UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyskeskus

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaalilautakunta

2 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Toiminta-ajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali-, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella perus- ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ennakoivuus, ammatillisuus, yhdenvertaisuus, muutosvalmius, eettisyys (ml. taloudellisuus). Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Sosiaali- ja terveyskeskus lisää kuntalaisten osallisuutta palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä Asukasraatien ja kuulemistilaisuuksien määrä Jokaisella tulosalueella vähintään yksi asukaskuuleminen IMS- toiminnanohjausjärjestelämän hyödyntäminen laatutyössä ja tietosuoja-asioissa Järjestelmään vietyjen asiakirjojen ja prosessien määrä Prosesseihin liittyvät dokumentit ja laadunhallinnan keskeiset dokumentit on viety IMS:iin Koko Sote-henkilöstö perehdytetään IMS:n avulla. Uuden tietosuoja-asetuksen jalkauttaminen koko henkilöstölle. Perehdytettyjen ja nettitestin suorittaneen henkilöstön määrä. Vähintään 70 % on suorittanut nettitestin. Aikuisväestön psykososiaalisten palveluiden kehittäminen. Yksikön käynnistyminen Kyllä/ EI Aikuisten psykososiaaliset palvelut tuotetaan keskitetysti matalan kynnyksen palveluna. Resurssit TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Hallinnon henkilöstön määrä 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön määrä 436,14 421,95 420,95 420,95 420,95 Tilivelvolliset

3 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Sosiaali- ja terveysjohtaja SOSIAALITYÖ Toiminta-ajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa - antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta - huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin, - järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto, - lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatusja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TE-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Poikkihallinnollinen yhteistyö erityisesti perhekeskuksen, päihde- mielenterveysyksikön ja sivistyspalveluiden kanssa sekä erilaisissa verkostoissa. Eri työryhmien kokousten määrä. Verkostot on saatu vakiinnutettua osaksi perustyöskentelyä ja asiakkaiden tilannetta pystytään pohtimaan moniammatillisesti. Työttömien palveluketjujen saumattomuus aktivointikeskus Puustissa. Asiakkaiden elämänhallinnan ja työllisyyden kohentuminen Laatutyön tiivis integrointi osaksi tiimien toimintaa. Uusien työntekijöiden perehdyttämien laatutyöhön. Toiminnan vakiinnuttaminen, asiakasmäärät sosiaalisessa kuntoutuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja nuortentyöpajalla. Terveystarkastusten määrä. Vuosikellon mukaisten laatutavoitteiden - itsearvioinnit ja auditoinnit toteuttaminen määräajassa. Työntekijät ja yhteistyökumppanit tietävät Puustin toiminnan ja asiakkaat saavat yhdenluukun periaatteella useimmat tarvittavat palvelut Laaduntunnustus säilyy ja työntekijät toimivat asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Uutta / Perustelut Sosiaalitoimessa on toiminut jo muutaman vuoden TESOWA-ryhmä, joka koostuu terveys-, sosiaali-, vanhus- ja vammaistyön edustajista. Ryhmä on kokoontunut erityisesti työ ja vanhusikäisten asioiden parissa. Uutena ryhmänä aloittaa VALPAS-ryhmä, jossa lastensuojelun, perhekeskuksen ja vammaispalvelun edustajat järjestelevät lapsiperheiden palveluiden saumatonta kokonaisuutta. LAPE-hankkeen Uudenkaupungin ryhmä kokoaa yhteen lastensuojelun, perhekeskuksen ja sivistystoimen edustajat. Aktivointikeskus Puusti saadaan syksyllä 2017 käyntiin ja vuonna 2018 toiminta saadaan vakiinnutettua osaksi perustyötä. Toimintaa kehittämään ja koordinoimaan palkatun työllistämiskoordinaattorin työsopimusta haetaan jatkettavaksi vuodella palkkauksesta vastaavat yhdessä sosiaali,- terveys- ja tekninentoimi. Sosiaalitoimen henkilöstössä on ollut jatkuvasti valitettavaa vaihtuvuutta ja rekrytointihaastetta. Syksyllä 2017 näyttää, että kaikki vakanssit on saatu täytettyä. Uudet tiimivastaavat ovat aloittaneet vammaispalvelussa ja lastensuojelussa tärkeää on saada tiimivastaavat omaksumaan Uudenkaupungin kaupungissa pitkään jatkunut laatutyön orientaatio ja sitä kautta kehittämään omia tiimejä.

4 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä 40,4 37,13 38,65 38,65 38,65 Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja

5 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Aikuissosiaalityö (sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, työkykyarviointiprosessin koordinaatio, tukiasunnot, asumispalvelut ja täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) Toiminta-ajatus Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Sosiaalisen raportoinnin ja asiakasraatityöskentelyn kehittäminen Sosiaalinen raportti. Asiakasraadin tapaamiset ja kirjalliset tuotokset. Aikuissosiaalityön ensimmäinen sosiaalinen raportti valmistuu keväällä Asiakasraatityöskentely aloitetaan kevään 2018 aikana. Asiakasraadin tuottama materiaali on käytössä seuraavaa sosiaalista raporttia varten. Jalkautuvan sosiaalityön ja ryhmämuotoisten toimintojen kehittäminen Aktivointikeskus Puustin toiminnan kehittäminen Uutta / Perustelut Ryhmämuotoisten toimintojen ja ryhmiin osallistuvien asiakkaiden määrä. Jalkautumiskohteet ja jalkautumiskerrat. Asiakasmäärät. Kehittyneet asiakasprosessit. Ensimmäinen sosiaalinen raportti esitelty johdolle ja päättäjille. Aikuissosiaalityö on saanut käynnistettyä vähintään kaksi ryhmää ja ryhmien koko on vähintään 5 asiakasta. Sosiaalityö on jalkautunut yhdelle asuinalueelle ja yhteen muuhun kohteeseen, jossa on potentiaalisia sosiaalityön asiakkaita. Jalkautuminen on saatu juurrutettua osaksi työnkuvaa ja se on säännöllistä. Asiakasmäärää saadaan nostettua työpajan, sosiaalisen kuntoutuksen ja ryhmätoimintojen osalta. Asiakasprosessit saadaan kuvattua ja selkiytettyä työntekijöiden välinen vastuu. Aikuissosiaalityön tiimiin kuuluvat 2 aikuissosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaaja, joista toinen määräaikainen vuoden 2017 loppuun ja toinen nuorten sosiaaliohjaaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, 2 työpajaohjaajaa, 2 palvelusihteeriä ja vuodelle 2018 edelleen haettavana määräaikaisena työntekijänä työllistämiskoordinaattori. Aikuissosiaalityön palveluiden kehittäminen linkittyy uuden sosiaalihuoltolain vaatimuksiin ja laatutyöskentelyssä asetettuihin tavoitteisiin. Aikuissosiaalityössä tulee edelleen kiinnittää eritystä huomiota sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden toteuttamiseen. Asiakastyön painopiste on palvelutarpeenarvioinnissa, minkä pohjalta tehdään päätös sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista. Uusikaupunki osallistuu vuonna 2018 jatkuvaan ProSos uudenlaista sosiaalityötä kehittämässä hankkeeseen. Hankkeen puitteissa työntekijät osallistuvat neljään kehittämisryhmään, jonka kautta ensi vuonna on tavoitteena kehittää lain vaatiman rakenteellisen sosiaalityön muotoja esimerkiksi kehittämällä sosiaalista raportointia, jalkauttaa sosiaalityötä ja kehittää ryhmämuotoista toimintaa. Myös palvelutarpeen arviointia kehitetään edelleen myös hankkeen tukemana.

6 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Aikuissosiaalityössä on edelleen selkeä tarve työllistämistoiminnan sosiaalipalveluohjaajalle, joka työskentelee erityisesti niiden henkilöiden kanssa, joista kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Sosiaalipalveluohjaajan tehtävä on ollut määräaikainen 2017 vuoden loppuun, mutta nyt sitä haetaan vakituiseksi, koska tarve on pysyvä. Nuorten sosiaaliohjaajaresurssin turvin nuorten sosiaalinen kuntoutus ja sosiaaliohjaus saadaan osaksi lainmukaista palveluvalikkoa. Lisäksi pystytään kehittämään aikuisten pajatoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta työpajaohjaajaresurssilla. Nuorten sosiaaliohjaus on vakiinnutettu osaksi palveluvalikkoa vuoden 2017 aikana. Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä 7 7 7,45 7,45 7,45

7 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Lastensuojelu (Lastensuojelun sosiaalityö ja tehostettu perhetyö) Toiminta-ajatus Lastensuojelun tavoitteena on lasten ja nuorten sekä koko perheen hyvinvointi. Perusajatuksena on elämänhallintataitojen parantaminen ja turvata lapselle hyvä lapsuus sekä kasvu tasapainoiseksi aikuiseksi. Perhettä tuetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla, mukaan lukien perhetyö. Lastensuojelun päämääränä on perheen itsenäinen selviytyminen. Kaikki lastensuojelun toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että ne ovat perusteltuja lapsen näkökulmasta ja tuottavat mahdollisimman hyvän lopputuloksen lapsen kannalta. Jos hyvää ratkaisua tilanteeseen ei löydy, on valittava lapsen kannalta vähiten huono. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Lastensuojelun asiakkaiden määrän vähentäminen ja painopisteen siirtäminen perhekeskuksen ennaltaehkäiseviin sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Henkilöstön riittävyyden, hyvinvoinnin ja osaamisen turvaaminen Perhetyön asiakkaiden tuen tarpeen oikea-aikainen ja oikein mitoitettu tuen tarpeen arviointi Uutta / Perustelut Asiakasmäärien kehitys lastensuojelussa ja perhekeskuksessa. Vakanssit ovat täytettynä kelpoisuusehdot täyttävillä työntekijöillä, yhteiset kehittämisja työhyvinvointipäivät. Koulutuksiin osallistuminen. Perhetyön asiakkuuksien ja käyntimäärien kehitys. Asiakkaat saavat tukea varhaisemmassa vaiheessa, eikä tilanteissa jouduta käyttämään lastensuojelun raskaita tukitoimia. Lastensuojelun työntekijät kokevat hallitsevansa työ, työssä viihdytään ja Uudenkaupungin maine työnantajana kohenee. Perhetyössä pystytään joustavasti räätälöimään tarvittavat palvelupaketit asiakkaille nopeasti ja intensiivisesti. Lastensuojelun asiakkaan on noin 120 lasta. Ensivuoden aikana määrä pyritään vähentämään alle sataan. Työ on haastavaa, koska lastensuojeluilmoitusten määrä on jatkanut kasvuaan, vuonna 2017 ylitettäneen 300 ilmoituksen raja (vuonna 2016 ilmoituksia oli 270). Tiiviillä yhteistyöllä perhekeskuksen ennaltaehkäisevien palveluiden ja sosiaalityöntekijöiden ja perhetyön aktiivisella työskentelyllä tavoitteeseen on mahdollista päästä. Uudenkaupungin kaupunki ei ole ollut ulkopuolella valtakunnallisesta trendistä, jossa lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä on suuri pula. Uusi ammatinharjoittamislaki vaikeutti entisestään muodollisesti pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointia. Esimiehen tuki ja työskentelyolosuhteiden pitäminen kunnossa on tärkeää, että sosiaalityöntekijät haluavat työskennellä kuormittavassa lastensuojelutyössä. Perhetyön tukipalvelun nopea kohdentaminen riittävällä intensiteetillä voi ehkäistä monen tilanteen eskaloitumisen pahemmaksi. Pohdittavaksi tulee myös perhetyönpoolin perustaminen yhteistyössä lastensuojelun ja perhekeskuksen kanssa. Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä 9,6 8* * viisi sosiaalityöntekijää ja kolme perhetyöntekijää

8 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Vammaispalvelut (Vammaispalvelutoimisto, Merililjakodin palvelutalo sekä Pajalan toimintakeskus) Toiminta-ajatus Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluiden tehtävänä on asiakaslähtöisesti järjestää riittävät ja kohtuulliset palvelut ja tukitoimet pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille. Toimintaperiaatteet: Asiakkaan mahdollisuuksien ja osallistumisen edistäminen (asiakaslähtöisyys) Moniammatillisuus Oikeat palvelut oikea-aikaisesti Toiminnan avoimuus Luotettavuus Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa olevien asiakkaiden kartoitus on valmis. Valpas-ryhmän toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Erityishuoltona myönnetyistä palveluista asumisen ohjauksen palvelut sekä tukihenkilöpalvelut on tarkistettu Asiakasmäärät, kustannukset Työryhmässä käsiteltävien asiakkaiden / perheiden lukumäärä Asiakasmäärät / palvelu Palvelusuunnitelmat on tarkastettu ja asiakkaat siirretty palvelutarvetta vastaavaan palveluun. Asiakas saa palvelutarvettaan vastaavat asiantuntijapalvelut oikealta taholta. Ohjeistus palveluiden myöntämisestä on laadittu. Uutta / Perustelut Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen kartoitusta jatketaan vielä vuonna 2018, jolloin laaja-alainen kartoitus saadaan päätökseen. Samalla tuloksista raportoidaan johdolle. Valpas- työryhmä perustettiin alkuvuodesta Työryhmä koostuu vammaispalvelun, lastensuojelun, perhekeskuksen, aikuissosiaalityön sekä päihde- ja mielenterveysalan ammattilaisista. Toiminnalla pyritään yhteistyöllä järjestämään erityistä tukea tarvitsevalla lapselle ja nuorelle tarpeen mukaiset palvelut. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä nuorten/perheiden hyväksi. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa (kuukauden neljäs tiistai). Työryhmä ei tee päätöksiä palveluiden myöntämisestä, vaan antaa konsultaatioapua viranomaisille palveluiden järjestämiseen. Perheiltä / asiakkailta pyydetään lupa asioiden käsittelyyn työryhmässä. Erityishuoltona voidaan kehitysvammaisille henkilöille myöntää mm. asumisen ohjausta (vuonna 2017 viisi asiakasta) sekä tukihenkilötoimintaa (vuonna 2017 kahdeksan asiakasta). Tukimuodot ovat tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan asumisen taitoja sekä valmiuksia selviytyä asioinneista kodin ulkopuolella. Parhaimmillaan tukimuodot lisäävät asiakkaan voimaantumista ja vähentävät raskaiden ja kalliiden asumispalveluiden tarvetta. Erityishuollon asiakkaista lähitulevaisuudessa useampi nuori tulee tarvitsemaan itsenäistymiseen tukea. Asumisen ohjauksen ja tukihenkilöpalvelun myöntämisen osalta puuttuu toistaiseksi yhtenäinen ohjeistus. Tavoitteena on kartoittaa asiakkaiden tilanne ja järjestää tarvittava apu yhdenvertaisesti. Resurssit

9 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma TP 2016 TA Henkilöstön määrä 7,3 6 6,5 6,5 6,5

10 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Merililjakoti Toiminta-ajatus Merililjakoti on alle 65-vuotiaiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tehostetun palvelun asumisyksikkö, joka vastaa kuntouttavalla työotteella yksilöllisesti asukkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ympärivuorokautisesti. Merililjakodin yhteisöllisyys tukee asukkaan selviytymistä arjessa. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Yksikön profiilin kohdentaminen vastaamaan vammaispalvelun tarpeita ja aiempaa hoidollisempien asiakkaiden ottaminen asukkaiksi. Henkilömäärän kasvattaminen yhdellä hoitajalla. Ostopalveluista siirtyvien asukkaiden määrä. Henkilömäärä on mitoitettu työtehtävien vaativuuden ja asukkaiden hoitoisuuden mukaan. Asunnot täynnä Asuntojen käyttöaste 100 % Intervallihuoneen tekeminen asumisyksikön yhteyteen. Huoneen käyttöpäivät ja asukkaiden lukumäärä. Intervallihuone on osa omaa vakiintunutta vammaispalvelun palveluvalikkoa, jota pystytään joustavasti käyttämään lyhytaikaisissa arviointi tai muissa väliaikaisratkaisuissa. Uutta / Perustelut Merililjakodissa on ollut hoitoisuudeltaan haastavia asiakkaita jo muutaman vuoden ja tästä aiheutunutta hoitajavajetta on paikattu sijaisjärjestelyin. Käytäntö on osoittanut, että henkilökuntaan tarvitaan pysyvästi kahdeksas hoitaja, jotta työvuorolistat pyörivät ja iltavuoroissa on myös kaksi hoitajaa. Merililjakotiin on voitu ottaa lisäresurssin vuoksi asiakkaita ulkopuolisista ostopalvelulaitoksista, mikä tuo kunnalle säästöä. Vammaispalvelun tiimi sekä TESOWA ryhmä työskentelevät säännöllisesti ja vapautuviin asuntoihin pyritään saamaan uusi asukas nopeasti. Intervallihuoneen perustaminen on ollut jo jonkin aikaa suunnitelmissa. Huone tulee aiemmin yksityisen fysioterapeutin käytössä olleeseen huoneeseen. Huone on vapautunut kesällä Investoinnista sovitaan kiinteistön omistavan Palvelukotisäätiön kanssa, muutostöihin on varattu määräraha. Intervallihuonetta pystytän käyttämään lyhytaikaisissa arviointitilanteissa, jossa pohditaan asukkaan jatkopaikkaa tai mahdollisesti omaishoidontuen lomituspaikkana vammaispalvelun asiakkaille. Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä

11 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Pajalan toimintakeskus Toiminta-ajatus Pajalan toimintakeskuksen tavoitteena on tuottaa osana vammaispalveluja työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille aikuisille asiakkaille. Työ- ja päivätoimintaa ohjaa normalisaation periaatteeseen perustuva yksilöllinen ja kuntouttava työote. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Palvelusuunnitelmien tarkistus jokaisen asiakkaan kohdalla. Työkokeilijan, kuntouttavan työtoiminnan yms. lyhyiden asiakassuhteiden toimenkuvan selkeyttäminen. Tarkistetut palvelusuunnitelmat. Jokaisen asiakassuhteen toimenkuvan määrittäminen. Jokaisen asiakkaan palvelusuunnitelma on tarkistettu vuoden loppuun mennessä. Toimenkuvat on määritelty ja kirjattu vuoden loppuun mennessä. Asiakasmäärän lisääntymisen myötä toiminnan uudelleen suunnittelua. Suunnittelupalaverit. Toiminta (puitteet, tilat ja henkilöstömäärä) vastaa asiakasmäärää ja toiminnan laatua. Toiminnan suunnitelma on valmiina vuoden loppuun mennessä. Uutta Uusia asiakkaita. Perustelut Laitilan Bovallius- ammattiopiston toiminta loppuu keväällä 2018, mikä näkyy kasvavana asiakasmääränä Pajalan toimintakeskuksessa. Jo nyt uusia asiakkaita on tullut suoraan peruskoulusta, tai opiskelupaikan puuttuessa siirtynyt Pajalaan. Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä

12 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Sosiaalityö KUSTANNUSPAIKKATASON SUORITTEET Kustannu s-paikan numero Osaston nimi Suoritteen nimi Yksikkö kpl, tunti, km Suorite -määrä 2018 Suorite - määrä 2019 Suorite -määrä 2020 Lasketaan ko /suorite Kyllä Ei 3200 Sosiaalityön henkilöstön 3,7 3,7 3,7 yhteiset määrä 3220 henkilöstön Aikuissosiaalityö määrä 3221 Kuntouttava työtoiminnan työtoiminta päivät työtoiminnan asiakkaat henkilöstön määrä 3222 Työpaja asiakkaat henkilöstön määrä 3225 Asumispalvelut asiakkaat päivät Aktivointikeskus henkilöstön 0,45 0,45 0,45 Puusti 3240 Lastensuojelun sosiaalityö 3241 Tehostettu perhetyö 3242 Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet 3243 Lastensuojelun sijaishuolto määrä henkilöstön määrä asiakasperheet käynnit muut käynnit esim. ls- tarpeen selvitykset henkilöstön määrä lapsi päivät pitkäaikaisesti sijoitetut lapset 6 3 2

13 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Perhehoito Jälkihuolto päivät sijoitetut lapset päivät sijoitetut nuoret päivät Ehkäisevä toimeentulotuki 3251 Täydentävä toimeentulotuki 3260 Vammaisten tukitoimenpiteet 3263 Vammaisten omaishoidontuki 3265 Merililjakoti 3270 Erityishuollon palvelut 3271 Pajalan toimintakeskus kotitaloudet kotitaloudet asiakkaat hakemusten määrä kuljetuspalvelum atkat henkilöstön 2,5 2,5 2,5 määrä asiakkaat hoitopäivät omat palveluasumisen hoitopaikat asukkaat hoitopäivät palvelukäynnit saunotus, kpl turvapuhelin pyykkihuolto, kpl henkilöstön määrä asiakkaat henkilöstön määrä asiakaspaikat käyttöpäivät asiakasmäärä

14 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma avotyötoiminnan asiakkaiden määrä Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden käyttöpäivät henkilöstön määrä

15 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Sosiaalityö OSASTOTASON SUORITTEET Osaston nimi Suoritteen nimi Yksikkö kpl, tunti, km Suoritemäärä 2018 Suoritemäärä 2019 Suoritemäärä 2020 Lasketaanko /suorite Kyllä Ei Henkilöstön määrä kpl 38,65 38,65 38,65 Kodin ulkopuolelle sijoitetut kpl lapset 13 Toimeentulotuen kotitaloudet kpl Vammaisten tukitoimenpiteiden kpl asiakkaat 280 Merililjakodin hoitopäivät pv Erityishuollon asiakkaat kpl Pajalan käyttöpäivät pv Euro/asukas asukas

16 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma VANHUSTEN PALVELUT Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät toimintakykyä ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat). Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan/kodinomaisissa olosuhteissa. Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa. Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7,5 % yli 75- vuotiaista. Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä siirretään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöksellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7,5 % 75- vuotta täyttäneistä. Tehostetussa palveluasumisessa on vähintään 5,5 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa korkeintaan 2 % 75-vuotta täyttäneistä. Vanhusten palvelujen laadunhallinnan kehittäminen SHQS ja IMS järjestelmien avulla. Keskeisten palveluprosessien kuvaaminen ja päivittäminen. Ulkoisen ylläpitoauditoinnin toteutuminen vanhustyössä. Hyväksyttyjen prosessien määrä IMS-järjestelmässä Ulkoinen ylläpitoauditointi on toteutettu ja läpäisty v loppuun mennessä Väestöennuste Ennuste 2017 Ennuste 2018 Ennuste 2019 Ennuste 2020

17 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Yli 75 v. yht (Tilastokeskus / tiedot RYr ) Uutta/perustelut Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi Keskitettyä asiakas- ja palveluohjausta ja siihen sisältyvää palvelutarpeen arviointia kehitetään yhdessä Varsinais- Suomen kuntien kanssa KomPAssi kärkihankeessa. Tähän liittyen hankitaan ja otetaan käyttöön RAIsoft.net toimintakykymittari. Hyvinvointia edistävät palvelut ja kotihoito Vanhusten palveluiden pääpaino on ikääntyneiden hyvinvointia edistävissä ja kotona asumista tukevissa palveluissa. Kotiutustiimin ympärivuorokautinen toiminta vakiinnutetaan lisäämällä henkilöstöön 2 lähihoitajaa. Kotiin vietäviä kuntouttavia palveluja kehitetään yhteistyössä kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunarin kanssa. Vanhusneuvola Kompassin terveydenhoitaja ja vanhustyön sosiaalityöntekijä pilotoivat jalkautumista maaseutualueille. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen määrärahaan on laskettu hoitopalkkiot 87:lle hoitajalle. Vuoden 2018 aikana tehdään selvitys mahdollisuudesta myöntää omaishoidontuen palkkio osittain tai kokonaan palvelusetelinä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä. Ympärivuorokautinen hoito Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä pyritään edelleen siirtämään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Laitoshoitoa järjestetään Kalannin vanhainkodissa (18 pitkäaikaispaikkaa). Merituulikodin laitoshoito muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Muutoksen jälkeen Merituulikodissa on 15 paikkainen tilapäishoidon yksikkö Tyynelä ja yhteensä 25 tehostetun palveluasumisen paikaa Valkamassa ja Suvannolla. Tehostettua palveluasumista järjestetään edelleen omana toimintana Kalannin Palvelukeskuksessa (22 paikkaa) ja lisäksi ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Tehostetun palveluasumisen paikkoja (uusia) ei enää osteta yksityisiltä palveluntuottajilta, vaan asiakkaille tarjotaan vaihtoehtona tulosidonnaista tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Määrärahaa on varattu siten, että ostetut tehostetun palveluasumisen vähenevät vähitellen 19 paikasta 11 paikkaan ja myönnettyjen palvelustelien määrä kasvaa 74 setelistä 81 seteliin. Perhehoitoa järjestetään kahdelle asiakkaalle. Tavallista tai tuettua palveluasumista ostetaan kuudelle pääasiassa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville ikäihmisille. Henkilökunta Vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu terveyspalveluista 14% laatupäällikön palkasta, 20% sovellusneuvojan palkasta ja 5% johtavan ylilääkärin palkasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelijan palkasta vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu 12% ja vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän palkasta 50%. Kotihoidon henkilöstöresursseja vahvistetaan kahdella lähihoitajalla. Kuunarin osastolle kohdentuu terveyspalveluista 90% geriatrian ylilääkärin palkasta. Resurssit TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Henkilöstön määrä 161,44 160,78 163,68 163,68 163,68 Tilivelvolliset

18 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Vanhustyön johtaja

19 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Vanhustyön yhteiset palvelut Toiminta-ajatus Vanhustyön toimisto huolehtii ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelusta ja luo keskitetysti toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Työtä ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2018 Vuoden 2018 mittarit Vuoden 2018 tavoitetaso Ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelu. Vanhustyön yhteiset palvelut luovat toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Vanhustenhuollon palvelurakennetta ja asiakkaitten määrää sekä hoitoisuutta seurataan. Sovitut aikataulut. Sovitut aikataulut. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Tilannetta seurataan talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Valmistetaan RAVA- raportti Tulokset analysoidaan ja niitä hyödynnetään. Vanhustyötä toteutetaan annettujen määrärahojen ja resurssien puitteissa. Hoitoketjuun vaikuttavista resurssipuutteista tiedotetaan lautakunnalle ajantasaisesti Vanhusten palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstö on mitoitettu työtehtävien mukaan. Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain. Koulutuksen yhteiset painopistealueet on määritelty. Työterveyslaitoksen Työhyvinvointi ja työn sujuvuus muuttavassa työssä hankkeen toteutuminen ja vaikuttavuus Ympärivuorokautisissa yksiköissä hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0,57. Kehityskeskustelut on käyty kattavasti vuosittain Koulutuksen painopistealueet vuodelle 2018 on määritelty ja lain edellyttämä täydennyskoulutus toteutuu (väh. 3 pv/työntekijä). Hankkeen jälkeen toteutettavan henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset Asiakkaitten ja heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman toteuttaminen jatkuu vanhusten Asiakaspalautelomake on käytössä kaikissa vanhustyön yksiköissä. Kattava asiakastyytyväisyyskysely tehdään kaikissa vanhustyön yksiköissä. Ulkoisen ylläpitoauditoinnin toteutuminen. Asiakaspalautteet käsitellään kuukausittain yksiköissä ja palautteiden yhteenveto ja merkittävät kehittämistoimenpiteet käsitellään vuosittain vanhustyön asiantuntijaryhmässä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2018 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna Ulkoinen ylläpitoauditointi on toteutettu vuoden 2018 loppuun mennessä. Vanhustyön toimisto

20 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma palveluissa. Sakunkulman päiväkeskus koordinoi vanhustyön laatutyötä. Ylläpitoauditointi läpäistään. Toiminta-ajatus Sakunkulma toimii avoimena päiväkeskuksena kaikille uusikaupunkilaisille ikääntyneille ihmisille. Päiväkeskus toteuttaa ennaltaehkäisevää työtä. Toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää ikääntyneiden itsenäistä elämää, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista osallisuutta. Toiminna arvot ovat: Sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys Arvostus, tasavertaisuus ja itsemääräämisoikeus Turvallisuus ja luottamus Ennakoivuus Ammatillisuus Yhdenvertaisuus Muutosvalmius Eettisyys Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Toiminnalla ylläpidetään asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä, sekä terveyttä ja edistetään sosiaalista kanssakäymistä. Tasapainoryhmiä järjestetään kaksi syksyllä ja keväällä. Käyntimäärät eri ryhmissä. Ryhmiin osallistuvien määrää seurataan. Pysytään samassa asiakasmäärässä tai lisätään asiakasmäärää. Seitsemän osallistujaa/ ryhmä. Päiväkeskusasiakkaiden palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstömäärä on mitoitetttu työtehtävien mukaan. Koulutuspainopistealue/- alueet on määritelty yksikkötasolla. Koulutuspäivien määrä on vähintään 3 pv/ henkilö. Toteutunut koulutus on kirjattu järjestelmään työntekijöittäin. Täydennyskoulutus toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kotihoitoa annetaan 6 asukkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan. Tukipalveluita: kuljetus-, ruoka-, pyykki- ja saunapalveluita toteutetaan tilausten mukaan. Suoritemäärät eri palveluiden kohdalla. Seurataan ja kirjataan suoritteet eri palveluiden kohdalla. Tuotetaan maksimisuoritteet nykyisellä henkilökunnalla. Laatujärjestelmää pidentään yllä Asiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan. Resurssit Laatutavoitteiden toteutuminen Asiakaspalautejärjestelmä Laaduntunnustus säilyy Sakunkulman päiväkeskuksen osalta. jatkuva palautejärjestelmä on käytössä. TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020

21 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Henkilöstön määrä 3,5 3,5 3,5 3,5 4 Kotihoito Toiminta-ajatus Kotihoidon tehtävänä on järjestää ikääntyneiden kuntalaisten tarvitsemat toimintakykyä tukevat laadukkaat, joustavat ja ajantasaiset kotihoidon palvelut. Kotihoitoa täydennetään tarvittavilla tukipalveluilla. Työtä ohjaavat arvot ovat ammatillisuus, asiakaslähtöisyys, kunnioitus ja tasa-arvo sekä luottamus. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Kotihoito tuottaa palveluita ikääntyville kuntalaisille turvaten ja mahdollistaen heidän kotona pärjäämisensä Käyntimäärä / vuosi kotihoidon käyntiä 4000 tukipalvelukäyntiä 6500 kotiutustiimin käynnit (sisältää yökäynnit) Palvelutarpeen arvioinnilla ja siihen liittyvällä asiakassuunnitelmalla löydetään kotihoidon tukitoimia tarvitsevat asiakkaat ja mahdollistetaan heille heidän tarpeitaan vastaavat palvelut RAVA Toteutuneet asiakassuunnitelmat RAVA %:lla asiakkaista. Jokaisella kotihoidon palveluita saavalla asiakkaalla on ajantasainen asiakassuunnitelma Kotihoidon resurssien optimaalinen hyödyntäminen: Tarkoituksen mukainen työaika palveluntarpeen mukaisesti. Resurssit vs. palvelun tarve. Käytetyn työajan seuranta. Välittömän työajan seuranta Kotihoidossa on käytössä sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä. Välitön työaika on sairaanhoitajilla 30% ja lähi- / kodinhoitajilla 50% Kotihoidon työntekijöiden ammattitaidon varmentaminen, erityisesti -Lääkehoito-osaaminen -EA-osaaminen LOVE-koulutussuoritukset EA-koulutussuoritukset LOVE-koulutus suoritettu 100%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä EA1-kortti voimassa 100%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä Asiakkaat ovat tyytyväisiä kotihoidon toimintaan Asiakaspalautejärjestelmä Poikkeamaraportointi Asiakastyytyväisyyskyselyt parillisina vuosina Positiivisten ja negatiivisten palautteiden suhde pysyy edellisten vuosien tasolla. Palautteet käsitellään ja niihin reagoidaan aktiivisesti. Kehittämiskohteisiin suunnitelma, aikataulu ja vastuuhenkilö. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta Seuraava

22 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta Kalannin Palvelukeskus Toiminta-ajatus Kalannin Palvelukeskus on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Asumismuoto on tarkoitettu iäkkäille, joiden fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyky on alentunut niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotiin annettavien palveluiden turvin. Tavoitteena on että iäkkäät saisivat asua palvelukeskuksessa arvokkaasti elämänsä loppuun asti. Palvelukeskuksen tarjoama toiminta ulottuu myös kotonaan asuville ikäihmisille tukipalveluiden muodossa. Työtä ohjaavat arvot ovat asukaslähtöisyys, sosiaalinen osallistuvuus ja yhteisöllisyys, kunnioitus ja tasaarvoisuus sekä ammatillisuus. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2018 Vuoden 2018 mittarit Vuoden 2018 tavoitetaso Kalannin Palvelukeskus toimii tehostetun palveluasumisen muotona 22:lle iäkkäälle. Palvelupäivien määrä. Asukkaiden määrä. Palvelupäiviä 7974 Asukkaita 22 Tavoitteena on, että palvelukeskus Kuvattujen prosessien määrä. olisi asukkaalle koti, jossa hän pystyisi asumaan ja elämään vanhusvuotensa arvokkaasti loppuun asti. Toimintaprosessit kuvattu ja päivitetty -tehostettu palveluasuminen -saattohoito -pitkäaikaishoito Palvelukeskuksen asukkaiden hyvinvoinnista ja tukipalveluiden tuottamisesta huolehtii riittävä, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Koulutussuunnitelman päivitys ja koulutuksiin osallistuminen Koulutussuunnitelma toiminnan tavoitteiden mukainen. painopisteinä kuntoutus ja mielenterveystyö Toteutunut koulutus kirjataan atkjärjestelmään työntekijöittäin (webtallennus). Täydennyskoulutus toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla (väh. 3pv/työntekijä). Asukkaitten ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Palvelukeskuksen toimintaa seurataan ja valvotaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Hoitoon osallistuvan henkilökunnan määrä Asiakaspalautejärjestelmä. Asiakastyytyväisyyskysely. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen ja seuranta Hoitohenkilökuntamitoitus tehostetussa palveluasumisessa on 0,6. Palautejärjestelmä on säännöllisessä käytössä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016, seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta Kirjallinen ja suullinen palaute kirjataan myös. Luodaan toimiva menetelmä, jolla arvioidaan asukasturvallisuutta ja laatua.

23 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Ostettu palveluasuminen Toiminta-ajatus Vanhustyö järjestää palvelusetelillä tai ostaa tavallisen tai tehostetun palveluasumisen hoitoa sekä perhehoitoa niille vanhuksille, jotka eivät selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalvelujen avulla. Palvelusetelillä järjestetään vanhusten tehostettua palveluasumista kunnan omien palvelujen ja ostopalvelujen lisäksi. Ympärivuorokautinen hoito pyritään järjestämään ensisijaisesti kaupungin omissa yksiköissä. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Ostetut palveluasumispaikat tarjoavat hoitoa ympärivuorokautista apua tarvitseville vanhuksille. Uusia paikkoja ei enää osteta, vaan tarjotaan vaihtoehtona tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Ostettujen palveluasumispaikkojen määrä ja hinta. Ympärivuorokautista hoitoa ostetaan kunnan omien hoitopaikkojen lisäksi siten, että 75 vuotta täyttäneistä ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7,5 %. Määrärahat riittävät keskiarvohinnaltaan 96,41 /vrk ympärivuorokautisen palveluasumispaikan ostamiseen siten, että paikkojen määrä vähenee tammi-joulukuun kuluessa 19 paikasta 11 paikkaan. Tavallista palveluasumista ostetaan kuudelle palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Palveluseteli turvaa itse hoitopaikkansa valitsevalle ja maksavalle, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle vanhukselle valinnanvapauden. Myönnettyjen palveluseteleiden määrä ja arvo. 75 vuotta täyttäneistä korkeintaan 7,5 % on ympärivuorokautisessa hoidossa. Määrärahat riittävät keskiarvohintaisen 82,19 /vrk palvelusetelin myöntämiseen siten, että myönnettyjen setelien määrä kasvaa tammi- joulukuun kuluessa 74 setelistä 81 seteliin. Perhehoitoa tarjotaan vanhuksille, jotka eivät enää pärjää kotona kotihoidon turvin ja tarvitsevat turvattomuuden tms. syyn vuoksi läsnäoloa yöaikaan, mutta eivät varsinaisesti apua. Perhehoitopaikkojen määrä ja hinta Perhehoitoa myönnetään kahdelle palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Asukkaitten ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Asiakastyytyväisyyskysely. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2018 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna 2019.

24 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma

25 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Vanhusneuvola Kompassi Toiminta-ajatus Vanhusneuvola Kompassi toimii matalan kynnyksen arviointi-, ohjanta- ja neuvontapaikkana ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Neuvola tarjoaa hyvinvointia edistäviä palveluja ja toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää toimintakykyä ja terveyttä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. Toiminnassa kunnioitetaan ja otetaan huomioon asiakkaan itsemääräämisoikeus. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Vanhusneuvola järjestää ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistäviä neuvonta- ja ohjauspalveluja Käyntimäärät Käyntimäärä 1600 Vanhusneuvolassa tehdään terveystarkastus yhdelle ikäluokalle (70v.) Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset kohdennetaan 70-vuotiaille ja yli 75-vuotiaille Vanhus- ja vammaistyön sosiaalityöntekijän kanssa aloitetaan kokeiluna yhteinen vastaanottotoiminta Lokalahdella, Kalannissa sekä Pyhämaassa Terveystarkastuksen vastaanottaneiden määrä Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen vastaanottaneiden määrä Käyntimäärät 70% ikäluokasta tulee tarkastukseen Hyvinvointi- ja terveystarkastukset tehdään kahden vuoden välein. Hyvinvointi- ja terveystarkastukseen tulee 70% kutsutuista. Mahdollisimman moni hyödyntää palvelujen käyttöä Asiakkaiden ja heidän omaisten tyytyväisyyttä seurataan Asiakaspalautejärjestelmä Asiakastyytyväisyyskysely Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä on käytössä Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2018 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuoden 2019 aikana

26 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Merituulikoti Toiminta-ajatus Merituulikoti toimii tehostetun palveluasumisen pitkä- ja lyhytaikaishoitopaikkana. Pitkäaikaishoidossa tarjotaan turvallista ja aktiivista arkea kodinomaisessa ympäristössä niille ikääntyneille, jotka eivät enää selviydy kotioloissaan runsaidenkaan kotiin annettavien palveluiden turvin. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja kotona selviytymisen tukeminen yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Työtä ohjaavia arvoja ovat yksilöllisyys, ystävällisyys, ammatillisuus, arjen aktiivisuus, kunnioitus ja tasa-arvoisuus. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Merituulikoti toimii 40-paikkaisena tehostetun palveluasumisen pitkäaikais- tai tilapäishoitoa tarjoavana ympärivuorokautisena yksikkönä. Hoitopäivien määrä. Kuormitusprosentti. Pitkäaikais- tai tilapäishoitopaikkojen määrä hoitopäivää: 8851 tehostetun palveluasumisen pitkäaikaishoitopäivää, 4927 tilapäishoitopäivää. Tavoitekuormitusprosentti koko talossa 94%: Tehpassa 97%, Tilhossa 90%. Tavoite: 25 pitkäaikaishoitopaikkaa ja 15 tilapäishoitopaikkaa. Merituulikodin toiminta vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Merituulikodin ohjeellinen RAVAindeksi on yli 3,5 Asukkaiden hoidosta huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kuntoutuksen tehostaminen erityisesti tilapäishoidossa. Hoitohenkilöstön määrä/ asukas. Kodinhoidolliset ja työnjohdolliset tehtävät on mitoitettu erikseen. Määräaikaisen fysioterapeutin palkkaaminen vuodeksi tilapäishoidon yksikköön yhden hoitajan jäädessä opintovapaalle. Tiiminvetäjätoiminta. Osaamiskartta. Koulutuksen painopistealueet. Hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0,61. Kuntouttavan toiminnan käynnistäminen ja tilapäishoidon tuotteistaminen. Tiiminvetäjät kehittävät osastojen toimintaa huomioiden hoitotyön sekä laatu- talous- ja turvallisuusasiat. Henkilökohtaista kouluttautumista ohjataan osaamiskartoituksen perusteella. Painopistealueet on valittu. Asukkaiden ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyys. Asiakaspalautejärjestelmä. Asiakastyytyväisyyskysely. Palautejärjestelmä on säännöllisessä käytössä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita on työstetty vuonna 2017 (mm. omaisyhteistyön lisääminen).

27 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Uutta Tyytyväiset asukkaat ja omaiset. Toiminnan muuttaminen laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi. Tyynelän osasto toimii tilapäishoidon yksikkönä. Perustelut Palvelurakenteen keventäminen, intervallihoidon tarpeen lisääntyminen, lääke- ja hoitotarvikemenojen hillitseminen. Resurssit Henkilöstömitoituksen nostaminen vähintään tasolle 0,61 muuttamalla varahenkilöiden nimitykset lähihoitajiksi. TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Henkilöstön määrä

28 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Kalannin vanhainkoti Toiminta-ajatus Kalannin vanhainkoti toimii kodinomaisena hoitolaitoksena niille vanhuksille, jotka muistisairauden vuoksi eivät enää selviydy kotioloissaan runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen turvin. Työtä ohjaavat arvot ovat ammatillisuus, yksilöllisyys, turvallisuus ja eettisyys. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2018 Vuoden 2018 mittarit Vuoden 2018 tavoitetaso Kalannin vanhainkoti toimii 18- paikkaisena pitkäaikaishoitoa muistisairaille tarjoavana ympärivuorokautisena hoitopaikkana. Hoitopäivien määrä. Kuormitusprosentti hoitopäivää. Tavoitekuormitusprosentti 99,7 %. Kalannin vanhainkodin asukkaat ovat vaikeasti muistisairaita ja tarvitsevat runsaasti hoivaa ja huolenpitoa RAVA-poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42 Kalannin vanhainkodin RAVAindeksi oli vuonna ,75 Asukkaitten hoidosta huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. Hoitohenkilöstön määrä/asukas. kodinhoidolliset ja työnjohdolliset tehtävät mitoitettu erikseen. Henkilöstömitoitus on 0,64 Henkilökunta jaksaa ja on motivoitunutta työskentelemään eläkeikään asti. Koulutuksen painopistealueina ovat muistisairaudet ja työhyvinvointi, ergonomia yhteistyö TTH:n kanssa työnkierto työkaariajattelun käyttö Koulutuksiin osallistumista seurataan, ne on kirjattu ATKjärjestelmään. Ikääntyvät työntekijät huomioitu, esim. joustavuus työajoissa, yötyöt, mahdollisuus osaaikaisuuteen

29 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunari Toiminta-ajatus Kuunari on 18-paikkainen kuntoutus- ja arviointiyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja uusikaupunkilaisille ikäihmisille omassa elinpiirissään selviytymisen tueksi. Jaksoilla tehdään yksilöllinen geriatrinen kuntoutusarvio ja kuntoutussuunnitelma asiakkaan, omaisten sekä moniammatillisena tiimin yhteistyönä. Kuntoutustoimenpiteiden tavoitteena on tukea asiakkaan mahdollisuutta selviytyä kotona entistä pidempään. Yksikkö toimii joustavana osana Uudenkaupungin vanhustyön palvelulinjaa. Toimintaamme ohjaa vanhustyön yhteiset arvot; asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus sekä Kuunarin arvolupaus; Arvoinamme on tehdä kuntoutuksesta Kuunarissa kokonaisvaltaista ja asiakkaan tarpeista ja odotuksista lähtevää. Osastomme ilmapiiri on positiivinen ja ystävällinen. Työotteemme on kannustava niin asiakkaita kuin toinen toistammekin kohtaan. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Kuunarin toiminnan kehittäminen ja tehokas käyttö. 18 paikasta 20 paikkaan kuntoutuspäiviä 6480 kuormitusprosentti 90 % Toiminnan sisäinen kehittäminen ja laadun varmistaminen. Henkilöstön arviointi- ja kuntoutusosaamisen vahvistuminen Henkilöstöresurssien tehokas käyttö Asiakastyytyväisyyden varmistaminen Uutta Hyvä kuntoutuskäytäntö Kuunarissa palvelukuvauksena ja - lupauksena. IMS prosessikuvaus valmis Oppisopimuskoulutus; kuntoutuksen osaamisala Psyykkisten sairauksien osaamisen parantaminen Ikääntyneen kuntoutuksen monialainen osaaminen ja verkostoituminen alueellisesti Virikeohjaaja Kuunariin Yhteenvedot palautteista kolme kertaa vuodessa. Kuvaus valmis ja käytössä. Kuvaukset osana markkinointia ja perehdytyskäytäntöä 2 lähihoitajan jatkokoulutus toteutunut Yhden sairaanhoitajan syventävä koulutus toteutunut Alueelliseen kuntoutuksen verkostoon kuuluminen ja koulutuksiin osallistuminen Virikeohjaaja aloittanut työnsä Palautteiden kautta tulleet kehitystarpeet ja käytännön toimenpiteet aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. Yksi lähihoitaja jatkossa virikeohjaajan nimikkeellä ja työnkuvalla Perustelut Kuntouttavan työotteen vahvistuminen ja toiminnan tehostuminen Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä 16 + varahlö

30 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma KUSTANNUSPAIKKATASON SUORITTEET Kustann uspaika n numero Kustannuspaikan nimi Suoritteen nimi / yksikkö Suoritemäärä v Suoritemäärä v Suoritemäärä v Lasketaanko /suorite Kyllä Ei 3310 Sakunkulman päiväkeskus Kotihoito/palvelupäivät Tukipalvelut/pyykkihuolto Tukipalvelut/saunotus Tukipalvelut/lounas Vanhusneuvola Vanhusneuvolakäynnit Kotihoito Kotihoitokäynnit Kotihoidon tukipalvelukäynnit Kotihoidon fysioterapiakäynnit Palveluseteli: kotihoitokäynnit Tukipalvelut Kotiin kuljetetut ateriat Kutsutaksimatkat Pyykkihuolto Saunotus Imurointi

31 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Turvapuhelin/ päivä Kauppapalvelu Palveluseteli: siivousapusetelikäynnit Palveluseteli: kauppakäynnit Vanhusten omaishoidon tuki Omaishoitajat/ keskiarvo/kk Ostettu tavallinen palveluasuminen Ostetun tavallisen palveluasumisen paikat Ostetun tavallisen palveluasumisen hoitopäivät Ikäihmisten perhehoito Perhehoidon paikat Perhehoidon hoitopäivät Ostettu tehostettu palveluasuminen Ostetun tehostetun palveluasumisen paikat Ostetun tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat

32 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen päivät 3330 Kalannin palvelukeskus Tehostetun palveluasumisen paikat Tehostetun palveluasumisen palvelupäivät Tukipalvelut/lounas Tukipalvelut/ravintopäivä Tukipalvelut/pyykkihuolto Tukipalvelut/saunotus Merituulikoti Hoitopaikat tehostettu pa Hoitopäivät tehostettu pa Hoitopaikat tilapäishoito Hoitopäivät tilapäishoito Kalannin vanhainkoti Hoitopaikat Hoitopäivät Kuunari Hoitopaikat Hoitopäivät K.R-P

33 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla oleva sote- uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ja käyttöönotto sekä sähköisen asioinnin kehittäminen Puhelusuoritteiden määrä. Peruuttamatta jääneiden aikojen määrä. Ajanvarauspuheluiden määrän väheneminen. Peruuttamattomien vastaanottoaikojen määrä vähenee. Yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen ja tulosten hyödyntäminen. NPS-luku NPS vähintään 70 Tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden nettisivuilla sekä infotauluilla Palveluprosessien selkeyttäminen LEAN-menetelmällä yhdyspinnat huomioon ottaen. Asiakkuuksien määrä. Työtyytyväisyys Asiakkuuksien lisääntyminen suhteessa käyntimääriin. Työimumittari Toimintasuunnitelma ja muutokset Toiminnan painopisteenä on asiakaslähtöisen vastaanottotoiminnan kehittäminen. Yhteistyötä ja sen myötä hoitoketjujen sujuvoittamista perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välillä tehostetaan edelleen. Esimerkkinä uusista toiminnoista on perhekeskuksen ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistäminen. Yhteisosastojen toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen ja uusia yhteistyömuotoja haetaan jatkuvasti, lisäksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä jatketaan suunnitelmallisesti mm saattohoidon, haavahoidon ja diabeteksen hoidon suhteen. Tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä, selkiyttää työnjakoa ja toisaalta myös karsia päällekkäisyyksiä hoidossa asiakasnäkökulma ja talous huomioiden. Työtä tämän eteen on viime vuosina tehty pitkäjänteisesti, kustannusvaikutukset tulevat usein kuitenkin vasta viiveellä. Mm diabetespotilaita on siirretty erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon hoitovastuulle yhteisen suunnittelun tuloksena vuoden 2017 aikana, mutta tämä heijastuu toimintaan ja kustannuksiin pääsääntöisesti vasta tulevana vuonna. Erikoissairaanhoidossa myös psykiatrian toimialueen muutokset kuten osastotoiminnan päättyminen Uudessakaupungissa vaikuttavat perusterveydenhuollon toimintaan ja edellyttävät resursoinnin vahvistamista mielenterveys- ja päihdeyksikön toimintaan. Yhteistyö ja suunnittelu tulevien muutosten suhteen psykiatrian toimialueen kanssa on aloitettu jo syksyn 2016 aikana ja sitä on jatkettu vuoden 2017 aikana. Toiveena on ollut myös yhteisten tilojen löytyminen, mutta ainakaan toistaiseksi tähän ei vielä ole ratkaisua löytynyt. Yhteisten tilojen on katsottu helpottavan käytännön yhteistyön toteuttamista.

34 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Työterveyshuollossa yhtiöittämisselvityksiä jatketaan. Työterveyshuollon yksikössä on projektiluontoisesti ollut jo usean vuoden ajan terveyskeskusavustaja (lähihoitaja) palkattuna toiminnan laajennuttua yhteistoiminta-alueen muodostamisen myötä ja tämä tehtävä on osoittautunut toiminnan kannalta välttämättömäksi, sillä yhden terveyskeskusavustajan resurssilla ei kaikkea siihen kuuluvaa työtä pystytä tuottamaan. Esitetään kyseisen toimen vakinaistamista, palkkausrahat ovat budjetissa olleet ja varattu myös ensi vuoden budjettiin. Avosairaanhoidon vastaanoton kehittämistyötä jatketaan edelleen. Tavoitteena on lyhentää kiireettömien vastaanottoaikojen jonoa, myös virka-ajan ulkopuolista kiireetöntä vastaanottoa pyritään järjestämään, sähköisten palvelujen kehittäminen sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen on myös suunnitelmissa. Avovastaanoton erikoispoliklinikoilla on nähtävissä asiakkuuksien määrän kasvu, erityisesti muisti- ja diabetesvastaanotoilla, jonot hoitajien vastaanotoille ovat pidentyneet, jolloin painetta myös lääkärien vastaanotoille on enemmän. Jotta lääkäriresurssia ei tarvitsisi lisätä, esitetään yhden sairaanhoitajan resurssin lisäämistä avosairaanhoidon vastaanottopalveluihin siten, että puolet työajasta voitaisiin kohdentaa diabetestyöhön, puolet muistityöhön. Tätä palkkakustannusta ei ole sisällytetty talousarvioon. Kotiin tuotettujen palveluiden lisääntyminen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen kasvun hillitsemiseksi aiheuttaa osaltaan lisääntyneitä kustannuksia asiakkaille maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden, kuten esim. vaippojen määrän kasvaessa. Selkeitä nousupaineita on lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvittavan määrärahan suhteen. KELA:n kuntoutuksen ulkopuolelle jäävien määrä on edelleen kasvanut ja nämä ovat siirtyneet kuntien järjestämän/kustantaman kuntoutuksen piiriin. Myöntämiskriteereitä on sairaanhoitopiirin alueella järjestämissuunnitelman alatyöryhmien toimesta yhtenäistetty mm. fysioterapian sekä puheterapian osalta ja toimintaterapioiden suhteen työ on meneillään. Kuntamaisema-vertailussa kustannuksemme ovat kuitenkin keskimääräistä alhaisemmat. Valtakunnallisesti linjaus tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa on konservatiivisen hoidon vahvistaminen ja tietyissä kirurgisissa toimenpiteissä on jonkin verran vähentymistä tapahtunut. Tämä tuo lisäpainetta fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien määrän kasvattamiseen. Fysioterapian ja toimintaterapian ostopalveluiden määrät kuten myös hinnat ovat jatkuvasti nousseet ja tavoitteena olisi tuottaa enemmän palveluja omana toimintana tavoitteena pyrkiä hillitsemään kustannusten kasvua. Valtakunnallinen linjaus on myös fysioterapeuttien suoravastaanottojen lisääminen, mikä on tavoitteena myös meillä. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaan työtoimintaan on panostettu yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa päiväkeskus Puustin toiminnan aloittamisella loppukesästä Mukana on em lisäksi teknisen toimen sekä kolmannen sektorin toimijoita. Asiakkuuksien määrä on noussut aiempaan nähden siinä määrin, ettei kaikkia toiminnasta hyötyviä ole edes pystytty ottamaan nykyisellä yhden mielenterveyshoitajan resurssilla. Lisäksi pitkäaikaisesti erikoissairaanhoidon seurannassa olleita mielenterveyskuntoutujia on siirtymässä vielä syksyn 2017 aikana perustason hoitoon ja seurantaan, tämän myötä kotikäyntiasiakkaiden määrä lisääntyy siinä määrin, että tarvitaan myös siihen lisää resurssia. Edellä mainittujen lisäresurssitarpeiden täyttämiseksi tarvitaan yhden mielenterveyshoitajan/lähihoitajan uuden vakanssin perustaminen. Työpanos jakaantuisi sekä kuntoutuksen työtoimintaan että kotiin annettaviin palveluihin. Kustannuksia tulee nostamaan myös lisääntynyt korvaushoitoasiakkaiden määrä mielenterveys- ja päihdeyksikössä. Asiakkaiden määrä on tuplaantunut parin vuoden sisällä ja ajoittain on ollut vaikeuksia pysyä kolmen kuukauden hoitotakuun sisällä hoitojen aloituksen toteutuksessa resursseista johtuen. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanosta on jouduttu siirtämään päihdetyöhön mielenterveystyön kustannuksella ja tätä taustaa vastaan suunnitteilla on täyttää pitkään jäädytettynä ollut psykiatrisen sairaanhoitajan toimi siten, että 40% työpanoksesta ohjautuisi perhekeskukseen, loput mielenterveystyöhön. Päihdeasiakkaiden hoidon suhteen on päästy purkamaan jonoja palkkaamalla 50% työpanoksella päihdelääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri, jonka työpanoksesta osa ohjataan nyt syksyn 2017 aikana kokeiluluontoisesti varhaisen vaiheen sekä ennaltaehkäisevän työhön siten, että kyseinen lääkäri pitää vastaanottoa sekä lasten- että äitiysneuvoloiden yhteydessä että myös kouluterveydenhoitajan työparina. Tämä resurssi on osoittautunut jo nyt siinä määrin tarpeelliseksi, että ehdotuksena on 50% päihdelääkärin palkkaaminen myös ensi vuodelle. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden määrä on selkeästi lisääntynyt myös Kustavin ja Taivassalon suunnalla eikä nykyinen yhden psykiatrisen sairaanhoitajan resurssi ole enää riittävä. Korvaushoitoasiakkaita on myös näillä paikkakunnilla eikä hoitoa ole toistaiseksi pystytty järjestämään sinne, vaan asiakkaat ovat kulkeneet Uuteenkaupunkiin, minne julkisia kulkuyhteyksiä ei ole. Perheneuvolan ja hyvinvointineuvolan yhdistymisen seurauksena syntynyt perhekeskus on kerännyt positiivista huomiota jo toiminta-alueen ulkopuolellakin ja kokemusten sekä palautteen myötä toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä sosiaalitoimen ja sivistystoimen kuin myös erikoissairaanhoidon kanssa. Lastensuojelun kustannusten nousua on pystytty hillitsemään, mikä osaltaan on osoittanut toiminnan tarpeellisuuden. Toiminnan painopistettä pyritään entistä vahvemmin siirtämään

35 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma ennaltaehkäisevän työn suuntaan tuomalla vahvaa ammatillista osaamista mahdollisimman varhaiseen asiakaskohtaamiseen. Tiivis yhteistyö erityisesti sosiaalitoimen kanssa on onnistumisen kulmakivi. Lisäresurssia on suunniteltu yhdessä mielenterveys- ja päihdeyksikön kanssa tarkoituksena yhteisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaaminen. Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa pyritään tiivistämään. Tukiperhetoiminta käynnistyi vuoden 2017 aikana ja toiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, tavoitteena on saada lisää perheitä koulutettua ja mukaan toimintaan. Kysyntä tukiperheille on nyt selkeästi suurempaa kuin mitä pystytään tarjoamaan. Perhekeskuksen toiminnan vahvistuminen ja painopisteen siirto ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen lisää kustannuksia terveyspalveluissa, mutta näkyy toisaalta osin kustannusten laskuna sosiaalipuolella. Vuodeosastohoidossa Vehmaan akuutilla vuodeosastolla on toiminta kahdessa eri kerroksessa ja yhden yöhoitajan resurssilla on viime aikoina lisääntyvässä määrin tullut läheltä piti tilanteita, joissa joko potilaan tai henkilöstön turvallisuus on ollut uhattuna. Näistä tilanteista johtuen on tilapäisesti päädytty lisäämään resurssiin toinen yöhoitaja (lähihoitaja), jota nyt esitetään vuoden 2018 talousarvioon, tarkempi selvitys vielä yksikkökohtaisessa liitteessä. Tämä palkkakustannus on huomioitu talousarviossa. Osastojen moniammatillisuutta ja kuntoutusosaamista pyritään vahvistamaan lisäämällä tulosalueen sisäistä yhteistyötä terapiapalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa, yhteistyöhön vaikuttaa tietysti kyseisten yksiköiden resurssit. Tavoitteena on tuottaa yhteistoiminta-alueen kuntalaisten osastohoitoa vaativa kuntouttaminen omana toimintana erikoissairaanhoidon kuntoutusjaksojen sijaan lähempänä kuntoutettavien kotikuntaa ja omaisia. Osastohoidon toiminnassa on uutta myös hengityshalvauspotilaan kotihoitoyksikön järjestäminen potilaan kotona. Toiminta toteutetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa ja potilaan hoitovastuu on erikoissairaanhoidolla. Hoitotiimiin kuuluu 5 työntekijää, joiden hallinnollisena esimiehenä on vuodeosastojen hallinnollinen osastonhoitaja. Kaikki toimintaan liittyvät kustannukset laskutetaan erikoissairaanhoidosta. Lisäresurssitarve Tehtävä Peruste Kustannusvaikutus Lähihoitaja Puustin toiminnan tehostuminen ja asiakkuuksien lisääntyminen kotiintuotettavissa mielenterveyden kuntoutuspalveluissa sivukuluineen Psykiatrinen sairaanhoitaja Päihdelääkäri 50% Sairaanhoitaja Fysioterapeutti Toimintaterapeutti Mielenterveys-ja päihdeyksikön resursointi Taivassalo+ Kustavi Päihdeasiakkaiden hoito hoitotakuun rajoissa sekä panostus ennaltaehkäisevään työhön Diabetes- ja muistivastaanotto Fysioterapian jonojen lyhentäminen sekä ostopalvelujen käytön vähentäminen Ostopalvelujen käytön vähentäminen, toimintaterapeutin palvelujen laajentaminen aikuisväestön hoitamiseksi ml. osastojen tarve Yhteensä euroa Yllä olevassa taulukossa esitettyjen vakanssien kustannuksia ei ole sisällytetty talousarvioon, sillä nämä kaikki olisivat uusia vakansseja. Fysioterapeutin ja toimintaterapeutin palkkaus mahdollistaisi säästöjä ostopalveluissa, joten ainakin osin palkkakustannukset voitaisiin siirtää sieltä. Siirron jälkeen jäisi vielä euron kustannukset joita ei esitykseen ole sisällytetty. Käytännössä lähes kaikkien ehdotettujen vakanssien palkkakustannukset jakautuisivat käytön mukaan jokaiselle yt-alueen kunnalle valtaosan kuitenkin kohdistuessa Uuteenkaupunkiin.

36 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Talousarvion riskit Kaupungin säästöpaineet johtavat siihen, ettei esitettyjä vakansseja saada, jolloin kaikki suunnitellut toiminnot eivät toteudu ja erikoissairaanhoidon kustannusten nousu jatkuu entisestään. Lisäksi toimintojen haavoittuvuus ilman resurssien lisäämistä lisää riskiä hoitotakuun toteutumatta jäämiseen. Kaupungin parantunut työllisyystilanne on lisännyt muuttoliikettä ja paikkakunnalla oleskelevien määrää ja siten myös asiakkaiden määrää. Toinen suuri riski on osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Työnantaja kuvaa on onnistuttu kohentamaan ja vakituisiin työsuhteisiin hakijoita on ajoittain ollut runsaastikin, mutta osaavien työntekijöiden saaminen sijaisuuksiin on ollut jo pidempään vaikeaa, tosin hieman helpottunut muutaman vuoden takaisesta tilanteesta. Tämä koskee lähes kaikkia ammattiryhmiä, mutta etenkin lääkäreitä, hammaslääkäreitä, hammashoitajia, suuhygienistejä sekä osin myös sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Henkilökunnan pysyvyyteen vaikuttavat myös työolot tilojen suhteen, mikä erityisesti pääterveysasemalla on noussut riskiksi sisäilmaongelmista johtuen. Talousarviossa ei ole varauduttu mahdollisiin yllättäviin epidemioihin. Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä 219,5 210,04 218,5 218,5 218,5 Tilivelvolliset Johtava ylilääkäri

37 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Toiminta-ajatus Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn, terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun, sosiaalihuoltolain mukaisen ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun ja kasvatus- ja perheneuvonnan. Käyntien lukumäärä Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Perhesuunnitteluneuvonnan STM:n suositusten toteutuminen. Tarjotaan maksuton ehkäisy kehittäminen vastaamaan Perhesuunnitteluvalistustilaisuuksien (pillerit) kaikille alle 25-vuotiaille. STM:n suosituksia ja palvelujen vieminen asiakkaiden helpommin saavutettavaksi. määrä kouluissa. Käyntien lukumäärä terveydenhoitajan vastaanotolla kouluissa. Kaikille peruskoulun 8. luokille pidetään perhesuunnitteluvalistustilaisuus. Aloitetaan terveydenhoitajan perhesuunnitteluvastaanotto yläkouluissa, lukiossa ja Novidassa. Päihdeongelmaisten vanhempien ja opiskelijoiden ohjaaminen hoidon piiriin mahdollisimman matalalla kynnyksellä perhekeskuksessa, neuvolassa tai koulussa. Aloitetaan kotikäyntien tekeminen esikoislasta odottavien perheiden luo jo odotusaikana. Kotikäynnin tekee joko neuvolan perhetyöntekijä tai äitiysneuvolan terveydenhoitaja. Neuvontaan ohjattujen vanhempien ja opiskelijoiden lukumäärä. Kotikäyntien lukumäärä ennen synnytystä. Aloitetaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen lääkärin vastaanotto neuvolassa ja Novidassa siten, että terveydenhoitaja tai perhekeskuksen työntekijä antaa ajan ilman yhteydenottoa päihdeja mielenterveysyksikköön. Aika voidaan antaa äitiys- tai lastenneuvolasta, perhekeskuksesta tai kouluterveydenhuollosta. Valtioneuvoston asetuksen 338/2011 mukaiset kotikäynnit toteutuvat. Kaikille esikoislasta odottaville vanhemmille tehdään varhaisen vuorovaikutuksen haastattelu. Tukiperhetoiminnan lisääminen ennaltaehkäisevässä perhetyössä perhekeskuksessa. Tukiperheiden määrä ja tukiperhetoiminnan piirissä olevien perheiden määrä. Järjestetään uusien tukiperheiden rekrytointi ja koulutus. Perhekeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen. Henkilöstön tarve ja osaaminen on asiakasperheiden palvelutarpeen mukaisella tasolla. Perhekeskuksen palvelujen piirissä olevien perheiden lukumäärä. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut tarjolla yhteistyössä päihde- ja mielenterveysyksikön kanssa. Järjestetään asiakastyytyväisyyskysely. Uutta

38 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Tukiperhetoiminnan lisääminen Tukiperhetoimintaa on ollut aikaisemmin tarjolla vain lastensuojeluperheille. Vuonna 2017 aloitettiin kyseisten palvelujen tarjoaminen palvelutarpeen arviointien perusteella myös ennaltaehkäisevän perhetyön asiakasperheille. Tätä edelsi tukiperheiden rekrytointi ja koulutus, mikä ostettiin Pelastakaa Lapset-järjestön kautta. Toimintaan saatiin rekrytoitua kolme tukiperhettä. Palvelun tarve on osoittautunut suuremmaksi, esim. tällä hetkellä on jonottamassa kolme tukiperhehakemusta eikä palvelua pystytä järjestämään tukiperheiden vähäisyyden vuoksi. Näin ollen vuodelle 2018 on suunniteltu uusi tukiperheiden koulutus ja rekrytointi, jotta toimintaa saadaan laajennettua palvelutarpeen vaatimalle tasolle. Tutkimusten mukaan tukiperhetoiminta pystyy vastaamaan tehokkaasti lapsiperheiden varhaisen tuen tarpeeseen. Perhekeskuksen henkilöstön tarve ja osaaminen Ennaltaehkäisevässä perhetyössä tulee usein esiin parisuhdeneuvonnan tarve. Perhetyöntekijät tarvisevat ajoittain työparikseen työntekijän, joka on saanut koulutuksen perhe- ja parisuhdeneuvontaan. Vakanssiesitykseen on suunniteltu 0,4 psykiatrisen sairaanhoitajan toimi ja loput 0,6 on suunniteltu kohdennettavaksi avosairaanhoitoon päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Ennaltaehkäisevän perhetyön tarve on kasvanut ja mikäli tämä suuntaus jatkuu, perhekeskuksessa on tarve yhden perhetyöntekijän lisäykselle. Tätä lisäystä ei ole suunniteltu vakanssiesitykseen. Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä 21,56 25,85 26,47 26,47 26,47

39 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Avosairaanhoito Toiminta-ajatus Kansanterveystyöhön pohjautuvan perusterveydenhuollon sisällöstä säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Lisäksi perusterveydenhuollon toimintaa ohjaavalla erityislailla säädetään mielenterveyspalveluista (1116/1990), tartuntatautien ehkäisystä ja hoidosta (583/1986) sekä rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013). Terveydenhuollon palvelujen käyttäjän asemaa turvaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1201/2013). Perusterveydenhuollon avosairaanhoito järjestää Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien integroidut palvelut. Vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö painopistealueenaan ennaltaehkäisevä työote ja monisairaiden asiakkaiden hoitosuunnitelman laatiminen ja kokonaistilanteen arviointi. Työssä hyödynnetään terveyshyötymallia (Cronic care model, CCM). Palvelu pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka avulla asiakas ohjautuu oikeaaikaisesti ja oikein kohdistuneiden palveluiden piiriin. Palvelujen sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus ja ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Henkilötyövuosia 65,58 Suoritteet Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Palvelujen saatavuus lain edellyttämällä tasolla. SHQS-laatutyö jatkuu. Vahvistaa perusterveydenhuollon asiakkaan asemaa palveluiden käyttäjänä. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä. Vastaanottotoiminnan aukioloaikojen laajentaminen. Hoitotakuun ja asetuksen seuranta. Sisäiset- ja ulkoiset auditoinnit ja itsearvioinnit toteutuvat laatuohjelman mukaisesti. Laatupäällikkö seuraa ja raportoi. Sähköisen asioinnin seurantaraportit, puhelusuoritteiden määrä. Käyntimäärät, peruuttamattomat ajat. Uuteen toimintaan kohdistuneiden asiakaspalautteiden (Roidu) seuranta (palautteiden määrä ja laatu), arviointi ja raportointi. Hoitotakuu toteutuu. SHQS-laaduntunnustus säilyy. Sähköiset ajanvarausjärjestelmät on käyttöönotettu ja ne palvelevat kuntalaisia (*). Helpommin tavoitettavat, ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut. Iltavastaanotto on käynnistynyt. Vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Uusi palveluprosessi. Aikuisten/työikäisten hyvinvointineuvola toimii (**). Aikuisväestön psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan sujuvoittaminen. Leanajattelun ajaminen terveyskeskuksen prosessien läpikäyntiin (***). Päivitettyjen ja kuvattujen palveluprosessien määrä. Lean-dokumentointi. Työtyytyväisyys. NPS-luku. Prosessien yhtenäistäminen koko yhteistoiminta-alueella. Lääkärin vastaanoton palveluprosessien kuvaukset käynnistyneet. IMS-järjestelmä käytössä arjen työkaluna.

40 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä 60,58 63,58 65,58 65,58 65,58 Uutta Sähköinen asiointi (*) Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy terveydenhuollossa. Asiakkaat toivovat takaisinsoittojärjestelmien lisäksi sähköisiä ajanvarauspalveluita, sekä sähköisesti saatavilla olevaa luotettavaa terveystietoa ja hoitosuosituksia. Terveydenhuollon sähköinen asiointi tehostaa organisaation toimintaa. Perustelut Ajansäästö sähköinen asiointi vapauttaa resursseja. Turvallisuus sähköisen asioinnin palvelut noudattavat vahvaa tunnistautumista. Integroitavuus palvelut voidaan liittää osaksi organisaation omaa potilas- tai asiakastietojärjestelmää, mutta käyttää myös yksittäisenä palveluna integroimalla palvelu sovelluksiin, kuten etämittareihin (PEF, verenpaine, verensokeri, paino) tai etävastaanottopalveluihin (video, chat). Hoitoon osallistuminen sähköisten hoitolomakkeiden avulla asiakas pystyy täyttämään tietoturvallisesti sähköisiä hoidon kannalta oleellisia esitietolomakkeita kotikoneellaan tai mobiililaitteellaan verkossa ennen palvelua tai sen aikana. Ryhmät voivat hyödyntää vertaistukiportaalia esimerkiksi ryhmävalmennuksien tukena. Uutta Aikuisten hyvinvointineuvola (**) Arjen hallinnan ongelmat, riippuvuudet tai mielenterveyden häiriöt koetaan usein leimaavina, vaikka ne koskettavat jollakin tavalla kaikkia uusikaupunkilaisia. Yhä useammalla on haasteena järjestää talous ja asuminen tyydyttävällä tavalla, yhä useampaa kohtaa työttömyys, alkoholia käyttää 90% aikusista suomalaisista ja yhä useammalla käyttö lisääntyy vaivihkaa ja masennusta tuntee joka kymmenes elämänsä aikana. Ongelmien ja haasteiden esille nostaminen ja tuen ja avun tarjoaminen ovat perustana lähes kaikkien muiden sosiaali- ja terveyspalveluprosessien onnistumiselle. Jos oma verkosto ja arki ei ole riittävän vahva on oltava tarjolla uutta palveluverkostoa, joka pystyy tarjoamaan helposti saatavan ja riittävän kattavan avun sitä tarvitsevalle. Sosiaalipalveluilla sekä mielenterveys- ja päihdepalveluilla on enemmän yhteistä kuin erilaista. Palvelujen perustaa yhdistettäessä pyritään vähentämään väliinputoamisen riskiä ja taata asiakkaalle hänen tarpeisiinsa ja elämäntilanteeseensa sekä asuinpaikkansa kannalta parhaimmat ja leimaamattomat palveluvaihtoehdot. Vahva verkostoitunut palvelumalli ja asiakasprosessi segmentoi uuden, erilaisen tulokulman ja tavoitteet aikuisväestön hyvinvointineuvolan muodossa. Lean-ajattelu (***) Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tarjota kansalaisille yhdenvertaiset palvelut, jotka toteutuvat sujuvissa hoitoprosesseissa ja ketjuissa. Lean-ajattelu on yksi mahdollisuus kehittää asiakaslähtöisiä hoitoprosesseja ja ketjuja sekä saada ne sujuviksi. Prosesseja parantamalla toimintaa voidaan kehittää pienillä toimilla sujuvammaksi ja asiakkaalle arvoa tuottavammaksi.lean on arjen työkalu jatkuvaan parantamiseen jolloin tehdään asiakkaan kannalta oikeita asioita. Laatutyön ohella lean-ajattelun soveltamisella päästään kiinni sellaisiin prosessin tai hoitoketjun epäkohtiin, joihin laadun kehittämsien työkaluilla ei ole päästy.

41 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Suun terveydenhuolto Toiminta-ajatus Edistää suun terveydentilaa ja suun terveyden tietoutta sitouttaen potilaat itsehoitoon. Hoidamme potilaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäen hyväksi työntekijöidemme moniammatillista tietotaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vakanssit 34 Käyntejä Toiminnan ja talouden tavoitteet 2018 Sähköisen yhteistyön kehittäminen: -STH kuvat kanta yhteensopivan kuva-arkiston kanssa. -sähköinen ajanvaraus Vuoden 2018 mittarit Vuoden 2018 tavoitetaso STH kuvat yhdessä arkistossa -puheluiden ja peruuttamatta jääneiden poisjääntien määrä Aiemmin muualla otettujen kuvien hyödyntäminen, jolloin asiakkaalta sädeannos pienenee. -määrät vähenevät Henkilöstöä on riittävästi ja se on osaavaa ja toimintaan sitoutunutta Kaikissa viroissa/toimissa on suoraan kaupungin virka/työsuhteessa oleva vakituinen työntekijä Ei tarvetta vuokrahenkilöstölle. Toiminta on kaikilta osin lain ja asetusten mukaista sekä Leanajattelun mukaista. Käynti/asiakas Hoitotakuu toteutuu Enemmän asiakkaita kerralla kuntoon - periaatteella. Asiakastyytyväisyys NPS-luku Jatkuvan asiakastyytyväisyysmittauksen tavoite nps-arvo vähintään 70. Tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden nettisivuilla sekä infotauluilla Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen IMS käyttöönotto laajalti IMS-käytössä Uutta Potilastietojärjestelmään liitetään kuvantamisjärjestelmä, joka mahdollistaa kuvien yhteiskäytön. Perustelut Käytössä nykyjään erillinen kuvantamisohjelma ja kaksi erillistä kuva-arkistoa. Kumpikaan arkistoista tai kuvantamisohjelmista ei ole Kanta-yhteensopiva ja lisäksi väärille asiakkaille kuvien tallentaminen poistuu, kun ei enää kahta erillistä järjestelmää. Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä

42 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Työterveyshuolto Toiminta-ajatus Työterveyshuolto toteuttaa yhteistyössä työpaikkojen kanssa työpaikan tarpeiden arviointia, toiminnan suunnittelua, vaikuttavuuden arviointia ja seurantaa sekä laadun parantamista. Työterveyspalveluja tuotettaessa huomioidaan hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Toimintaa ohjaa tasavertainen kumppanuus, ennakoivuus, yksilöllisyys, työhyvinvoinnin edistäminen, ohjaaminen ja muutoksissa tukeminen. Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuollon sopimuksen tehneille asiakasyrityksille työnantajan järjestämisvelvollisuuteen liittyvät työterveyshuoltopalvelut ja näiden lisäksi myös muita terveydenhuollon palveluita sopimuksen mukaan. Näitä palveluja tuotetaan myös sopimuksen tehneille yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Henkilötyövuosia 15,9 Suoritteita Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Työterveyshuollon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen tavoitteena olla tulevaisuudessakin alueella merkittävä palvelujen tuottaja. Vertaisarvioinnit muihin työterveyshuollon yksiköihin Työterveysverkoston laatumittausten tulokset Asiakastyytyväisyyskysely, Roidu-raportit, NPS-luku Tarjouspyyntöjen määrä ja uudet sopimukset kautta tulevat yhteydenotot ja tarjouspyynnöt Yhteistyö ja verkostoituminen alueen muiden palvelun tuottajien kanssa. Työterveyslaatuverkoston jäsenyys ja aktiivinen vertaisarviointi. Kysely tehty, käsitelty ja raportoitu. Kehittämiskohteet tunnistettu. NPS tavoiteluku 80 Tarjouspyynnöt johtavat sopimuksiin, tav. 100% Palvelujen markkinoinnin lisääminen, www sivujen kehittäminen. Toiminta on kilpailukykyistä talouden ja tuottavuuden näkökulmasta Ammattiryhmäkohtaiset tulostavoitteiden toteuma. Henkilöstön pätevyys ja toteutuneet täydennyskoulutukset. Osaamiskartta Henkilöstölle on määritetty työn tavoitteet ja tulostavoitteet. (Mahdollinen tulospalkkion kehittäminen) Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö, jonka osaaminen on kartoitettu.

43 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Palvelujen tuottaminen Hyvän työterveyshuoltokäytännön ja sopimusten mukaisesti. Prosessien päivitykset raportoidaan. Toimintasuunnitelmien päivitys (kpl) raportoidaan. Palautteet ja poikkeamat, kpl Keskeiset palveluprosessit päivitetään ja tarkennetaan prosessien mittaristot. Viedään IMS- järjstelmään. Toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden seuranta yhdessä työpaikkojen kanssa. Käsitellään yksikön palavereissa arvioiden syyt ja kehittämiskohteet. Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä 15,4 15,4 15,9 15,9 15,9

44 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Vuodeosastohoito Toiminta-ajatus Kaikilla vuodeosastoilla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista sairaanhoitoa Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Uudessakaupungissa lähisairaalan osastoilla 1 ja 2 hoidetaan moniammatillisesti sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon akuutin hoidon tarpeessa olevia potilaita, potilaspaikkoja on yhteensä 37. Vehmaan vuodeosastolla hoidetaan perusterveydenhuollon akuuttipotilaita ja potilaspaikkoja on 20. Osasto 1: vakansseja 19,00 hoitopäiviä Osasto 2: vakansseja 23,00 hoitopäiviä Vehmaan vuodeosasto: vakansseja 18,80 hoitopäiviä Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Vuodeosastohoidon prosessi on toimiva Potilastietojärjestelmän käytön kehittäminen ja hyödyntäminen Yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen toimintojen kehittämisessä Potilaspaikat Kuormitus % Hoitojaksojen pituus Mediatrikoulutus Hoitotyön kirjaamisen koulutus NPS luku Asiakaspalautteet Osasto 1: 17 paikkaa Osasto 2: 20 paikkaa Vehmaa: 20 paikkaa Osasto 1: pth 86 % esh 80 % Osasto 2: pth 86 % esh 80 % Vehmaa: pth 86 % Osasto 1: pth 8 vrk esh 5 vrk Osasto 2: pth 8 vrk esh 5 vrk Vehmaa: 12 vrk Mediatri -käyttäjien osaaminen on vahvistunut ja perehdytys systemaattista Vuodeosastohoidolla on oma Mediatri pääkäyttäjä Hoitotyön rakenteellinen kirjaaminen on käyttöönotettu Mediatrissa NPS vähintään 70 Yksikkökohtaiset tulokset ovat nähtävillä reaaliaikaisena nettisivuilla Palveluprosessien selkeyttäminen ja toimintojen profilointi osastoittain moniammatillista henkilökuntaa hyödyntäen Uutta Osaamiskartta Työnkiertojen määrä Osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka osaaminen on kartoitettu Jokainen on ollut työnkierrossa vuodeosastohoidon sisällä Resurssien joustava siirto /allokointi osastojen välillä Lähihoitaja Vehmaan vuodeosastolle

45 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma Vehmaan vuodeosasto tarjoaa lyhytaikaista ja ympärivuorokautista akuuttia sairaanhoitoa Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Vuodeosastolla on 20 potilaspaikkaa ja osasto sijaitsee Vehmaan terveysasemalla kahdessa kerroksessa. Moniammatilliseen henkilökuntaan kuuluu 0,3 osastonhoitaja, 0,5 apulaisosastonhoitaja, 0,8 lääkäri, 10,5 sairaanhoitajaa, 3 lähihoitajaa, 0,9 kuntohoitaja, 0,2 fysioterapeutti, 0,6 osastosihteeri sekä 2 sairaanhoitajan varahenkilöä, jotka käytännössä sijaistavat vuosilomia ympäri vuoden. Siivoustyö ostetaan Vehmaan kunnalta. Hoitajamitoitus osastolla on 0,68. Osastolla hoidetaan monisairaita perusterveydenhuollon potilaita ja keskimääräinen hoitojakson pituus 1-4 / 2017 on 8,2 vuorokautta. Vuodeosaston sekä samassa rakennuksessa sijaitsevien kolmen hoivaosaston yöaikainen hoito on vuosia järjestetty yhteistyönä; vuodeosastolla valvoo yksi sairaanhoitaja ja kolmella hoivaosastolla yhteensä kaksi lähihoitajaa. Toinen lähihoitaja on tullut sairaanhoitajan työpariksi vuodeosastolle säännöllisesti kahden autettavien potilaiden hoitokierroille sekä tarvittaessa, muuten sairaanhoitaja työskentelee vuodeosastolla yksin. Sairaanhoitaja vuodeosastolta puolestaan on tarpeen tullen antanut sairaanhoidollista apua hoivaosastoille virka-ajan ulkopuolella. Vuoden 2016 alussa toteutettiin organisaatiomuutos jossa kolme hoivaosastoa muutettiin laitospaikoista tehostetun palveluasumisen yksiköiksi ja toiminta henkilökuntineen siirtyi Uudeltakaupungilta Vehmaan kunnalle. Muutoksesta huolimatta molemminpuolista avunantoa päätettiin jatkaa ilman erillisiä korvauksia. Perustelut Vehmaan kunnan organisaatiomuutokset ovat jatkuneet edelleen. Elokuussa 2017 Margareettakoti lopetti toimintansa ja sen asukkaat sekä henkilökunta siirtyivät terveysaseman tiloihin ja yhdistyivät tepa yksiköiden kanssa muodostaen uuden Margareettakodin alkaen Vehmaan kunnan kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinhälytykset tulevat nykyiseen Margareettakotiin ja tarvittaessa toinen kunnan yöhoitajista lähtee kotikäynnille ja toinen jää vastaamaan kolmesta tepa yksiköstä. Niän ollen yöllinen avunanto vuodeosastolle säännöllisesti ei ole enää mahdollista. Yöaikainen tarvittaessa annettu hoitaja-apu ei ole nykypäivänä vuodeosastolle riittävä. Vuodeosastolla hoidetaan yhä monisairaampia ja akuutimpia potilaita ja yksintyöskentely osastolla yöaikaan koetaan haasteelliseksi monestakin eri syystä: potilaiden moninaiset sairaudet vaativat tiivistä tarkkailua ja läsnäoloa erinäisistä syistä, muun muassa muistisairaat, sekavat, vieroitusoireiset, eristyspotilaat tai saattohoidettavat. osaston toimintaa on kahdessa eri kerroksessa ja hoitajan ajan ollessa kiinni toisessa kerroksessa, jää toinen kerros lähes huomiotta. kuluneen kesän aikana on vuodeosastolla sattunut yöaikaan potilasturvallisuuteen liittyviä läheltä piti tilanteita, joissa seuranta ja tarkkailu ovat olleet riittämättömiä. yksin työskentely, varsinkin yöaikaan, on jo itsessään työturvallisuuskysymys. 20 sairasta potilasta on suuri vastuu yhden hoitajan kannettavaksi. osaston toiminnan järjestäminen on kovin haavoittuvaista yksintyöskentelyn takia. Jos yöhoitaja äkillisesti esimerkiksi sairastuu, on hyvin epätodennäköistä saada ulkopuolista sijaista ja sijaistus on järjestettävä vakituisen henkilökunnan vuoronvaihdoilla tai ylityömääräyksillä. Vierasta hoitajaa ei voi jättää vastuuseen 20 potilaasta, eikä moni siihen suostuisikaan. Terveyspalveluiden vuodeosastohoitoon kuuluu Vehmaan vuodeosaston lisäksi Uudenkaupungin lähisairaalan osastot 1 ja 2. Osastolla 1 on 17 potilaspaikkaa ja Osastolla 2 on 20 potilaspaikkaa. Molemmilla osastoilla on 2 yöhoitajaa/ osasto; sairaanhoitaja ja

46 Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma lähihoitaja parit. Osasto 1 hoitajamitoitus on 0,85 (10,5 sairaanhoitajaa ja 4 lähihoitajaa) ja Osasto 2 hoitajamitoitus on 0,88 (11,5 sairaanhoitajaa ja 6 lähihoitajaa). Vehmaan vuodeosastolle ehdotetaan lähihoitajan lisävakanssia vuodelle 2018, jolloin hoitajamitoitus nousisi 0,7 ja osaston henkilökunta olisi rakenteeltaan samankaltainen kuin Osasto 1 henkilökunta (10,5 sairaanhoitajaa ja 4 lähihoitajaa). Lisävakanssi mahdollistaisi toiminnan järjestämisen niin, että yövuorossa olisi sairaanhoitaja lähihoitaja työpari. Lähihoitajan vakanssin kustannusvaikutus on noin euroa vuositasolla kaikkine sivukuluineen ja erilliskorvauksineen. Resurssit TP 2016 TA Henkilöstön määrä 60, ,0 60,0 60,0

47 Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Talousarvioehdotus 2018 ja suunnitelma