UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaalilautakunta

2 Tilinpäätös 1. KÄYTTÖTALOUS Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus Yleistä Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja on kehitetty kaupungin ja valtakunnallisten strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Kehittämistyön tuloksena niin sosiaalityön, terveys- kuin myös vanhusten palveluja on muutettu muuttuneen lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi ja panopistettä siirretty ennakoiviin ja hyvin toimiviin lähipalveluihin. Samalla on varauduttu omassa toiminnassa tulevaan sote-uudistukseen. Sosiaali- ja terveyskeskus on edelleen tiivistänyt yhteistyötään eri asiakasryhmien palveluissa palvelukeskuksen sisällä sekä muiden palvelukeskusten ja ympäröivien toimijoiden kanssa. Ulkoinen yhteistyö on tiivistynyt erityisesti sivistyskeskuksen, työvoimaviranomaisten ja järjestöjen kanssa. Sisäisenä uutena kumppanina on tekninen toimi, yhteistä palvelutuotantoa on Aktivointikeskus Puustissa. Ulkoinen laadun arviointi tehtiin syksyllä ja laaduntunnustus saatiin uusittua kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Koko organisaation tasolla vahvuuksina ulkoisessa auditoinnissa nousivat esiin seuraavat asiat: - Sote-muutoksessa ei ole jääty odottamaan tulevaa vaan toimintaa kehitetään aktiivisesti - Sote-hengessä on poikkihallinnollisesti kehitetty toimintaa, palvelukokonaisuuksien rakentamista mm. mielenterveys- ja sosiaalikuntoutuksen päivätoiminnan integraatio muiden toimijoiden kanssa Puusti. - Vakansseihin on saatu osaajia - Henkilöstön ja johdon innovatiivisuus - Henkilöstön lähtöhaastattelu käytössä ja siihen laaditut lomakkeet - Henkilöstön kustannustietoisuus on lisääntynyt - Kiky- työaika on hyödynnetty asiakkaiden/potilaiden hyväksi ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi - Johdon katselmukset on hyvin toteutettu ja ne on koettu hyvänä - Palveluketjuja rakennetaan - Prosessityöskentelyä on jatkettu, Asiakasprosessien kuvaaminen on monipuolistunut. - Hoito- ja palvelutakuu toteutuu - Turvallisuuskoulutuksiin on panostettu 1

3 Tilinpäätös Sosiaalityön tulosalue Sosiaalityössä ollaan tiivisti mukana sekä seudullisessa että maakunnantasoisessa vaikuttamistyössä. Uudenkaupungin sosiaalityö on koolle kutsujana sekä seudullisessa sosiaalityönverkostossa että TYP -alueryhmässä. Mukana ollaan niin ikään Vakka-Suomen sosiaalipäivystyksessä. Aikuissosiaalityön tiimivastaava on kouluttautunut vuoden määrämuotoisen kirjaamisen kirjaamisvalmentajaksi. Valmennus on osa valtakunnallista Kansakoulu -hanketta, jossa yhdenmukaisettaan sosiaalitoimen kirjaukset rakenteellisesti määrämuotoiseksi, jotta ne saadaan arkistoitua yhteiseen Kanta-tietojärjestelmään. Henkilökunnan koulutukset kirjaamiseen järjestettiin vuoden aikana. Uusikaupunki myi Laitilalle ajalla sosiaalitoimen johtavan viranhaltijan työpanosta. Lisäksi sosiaalityönjohtaja sijaisti kesällä Kustavin ja Vehmaan sosiaalijohtajia heidän olleessaan kesälomalla. Aikuissosiaalityö Sosiaalisella kuntoutuksella ja määräaikaisella sosiaalipalveluohjaajan työllä on voitu vaikuttaa pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen ja sitä kautta on voitu vähentää pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamia menoja. Vuonna nämä kustannukset alittivat budjetoidun eurolla. Perustoimeentulotuen siirto Kelalle mahdollisti mm. rakenteellisen sosiaalityön kehittämisen. Aikuissosiaalityössä on vuoden aikana kehitetty ns. matalan kynnyksen palveluja, joista esimerkkinä Aktivointikeskus Puusti. Aikuisten vastaanottotoiminnan kehittäminen käynnistyi yhdessä terveyspalvelujen kanssa syksyllä valtuustoaloitteesta. Lastensuojelu Lastensuojelu on koordinoinut Uudenkaupungin LAPE-ryhmää (so. valtakunnallinen lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen keskittyvä kärkihanke). Uudessakaupungissa ollaan lähtemässä mukaan seudulliseen perhekeskuspilottiin sekä ottamassa käyttöön lastensuojelun työprosessissa systeemistä työotetta. Vuoden aikana tehtiin kolme uutta huostaanottoa ja sen lisäksi muutamia avohuollon sijoituksia sekä kiireellisiä sijoituksia. Kuten koko sosiaalisektorilla näkyy Valmet Automotiven tulo myös lastensuojelussa kasvavana palvelujen tarpeena. Trendi näkyy myös virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä kasvaneina tehtävämäärinä. Lastensuojeluilmoitusten määrä lisääntyi vuodesta 2016 merkittävästi (kasvu oli 100 kpl). Lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuonna

4 Tilinpäätös Vammaispalvelu Vammaispalvelun työmäärä on edelleen pysynyt suurena subjektiivisten oikeuden piiriin kuuluvien lakisääteisten palvelujen järjestämisen vuoksi. Vammaispalvelussa on jatkettu tavoitteellista työtä vanhojen päätösten läpikäymisessä. Asiakkuuksia on saatu siirrettyä ensisijaisen lainsäädännön lähinnä sosiaalihuoltolain piiriin. Vuonna vammaispalvelussa aloitti 50% sosiaalityöntekijä, joka tulee vastaamaan erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioista. Loppuvuodesta käynnistettiin ostopalveluna hankittavan henkilökohtaisen avun ostopalvelusetelin kehittäminen. Palveluseteli on tarkoitus saada käyttöön alkaen. Elokuussa vammaispalvelussa aloitti 50 % sosiaalityöntekijä, toisen puolen muodostaa vanhuspalveluiden tehtävät. Valitettavasti sosiaalityöntekijä ei ole pystynyt toimimaan vammaispalvelussa aivan suunnitellusti, sillä vanhuspalveluiden vuosien mittaan kertynyt patoutuma sosiaalityön tarpeesta on työllistänyt ennakoitua enemmän sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijä toimii myös vammaispalvelun tiiminvetäjänä. Toimintakeskus Pajalaan on saatu uusia alihankintatöitä, mm. autotehtaalta. Yksiköstä on eläköitynyt yksi työntekijä ja hänen tilalleen rekrytoitiin uusi henkilö. Pajalassa on ollut paljon asiakkaita, jopa niin paljon, että tilat ovat alkaneet käydä ahtaiksi. Tätä painetta purkamaan on suunniteltu kehitysvammaisten päivätoiminnan siirtämistä Merililjakodin tiloihin. Sosiaalilautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan joulukuussa. Merililjakoti on ottanut uuden johtajansa toimesta edistysaskeleita ja talon toimintaa on kehitetty vastaamaan vammaispalvelun tarpeita. Valtuusto hyväksyi seitsemännen hoitajan vakinaistamisen osana 2018 talousarviota, nyt henkilöstömitoitus vastaa yksikön asukasprofiilin tarpeita ja illoissa pystyy olemaan kaksi työntekijää vuorossa. Merililjakodissa on havaittu sisäilmaongelmia, joihin myös aluehallintovirasto on puuttunut. Talon omistaa säätiö, joka on teettänyt kiinteistössä kuntotutkimuksia ja tehnyt erilaisia saneeraustoimenpiteitä. Tilannetta seurataan ja sillä on vaikutusta myös tiloihin suunnitellun intervallihuoneen perustamisen ja Pajalan päivätoiminnan siirtymisen kannalta. Sosiaalityön tulosalueen vahvuuksina ulkoisessa auditoinnissa nousivat esiin seuraavat asiat: - Ennaltaehkäisevän työn painotus, Itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tehtävä vammaispalvelujen kehittämistyö - Asiakkaiden osallisuusmahdollisuuksien huomioiminen kehittämistyössä esim. asiakasraati - Sosiaalinen raportointi välittää päättäjille tietoa aikuissosiaalityön toimintaympäristöstä ja rakenteellisesta sosiaalityöstä. 3

5 Tilinpäätös - Sektorirajat ylittävä yhteistyö soten sisällä ja yhteistyö alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. - Onnistuneet rekrytoinnit - Sosiaaliohjauksen henkilöstöresurssiin panostaminen - Työpajatoiminnan muutostyö ja toiminnan kehittäminen sosiaali- ja terveys- sekä teknisen alan toimijoiden yhteistyö Vanhusten palveluiden tulosalue Yöpäivystyksen lakkauttaminen lähisairaalassa on vaikuttanut kotihoidon kehittämiseen ympärivuorokautiseksi. Kotihoidon kotiutustiimin yhteistyötä ensihoidon kanssa on lisätty, jotta ollaan vältytty ikääntyneiden turhilta ambulanssikyydityksiltä Turkuun öiseen aikaan. Tukena tässä työssä on terveyspalveluiden kotisairaanhoito. Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä edelleen siirretty laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Kotona asumista, kotihoitoa ja omaishoitoa tukevia lyhytaikaishoitopaikkoja on lisätty. Merituulikodissa Tyynelän osasto on kokonaan muutettu lyhytaikaishoidon osastoksi. Vuosi oli Kuunarin osaston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jonka aikana uudenlaisen kuntouttavan toiminnan kehittäminen yhteistyössä lähisairaalan ja kotihoidon kanssa on jatkunut edelleen. Palvelurakennemuutokset ovat osoittautuneet toimiviksi. Siitä osoituksena on omien strategisten tavoitteiden toteutuminen: - Omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa 91% yli 75 vuotiaista, toteutui 92,4% - Säännöllistä kotihoitoa yli 75-vuotiaille 13%:lle, toteutui 13,3%. - Ympärivuorokautisessa hoidossa korkeintaan 7,7%, toteutui 7,6%. Uudenkaupungin vanhusten palvelut on mukana maakunnallisessa KomPAssihankkeessa, jossa kehitetään ikääntyneiden palveluohjausta ja omaishoidontukea. Uudenkaupungin vanhusten palvelut on mukana Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset-hankkeessa. Hanke on Raision, Liedon, Uudenkaupungin ja Vasson yhteistyöhanke (2015-). Elokuussa vanhuspalveluissa aloitti sosiaalityöntekijä 50%:n työpanoksella. Sosiaalityön tarve on ollut arvioitua suurempi vanhuspalveluissa. Kotiin annettavat palvelut Kotiutustiimin toimintaa on pitänyt laajentaa suuren kysynnän ja tarpeen vuoksi. Kotihoitoon on lisätty toinen yöhoitaja. Kotiutustiimi tekee yhteistyötä ensihoidon ja sosiaalipäivystyksen kanssa, tiimi tekee turvapuhelinhälytyskäynnit ja sovitut säännölliset ja tilapäiset asiakkaiden yökäynnit. Valtiokonttorin rahoittaman veteraaninen kotihoidon koordinointi siirtyi vanhusten palveluille. 4

6 Tilinpäätös Mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on ollut iso muutos kotihoidossa. Se on vaatinut uudenlaisen tekniikan käyttöönottoa ja omaksumista. Kotihoitoon on tullut myös uusia toiminnallisia muutoksia. Tarkoituksena on lisätä ikääntyneen henkilön saamaa palveluaikaa. Muutoksen myötä myös kotihoidon työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Työhyvinvointi ja työnsujuvuus muuttuvassa työssä-projekti yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa käynnistyi keväällä. Omaishoitajien määrän kasvu ja vaihtuvuus on tarkoittanut sitä. että omaishoitoon on tarvittu koordinaattori. Omaishoitajien terveystarkastukset toteutetaan vanhusneuvola Kompassissa. Ympärivuorokautinen hoito Kuntoutusyksikkö Kuunari on toiminut erityisesti kotihoidon kumppanina mutta myös lähisairaalan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää. Lääkärintyön osuudeksi arvioitiin 50% ja toiminnan vakiintuessa lääkärityön tarve olikin 90%. Kalannin vanhainkodin johtaja toimii myös Kalannin palvelukeskuksen esimiehenä. Vuosi oli johtamisjärjestelmän pilotointia ja vuoden 2018 alusta tämä vakiintui. Merituulikodissa Tyynelän osastosta muodostettiin lyhytaikaishoidon osasto, intervallit ja omaishoidon lomitus on keskitetty näin yhteen yksikköön. Vanhustyön tulosalueen vahvuuksina ulkoisessa auditoinnissa nousivat esiin seuraavat asiat: - -Palvelurakennetta on kehitetty onnistuneesti monipuoliseksi - Suunniteltuja toimenpiteitä on viety kokonaisvaltaisesti eteenpäin toimintamallien muutoksista huolimatta - Asiakkaan osallisuus ja kuntouttava toiminta ovat vanhuspalvelujen keskiössä, mikä on otettu huomioon myös - voimavaramuutoksissa, mm. fysioterapeutit, sosiaalityöntekijä - Asukkaiden/asiakkaiden viriketoiminta on ennalta ehkäisevää ja monipuolista, kolmas sektori mukaan luettuna - Palvelun tarpeen arviointi on kehittynyt edelleen - Kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmä vapauttaa toimintaa asiakkaan hoivaan/palveluun ja uusia välineitä ollaan ottamassa - käyttöön - Kuunarissa on sisäistetty erinomaisesti toimintakykyä edistävä ote - Henkilökunta on innovatiivista ja joustavaa muutoksista huolimatta - Kiky-työaikaa käytetään asiakkaan hyödyksi Merituulikodissa - Yhteistyö on kehittynyt edelleen kotihoidon, kotisairaalan, Kuunarin, Kompassin vanhusneuvolan ja päiväkeskuksen kesken - Luottamushenkilö- ja virkamiesjohto ovat ylpeitä henkilöstöstään (koskee kaikkia 5

7 Tilinpäätös Terveyspalveluiden tulosalue Terveyspalvelujen kysynnän kasvu oli merkittävää vuonna erityisesti avoterveydenhuollon palveluissa. Autotehtaan ja kaupungin kasvu on suoraan heijastunut palvelutarpeeseen ja palvelujen lisäresursointiin. Osastohoito Yhteisosastojen toiminta saatiin vakiinnutettua. Toiminnalliset tavoitteet täyttyivät osastotoiminnan osalta. Keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt kaikilla osastoilla ja se osin on syynä kuormitusasteen laskuun. Kotisairaalan toiminta jatkui ennallaan, ajoittainen kysynnän ruuhkahuippu johti siihen, ettei aivan kaikkia potilaita pystytty hoitamaan, mutta tämä toisaalta osoitti palvelumuodon olevan tärkeä lisä palveluvalikossa ja on osoittautunut tärkeäksi tueksi myös vanhustyön yksiköille. Vanhustyön laitoksiin tehdyt käynnit eivät näy kotisairaalan käyntimäärissä, sillä näitä ei ole tilastoitu eikä myöskään sisäisesti laskutettu. Kotisairaalalla on myös ollut tärkeä rooli korvaushoitopotilaiden viikonloppuhoidon toteuttamisessa Avosairaanhoito/ Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Kysynnän kasvu heijastui erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluihin, jossa suoritemäärät nousivat yli 50% edellisvuoteen nähden. Palvelujen turvaamiseksi lakisääteisessä ajassa oli mielenterveys- ja päihdeyksikköön palkattava vuoden loppupuoliskolla ylimääräistä resurssia, mikä huomioitiinkin vuoden 2018 talousarviota laadittaessa lisäresurssiesityksenä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen kuntouttava päivätoiminta siirtyi heinäkuussa uusiin tiloihin aktivointikeskus Puustiin kaupungin keskustaan. Samoissa tiloissa toimii myös sosiaalinen päiväkuntoutus, nuorten paja sekä kierrätyskeskus sekä myös kolmannen sektorin toimijoita. Asiakasmäärät kuntoutuksessa ovat myös lisääntyneet siinä määrin, että lisäresurssia palkattiin myös sinne, jotta kaikki suunnitellut ryhmät saatiin toteutettua. Puustin tiloissa on vastaanottoa pitänyt myös työttömien terveystarkastuksista vastaava terveydenhoitaja, myös suun terveydenhuolto on jalkautunut puustiin suuhygienistin vastaanoton muodossa. Avosairaanhoito/ lääkärinvastaanotto Avosairaanhoidon osalta pääterveysasemalla saatiin alkuvuodesta vahvistettua lääkäriresurssia, mutta toisaalta kysyntä vastaanottopalveluille lisääntyi vuoden mittaan siinä määrin, että jonotusaika kiireettömille vastaanottoajoille hätyytteli hoitotakuun rajoja pitkin vuotta. Pääterveysaseman suoritemäärät lisääntyivät lähes 30%. Suun terveydenhuolto Suun terveyshuollossa käyntimäärät lisääntyneet. Hammaslääkäreiden suhteen päästiin lähes kokonaan luopumaan ostopalveluista ja saatu työntekijät palkattua suoraan työsuhteeseen. Enemmän haasteita ollut hammashoitajien saatavuudessa. 6

8 Tilinpäätös Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Hyvinvointikeskus laajeni perhekeskukseksi perheneuvolan siirtymisen seurauksena. Nyt matalan kynnyksen ja korjaavien palveluiden järjestäminen tapahtuu samoissa tiloissa. Perhekeskuksen palvelujen kysyntä on voimakkaasti kasvanut. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos on ollut palveluissa käytössä ja se on koettu erittäin tärkeäksi. Työterveyshuolto Työterveyshuollon yhtiöittämisselvitystä jatkettu yhteistyössä Naantalin, Raision, Salon, Someron ja Paraisten kanssa. Neuvotteluja käyty myös Turun kaupungin kanssa. Terveyspalvelujen tulosalueen vahvuuksina ulkoisessa auditoinnissa nousivat esiin seuraavat asiat: - Vuodeosastojen rakenteellinen muutos on hyvin toiminnallisesti toteutettu - Fysioterapeutin suoravastaanotto - Vastaanotoilla asiakaspalvelu on asiakas- ja perhelähtöistä, joustavaa ja hyvällä yhteistyöllä toteutettua. Hoitoon pääsee hyvin - Korvalasten aamuvastaanotto ja hoitajien pitämät iltavastaanotot - Keskeisten kansansairauksien erikoispoliklinikat Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti. Elintarvikevalvonnassa Oiva-järjestelmä saatiin käyttöön alkutuotannon valvonnassa. Terveydensuojelulain valvonta painottui vesihuollon riskinarvioinnin kehittämiseen ja valvontatutkimusohjelmien päivityksiin. Eläinlääkäripraktiikan osalta suoritetavoitteisiin päästiin ja asiakkailta tulleeseen kysyntään pystytään vastaamaan säädösten edellyttämällä tavalla. Yhteistyö Raision ympäristöterveydenhuollon yksikön kanssa jatkui edelleen. Valtion toimeksiantotehtävät hoidetaan yhteistyössä yksikön praktikkoeläinlääkäreiden ja valvontaeläinlääkärin kesken ja valtio korvaa kunnalle tehtävien hoidosta aiheutuneet kustannukset. Tehtävät pystytään hoitamaan nykyisellä resurssilla. Maakuntavalmistelu vei jonkin veran yksikön resurssia, mutta työ katsotaan tarpeelliseksi sekä alueellisen edunvalvonnan että substanssiasioiden suunnittelun näkökulmasta. Henkilökuntaa yksikössä on 12. 7

9 Tilinpäätös Kiitos Lämmin kiitos koko sosiaali- ja terveystoimen osaavalle henkilöstölle. Olette tärkein menestystekijä palvelukeskuksen hyvässä tuloksessa ja laadussa. Erityisen kiitoksen ansaitsee myös sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä, joka on innovatiivisesti kehittänyt ja jalkauttanut muutoksia palveluihin. Kiitokset myös kaikille muille esimiehille muutosten onnistuneesta toteutuksesta. Kiitokset luottamushenkilöille erityisesti sosiaali-, terveys- ja ympäristöterveydenhuollon lautakunnissa. Kiitos kuuluu myös kaikille muillekin päättäjille, jotka ovat paneutuneet sosiaali- ja terveystoimen asioihin ja mahdollistaneet päätöksillään sosiaalija terveystoimen palveluiden tuottamisen laadukkaasti ja kuntalaisten palvelutarpeita vastaavasti. Kiitos myös palvelukeskuksemme muille tärkeille yhdyspinnoille: taloushallintoon, tekniseen toimeen ja sivistyspalveluihin. Sari Rantanen Sosiaali- ja terveysjohtaja 8

10 Tilinpäätös SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS ulkoiset ja sisäiset TOT 2016 TA TOT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- /alijäämä *) Erikoissairaanhoidon tulosalue on siirtynyt hallinto- ja kehittämiskeskukseen 1.1. HENKILÖSTÖRESURSSIT (VUODEN KESKIARVO) TOT 2016 TA TOT Hallinto 2,80 2,00 2,00 Sosiaalityö 40,40 37,13 37,79 Vanhusten palvelut 161,44 160,78 161,68 Erikoissairaanhoito Terveyspalvelut 219,50 210,04 201,05 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 12,00 12,00 12,00 Yhteensä 436,14 421,95 414,52 KESKEISET SUORITTEET TOT 2016 TA TOT Vanhainkotien hoitopaikat Toimeentulotuki/kotitalouksia Erityishuollon asiakkaat Avosairaanhoidon käynnit Vuodeosastohoidon hoitopäivät Suun terveydenhuollon käynnit Erikoissairaanhoidon käynnit/avoh Erikoissairaanhoidon vuodeosaston hoitojaksot Eläinlääkärien potilaskäynnit Viranomaisvalvonnan tarkastukset

11 Tilinpäätös Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali-, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella perus- ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: - ennakoivuus, - ammatillisuus, - yhdenvertaisuus, - muutosvalmius, - eettisyys (ml. taloudellisuus). Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. Talousarvion tavoitteet Sosiaali- ja terveyskeskus on vahva toimija maakunnallisen soten kehittäjänä. Talousarvion mittarit Hallituksen kärkihankkeisiin osallistuminen ja tulosten jalkauttaminen Uuteenkaupunkiin: LAPE (lasten ja nuorten) ja I & O (Ikääntyneiden kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoito) Talousarvion tavoitetaso Lähipalvelut (usein tarvittavat palvelut) tuotetaan lähellä kuntalaisia. Toteutuminen Lähipalvelut on tuotettu lähellä kuntalaisia. Prosessien tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen leanmenetelmää soveltamalla Lean-menetelmään koulutetun henkilökunnan lukumäärä Johto ja esimiehet koulutettu lean-menetelmään. Tavoite toteutunut 80 %. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Koulutuspäivien määrä. Koulutuspäivien määrä 3 pv/hlö Tietoa ei ole saatavilla mennessä. Toiminnan kehittäminen SHQSlaatujärjestelmän kriteeristön vaatimusten mukaisesti siten, että laaduntunnustus uusitaan. Sairauspoissaolojen määrä Ylläpitoauditoinnissa 2016 annettavien kehittämissuositusten toteutuminen. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin (16,5 kalenteripäivää/ 2015) Ylläpitoauditoinnissa 2016 annetut kehittämissuositukset ovat toteutuneet 80 %:sti. Kehittämissuositukset ovat toteutuneet 100 %:sti. Laaduntunnustus saatu. 10

12 Tilinpäätös Resurssit TP 2016 TA TOT Hallinnon henkilöstön määrä 2,8 2,0 2,0 Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön määrä 436,14 421,95 414,52 Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) SOSIAALI- JA TERVEYSKES- KUKSEN HALLINTO TA TA-muutos TA + Muutos Poikkeama Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Käytön % Muut toimintatuotot ,7 % TOIMINTATUOTOT ,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT ,2 % TOIMINTAKATE ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 % 11

13 Tilinpäätös SUORITTEET 2016 TA TA-muutos TA + muutos Asukasmäärä /asukas -20,69-19,23-19,23-16,17 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 12

14 Tilinpäätös Toiminta-ajatus Sosiaalityö Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa - antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta - huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin, - järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto, - lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TE-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Talousarvion tavoitteet Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Toteutuminen Tiimityöskentelyn juurruttaminen ja organisaatiorakenteen tiivistäminen. Säännölliset tiimivastaavien ja henkilöstön palaverit. Yhteisen tavoitetilan saavuttaminen, resurssien oikea kohdentaminen ja sitoutuminen tarkkaan talouden seurantaan. 90 % Laatutyön huomioiminen kaikessa toiminnassa. Toimitaan SHQS-laatutyön mukaisesti itsearvioinnit, auditoinnit. IMS-prosessienhallinta-järjestelmään vietyjen prosessien määrä. Laatutyöskentely on luonnollinen osa arkityötä ja ohjaa suunnitelmalliseen ja kehittämismyönteiseen työskentelyyn. 100 % Maahanmuuttajatyön ottaminen osaksi toimintaa. Asiakasmäärät ja laskutus valtiolta. Maahanmuuttajat saavat tarvittavat palvelut ja kotouttaminen hoidetaan asianmukaisesti. 100 % Perustelut Tiimit ovat toimineet ja kokoontuneet säännöllisesti kaikilla kolmella palvelualueella; aikuissosiaalityö, lastensuojelu ja vammaispalvelu. Tämän lisäksi tiimivastaavat ml. perhekeskuksen tiimivastaava ovat kokoontuneet kerran kuukaudessa sosiaalityön johtajan johdolla. Henkilöstömuutosten vuoksi ainoastaan aikuissosiaalityön tiimivastaava on pysynyt samana koko vuoden, tämä on hieman hidastanut tiimien toimintaa. 13

15 Tilinpäätös Sosiaalityö on ollut mukana ulkoisessa auditoinnissa (pl. lastensuojelu) syksyllä. Laaduntunnustus on säilynyt ja se on vahvistettu joulukuussa. Laatuasioista käsitellään säännöllisesti tiimeissä; mm. poikkeamat sekä yleisemmin kuukausittain tpd-palaverissa. Ennakko-odotuksista poiketen maahanmuuttajatyö ei ole näyttäytynyt kovin merkittävässä mittakaavassa Uudessakaupungissa. Muutamat, lähinnä Laitilan vastaanottokeskuksesta tulleet, maahanmuuttajat on saatu asettumaan Uuteenkaupunkiin, ja tällä hetkellä työskentely on keskittynyt muutamaan perheen jälleenyhdistämistapaukseen. Resurssit TP 2016 TA TOT Henkilöstön määrä 40,4 37,13 37,79 Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 14

16 Tilinpäätös TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) SOSIAALITYÖ TA TA-muutos TA + Muutos Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ,6 % TOIMINTATUOTOT ,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 % SUORITTEET 2016 TA TA-muutos TA + muutos Asukas /asukas -703,75-681,63-681,63-646,72 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset Toimeentulotuen kotitaloudet Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat Merililjakodin hoitopäivät Erityishuollon asiakkaat Pajalan käyttöpäivät

17 Tilinpäätös SOSIAALITYÖ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 16

18 Tilinpäätös Toiminta-ajatus Vanhusten palvelut Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut. Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. 17

19 Tilinpäätös Talousarvion tavoitteet Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7,7 % yli 75-vuotiaista. Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä siirretään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Vanhusten palvelujen laadunhallinnan kehittäminen SHQS ja IMS järjestelmien avulla. Talousarvion mittarit Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat). Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöksellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Ulkoisen uusinta-auditoinnin toteutuminen vanhustyössä. Palveluprosessien kuvaaminen ja päivittäminen. Talousarvion tavoitetaso Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan/kodinomaisissa olosuhteissa. Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa. Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7,7 % 75- vuotta täyttäneistä. Tehostetussa palveluasumisessa on vähintään 4,7 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa korkeintaan 3 % 75-vuotta täyttäneistä. Ulkoinen uusinta-auditointi on toteutettu ja läpäisty v. loppuun mennessä Toteutuminen Tilanteen mukaan kotona/kodinomaisissa olosuhteissa asui 92,4 % yli 75-vuotiaista. Ikäihmisten perhehoidossa oli 0,1 % yli 75- vuotiaista. Säännöllistä kotihoitoa saavia oli 13,3 % yli 75- vuotiaista joulukuussa ja kuukausittainen keskiarvo oli 13,3 % tammijoulukuussa (kotihoito ja kotihoidon palvelusetelit). Tilanteen mukaan ympärivuorokautisessa hoidossa oli 7,6 % (133 hlöä) 75 v. täyttäneistä. Näistä oli tehostetussa palveluasumisessa 5,2 % (91 hlöä) ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,4 % (42 hlöä). Ulkoinen uusintaauditointi on toteutunut ja läpäisty. Resurssit TP 2016 TA TOT Henkilöstön määrä 161,44 160,78 161,68 Tilivelvolliset Vanhustyön johtaja 18

20 Tilinpäätös Sitovuustason ylitys Myyntituotoissa sotilasvammalain mukaiset korvaukset ovat olleet arvioitua pienemmät. Myös maksutuotot ovat olleet arvioitua pienemmät. Kotihoidossa siirryttiin aikaperusteiseen laskutukseen 1.1. ja tulokertymää oli vaikea arvioida. Ympärivuorokautisessa hoidossa on vähennetty pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ja lisätty lyhytaikaishoitoa. Ostetusta tehostetusta palveluasumisesta on siirrytty tehostetun palveluasumisen palveluseteleihin. Näistä muutoksista johtuen tulokertymä hoitopäivämaksuista ja hoitokotien asiakasmaksuista on arvioitua pienempi. Toimintakuluissa henkilöstömenoja ovat lisänneet geriatrian ylilääkärin (90%) sekä vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän (50%) palkkamenojen kohdentaminen vanhusten palveluihin. Kotiutustiimin toiminta 24/7 on edellyttänyt kahden lähihoitajan palkkaamista tilapäisesti kotihoitoon. Kotihoidon ympärivuorokautinen toiminta ja yleistyöajan käytöstä aiheutuvat ylityökertymät ovat kasvattaneet erilliskorvausten määrää. Sairaus- ja äitiyslomia on vanhusten palveluissa ollut arvioitua enemmän. Omaishoidontuen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelien käyttö on ollut arvioitua suurempaa. TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) VANHUSTEN PALVELUT TA TA-muutos TA + Muutos Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,1 % TOIMINTATUOTOT ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,1 % TOIMINTAKULUT ,0 % TOIMINTAKATE ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 % 19

21 Tilinpäätös SUORITTEET 2016 TA TA-muutos TA + muutos Asukas /asukas -803,79-795,84-795,84-816,61 Kotihoitokäynnit Kotihoidon tukipalvelukäynnit Kotihoidon fysioterapiakäynnit Palveluseteli: kotihoitokäynnit Palvelupäivät (Sakunkulma) Vanhusneuvolakäynnit Tarjotut ja kotiinkuljetetut ateriat Kutsutaksimatkat Pyykkihuolto Saunotus Turvapuhelin Kauppapalvelu Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit Omaishoitajat Oman tehostetun palveluas. paikat Oman tehostetun palveluas. hoitopäivät Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluas. paikat Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluas. hoitopäivät Palveluseteli: tehostetun palveluas. paikat Palveluseteli: tehostetun palveluas. hoitopäivät Vanhainkotien hoitopaikat Vanhainkotien hoitopäivät Vuodeosaston hoitopaikat Vuodeosaston hoitopäivät Ikäihmisten perhehoito, paikat Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät

22 Tilinpäätös VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 21

23 Tilinpäätös Toiminta-ajatus Terveyspalvelut Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnan tasolla valmisteilla oleva sote- uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion tavoitteet Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. SHQS Sosiaali-ja terveyspalveluiden laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko tulosalueelle. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Hoitoketjujen sujuvoittaminen eri toimijoiden, pth, esh, sos, välillä asiakaslähtöisesti. Talousarvion mittarit Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Jatkuvat ylläpitoarvioinnit. Osaamiskartoitukset ajan tasalla. Asiakastyytyväisyys-kyselyt. Työhyvinvointikyselyt. Hoitoketjujen kuvaaminen. Talousarvion tavoitetaso Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi on vakiintunutta toimintaa kaikissa yksiköissä. Osaamiskartoitukset on laadittu. Asiakkaan kokemus palveluiden käytöstä parantuu. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Sujuvat, asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet suunnitteilla oleva soteintegraatio huomioituna. Toteutuminen Hoitotakuu on toteutunut sekä avosairaanhoidossa että suun terveydenhuollossa. Itsearvioinnit yksiköissä tehty. Johdon katselmukset toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Laaduntunnustus uusittu. Osaamiskartoitus kesken. Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä otettu käyttöön. Työhyvinvointikysely tehty. Osallistuttu työhyvinvointivalmennukseen. Prosessien päivitystä tehty samalla kun prosesseja siirretty IMS-järjestelmään. Vasta osa prosesseista päivitetty. Yhteistyötä ja hoitoketjujen toimivuutta pohdittu yhdessä esh:n, vanhustyön ja sosiaalityön kanssa. Työ jatkuu edelleen. 22

24 Tilinpäätös Resurssit TP 2016 TA TOT Henkilöstön määrä 219,5 210,04 201,05 Tilivelvolliset Vastaava ylilääkäri TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) TERVEYSPALVELUT TA TA-muutos TA + Muutos Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8 % TOIMINTATUOTOT ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT ,2 % TOIMINTAKATE ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 % 23

25 Tilinpäätös SUORITTEET 2016 TA TA-muutos TA + muutos Asukas /asukas -621,62-680,99-680,99-635,47 Avoterveydenhuollon käynnit Enn. ehk. terv. huollon käynnit Avosairaanhoidon käynnit Suun terv. huollon käynnit Työterv. huollon suoritteet -käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina Vuodeosastohoidon hoitopäivät TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 24

26 Tilinpäätös Toiminta-ajatus Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. Talousarvion tavoitteet Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Laatujärjestelmän vienti Ims:in Toteutumisaste 100 % 80% Oivahymyjärjestelmän laajentaminen Eviran edellyttämään tasoon alkutuotannossa Provet Fin- yhtymäraportointityökalun käyttöönotto koko yksikössä Toteutumisaste 100 % 100% Toteutumisaste 100 % 80% Toteutuminen Resurssit TP 2016 TA TOT Henkilöstön määrä Tilivelvolliset Ympäristöterveydenhuollon johtaja 25

27 Tilinpäätös TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) SEUDULLINEN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLTO TA TA-muutos TA + Muutos Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 % TOIMINTATUOTOT ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,7 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 % SUORITTEET 2016 TA TA-muutos TA + muutos Asukas /asukas -10,60-11,74-11,74-3,98 Viranomaisvalvonnan tarkastukset Eläinlääkäreiden potilaskäynnit Viranomaistodistukset

28 Tilinpäätös SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 27

29 Tilinpäätös Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TA TA-muutos TA + Muutos Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ,8 % TOIMINTATUOTOT ,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,6 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT ,7 % TOIMINTAKATE ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 % SUORITTEET 2016 TA TA-muutos TA + muutos Asukasmäärä /asukas , , , ,95 28

30 Tilinpäätös SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 29

31 Tilinpäätös 2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2.1. Investoinnit hankkeittain INVESTOINNIT HANKKEITTAIN (1000 ) Tili Investointihanke, TA TAmuutos TA+ Muutos Poikkeama Käytön % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE , Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto ,5 SITOVUUSTASO, SOSIAALI - JA TERVEYS- TOIMEN HALLINTO ,5 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE , Pajalan pukukaappien uusiminen ,2 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Merililjakoti, apuvälineet ,0 TOIMINTAKULUT -9 TOIMINTAKATE -9 Toim.huon. nykyaistaminen -9 SITOVUUSTASO, SOSIAALITYÖ ,7 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE , Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymät, puhelimet, koulutus) ,5 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE , Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet ,3 30

32 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TA TAmuutos TA+ Muutos Poikkeama Käytön % TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Kalannin palvelukeskus, kalusteet ,0 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE , Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet ,6 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE , Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet ,9 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE , Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet ,4 TOIMINTAKULUT -25 TOIMINTAKATE -25 Kotipalveluauto -25 SITOVUUSTASO, VANHUSTEN PALVELUT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Mediatri- ym. lisenssit ,0 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE , KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) ,3 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Terveyspalveluiden atk-laitteet ,0 31

33 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TA TAmuutos TA+ Muutos Poikkeama Käytön % TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Hammashoitolan uudet 3.krs tilat ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Hammashuollon uudet 3.krs hoitoyksiköt (Uki) ,0 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE , Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) ,2 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Päivätoimintayksikkö ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle ,0 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE , Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) ,6 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) ,0 32

34 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TA TAmuutos TA+ Muutos Poikkeama Käytön % TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Potilastoimiston kalustaminen ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Kotisairaalan varustaminen ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , Yhteisosaston varustaminen ,0 TOIMINTAKULUT -88 TOIMINTAKATE -88 Hammashuollon uusi hoitoyksikko (Pyhäranta) -88 TOIMINTAKULUT -7 TOIMINTAKATE -7 Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminen -7 SITOVUUSTASO, TERVEYSPALVELUT ,6 SITOVUUSTASO, SOSIAALI- JA TERVEYS- KESKUS ,0 33