Ravalsin pääviemärin kuvaukset Viemärit on kuvattu 1.4 Runkoventtiilien uusiminen Venttiilit määritelty

4 4 1.5 Veikkolan siirtoviemäri pumppaamoiden saneerausten aloitus Suunnittelu on käynnissä 1.6 Veikkolan vesitornin saneeraus Ei ole aloitettu 1.7 Kantvik paineenkorotusaseman pumppujen uusiminen Urakoitsija valittu, valmis Lapinkylän vedenottamon saneerauksen aloitus (urakoitsija valittu ja työt kohteessa aloitettu) Urakka laskennassa 1.9 Meikon vedenottamon raakavesiputken kuntokartoitus Ei ole kartoitettu 1.10 Hvittorpin jätevesiviemärin saneeraus ja JVP Suunnitelmat valmiina 2 Vesihuollon muiden omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi asti vuoden aikana Yksi keskeneräinen hanke vuoden päättyessä (5/6) Kaikki hankkeet valmistuneet vuoden loppuun 2mennessä (6/6) 10 %

5 5 1.1 Ravalsin länsireunan vesihuollon rakentaminen Urakkatarjoukset pyydetty 1.2 Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen, rakennussuunnittelu 1.3 Lapinkylä-Veikkola runkojohtojen rakentamisen aloitus (urakoitsija valittu ja työt kohteessa aloitettu) Neuvottelut maanomistajan kanssa käynnissä ja kauppakirjaehdotus laadittu Suunnitelmat valmistuneet lukuun ottamatta tukimuuria 1.4 Espoo-Veikkola yhdysvesijohdon kapasiteetin lisäys, suunnittelu Ei tulla toteuttamaan vuonna Perälän mittausaseman toteuttaminen Suunnittelu käynnissä 1.6 Yhdysvesijohdon rakentaminen Suomen Sokeri Oy:n vesijohdosta Strömsbyn vesijohtoon Urakoitsija on valittu. Urakka valmis kesäkuun loppuun mennessä Työsuojelu (kaikki, erityisesti Esa, Tomppa, 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairaspoissaolojen minimointi Työtapaturmasta aiheutuneiden sairaspoissaolojen määrä (vrk) 0 vrk 10 % 0 vrk

6 6 Rea Anna, 1- ja 2- päivystäjät) 4 Ylityötuntien vähentäminen Ylityötuntien määrä /henkilö ei ylitä työaikalain sallimaa ylityömäärää < 250 h/henkilö/vuosi Tilanteessa 30.3 yhdellä henkilöllä yli 2 (26,8%) tehtyjä ylitöitä, tavoite on vielä toteutettavissa Tietojärjestelmät (Johan, Tomppa, Esa) 5 Tietojärjestelmien tehokas käyttö Huoltokorttiohjelmisto käytössä Huoltokorttiohjelmisto käytössä Huoltokorttiohjelmisto käytössä Huoltokorttiohjelmisto ei vielä käytössä 6 Tietojärjestelmien tehokas käyttö Johtokartan ominaistiedot syötetty Korkeintaan kahden alueen tiedot syöttämättä (syötetty 20/22) Kaikki tiedossa olevat tiedot syötetty. (22/22 aluetta) Tiedot on syötetty Vedentuotanto ja talousvesiverkosto (Tomppa, Esa, Paula, kaikki asentajata) 7 Veden laatu Laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset 96 %. Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset 98 % Näytteitä otettu 11 kpl, 1 näyte ei täyttänyt laatusuosituksia raudan osalta, laatuvaatimukset 100 %, laatusuositukset 91 % 8 Water Safety Plan suunnitelma laadittu Suunnitelma valmis Suunnitelma laadittu Suunnitelma laadittu Riskit kartoitettu ja luokiteltu sekä alustava valvontaohjelma on tehty

7 7 9 - Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen - Ennalta suunnitelluista putkistokorjauksista johtuvien vedenjakeluhäiriöiden minimointi - Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty vuositasolla yhteensä (%) - Asiakkaille ilmoitetussa katkosajassa pysytty (% katkoksista) Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty 9 ja kaikissa katkoksissa pysytty ilmoitetussa katkosajassa Meiko pumpattu vesimäärä n. 1856,8 m3/d, Veikkola I 393,6 m3/d, Vesikapasiteetista hyödynnetty yli 95 % Katkoksissa pysytty ilmoitetussa ajassa Jokaisesta putkirikosta laadittu selvitysraportti Kaikki putkirikot raportoitu. 10 Putkirikkoraportit täytetty Putkirikkoraportit on täytetty Jätevesiverkosto (Esa, Ari, Sami, Jussi, Mikko, Kari, Kim) 11 Pumppaamoiden käyttöikää pidennetään 12 Pumppaamoiden optimaalinen toiminta ja sähkönkulutuksen vähentäminen Itse suoritetut pumppaamoiden peruskorjaukset (kpl/v) Sähkönkulutus / pumpattu jätevesi-m3 (kwh/m3) 10 pumppaamoa /v 12 pumppaamoa /v 0,47 0,45 Ei ole vielä aloitettu Ei vielä tiedossa Asiakaspalvelu (Krista, Esa, Martti, Rea, An- 13 Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään Asiakastyytyväisyyskyselyn arvosana veden laadusta 8,33 Ei ole vielä tehty

8 8 na, kaikki asentajat) 14 Työmääräys laskutuksen virheettömyys Kehitetään järjestelmä jolla voidaan varmistaa että kaikki työmääräyksillä tehdyt työt tulevat laskutukseen välittömästi kustannusten selvittyä Järjestelmä luotu ja käyttöönotettu mennessä. Järjestelmää ei ole vielä käyttöönotettu 15 Vanhimpien vesimittarien vaihtaminen asiakkailta Asiakkailla ennen käyttöönotettujen vesimittarien määrä vanhempia mittareita vaihtamatta 130 kpl (vaihdettava 270 mittaria) vanhempia mittareita vaihtamatta 80 kpl (vaihdettava 320 mittaria) Mittareita vaihdettu 157 kpl 16 - Vesihuoltoilmoitukset - liittymissopimuksen - tonttivesijohtojen liitostyöt - vesimittariasennukset. Kaikki viivytyksettä Mikä osuus tehty viikon kuluessa (%) 9 ilmoituksista, sopimuksista ja asennuksista tehty viikon sisällä Kaikki ilmoitukset, sopimukset ja asennustyöt tehty viikon kuluessa Vesihuoltilmoitukset 34/35 Liittymissopimukset 22/22 Liitostyöt ja vesimittariasennukset on kaikki tehty viikossa. Esimiestyö (Anna, Rea, Esa) 17 - Esimiesalaiskeskustelut käyty - Työpaikkakokoukset (varikkokokoukset) pidetty kerran kuukaudessa kyllä / ei - Keskustelut käyty kaikkien kanssa - Kokoukset pidetty kerran kuukaudessa ja muistiot laadittu Esimiesalaiskeskustelut käymättä. Varikkokokoukset pidetty kerran kuukaudessa

9 9 Tarkennukset mittareihin Tarkennus 1 Vesihuollon saneerausinvestointihankkeiden valmistuminen ajallaan Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi asti vuoden aikana Mahdollinen asfaltointi saa siirtyä seuraavan vuoden puolelle maan painumisen takia. Hankkeen peruuntuessa vesihuoltolaitoksen riippumattomista syistä, niin sillä ei ole vaikutusta tulospalkkioon yht. 10 hanketta: - Laajakallion sadevesiviemärien saneeraus - Kulokujan vesijohdon eristäminen - Jätevesiviemäreiden saneeraukset mm. Vilhonkummun ja Överbyntien alitukset sekä Ravalsin pääviemärin kuvaukset - Veikkolan siirtoviemäri pumppaamoiden saneerausten aloitus (1 jvp saneerattu) - Runkoventtiilien uusiminen - Veikkolan vesitornin saneeraus - Kantvik paineenkorotusaseman pumppujen uusiminen - Lapinkylän vedenottamon saneerauksen aloitus (urakoitsija valittu ja työt kohteessa aloitettu) - Meikon vedenottamon raakavesiputken kuntokartoitus - Hvittorpin viemärin saneeraus ja jätevedenpumppaamon hankinta.

10 10 2 Vesihuollon muiden omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairaspoissaolojen minimointi Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi asti vuoden aikana Työtapaturmasta aiheutuneiden sairaspoissaolojen määrä (vrk) Ei koske kunnallistekniikan rakennushankkeita. Mahdollinen asfaltointi saa siirtyä seuraavan vuoden puolelle maan painumisen takia. Hankkeen peruuntuessa vesihuoltolaitoksen riippumattomista syistä, niin sillä ei ole vaikutusta tulospalkkioon yht. 6 hanketta: - Ravalsin länsireunan vesihuollon rakentaminen - Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen, rakennussuunnittelu - Lapinkylä-Veikkola runkojohtojen rakentamisen aloitus (urakoitsija valittu ja työt kohteessa aloitettu) - Espoo-Veikkola yhdysvesijohdon kapasiteetin lisäys, suunnittelu - Perälän mittausaseman toteuttaminen - Yhdysvesijohdon rakentaminen Suomen Sokeri Oy:n vesijohdosta Strömsbyn vesijohtoon Tarkoittaa töissä tapaturmasta aiheutuvia poissaoloja, ei esimerkiksi pitkäaikaisesta rasituksesta aiheutuvia työperäisiä vammoja tai työmatkoilla tapahtuvia tapaturmia. 5 Tietojärjestelmien tehokas käyttö Huoltokorttiohjelmisto täydessä käytössä huoltotoiminnassa 6 Tietojärjestelmien tehokas käyttö Ominaistietojen syöttäminen johtokarttaohjelmaan Ohjelma viikoittaisessa käytössä työnjaossa. Ohjelmasta saadaan tärkeimpien kohteiden työmääräykset, merkitykseltään vähäisempien kohteiden täydennystä voidaan jatkaa vielä määräajan jälkeen. Ominaistietoina merkitään putkien koot, korot, materiaalit, rakentamisvuodet sekä johdoissa olevat laitteet. 7 Veden laatu Laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu %-osuus virallisen valvonnan näytteistä. Jos näytteessä yksikin analyysi poikkeaa raja-arvoista, ei näyte täytä laatuvaatimusta/-suositusta. 8 Water Safety Plan suunnitelman laadinta Suunnitelma valmis Suunnitelma laaditaan Meikon, Veikkola I, ja Veikkola II vedenottamoista sekä verkostoista. Suunnitelma sisältää riskienarvioinnin sekä toimenpideohjelman riskien poistamiseksi.

11 9.1 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I) Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty vuositasolla yhteensä (%) Täysi hyödyntämien: Meiko 95% * 1730 m3/d, Veikkola 1 95% * 400 m3/d. Täydeksi hyödyntämiseksi katsotaan myös tilanne, jossa vedenottoa joudutaan vähentämään vesilähteen vedenpinnan laskiessa liian alas johtuen sateiden vähyydestä tai haihtumisesta. - Meikon järven pinnan laskiessa alle tason 42,80 m. 10 Putkirikkoraportit täytettynä Raportit täytetty Raportteja hyödynnetään mm. johtojen saneeraussuunnittelussa. Raporttiin tulee kirjata ainakin paikka, päivämäärä, kellonaika, vesikatkoksen pituus ja vaikutusalue, mistä vuoto johtui sekä suoritettu korjaustoimenpide. 11 Pumppaamoiden käyttöikää pidennetään 14 Työmäärälaskutuksen virheettömyys Itse suoritetut pumppaamoiden peruskorjaukset (kpl/v) Laskutuskäytäntöjen luominen Peruskorjaus sisältää mm. metallisosien ja venttiilien tarkastuksen ja tarvittaessa uusimisen, läpivientien tarkastuksen / tiivistyksen, pumppujen nostamisen ylös, pesun, juoksupyörien ja välysten tarkistukset, öljynvaihdon Mm. päivystystyönä suoritettujen töiden laskutuksessa asiakkailta on esiintynyt epäselvyyksiä Vesihuoltoilmoituksen ja liittymissopimuksen laatiminen viivytyksettä 16.2 Liitostyö ja vesimittarin asennus mahdollisimman nopeasti Mikä osuus tehty viikon kuluessa (%) Osuus töistä tehty viikon sisällä tilauksesta Käsittelyaika lasketaan siitä, kun asiakas on toimittanut kaikki tarvittavat asiapaperit (liittymishakemus ja hyväksyttävissä olevat vesi- ja viemäröintisuunnitelmat) liittymismaksun määräämistä varten. Asiakkaasta johtuvia viivästyksiä ei oteta huomioon.