UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus. Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1 8/ Sosiaalilautakunta

2 SISÄLLYS Talouden toteutuminen 1-8/ 1. KÄYTTÖTALOUS YHTEENVETO PALVELUKESKUKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO SOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityö Lastensuojelu Vammaispalvelut Merililjakoti Pajalan toimintakeskus VANHUSTEN PALVELUT Vanhustyön yhteiset palvelut Sakunkulman päiväkeskus Kotihoito Vanhusten omaishoidon tuki Kalannin palvelukeskus Ostettu palveluasuminen Vanhusneuvola Kompassi Merituulikoti Kalannin vanhainkoti Arviointi- ja kuntoutusosasto Kuunari TERVEYSPALVELUT Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Avosairaanhoito Suun terveydenhuolto Työterveyshuolto Vuodeosastohoito Kotisairaala SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO INVESTOINNIT... 39

3 1. KÄYTTÖTALOUS 1.1. YHTEENVETO PALVELUKESKUKSESTA VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET Palvelukeskuksen johtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Sosiaalityö Vanhusten palvelut Terveyspalvelut Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Sosiaalityön johtaja Lauri Heino Vanhustyön johtaja Kirsi Routi-Pitkänen Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot ,4 % TOIMINTATUOTOT ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,5 % TOIMINTAKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 % Asukasmäärä /asukas , , , ,09 1

4 1.2. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali-, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella perus- ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: - ennakoivuus - ammatillisuus - yhdenvertaisuus - muutosvalmius - eettisyys (ml. taloudellisuus) Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. RESURSSIT Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 2,00 2,00 2,00 2

5 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kuntalaisten osallistaminen palvelujen kehittämiseen IMS-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Uuden tietosuoja-asetuksen jalkauttaminen Aikuisväestön psykososiaaliset palvelut Jokaisella tulosalueella on vähintään yksi asukaskuuleminen tai asukasraati, jonka tuloksia hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Prosesseihin ja tietosuojaan liittyvät dokumentit ja laadunhallinnan keskeiset dokumentit on viety IMS:iin. Kaikki uudet soten työntekijät perehdytetään IMS:n avulla. Vähintään 70 % henkilöstöstä on suorittanut perehdyttämiseen liittyvän nettitestin. Toteutunut 50 % Toteutunut 100 % Toteutunut 10 % Toteutunut 80 % Yksikkö käynnistetään vuoden aikana. Toteutunut 100 % Palvelut tarjotaan matalan kynnyksen palveluna. Toteutunut 100 % KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 % Asukasmäärä /asukas -10,19-20,82-20,82-11,85 3

6 1.3. SOSIAALITYÖ Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa : - Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. - Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin. - Järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto. - Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TE -toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. RESURSSIT Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Henkilöstöön liittyen tehdään seuraavat muutokset: - Määräaikainen työllistämiskoordinaattori aktivointikeskus Puustiin vuoden loppuun. - Sosiaalipalveluohjaajan vakinaistaminen työllistämistoimintaan. Työntekijä on ollut määräaikaisena vuodesta 2015 ja hänen vastuullaan on mm. ns. Kela-listan pitkäaikaistyöttömät, joista kunta maksaa korvauksen. - Merililjakodin hoitaja (vakinaistaminen) asiakkaiden hoivan- ja hoidontarpeen lisääntymisen vuoksi. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 37,79 38,65 38,00 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö erityisesti perhekeskuksen, Aikuisten vastaanotto toimii kynnyksettömänä palveluna al- päihde- ja mielenterveysyksikön, sivistyspalvelukeskuksen sekä muiden verkostojen kaen, Lape-ryhmä kokoontunut säännöllisesti ja perhekeskus siirtymässä kanssa on vakiinnutettu osaksi perhetyöskentelyä. sosiaalityön alle. Asiakkaiden tilanteita pohditaan moniammatillisesti. 66 % Työskentely ote on vakiintunut esim. TESOWA ja VALPAS ryhmät kokoontuneet 4

7 Painopiste Tavoitteet Toteuma Työttömille tarjottavat palvelut Laatutyö Työttömille tarjotaan saumattomat palveluketjut aktivointikeskus Puustissa. Asiakkaiden elämänhallinta ja työllisyys kohenevat. Työntekijät ja yhteistyökumppanit tietävät Puustin. Asiakkaat saavat yhden luukun -periaatteella useimmat tarvitsemansa palvelut. Työttömien terveystarkastukset toteutetaan suunnitellun mukaisesti. Laatutyö on tiiviisti mukana tiimien toiminnassa ja uudet työntekijät perehdytetään laatutyöhön. Laaduntunnustus säilyy ja työntekijät toimivat asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Vuosikellon mukaiset laatutavoitteet (itsearvioinnit ja auditoinnit) toteutetaan määräajassa. Toteutunut, Puusti toimii odotetusti. 0 Toteutunut. Aikuisten vastaanotto vasta lähtemässä käyntiin, ei toteutunut vielä kokonaan. Aikuissosiaalityön ja perhekeskuksen yhteistyötä on suunniteltu. 0 Toteutunut. Laatu asiat säännöllisesti esillä kk-palavereissa. Aikuissosiaalityö, lastensuojelun ja vammaispalvelun itsearvioinnit tehty Kaikkia omavalvontasuunnitelmia ei ole vielä päivitetty. Vasta osa prosesseista on kuvattu. Kaikki itsearvionnit on tehty, ylläpitoauditointi lokakuussa. 5

8 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot ,9 % TOIMINTATUOTOT ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT ,0 % TOIMINTAKATE ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 % Asukasmäärä /asukas -409,30-634,52-637,24-422,24 SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl) Toimeentulotuen kotitaloudet (kpl) Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl) Merililjakodin hoitopäivät (pv) Erityishuollon asiakkaat (kpl) Pajalan käyttöpäivät (pv) Aikuissosiaalityö (sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, työkykyarviointiprosessin koordinaatio, tukiasunnot, asumispalvelut ja täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi. 6

9 Talousarvion Sosiaalisen raportoinnin ja asiakasraatityöskentelyn kehittäminen Jalkautuvan sosiaalityön ja ryhmämuotoisten toimintojen kehittäminen Aktivointikeskus Puustin toiminnan kehittäminen Sosiaalinen raportti. Asiakasraadin tapaamiset ja kirjalliset tuotokset. Ryhmämuotoisten toimintojen ja ryhmiin osallistuvien asiakkaiden määrä. Jalkautumiskohteet ja jalkautumiskerrat. Asiakasmäärät. Kehittyneet asiakasprosessit. Aikuissosiaalityön ensimmäinen sosiaalinen raportti valmistuu keväällä. Asiakasraatityöskentely aloitetaan kevään aikana. Asiakasraadin tuottama materiaali on käytössä seuraavaa sosiaalista raporttia varten. Ensimmäinen sosiaalinen raportti esitelty johdolle ja päättäjille. Aikuissosiaalityö on saanut käynnistettyä vähintään kaksi ryhmää ja ryhmien koko on vähintään 5 asiakasta. Sosiaalityö on jalkautunut yhdelle asuinalueelle ja yhteen muuhun kohteeseen, jossa on potentiaalisia sosiaalityön asiakkaita. Jalkautuminen on saatu juurrutettua osaksi työnkuvaa ja se on säännöllistä. Asiakasmäärää saadaan nostettua työpajan, sosiaalisen kuntoutuksen ja ryhmätoimintojen osalta. Asiakasprosessit saadaan kuvattua ja selkiytettyä työntekijöiden välinen vastuu. Sosiaalisen raportoinnin tavoite siirretty vuoden 2019 tavoitteisiin. Asiakasraatityöskentely alkamassa lokakuun aikana. Ryhmiä käynnistymässä kaksi loka- ja marraskuussa. Aikuisten vastaanotto toimii kynnyksettömänä palveluna alkaen. Jalkautumista Valmet Automotivelle yhdessä Kelan kanssa suunnitellaan. Sosiaalisen kuntoutuksen päätöksiä tehty 17 ja ryhmätoiminnot käynnistymässä loka- ja marraskuussa. Työpajalla aloittanut alle 29- vuotiaita 21 ja muita asiakkaita 26. Asiakasprosesseja on selvitetty ka vastuut ovat selvät Lastensuojelu (Lastensuojelun sosiaalityö ja tehostettu perhetyö) Lastensuojelun tavoitteena on lasten ja nuorten sekä koko perheen hyvinvointi. Perusajatuksena on elämänhallintataitojen parantaminen ja turvata lapselle hyvä lapsuus sekä kasvu tasapainoiseksi aikuiseksi. 7

10 Perhettä tuetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla, mukaan lukien perhetyö. Lastensuojelun päämääränä on perheen itsenäinen selviytyminen. Kaikki lastensuojelun toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että ne ovat perusteltuja lapsen näkökulmasta ja tuottavat mahdollisimman hyvän lopputuloksen lapsen kannalta. Jos hyvää ratkaisua tilanteeseen ei löydy, on valittava lapsen kannalta vähiten huono. Lastensuojelun asiakkaiden määrän vähentäminen ja painopisteen lastensuojelussa ja per- Asiakasmäärien kehitys siirtäminen perhekeskuksen ennaltaehkäiseviin sosiaalihuoltolain hekeskuksessa. mukaisiin palveluihin. Henkilöstön riittävyyden, hyvinvoinnin ja osaamisen turvaaminen Perhetyön asiakkaiden tuen tarpeen oikea-aikainen ja oikein mitoitettu tuen tarpeen arviointi Vakanssit ovat täytettynä kelpoisuusehdot täyttävillä työntekijöillä, yhteiset kehittämis- ja työhyvinvointipäivät. Koulutuksiin osallistuminen. Talousarvion Asiakkaat saavat tukea varhaisemmassa vaiheessa, eikä tilanteissa jouduta käyttämään lastensuojelun raskaita tukitoimia. Lastensuojelun työntekijät kokevat hallitsevansa työ, työssä viihdytään ja Uudenkaupungin maine työnantajana kohenee. Perhetyön asiakkuuksien Perhetyössä pystytään joustavasti räätälöimään tarvitta- ja käyntimäärien kehitys. vat palvelupaketit asiakkaille nopeasti ja intensiivisesti. Asiakkuuksia on saatu siirrettyä runsaasti perhekeskukseen ja sieltä hyvin harva perhe siirtyy lastensuojelun asiakkaaksi. Lastensuojelun asiakkuuksia on saatu vähennettyä sataan ja asiakkaiden segmentointia on tehty. 90% Työtä on tehty vajaalla työntekijäresurssilla keväästä lähtien ja työntekijät ovat joutuneet kokemaan kuormitusta. Sosiaalityöntekijän rekrytoinnissa ei onnistuttu ja yksi paikka on ollut täyttämättä. Resurssin suhteen on kuitenkin positiivinen näkymä tulevaisuudessa. LAPE-hankkeen koulutuksia on hyödynnetty runsaasti ja myös lakikoulutusta on suosittu, sekä saatu lakikonsultaatiopalvelu turvaamaan työssäjaksamista ja pysyvyyttä. 50% Perhetyö on toiminut joustavasti ja ollaan aloitettu palvelupakettien kuvausta. Perhetyötä on ryhditetty tekemällä lyhytaikaisempia päätöksiä selkeämmillä tavoitteilla. Perhetyön ja tehostetun perhetyön toimintoja ei ole auki kirjoitettu. 70% 8

11 1.3.3 Vammaispalvelut (Vammaispalvelutoimisto, Merililjakodin palvelutalo sekä Pajalan toimintakeskus) Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluiden tehtävänä on asiakaslähtöisesti järjestää riittävät ja kohtuulliset palvelut ja tukitoimet pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille. Toimintaperiaatteet: - Asiakkaan mahdollisuuksien ja osallistumisen edistäminen (asiakaslähtöisyys) - Moniammatillisuus - Oikeat palvelut oikea-aikaisesti - Toiminnan avoimuus - Luotettavuus Talousarvion Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa olevien asiakkaiden kartoitus on valmis. Asiakasmäärät, kustannukset Palvelusuunnitelmat on tarkastettu ja asiakkaat siirretty palvelutarvetta vastaavaan palveluun. 100 % Valpas-ryhmän toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Työryhmässä käsiteltävien asiakkaiden / perheiden lukumäärä Asiakas saa palvelutarvettaan vastaavat asiantuntijapalvelut oikealta taholta. 60 % Erityishuoltona myönnetyistä palveluista asumisen ohjauksen palvelut sekä tukihenkilöpalvelut on tarkistettu Asiakasmäärät / palvelu Ohjeistus palveluiden myöntämisestä on laadittu. 0 % Merililjakoti Merililjakoti on alle 65-vuotiaiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tehostetun palvelun asumisyksikkö, joka vastaa kuntouttavalla työotteella yksilöllisesti asukkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalises ta hyvinvoinnista ympärivuorokautisesti. Merililjakodin yhteisöllisyys tukee asukkaan selviytymistä arjessa. 9

12 Talousarvion Yksikön profiilin kohdentaminen vastaamaan vammaispalvelun tarpeita ja aiempaa hoidollisempien asiakkaiden ottaminen asukkaiksi. Henkilömäärän kasvattaminen yhdellä hoitajalla. Ostopalveluista siirtyvien asukkaiden määrä. Henkilömäärä on mitoitettu työtehtävien vaativuuden ja asukkaiden hoitoisuuden mukaan. Yhden hoitajan lisäys toteutui 1.3., 100 %. Asunnot täynnä Asuntojen käyttöaste 100 % 100% (Pajalan päivätoiminta ja 1 huone vapaana lähtien). Intervallihuoneen tekeminen asumisyksikön yhteyteen. Huoneen käyttöpäivät ja asukkaiden lukumäärä. Intervallihuone on osa omaa Syksyn aikana tehdään hankkeen rahoituskartoitus. vakiintunutta vammaispalvelun palveluvalikkoa, jota pystytään joustavasti käyttämään lyhytaikaisissa arviointi tai muissa väliaikaisratkaisuissa Pajalan toimintakeskus Pajalan toimintakeskuksen tavoitteena on tuottaa osana vammaispalveluja työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille aikuisille asiakkaille. Työ- ja päivätoimintaa ohjaa normalisaation periaatteeseen perustuva yksilöllinen ja kuntouttava työote. Palvelusuunnitelmien tarkistus jokaisen asiakkaan kohdalla. Työkokeilijan, kuntouttavan työtoiminnan yms. lyhyiden asiakassuhteiden toimenkuvan selkeyttäminen. Asiakasmäärän lisääntymisen myötä toiminnan uudelleen suunnittelua. Tarkistetut palvelusuunnitelmat. Talousarvion Jokaisen asiakkaan palvelusuunnitelma on tarkistettu vuoden loppuun mennessä. Jokaisen asiakassuhteen Toimenkuvat on määritelty toimenkuvan määrittäminen. ja kirjattu vuoden loppuun mennessä. Suunnittelupalaverit. Toiminta (puitteet, tilat ja henkilöstömäärä) vastaa asiakasmäärää ja toiminnan laatua. Toiminnan suunnitelma on valmiina vuoden loppuun mennessä. Palvelusuunnitelmien tarkistus kesken. Toimenkuvat on määritelty ja kirjattu. 16 suunnittelupalaveria pidetty päivätoiminnan siirron osalta. Päivätoiminnan suunnitelma valmiina ja toiminta alkaa Työtoiminnan suunnittelu jatkuu. 10

13 1.4. VANHUSTEN PALVELUT Toiminta-ajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät toimintakykyä ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. VÄESTÖENNUSTE Ennuste 2017 Ennuste Ennuste 2019 Ennuste 2020 Yli 75 v yht RESURSSIT Vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu terveyspalveluista 14 % laatupäällikön palkasta, 20 % sovellusneuvojan palkasta ja 5 % johtavan ylilääkärin palkasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelijan palkasta vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu 12 % ja vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän palkasta 50 %. Kotihoidon henkilöstöresursseja vahvistetaan kahdella lähihoitajalla. Kuunarin osastolle kohdentuu terveyspalveluista 90 % geriatrian ylilääkärin palkasta. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 161,68 163,68 163,68 11

14 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kodinomaisen asumisen tukeminen Ympärivuorokautisesta laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa. Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa tai käyttää vaihtoehtona tarjottavaa palveluseteliä. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Yli 75-vuotiaista korkeintaan 2,0 % on laitoshoidossa ja yhteensä enintään 7,5 % on ympärivuorokautisessa hoidossa. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Laadunhallinnan kehittäminen Ulkoinen ylläpitoauditointi (SHQS) on toteutettu ja läpäisty vuoden loppuun mennessä. Keskeiset palveluprosessit on kuvattu ja hyväksytty IMS-järjestelmään. Tilanteen mukaan yli 75- vuotiaista 92,3 % asui kotona/kodinomaisissa olosuhteissa. Yli 75-vuotiaista 13,2 % sai säännöllistä kotihoitoa tai käytti palveluseteliä (kuukausittainen keskiarvo). Tilanteen mukaan yli 75- vuotiaista yhteensä 7,7 % oli ympärivuorokautisessa hoidossa. Näistä 2,3 % (42 hlöä) oli laitoshoidossa ja 5,4 % (98 hlöä) oli tehostetussa palveluasumisessa. Ylläpitoauditointiin valmistaudutaan. Keskeisten prosessien kuvaaminen on aloitettu. Hyväksyttyjä prosesseja: pitkäaikaishoito, lyhytaikaishoito, kotihoidon fysioterapia, yli 65 v. oht. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,5 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 % TOIMINTATUOTOT ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,3 % Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 % Asukasmäärä /asukas -554,94-815,55-817,75-550,30 12

15 SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos TA + Muutos 1-8/2017 TA 1-8/ Kotihoitokäynnit Kotihoidon tukipalvelukäynnit Kotihoidon fysioterapiakäynnit Palveluseteli: kotihoitokäynnit (1-7/) Vanhusneuvolakäynnit Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat Kutsutaksimatkat Pyykkihuolto Saunotus Turvapuhelin Kauppapalvelu Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit (1-7/) Omaishoitajat Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen paikat Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen hoitopäivät Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät (6-8/) Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopaikat Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopaikat Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivät Ikäihmisten perhehoito, paikat Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät Vanhustyön yhteiset palvelut Vanhustyön toimisto huolehtii ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelusta ja luo keskitetysti toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Työtä ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. 13

16 Ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelu. Vanhustyön yhteiset palvelut luovat toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Vanhustenhuollon palvelurakennetta ja asiakkaitten määrää sekä hoitoisuutta seurataan. Vanhusten palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Sovitut aikataulut. Sovitut aikataulut. Talousarvion Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Henkilöstö on mitoitettu työtehtävien mukaan. Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain. Koulutuksen yhteiset painopistealueet on määritelty. Työterveyslaitoksen Työhyvinvointi ja työn sujuvuus muuttavassa työssä -hankkeen toteutuminen ja vaikuttavuus Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteute- Valmistetaan RAVA- rataan viikolla 42. Tilannetta seurataan talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. portti Tulokset analysoidaan ja niitä hyödynnetään. Vanhustyötä toteutetaan annettujen määrärahojen ja resurssien puitteissa. Hoitoketjuun vaikuttavista resurssipuutteista tiedotetaan lautakunnalle ajantasaisesti. Ympärivuorokautisissa yksiköissä hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0,57. Kehityskeskustelut on käyty kattavasti vuosittain Koulutuksen painopistealueet vuodelle on määritelty ja lain edellyttämä täydennyskoulutus toteutuu (väh. 3 pv/työntekijä). Hankkeen jälkeen toteutettavan henkilöstön työhyvinvointi-kyselyn tulokset Suunnitellussa aikataulussa on pääsääntöisesti pysytty. Suunnitellussa aikataulussa on pääsääntöisesti pysytty. RAVA-raportti 2017 on tehty. Päätetty hankkia RAI-ohjelmistopalvelu vanhusten palveluihin. Ympärivuorokautisten yksiköiden hoitohenkilöstömitoitus on ollut vähintään 0,57. Kehityskeskustelut ovat käynnissä. Koulutuksen painopistealueiksi on valittu kuntoutus, ergonomia, kirjaaminen, työyhteisötaidot ja tietoturva. Jatkuvana koulutuksena säilyvät edelleen ensiapu-, lääkehoito- ja turvallisuuskoulutukset. Työterveyslaitoksen kysely on toteutettu huhtikuussa. Kyselyn tulosten ja koko hankkeen arviointityöpaja pidetty Jatkotyöstämiseen saatu 2 päivää Kunteko sparrausta, jonka avulla luodaan vanhustyölle oma toimintamalli henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimiseen. 14

17 Asiakkaitten ja heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman toteuttaminen jatkuu vanhusten palveluissa. Asiakaspalautelomake on käytössä kaikissa vanhustyön yksiköissä. Kattava asiakastyytyväisyyskysely tehdään kaikissa vanhustyön yksiköissä. Ulkoisen ylläpitoauditoinnin toteutuminen. Talousarvion Asiakaspalautteet käsitellään kuukausittain yksiköissä ja palautteiden yhteenveto ja merkittävät kehittämistoimenpiteet käsitellään vuosittain vanhustyön asiantuntijaryhmässä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna Ulkoinen ylläpitoauditointi on toteutettu vuoden loppuun mennessä. Vanhustyön toimisto koordinoi vanhustyön laatutyötä. Ylläpitoauditointi läpäistään. Asiakaspalautteiden käsittely on toteutettu sovitulla tavalla. Asiakastyytyväisyyskysely on vielä tekemättä Ylläpitoauditointiin valmistaudutaan Sakunkulman päiväkeskus Sakunkulma toimii avoimena päiväkeskuksena kaikille uusikaupunkilaisille ikääntyneille. Päiväkeskus toteuttaa ennaltaehkäisevää työtä. Toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää ikääntyneiden itsenäistä elämää, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista osallisuutta. Toiminnan arvot ovat: - Sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys - Arvostus, tasavertaisuus ja itsemääräämisoikeus - Turvallisuus ja luottamus - Ennakoivuus - Ammatillisuus - Yhdenvertaisuus - Muutosvalmius - Eettisyys Toiminnalla ylläpidetään asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä, missä. Käyntimäärät eri ryh- sekä terveyttä ja edistetään sosiaalista kanssakäymistä. Talousarvion Pysytään samassa asiakasmäärässä tai lisätään asiakasmäärää. Eri liikuntaryhmien käyntimäärät on kirjattu, asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. 15

18 Tasapainoryhmiä järjestetään kaksi syksyllä ja keväällä. Päiväkeskusasiakkaiden palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Ryhmiin osallistuvien määrää seurataan. Henkilöstömäärä on mitoitettu työtehtävien mukaan. Koulutuspainopistealue/- alueet on määritelty yksikkötasolla. Koulutuspäivien määrä on vähintään 3 pv/ henkilö. Talousarvion Seitsemän osallistujaa/ ryhmä. Toteutunut koulutus on kirjattu järjestelmään työntekijöittäin. Täydennyskoulutus toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaksi tasapainoryhmää on kokoontunut kevään aikana ja osallistujien määrä on ollut 5-6/ryhmä. Syksyn ryhmä aloittaa Koulutuspäiviin on osallistuttu ja ne on kirjattu Webtallennukseen. Kotihoitoa annetaan 6 asukkaalle Suoritemäärät eri palveluiden kohdalla. palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan. Tukipalveluita: kuljetus-, ruoka-, pyykki- ja saunapalveluita toteutetaan tilausten mukaan. Laatujärjestelmää pidetään yllä Laatutavoitteiden toteutuminen Asiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan. Asiakaspalautejärjestelmä Seurataan ja kirjataan suoritteet eri palveluiden kohdalla. Tuotetaan maksimisuoritteet nykyisellä henkilökunnalla. Laaduntunnustus säilyy Sakunkulman päiväkeskuksen osalta. Jatkuva palautejärjestelmä on käytössä. Kotihoitoa annettu 7 talon asukkaalle, sekä yhdelle lähistöllä asuvalle huolehdittu lääkehoidosta. Laatutyö on jatkuvaa, itsearvioinnit tehty kesäkuussa Kotihoito Kotihoidon tehtävänä on järjestää ikääntyneiden kuntalaisten tarvitsemat laadukkaat, joustavat ja ajantasaiset kotihoidon palvelut. Kotihoitoa täydennetään tarvittavilla tukipalveluilla. Työtä ohjaavat arvot ovat ammatillisuus, asiakaslähtöisyys, kunnioitus ja tasa-arvo sekä luottamus. Kotihoito tuottaa palveluita ikääntyville kuntalaisille turvaten ja mahdollistaen heidän kotona pärjäämisensä Käyntimäärä / vuosi Talousarvion kotihoidon käyntiä 4000 tukipalvelukäyntiä 6500 kotiutustiimin käynnit (sisältää yökäynnit) kotihoidon käyntiä 3313 tukipalvelukäyntiä 7476 kotiutustiimin käynnit (sisältää yökäynnit). 16

19 Palvelutarpeen arvioinnilla ja siihen liittyvällä asiakassuunnitelmalla löydetään kotihoidon tukitoimia tarvitsevat asiakkaat ja mahdollistetaan heille heidän tarpeitaan vastaavat palvelut Kotihoidon resurssien optimaalinen hyödyntäminen: Tarkoituksen mukainen työaika palveluntarpeen mukaisesti. Kotihoidon työntekijöiden ammattitaidon varmentaminen, erityisesti -Lääkehoito-osaaminen -EA-osaaminen Asiakkaat ovat tyytyväisiä kotihoidon toimintaan RAVA Toteutuneet asiakassuunnitelmat Resurssit vs. palvelun tarve. Välittömän työajan seuranta LOVE-koulutussuoritukset Talousarvion RAVA %:lla asiakkaista. Jokaisella kotihoidon palveluita saavalla asiakkaalla on ajantasainen asiakassuunnitelma Kotihoidossa on käytössä sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä. Välitön työaika on sairaanhoitajilla 30% ja lähi- / kodinhoitajilla 50% LOVE-koulutus suoritettu 100%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä EA-koulutussuoritukset EA1-kortti voimassa Toteutunut. 100%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä Asiakaspalautejärjestelmä Poikkeamaraportointi Kehittämiskohteisiin suunnitelma, aikataulu ja vastuuhenkilö. Asiakastyytyväisyyskyselyt parillisina vuosina Positiivisten ja negatiivisten palautteiden suhde pysyy edellisten vuosien tasolla. Palautteet käsitellään ja niihin reagoidaan aktiivisesti. Poikkileikkaustutkimusta ei ole vielä tehty. tehdään kaikille uusille asiakkaille, vanhojen asiakkaiden asiakassuunnitelmat päivitetään syntymäkuukausien mukaan. Kotihoidon henkilöstö koulutettu mobiilin käyttöön. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön Sairaanhoitajilla välitön työaika 32 % lähi-/kodinhoitajilla 45%. LOVe-koulutukset suoritettu LOP, LOP lääkelaskut ja sairaanhoitajilla IV osiot GER osion suorittaminen aloitetaan. Sairaanhoitajilla rokotusosio syksyllä. Palautteet käsitellään yksikkötasolla, niitä hyödynnetään kehitettäessä kotihoidon palvelukokonaisuutta. Asiakastyytyväisyyskysely Tulossa loppuvuodesta. on tehty loppuvuodesta Seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta. 17

20 1.4.4 Vanhusten omaishoidon tuki Omaishoidon tuki turvaa omaisen tai muun läheisen ihmisen antamaa, iäkkään kotona tapahtuvaa, ympärivuorokautisesti tai vähintään kaksi kertaa päivässä tarvittavaa hoivaa ja huolenpitoa. Omaishoidon tuki maksetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden pe- Omaishoitajien määrä. rusteella henkilöstä, joka tarvitsee hoivaa ja apua päivittäisissä toimissa. Selvitetään mahdollisuutta myöntää omaishoidon tuen palkkio ositvelusetelit otetaan käyt- Selvitys tehdään ja paltain tai kokonaan palvelusetelinä. töön. Omaishoidon tuen kohdentuminen vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Omaishoitajia tuetaan. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Talousarvion Omaishoidon tuki myönnetään nykytason mukaan 87 hoitajalle, joiden hoito- ja huolenpitotyö täyttää sosiaalilautakunnan vahvistamat hoidon sitovuuden ja vaativuuden kriteerit. Omaishoitajia on ollut keskimäärin 83/kk Palvelusetelit ovat käytössä. Selvitystä ei ole vielä tehty. Omaishoidon ohjeellinen RAVA-indeksi on I ryhmä vähintään 3.5 II ryhmä vähintään 3.0 III ryhmä vähintään 2.5. Omaishoidon vastuuhenkilö toimii omaishoita- on tavoitettavissa ja hän pi- Omaishoidon vastuuhenkilö jien tukena ja tarvittaessa tää säännöllisesti yhteyttä vastuutyöntekijänä. kaikkiin omaishoitajiin vähintään 2xvuodessa. Lähihoitaja toimii omaishoitajan vapaiden lomittajana hoidettavan kotona. (Käyntien määrä). Poikkileikkaustutkimusta ei ole vielä tehty. Toteutuu suunnitelman mukaisesti. 130 käyntiä. Käyntejä 20, koska lomitustoiminta on lopetettu 4/ aikana. Sijaishoitaja toimii omaishoitajan vapaan sijaistajana hoidettavan kotona toimeksiantosopimuksella. (Sijaistamispäivien määrä). 138 päivää Päiviä Kalannin palvelukeskus Kalannin Palvelukeskus on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Asumismuoto on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona 18

21 omaisten tai kotipalvelujen turvin. Kalannin palvelukeskuksen kodinomainen toimintaympäristö mahdollistaa monipuolisen viriketoiminnan toteuttamisen yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on että ikäihmiset saisivat asua palvelukeskuksessa arvokkaasti elämänsä loppuun asti. Palvelukeskuksen tarjoama toiminta ulottuu myös kotonaan asuville ikäihmisille tukipalveluiden muodossa. Työtä ohjaavat arvot ovat asukaslähtöisyys, sosiaalinen osallistuvuus ja yhteisöllisyys, kunnioitus ja tasa-arvoisuus sekä ammatillisuus. Kalannin Palvelukeskus toimii tehostetun palveluasumisen muotona 22:lle iäkkäälle. Tavoitteena on, että palvelukeskus olisi asukkaalle koti, jossa hän pystyisi asumaan ja elämään vanhusvuotensa arvokkaasti loppuun asti. Palvelukeskuksen asukkaiden hyvinvoinnista ja tukipalveluiden tuottamisesta huolehtii riittävä, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Asukkaitten ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Palvelukeskuksen toimintaa seurataan ja valvotaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Kalannin Palvelukeskus tarjoaa saunotus- ja pyykkipalvelua myös palvelukeskuksen ulkopuolisille tukipalveluasiakkaille. Talousarvion Palvelupäivien määrä. Palvelupäiviä 7974 Palvelupäiviä 5156 Asukkaiden määrä. Asukkaita 22 Asukkaita 22 Kuvattujen prosessien määrä. Koulutussuunnitelman päivitys ja koulutuksiin osallistuminen Hoitoon osallistuvan henkilökunnan määrä Asiakaspalautejärjestelmä. Asiakastyytyväisyyskysely. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen ja seuranta Toimintaprosessit kuvattu ja päivitetty -tehostettu palveluasuminen -saattohoito -pitkäaikaishoito Kuvatut prosessit päivityksessä tämän vuoden aikana Koulutussuunnitelma toiminnan tavoitteiden mukainen. web-tallennukseen. Toteutunut koulutus kirjattu painopisteinä kuntoutus ja mielenterveystyö Toteutunut koulutus kirjataan atk-järjestelmään työntekijöittäin (web-tallennus). Täydennyskoulutus toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla (väh. 3pv/työntekijä). Hoitohenkilökuntamitoitus tehostetussa palveluasumisessa on 0,6. Palautejärjestelmä on säännöllisessä käytössä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016, seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta. Kirjallinen ja suullinen palaute kirjataan myös. Luodaan toimiva menetelmä, jolla arvioidaan asukasturvallisuutta ja laatua. Henkilökuntamitoitus on 0,6. Asiakastyytyväisyyskysely vuonna tulossa. kerätään myös jatkuvaa palautetta, sekä kirjallisena että suullisena. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen aloitettu. Saunotuskerrat/vuosi Saunotuskerrat 150 Saunotuskerrat 59 19

22 Talousarvion Pestyt koneelliset/vuosi Pestyt koneelliset 20 Pesty pyykki 4 Tavoitteena järjestää tukipalvelutoimintaa jatkossakin palvelukeskuksen ulkopuolisille asiakkaille Ostettu palveluasuminen Vanhustyö järjestää palvelusetelillä tai ostaa tavallisen tai tehostetun palveluasumisen hoitoa sekä perhehoitoa niille vanhuksille, jotka eivät selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalvelujen avulla. Palvelusetelillä järjestetään vanhusten tehostettua palveluasumista kunnan omien palvelujen ja ostopalvelujen lisäksi. Ympärivuorokautinen hoito pyritään järjestämään ensisijaisesti kaupungin omissa yksiköissä. Ostetut palveluasumispaikat tarjoavat hoitoa ympärivuorokautista apua tarvitseville vanhuksille. Uusia paikkoja ei enää osteta, vaan tarjotaan vaihtoehtona tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Palveluseteli turvaa itse hoitopaikkansa valitsevalle ja maksavalle, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle vanhukselle valinnanvapauden. Ostettujen palveluasumispaikkojen määrä ja hinta. Myönnettyjen palveluseteleiden määrä ja arvo. Talousarvion Ympärivuorokautista hoitoa ostetaan kunnan omien hoitopaikkojen lisäksi siten, että 75 vuotta täyttäneistä ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7,5 %. Määrärahat riittävät keskiarvohinnaltaan 96,41 /vrk ympärivuorokautisen palveluasumispaikan ostamiseen siten, että paikkojen määrä vähenee tammi-joulukuun kuluessa 19 paikasta 11 paikkaan. Tavallista palveluasumista ostetaan kuudelle palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. 75 vuotta täyttäneistä korkeintaan 7,5 % on ympärivuorokautisessa hoidossa. Määrärahat riittävät keskiarvohintaisen 82,19 /vrk palvelusetelin myöntämiseen siten, että myönnettyjen setelien määrä kasvaa tammijoulukuun kuluessa 74 setelistä 81 seteliin. Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäiviä oli ostettuja paikkoja oli käytössä 9. Ympärivuorokautisessa hoidossa oli 7,7% 75v. täyttäneistä tavallista palveluasumista ostettiin 4 palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Palveluseteleitä on myönnetty hoitopäivää ja palveluasetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin keskiarvohinta on ollut 86,06 /vrk tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä oli myönnetty 92 asiakkaalle. 20

23 Perhehoitoa tarjotaan vanhuksille, jotka eivät enää pärjää kotona kotihoidon turvin ja tarvitsevat turvattomuuden tms. syyn vuoksi läsnäoloa yöaikaan, mutta eivät varsinaisesti apua. Asukkaitten ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Perhehoitopaikkojen määrä ja hinta Asiakastyytyväisyyskysely. Talousarvion Perhehoitoa myönnetään kahdelle palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna perhehoitoa on myönnetty kahdelle asiakkaalle. Perhehoitoa on ollut 460 hoitopäivää. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan seuraavan kerran sovitusti vuoden syksyllä Vanhusneuvola Kompassi Vanhusneuvola Kompassi toimii matalan kynnyksen ohjanta- ja neuvontapaikkana ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Neuvola tarjoaa hyvinvointia edistäviä palveluja ja toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää toimintakykyä ja terveyttä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. Toiminnassa kunnioitetaan ja otetaan huomioon asiakkaan itsemääräämisoikeus. 21

24 Talousarvion Vanhusneuvola järjestää ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistäviä neuvonta- ja ohjauspalveluja Käyntimäärät Käyntimäärä 1600 Käyntimäärä 393. Vanhusneuvolassa tehdään terveystarkastus yhdelle ikäluokalle (70v.) Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset kohdennetaan 70-vuotiaille ja yli 75-vuotiaille Vanhus- ja vammaistyön sosiaalityöntekijän kanssa aloitetaan kokeiluna yhteinen vastaanottotoiminta Lokalahdella, Kalannissa sekä Pyhämaassa Asiakkaiden ja heidän omaisten tyytyväisyyttä seurataan Terveystarkastuksen vastaanottaneiden määrä Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen vastaanottaneiden määrä Käyntimäärät Asiakaspalautejärjestelmä Asiakaspalautteita ei ole tullut. Asiakastyytyväisyyskysely 70% ikäluokasta tulee tarkastukseen Hyvinvointi- ja terveystarkastukset tehdään kahden vuoden välein. Hyvinvointi- ja terveystarkastukseen tulee 70% kutsutuista. Mahdollisimman moni hyödyntää palvelujen käyttöä Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä on käytössä Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuoden 2019 aikana Tarkastuksia tehty 71 ja ne jatkuvat edelleen. Tarkastuksia tehty 20 ja ne jatkuvat edelleen. Vastaanotot toteutuneet yleisötilaisuuksina maaseutualueilla. Pyhämaassa yleisötilasuuteen osallistui 17 kuulijaa, Lokalahdella 28 ja Kalannissa 30. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan seuraavan kerran sovitusti vuoden syksyllä Merituulikoti Merituulikoti toimii kodinomaisena hoitolaitoksena niille vanhuksille, jotka eivät enää selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalveluiden turvin. Työtä ohjaavat arvot ovat yksilöllisyys, kunnioitus ja tasa -arvoisuus ja kodinomaisuus. 22

25 Merituulikoti toimii 40-paikkaisena tehostetun palveluasumisen Kuormitusprosentti. Hoitopäivien määrä. pitkäaikais- tai tilapäishoitoa tarjoavana ympärivuorokautisena ykhoitopaikkojen määrä. Pitkäaikais- tai tilapäissikkönä. Merituulikodin toiminta vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Asukkaiden hoidosta huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kuntoutuksen tehostaminen erityisesti tilapäishoidossa. Asukkaiden ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyys. Talousarvion hoitopäivää: 8851 tehostetun palveluasumisen pitkäaikaishoitopäivää, 4927 tilapäishoitopäivää. Tavoitekuormitusprosentti koko talossa 94%: Tehpassa 97%, Tilhossa 90%. Tavoite: 25 pitkäaikaishoitopaikkaa ja 15 tilapäishoitopaikkaa. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteute- RAVA-indeksi on yli 3,5 Merituulikodin ohjeellinen taan viikolla 42. Hoitohenkilöstön määrä/ Hoitohenkilöstömitoitus on asukas. vähintään 0,61. Kodinhoidolliset ja työnjohdolliset tehtävät on mitoitettu erikseen. Määräaikaisen fysioterapeutin palkkaaminen vuodeksi tilapäishoidon yksikköön yhden hoitajan jäädessä opintovapaalle. Tiiminvetäjätoiminta Osaamiskartta Koulutuksen painopistealueet. Asiakaspalautejärjestelmä. Kuntouttavan toiminnan käynnistäminen ja tilapäishoidon tuotteistaminen. Toteutuneita hoitopäiviä 9298, kuormitus 95,7%. Pitkäaikaishoitopäiviä 6042, kuormitus 99,5%. Lyhytaikaishoitopäiviä 3256, kuormitus 89,3%. Tyynelän remontti 5/ vaikuttanut kuormitukseen. 25 pitkäaikaishoitopaikkaa ja 15 lyhytaikaishoitopaikkaa. RAVA- indeksi 42/2017 3, alk. henkilöstömitoitus 0,64 (lähihoitajien varahenkilöiden nimikemuutokset lähihoitajiksi). Tilapäishoito Merituulikodissa käynnistynyt 1.6. alkaen. Fysioterapeutti aloittanut määräaikaisena 3/. Tiiminvetäjät kehittävät Kaksi tiiminvetäjää suorittaa osastojen toimintaa huomioiden hoitotyön sekä laatu- tatoa ja johtaja Sote Lean Mas- lähiesimiehen ammattitutkinlous- ja turvallisuusasiat. ter tutkintoa. Henkilökohtaista kouluttautumista ohjataan osaamiskarkartoitukset, keväällä ja syk- Syksyllä 2017 tehty osaamistoituksen perusteella. syllä kehityskeskustelut. Koulutustarpeiden ja toiveiden huomioiminen sekä yksilö, että työyhteisötasolla. Painopistealueet on valittu. Palautejärjestelmä on säännöllisessä käytössä. Suullista palautetta on kerätty osastoilla. Asukaskokouksia ja omaistenpäiviä on järjestetty ½ vuosittain. Asukkaat ovat osallistuneet laadunarviointiin. 23

26 Asiakastyytyväisyyskysely. Talousarvion Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita on työstetty vuonna 2017 (mm. omaisyhteistyön lisääminen). Tyytyväiset asukkaat ja omaiset. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä Kalannin vanhainkoti Kalannin vanhainkoti toimii kodinomaisena hoitolaitoksena niille vanhuksille, jotka muistisairauden vuoksi eivät enää selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalveluiden turvin. Työtä ohjaavat arvot ovat ammati llisuus, yksilöllisyys, turvallisuus ja eettisyys. Kalannin vanhainkoti toimii 18- paikkaisena pitkäaikaishoitoa muistisairaille tarjoavana ympärivuorokautisena hoitopaikkana. Asukkaitten hoidosta huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. Talousarvion Hoitopäivien määrä hoitopäivää. hoitopäiviä toteutunut 4437 Kuormitusprosentti. Kalannin vanhainkodin asukkaat ovat vaikeasti muistisairaita ja tarvitsevat runsaasti hoivaa ja huolenpitoa RAVA-poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42 Hoitohenkilöstön määrä/asukas. kodinhoidolliset ja työnjohdolliset tehtävät mitoitettu erikseen. Tavoitekuormitusprosentti 99,7 %. Kalannin vanhainkodin RAVA-indeksi oli vuonna ,75 Kuormitusprosentti on 101% RAVA-indeksi ei ole vielä käytettävissä Henkilöstömitoitus on 0,64 Henkilöstömitoitus on 0.64 (1 sh, 9 lh, 4 ha) 24

27 Henkilökunta jaksaa ja on motivoitunutta työskentelemään eläkeikään asti. Koulutuksen painopistealueina ovat muistisairaudet ja työhyvinvointi, ergonomia yhteistyö TTH:n kanssa työnkierto työkaariajattelun käyttö Talousarvion Koulutuksiin osallistumista seurataan, ne on kirjattu ATK-järjestelmään. Ikääntyvät työntekijät huomioitu, esim. joustavuus työajoissa, yötyöt, mahdollisuus osa-aikaisuuteen. Koulutukset on kirjattu webtallennukseen Autonominen työvuorosuunnittelu toteutuu. Yövuorojen tekemisessä on myös joustettu. Työnkierto yhden työntekijän kanssa toteutettu. Varaesimies oppisop.koulutuksessa Novidassa, esimies Sote Lean Master -koulutuksessa Arviointi- ja kuntoutusosasto Kuunari Kuunari on 18-paikkainen kuntoutus- ja arviointiyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja uusikaupunkilaisille ikäihmisille omassa elinpiirissään selviytymisen tueksi. Jaksoilla tehdään yksilöllinen kuntoutusarvio ja kuntoutussuunnitelma asiakkaan, omaisten sekä moniammatillisen tiimin yhteistyönä. Kuntoutustoimenpiteiden tavoitteena on tukea asiakkaan mahdollisuutta selviytyä kotona entistä pidempään. Yksikkö toimii joustavana osana Uudenkaupungin vanhustyön hoitoketjua. Toimintaamme ohjaavat vanhustyön yhteiset arvot; asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Kuunarin toiminnan kehittäminen ja tehokas käyttö. Toiminnan sisäinen kehittäminen ja laadun varmistaminen. Henkilöstön arviointi- ja kuntoutusosaamisen vahvistuminen Henkilöstöresurssien tehokas käyttö Talousarvion 18 paikasta 20 paikkaan kuntoutuspäiviä 6480 kuormitusprosentti 90 % Hyvä kuntoutuskäytäntö Kuunarissa palvelukuvauksena ja - lupauksena. IMS-prosessikuvaus valmis Oppisopimuskoulutus; kuntoutuksen osaamisala Psyykkisten sairauksien osaamisen parantaminen Ikääntyneen kuntoutuksen monialainen osaaminen ja verkostoituminen alueellisesti Kuvaus valmis ja käytössä. Kuvaukset osana markkinointia ja perehdytyskäytäntöä 2 lähihoitajan jatkokoulutus toteutunut Yhden sairaanhoitajan syventävä koulutus toteutunut Alueelliseen kuntoutuksen verkostoon kuuluminen ja koulutuksiin osallistuminen Paikkaluku osastolla tammikuun alusta kuntoutuspäivää Kuormitusprosentti 85 % Kuvaus valmis, käytössä vasta osin Kahden lähihoitajan koulutus valmis Alueellisen verkoston koulutuksia ollut kaksi kertaa ja niihin molempiin aktiivisesti osallistuttu 25

28 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen Päiväkuntoutusohjaaja Kuunariin Yhteenvedot palautteista kolme kertaa vuodessa. Talousarvion Päiväkuntoutusohjaaja aloittanut työnsä Palautteiden kautta tulleet kehitystarpeet ja käytännön toimenpiteet aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. Päiväkuntoutusohjaaja aloittanut toimessaan toukokuun alusta. Palautekooste 1-8 käyty läpi henkilöstön kanssa. 26

29 1.5. TERVEYSPALVELUT Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsääd ännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla oleva sote-uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. RESURSSIT Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toteutunut TP 2017 TA 1-8/ Henkilötyövuodet 201,05 218,50 218,50 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelujen saatavuus Teknologian hyödyntäminen Asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen Palveluprosessien kehittäminen LEAN-menetelmällä Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Ajanvaraukset tehdään nykyistä useammin sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja peruuttamatta jääneet vastaanottoajat vähenevät. Hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa omassa toiminnassa, kehitetään sähköistä asiointia. Toteutuu. Sähköinen ajanvaraus ei vielä käytössä. Ei vielä käytössä. Asiakaspalautejärjestelmän tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden netti- nettisivuilla. Tulokset nähtävillä reaaliaikaisena sivuilla sekä infotauluilla. Net Promotor Score (NPS-luku, kuinka todennäköisesti suosittelisit) vähintään 70. Asiakkuuksien määrä suhteessa käyntimääriin lisääntyy, asiakas kerralla kuntoon. Henkilökunnan työtyytyväisyys on hyvä (mitataan työimumittarilla). Toteutunut. Prosessien päivitys yhä meneillään, valtaosa viety jo IMS-järjestelmään. Ei vielä käytössä. 27

30 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 % TOIMINTATUOTOT ,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,5 % Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,0 % TOIMINTAKATE ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 % Asukasmäärä /asukas -419,87-716,76-753,00-483,25 SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Avoterveydenhuollon käynnit Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit Avosairaanhoidon käynnit Suun terveydenhuollon käynnit Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina) Vuodeosastohoidon hoitopäivät Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn, terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun, sosiaalihuoltolain mukaisen ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun ja kasvatus- ja perheneuvonnan. 28