tavoitetaso Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät.

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TERVEYSPALVELUT Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnan tasolla valmisteilla oleva sote- uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Toteutuminen 1-4 kk/ 2017 Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Hoitotakuu on toteutunut sekä avosairaanhoidossa että suun terveydenhuollossa. SHQS Sosiaali-ja terveyspalveluiden laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko tulosalueelle. Jatkuvat ylläpitoarvioinnit. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi on vakiintunutta toimintaa kaikissa yksiköissä. Itsearvioinnit yksiköissä aloitettu. Johdon katselmukset toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitukset ajantasalla. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Työhyvinvointikyselyt. Osaamiskartoitukset on laadittu. Asiakkaan kokemus palveluiden käytöstä parantuu. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä otettu käyttöön. Osallistuttu koko kaupungin työhyvinvointivalmennukseen Hoitoketjujen sujuvoittaminen eri toimijoiden, pth, esh, sos, välillä asiakaslähtöisesti. Hoitoketjujen kuvaaminen. Sujuvat, asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet suunnitteilla oleva soteintegraatio huomioituna. Prosessien päivitystä tehty samalla kun prosesseja siirretty IMS-järjestelmään. Vasta osa prosesseista päivitetty. Yhteistyötä ja hoitoketjujen toimivuutta pohdittu yhdessä esh:n, vanhustyön ja sosiaalityön kanssa. Työ jatkuu edelleen. 0

2 Resurssit TP Henkilöstön määrä 219,5 210,04 210,04 1 htv siirretty hallinto- ja kehittämiskeskuksen hallinto- talouspalveluihin v alkaen. Tilivelvolliset Johtava ylilääkäri 1

3 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn, terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun, sosiaalihuoltolain mukaisen ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun ja kasvatus- ja perheneuvonnan. Henkilötyövuosia 24,31 Käyntejä 6632 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Kysyntä lapsiperheiden ennaltaehkäisevälle perhetyölle ja kotipalvelulle on lisääntynyt. Tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan siirtämällä yhden perhetyöntekijän työpanos lastensuojelusta hyvinvointineuvolaan. Aloitetaan tukiperhetoiminta ennaltaehkäisevää perhetyötä saaville perheille. Vuoden 2017 mittarit Vuoden 2017 tavoitetaso Palvelupäätösten lukumäärä. Lastensuojelukulujen määrä. Tukiperhetoiminnan piirissä olevien perheiden määrä. Sosiaalihuoltolain mukaiset velvoitteet ennaltaehkäisevälle perhetyölle ja lapsiperheitten kotipalvelulle toteutuvat. Toteuma 1-4 kk Yksi perhetyöntekijä on siirtynyt lastensuojelun perhetyöstä hyvinvointineuvolaan. Tukiperhekoulutus on järjestetty yhteistyössä Pelastakaa Lapsetjärjestön kanssa. Koulutukseen osallistui 5 perhettä. Perheiden haastattelut ovat meneillään. Yhteistyö on sujuvaa perhe- ja hyvinvointineuvolan, äitiysja lastenneuvolan, kouluja opiskeluterveydenhuollon ja lastensuojelun välillä. Lisäksi kiinteässä yhteistyössä edellä olevien tahojen kanssa toimivat oppilashuolto, mielenterveys- ja päihdeyksikkö sekä lasten ja nuorten psyk. pkl. Perhe- ja hyvinvointineuvolan prosessia noudatetaan kaikilla yhteistyötahoilla. Palvelutarpeen arviointi perhetyössä tehdään lain velvoittamalla tavalla. Asiakasperheet saavat tarvitsemaansa palvelua joustavasti ilman väliinputoamista ja ilman juoksuttamista luukulta toiselle. Perhetyönohjaajan ja sosiaalityöntekijän välinen työnjako palvelutarpeen arvioinnissa on sovittu. Perhetyönohjaajan ja sosiaalityöntekijän välinen työnjako on sovittu. Sosiaalityöntekijä on aloittanut perhe- ja hyvinvointineuvolan tiiminvetäjänä alkaen. Yhteydenotot tulevat sosiaalityöntekijälle ja hän tekee palvelutarpeen arvion ja ohjaa perheet oikealle taholle. Perhekeskuksen prosessikuvaus on siirretty IMSjärjestelmään ja on tällä hetkellä kesken työntekijävaihdosten takia. 2

4 Otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus niissä toiminnoissa, joissa se on mahdollista (esim. leikki-ikäisten terveystarkastukset, seulontatutkimukset, kausiinfluenssarokotukset). Puhelimitse tehdyt ajanvaraukset vähenevät, jolloin aikaa jää enemmän itse asiakastyöhön. Asiakas saa ajan eri palveluihin mahdollisimman joustavasti kaikkina vuorokauden aikoina. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönottoa selvitetään eri palveluntarjoajien kanssa. 1. Talousarvioesityksessä on siirretty lastensuojelun perhetyöstä yhden lähihoitajan palkkakulut hyvinvointineuvolaan. 2. Perhe- ja hyvinvointineuvolan prosessikuvaus on aloitettu yhteistyössä eri tahojen kanssa vuonna 2016 ja valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. 3

5 Avosairaanhoito Avosairaanhoito järjestää terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään tarpeelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palvelut. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö. Avosairaanhoidon palvelujen tarjonta pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka perusteella asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti oikeiden palveluiden piiriin. Avosairaanhoidon toiminnan sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus sekä ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Painopistealueena ennalta ehkäisevä työote ja monisairaiden asiakkaiden kokonaistilanteiden arviointi ja hoitosuunnitelmien laatiminen terveyshyötymallin näkökulmia hyödyntäen. Henkilötyövuosia 60,58 Suoritteet (vastaanottopalvelut:13 255, MPT:3238 ja terapiapalvelut:1470) Talousarvion 2017 tavoitteet Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Hoitotakuun ja asetuksen Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. edellytysten täyttyminen. Toteuma1-4 kk Hoitotakuu toteutuu. Prosessien kuvaaminen / päivittäminen ja niiden toimivuuden arviointi. Prosessin kuvaaminen Mittarit ja tavoitetason määrittely, toteutumista seurataan ja raportoidaan. Avosairaanhoidon pääprosessi on yhtenäistetty ja jalkautettu. Diabetesprosessi on päivitetty ja jalkautettu. Pääprosessin kuvaus on käynnissä, valmiusaste 80 %. Diabetesprosessin päivitys on käynnissä, valmiusaste 80 %. Eri toimijoiden hoitoketjujen kuvaaminen ja toimivuuden arviointi. Hoitoketjut tukevat alueen lähipalveluita huomioiden Soteintegraation. Hoitoketjujen kuvaaminen Mittarien ja tavoitetason määrittely, toteutumista seurataan ja raportoidaan. Lähipalvelut on turvattu luomalla toimivat hoitoketjut, jossa eri tason palvelut on yhdistetty toisiinsa (erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta). EPLL:n eli ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ja terveyskeskuksen yhteistyö. Päivystys tuotetaan yhdestä päivystyspisteestä siten, että palvelut ovat yhdistetty ja hoitoketjut ovat toimivat. Valmiusaste 100%. 4

6 Toimivat hoitoketjut ja palvelukokonaisuudet sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällä (perusterveydenhoito ja sosiaalipalveluiden saumaton yhteistyö) Palvelukokonaisuuksien rakentaminen on käynnissä mm. mielenterveys- ja sosiaalikuntoutuksen päivätoiminnan integraatio muiden toimijoiden kanssa Puusti. Asiakaslähtöisten palveluiden edelleen kehittäminen. Asiakaspalvelukoulutuksen toteuttaminen. Asiakaspalautteen arviointi. Chat- palvelu käynnistäminen: yhteydenottojen määrä Sähköisesti varattavissa olevat vastaanottoajat: lkm/ kk. Kolmannen sektorin mukaanotto palveluketjujen rakentamisessa (tukee lähipalveluita). Palvelurakenne tukee asiakkaan tarpeita ja odotuksia: Vastaanottotoiminnan aukiolojen laajentaminen virka- ajan ulkopuolelle. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminna n vakiinnuttaminen palvelutarjonnassa. Chat-palvelu osaksi palvelutarjontaa Sosiaalityön osaamisen vahvistaminen ja hyödyntäminen esim. päihdetyössä. Yhteistyö on alkanut esim. Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFamin kanssa. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta on vakiintunutta ja toimintaa ollaan laajentamassa. Fysioterapian palvelupisteet kehitetään asiakaslähtöisesti mm. Nispan käyttöönotto Selvitystyö käynnissä. Sähköinen ajanvaraustoiminto käytössä Selvitystyö käynnissä. Resurssit TP 2015 TA Henkilöstön määrä 63,58 5

7 Suun terveydenhuolto Edistää suun terveydentilaa ja suun terveyden tietoutta sitouttaen potilaat itsehoitoon. Hoidamme potilaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäen hyväksi työntekijöidemme moniammatillista tietotaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vakanssit 34 Käyntejä 9051 (33% TA 27070) Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Vuoden 2017 mittarit Vuoden 2017 tavoitetaso Toteuma 1-4 kk Potilastietojärjestelmä Kanta-yhteensopivaksi Potilastietojärjestelmä on Kanta- sopiva, ja kaikki työntekijät osaavat sen käytön Potilastiedot tallentuvat Kantaan Potilastietojärjestelm än toimittaja on saanut ohjelman Kanta-valmiiksi. Henkilöstöä on riittävästi ja se on osaavaa ja toimintaan sitoutunutta Kaikissa viroissa/toimissa on suoraan kaupungin virka/työsuhteessa oleva vakituinen työntekijä Vuokrahammaslääk ärien ja - hammashoitajien käyttö on vähentynyt, jolloin henkilöstökustannuk set laskevat. Varahenkilö hammashoitajaksi yhteistoimintaalueella on aloittanut toimessa. Varahammashoitaja on valittu. Vuokrahenkilökunna n määrä ei ole lisääntynyt. Toiminta on kaikilta osin lain ja asetusten mukaista Hoitotakuu toteutuu Kaikissa yhteistoimintaalueen kunnissa toteutuu asetusten vaatimukset Hoitotakuu toteutuu Toimintojen tiivistäminen ja järkeistäminen supistamalla toimipaikkojen määrää. Päivystys ja henkilökunta ovat vakinaisesti samassa toimipisteessä. Kalannin toimipiste on sulautettu Uudenkaupungin keskushammashoito laan. Kalannin toimipiste edelleen Kalannissa. Keskushammashoit olan laajennus lykkääntyy. Resurssit TP 2015 TA Henkilöstön määrä

8 Vuodeosastohoito Lähisairaalan osastoilla 1 ja 2 hoidetaan sekä erikoissairaanhoidon- että perusterveydenhuollon hoitoa vaativia potilaita. Osastolla 1 on joustavassa käytössä 5 esh:n kirurgista paikkaa sekä 12 pth:n akuuttipaikkaa. Osastolla 2 on joustavassa käytössä 9 esh:n sisätautista paikkaa sekä 11 pth:n akuuttipaikkaa. Vehmaan vuodeosastolla on 20 pth:n akuuttipaikkaa. Vuodeosastoilla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista kuntouttavaa erikoissairaanhoitoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kuntalaisille sekä perusterveydenhuollon akuuttihoitoa Yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Osasto 1: Vakansseja 19,00 Hoitopäiviä Osasto 2: Vakansseja 22,90 Hoitopäiviä Vehmaan vuodeosasto: Vakansseja 18,70 Hoitopäiviä Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Vuodeosastohoidon prosessi on toimiva Vuoden 2017 mittarit Vuoden 2017 tavoitetaso Potilaspaikat Osasto 1: 17 paikkaa Osasto 2: 20 paikkaa Vehmaa: 20 paikkaa Toteuma 1-4 / 2017 Osasto 1: 17 paikkaa Osasto 2: 20 paikkaa Vehmaa: 20 paikkaa Toiminnan jatkuva kehittäminen ja yhtenäistäminen eri toimintayksiköissä Osaava, motivoitunut ja oikein resursoitu henkilökunta Kuormitus % Hoitojaksojen pituus Itsearvioinnit Kehittämiskohteet Palautteet Asiakaspalaute kuljetuskustannukset Osasto 1: pth 86 % esh 80 % Osasto 2: pth 86 % esh 80 % Vehmaa: pth 86 % Osasto 1: pth 10 vrk esh 5 vrk Osasto 2: pth 10 vrk esh 5 vrk Vehmaa: 12 vrk Toiminta ja palvelu tasalaatuista ja toimintatavat yhtenäisiä Siivoustyön avustavien tehtävien uudelleen organisointi: hoitajaresurssin vapautuminen hoitotyöhön Osasto 1: pth 100 % esh 66 % yht 90% Osasto 2: pth 89 % esh 82 % yht 86% Vehmaa: pth 76 % Osasto 1: pth 5,9vrk esh 3,4vrk yht 5,2 Osasto 2: pth 5,4vrk esh 4,5vrk yht 4,9 Vehmaa: 8,2 vrk Itsearvioinnit joka yksikössä on aloitettu ja valmistautuminen ulkoiseen auditointiin Prosessien kuvausten päivitys on aloitettu Roidu asiakaspalautteiden keruu on joka osastolla aloitettu Siivoustyön lisääminen osasto 1 ja osasto 2 helmikuussa Vehmaan siivoustöiden päivitys ja tehtävien jaon tarkennus Kaikilla osastoilla hygieniakatselmus on suoritettu Lähisairaalan vakanssien lisäksi osastoille ostetaan vsshp:ltä ostopalveluna erikoislääkärien työpanosta 1,4 ja farmaseutin työpanosta 0,75. Vehmaan osastosihteeri eläköityy vuoden 2017 aikana. Tehtävät tulevat uudelleen organisoitaviksi. 7

9 Kotisairaala Kotisairaalan tehtävänä on tarjota osastohoitoa vastaavaa lyhytaikaista akuuttia sairaanhoitoa kotona tai kotia vastaavassa hoitolaitoksessa asuville kaikenikäisille Uudenkaupungin kuntalaisille. Kotisairaalassa on viisi virtuaalipaikkaa. Kotisairaalassa hoidetaan iv antibioottien, näytteenottojen ja veritiputusten lisäksi vaativaa haavanhoitoa, kivunhoitoa, saattohoitoa tai muuta lääkärin ja sairaanhoitajan suorittamaa tiivistä arviointia ja seurantaa. Vakansseja 4,3 Hoitopäiviä 442, Käyntejä 1048 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Kotisairaalan prosessi on toimiva ja oikein resursoitu Vuoden 2017 mittarit Vuoden 2017 tavoitetaso Toteuma 1-4 kk/ 2017 Virtuaalipaikat Kuormitus % Asiakkaita / päivä Käynnit / päivä Virtuaalipaikkoja 5 Kuormitus 80 % Asiakkaita 4 / päivä Käynnit 10 / päivä Virtuaalipaikkoja 5 Kuormitus 73,67 % Asiakkaita 3,7 / päivä Käynnit 8,7 / päivä Asiantuntija-avun ja ohjauksen tarjoaminen sisäisesti kaupungin muille yksiköille virkaajan ulkopuolella Hoitokäynnit vanhustyön / muissa laitoksissa Korvaushoitoasiakaskäynnit Vältetään turhia potilassiirtoja, hoito saadaan toteutettua tutussa toimintaympäristössä Kaikki asiakaskäynnit pystytään hoitamaan kaupungin omana toimintana Käyntejä vanhustyön laitoksissa 27 (hoitojaksolle kirjaamattomia) Korvaushoitokäyntejä 188 viikonloppuisin ja pyhinä Alkavan toiminnan jatkuva kehittäminen ja tunnetuksi tuleminen Itsearvioinnit Kehittämiskohteet Palautteet Toiminta ja palvelu ovat tasalaatuista ja tarvetta vastaavaa. Asiakaspalautteiden systemaattinen keruu ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. Itsearvioinnit on aloitettu ja valmistautuminen ulkoiseen auditointiin Pääprosessin kuvaus on aloitettu 8

10 Talouden toteutuminen 1-4 / kulut, - tuotot Tiliryhmä muutos yhteensä Käyttö 1-4/2017 Poikkea-ma Käytön % Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,1 Muut tuotot ,7 TOIMINTATUOTOT ,0 Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,3 POISTOT JA ARVONALENNUKSET ,3 Poistot+satunnaiset ,3 TERVEYSPALVELUT ,0 Suoritteet muutos yhteensä Käyttö 1-4/2017 Asukas /asukas 680,99 680,99 183,49 Avoterveydenhuollon käynnit Enn.ehkäisevän terv.huollon käynnit Avosairaanhoidon käynnit Suun terv.huollon käynnit Työterv.huollon suoritteet käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina Vuodeosastohoidon hoitopäivät

11 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-4 / 2017 Kust. paikka Investointihanke muutos yhteensä Käyttö 1-4/2017 Poikkeama Käytön % 9510 Mediatri- ym. lisenssit , KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) , Terveyspalveluiden atk-laitteet , Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim , Hammashoitolan uudet 3.krs tilat , Hammashuollon uudet 3.krs hoitoyksiköt (Uki) , Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) , Päivätoimintayksikkö , Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle , Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) , Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) , Potilastoimiston kalustaminen , Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet , Kotisairaalan varustaminen , Yhteisosaston varustaminen ,0 INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT ,8 10